Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig: Telefon: E-post: Driftsform: 2018-04-11 Clementia AB Wieslawa Fostcz --Privat regi Uppföljning Uppföljningen utförd av: Medverkande vi uppföljningen: Metod för uppföljning: o platsbesök med intervju o granskning av rutiner Tomas Öberg Marcin Zakowicz, Wieslawa Fostcz, Christina Platsbesök med intervju och granskning av rutiner. o om annat, ange vilken metod som använts: Sammanfattning Bedömning utifrån uppföljningen: Den redovisade uppföljningen är en del av Lidingö stads samlade uppföljning och ger inte en fullständig bild av verksamhetens kvalitet. Andra uppföljningsmetoder är bland annat brukarundersökningar och individuell brukaruppföljning. - Leverantören bedöms i stort följa kraven i avtal och lagstiftning. Följande avvikelser uppmärksammades och ska åtgärdas: - Av uppföljningen framkom det att vissa av de krav-ställda rutinerna saknades (dessa framgår i detta dokument). Den formella kompetensen hos omvårdnadspersonalen ska höjas samt ett tydligare och förbättrat system för social journalföring ska införas hos leverantören. Innan den 31 maj 2018 ska leverantören inkomma med en åtgärdsplan till förvaltningen. I åtgärdsplanen ska det framgå när, hur och av vem nämnda brister ska vara åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade senast den 30 september 2018. Förbättringsbehov: - Leverantören har förbättringsområden inom kvalitetsledningssystemet, hantering av synpunkter och klagomål samt utformningen av genomförandeplaner. Detta ska vara förbättrat innan kommande avtalsuppföljning 2019.
Ekonomi och administration Skriftlig rutin finns för att stämma av ersättning från Lidingö stad En rutin finns för muta- gåva och testamente En rutin finns för rapportering av förändringar i verksamheten (med förändringar i verksamheten avses ex. byte av verksamhetschef, byte av lokal etc). En rutin finns för hantering av avbokningar och inställda besök hos kunden som inte har meddelats i förtid Personal Verksamhetsansvarig har relevant högskoleutbildning i enlighet med avtalet Verksamhetsansvarig har minst 24 månaders yrkeserfarenhet av hemtjänst varav 12 månader i ledande ställning. Del av heltidsarbetstid som verksamhetsansvarig (daglig drift) arbetar för verksamheten (%): 100 % Minst 50 % av samtlig personal, oavsett anställningsform, som utför omvårdnadsarbete ska ha minst en gymnasieutbildning från vårdlinjen, servicelinje eller omvårdnadsprogrammet alternativit 600 gymnasiepoäng från Komvux i karaktärsämnen inom vård- och omsorg. Detta gäller dock inte för semestervikarier eller korttidsvikarier. Personalen behärskar svenska muntligt och skriftligt En individuell kompetensutvecklingsplan finns för tillsvidareanställd personal Handledning erbjuds vid behov Det finns en skriftlig rutin för introduktion Det finns en skriftlig rutin om tystnadsplikt
Antal helårsanställda: Fritext 26 Stycken Antal tillsvidareanställda: 22 stycken Korttidsfrånvaro i %: Kunde ej redovisas Långtidsfrånvaro i %: 1 person (2017) Personalomsättning i % det senaste året: Kunde ej redovisas - Leverantören uppnår inte procentkraven på formell kompetens hos omvårdnadspersonalen. Leverantören ska vidareutbilda och/eller anställa medarbetare så att den formella kompetensen hos omvårdnadspersonalen är i procentuell nivå med kravet i avtalet. - Leverantören saknar ett system för att följa personalens frånvaro. Leverantören bör se över, och komplettera detta med en arbetsmetod eller datasystem för att lättare kunna följa eventuella trender av personalens frånvaro. Dokumentation Dokumentationen förvaras säkert, i låst skåp eller på säker server En rutin för social dokumentation finns Alla kunder har en aktuell genomförandeplan Kunden/företrädare har varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen En uppföljning av genomförandeplanen görs minst en gång per år Antal genomförandeplaner som kontrollerades vid uppföljningen Antal 10 stycken Genomförandeplanen innehåller en beskrivning av beställningen Genomförandeplanen innehåller kontaktuppgifter till, för kunden, viktiga personer och hur och när samverkan ska ske med dessa personer Genomförandeplanen innehåller formulerade mål med insatsen Genomförandeplanen talar om när en insats ska genomföras, vad som ska göras och vem som ska genomföra insatsen
Journalanteckningar förs i kronologisk ordning. Antal Antal journaler som kontrollerades vid uppföljningen 10 stycken Journalanteckningarna ger information om händelser och faktiska omständigheter som är av betydelse i ärendet såsom exempelvis avvikelser från genomförandeplan och förändrade behov som meddelats handläggare Det som avviker från det som har bestämts i genomförandeplanen finns dokumenterat -Leverantören bör utveckla sitt arbete med att "levandegöra" genomförandeplanerna. Exempelvis med att lyfta fram kundens önskemål och behov i texten. De granskade planerna kan i nuläget förväxlas med arbetsblad för personalen. Det är viktigt att särskilja på genomförandeplan och en arbetsinstruktio - Leverantören ska se över sitt arbetssätt med hur den sociala dokumentationen upprättas och lagras samt säkerställa så att berörda medarbetare har tillgång till den. Leverantören ska tydliggöra strukturen i personakterna. Sammantaget visar granskningen att det finns utvecklingsbehov i utformandet av genomförandeplanerna samt brister i hur den social dokumentation upprättas, struktureras och förvaras. Leverantören bedöms inte uppfylla kraven avseende social journalföring i enlighet med SOSFS 2014:5. Ledningssystem för kvalitet Ett komplett ledningssystem finns med kartlagd process och tillhörande rutiner enligt SOSFS 2011:9 Verksamheten arbetar utifrån rutinerna i ledningssystemet En rutin finns kring hantering av lex Sarah (rapport, utredning och ställningstagande/beslut) Antal En rutin finns om anmälan för ett barns skydd (då barn finns i den enskilde kundens hem eller på annat sätt vistas i kundens närhet på heleller deltid) Antal klagomål som verksamheten tagit emot det senaste året? (12 mån): Har verksamheten haft något allvarligt missförhållande eller risk för ett missförhållande det senaste året? (12 mån): En rutin finns kring hantering av klagomål och synpunkter (mottagande, utredning, återkoppling och eventuell förändring som de lett till) Antal 0 Stycken
En rutin finns för bemanning och vikarietillsättning En rutin finns för hur kontinuitet säkerställs En rutin finns för kontaktmannaskap En rutin finns för hur leverantrören ska agera vid kundens förändrade behov En rutin finns för sjukdom- och olycksfall En rutin finns för oväntade dödsfall En rutin finns för hur leverantören ska agera då det finns misstankar om, eller är ett faktum, att kunden blir utsatt för hot och våld i hemmet. En rutin finns för hantering då kund ej har gått att nå på överenskommen tid - Leverantören har ett ledningssystem för kvalitet. Dock saknas det beskrivet hur det systematiska kvalitetsarbete ska bedrivas, en beskrivning över vilka egenkontroller som utförs samt vilka övergripande processer som leverantören identifierat. - Leverantören har rutiner för hur klagomål och synpunkter ska hanteras i verksamheten. Uppföljaren ställer sig dock tveksam till uppgiften om att leverantören under året inte tagit emot och registrerat något klagomål. Leverantören bör upprätta ett system för att systematiskt kunna följa inkomna synpunkter och klagomål och se dessa som kvalitetshöjande information. Resultatet ska även delges medarbetarna. Mat och måltider En rutin finns hur utföraren ska uppmärksamma risk för undernäring En rutin finns för vilka kontakter som ska tas, efter samtycke, vid risk för undernäring
Trygghetslarm En rutin finns som säkerställer larmhanteringen och en inställelsetid inom 30 minuter Tilläggstjänster För de utförare som erbjuder tilläggstjänster en tydlig information till kund ges om de tilläggstjänster som kund kan erbjudas och kostnaden för dem Erbjuder ej Egna medel och nycklar En rutin finns om hantering av kunds nycklar och nyckelkvittens En rutin finns om hantering av pengar/kort och kvitton vid inköp Identifikation En rutin finns om att personalen alltid bär identifikation med kort väl synligt för kunderna. Egenvård Rutin finns för egenvård utifrån handläggarens uppdrag Rutin finns för tillvägagångssätt då behov av munhälsobedömning uppmärksammas
Basala hygienrutiner Verksamheten har basala hygienrutiner Inriktning och mål Verksamheten känner till och arbetar utifrån den värdegrund som omsorgs- och socialnämnden beslutat om Trygghet, kontinuitet och tillgänglighet En rutin finns för hur verksamheten arbetar med tidskontinuitet, personalkontinuitet och information till kunden. Gott bemötande, respekt och integritet Ett implementerat förhållningssätt finns för arbetet med att tillgodose kundens önskemål, behov och integritet Inflytande och självbestämmande Ett implementerat förhållningssätt finns för att säkerställa kundens inflytande och självbestämmande Funktionsbevarande och salutogent Personalen arbetar utifrån ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt och ett hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt