Verksamhetsberättelse 2017 ABF Gotland Medlemsorganisationernas egen utbildnings- och utvecklingsorganisation
Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Organisation och administration 4 Verksamhet 5 - Folkbildningens verksamhetsformer 5 - Verksamhetens volym 7 - Var bedrivs verksamheten? 8 - Medlemsorganisationer 9 - Samverkansorganisationer 12 - Fria grupper 12 - Öppna torget 13 Cirkelledare 14 Kommunikation 14 Mål och måluppfyllelse 15 Ekonomi 17 Årsredovisning 18 Revisionsberättelse 34 Styrelsens slutord 35
Förutsättningar Ett antal styrdokument reglerar på vilket sätt vi ska bedriva folkbildningsverksamhet. Det handlar bl.a. om statens syften och krav, ABFs nationella riktlinjer och idéprogram samt våra lokala ambitioner och utmaningar. Statens riktlinjer Fyra syften Staten har fastslagit fyra övergripande syften med statsbidraget till folkbildningen: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Nationella riktlinjer Ur ABFs nationella idéprogram har två prioriteringar plockats fram som utgör våra riktlinjer: Motverka klassamhället Stärka folkrörelserna Tillgänglighetspolicy Enligt 2012 års antagna tillgänglighetspolicy inom ABF ska vi alltid verka för att vår verksamhet ska tillgängliggöras för alla. Därmed utgör policyn även den ett styrdokument för all vår verksamhet. Lokalt Verksamhetsplan och budget är de främsta styrdokumenten för oss att förhålla oss till i styrningen av verksamheten. Samverkan med Region Gotland I och med ett kommunalt anslag via Kultur- och fritidsnämnden är vi samverkanspart till Region Gotland.
Organisation och administration Anställd personal Maria Björkman, chef (50 % tjl t o m 30 september) Lotta Ekwall-Ericson (100 %) Synnöve Rask (75 %) Styrelse Styrelsen har fram till årsmötet haft åtta protokollförda sammanträden, en heldags utvecklingskonferens tillsammans med personalen samt en tvådagars höstkonferens. Verkställande utskottet (VU) har under året haft sju protokollförda möten. Styrelsen har bestått av (tillträdesår inom parentes): Sonia Landin, ordförande och VU (2016) Jan-Erik Eriksson, vice ordf och VU (2017) Jonathan Carlsson, ledamot och VU (2016) Jessica Palmgren, ledamot (2014) Elof Pettersson, ledamot (2015) Tony Börjesdotter Mauritzon, ledamot (2016) Leif Lunnan, ledamot (2016) Gunnar Sillén, ersättare (2010) Thord Ingesson, ersättare (2017) Ingamaj Lundström, ersättare (2015) Wiola Öst, ersättare (2017) Ulla Lindberg, ersättare (2017) Representantskapet Representantskapet är ABF Gotlands högst beslutande organ, och det utgörs av ombud från våra medlemsorganisationer. Alla medlemsorganisationer har ett grundmandat, därutöver fördelas extra mandat enligt följande; Medlemsant 500-999 1 extra 1000-1999 2 extra 2000-2999 3 extra 3000-4 extra Följande organisationer har då fler än ett mandat/ombud; Coop Gotland samt LO-distriktet 5 st Riksbyggen, Kommunal, HGF Gotland samt PRO-distriktet 4 st SKPF 3 st Socialdemokraterna, IF Metall, Byggnads samt Handels 2 st Lokaler Expeditionslokalerna är belägna i Arbetarrörelsens Hus på Stenhuggarvägen 6 i Visby. Även merparten av studielokalerna återfinns där, bland annat dansstudio och datorstudio. Den senare har under 2017 lagts ner och istället har lokalen gjorts om till en hantverksstudio, i vilken våra textil och målarcirklar huserar. Utöver det förhyrs studielokaler runt om i Visby och på ön efter behov. Många cirklar bedrivs också i gruppers egna lokaler såsom t.ex. i den egna bostaden. Internkontroll I Statsbidrag till studieförbunden Kriterier och fördelningsprinciper beskrivs syftet med statens stöd till folkbildningen. Det beskriver statsbidragssystemet och fördelningsmodellen, våra tre verksamhetsformer tydliggörs samt kriterierna för verksamheten. Dokumentet beskriver också studieförbundens ansvar för uppföljning, utvärdering, internkontroll samt kvalitetskontroll. Vår verksamhet måste vara folkbildningsmässig och följa de etiska regler som är fastställda gemensamt av studieförbunden i Sverige, och instrument finns för att själv kontrollera och följa upp det.
Verksamhet Folkbildningens verksamhetsformer Inom folkbildningen finns tre verksamhetsformer som utgör underlag för statliga och kommunala anslag: studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet. Studiecirklar Studiecirkeln är definitionsmässigt en liten grupp människor som planmässigt bedriver studier och söker kunskap utifrån sina behov och intressen. För att studiecirkeln ska vara statsbidragsberättigad gäller att: ledaren är godkänd av studieförbundet och har fått introduktionsutbildning, studiecirkeln består av minst tre deltagare, som under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar gemensamt söker kunskap. Cirkelledaren räknas som deltagare, det finns en dokumentation av studiecirkelns planering och det studiematerial som används. Dokumentationen kan vara en studieplan, en av gruppen utarbetad arbetsplan, en processbeskrivning eller en mall anpassad för viss typ av verksamhet, deltagare får sådan information att de vet att de deltar i en studiecirkel, vet vilket studieförbund som anordnar studiecirkeln och har möjlighet att ta ansvar för sitt lärande, deltagaren under året fyller minst 13 år, deltagaren närvarat vid minst tre sammankomster, varav minst en gång vid de tre första. Verksamhetsformer, fördelning 48% 50% 43% 42% 47% 44% 52% 40% 9% 8% 9% 8% 2014 2015 2016 2017 Cirklar Annan folkbildning Kultur Studiecirkelverksamheten utgör verksamhetens bas och ska, enligt Folkbildningsrådets regler, utgöra minst 50 % av den totala verksamheten på nationell nivå.
Kulturarrangemang Ett kulturprogram är en öppen verksamhet i form av föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning, tvärkulturell verksamhet eller utställning som framförs eller visas inför publik. För att ett kulturprogram ska vara berättigat till statsbidrag gäller att: det har annonserats i förväg t.ex. genom tidning, hemsida eller affisch, det pågår i minst 30 minuter, det finns en företrädare för studieförbundet närvarande som ansvarar för programmets genomförande och rapportering, det framförs inför minst fem deltagare utöver studieförbundsföreträdaren, studieförbundets roll som anordnare framgår tydligt i inbjudan och genomförandet. Annan folkbildningsverksamhet I annan folkbildningsverksamhet kan studieförbundet genomföra folkbildande verksamhet i fria och flexibla former. Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirklar. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Exempel på sådana verksamheter är pröva-på-dagar och helgkurser. Deltagarna kan vara fler än vad som rekommenderas för studiecirkeln. För att annan folkbildningsverksamhet ska vara berättigad till statsbidrag gäller att: studieförbundet godkänt arbetets inriktning och gruppens ledare, den har minst tre deltagare inklusive ledaren, deltagarna under verksamhetsåret fyller minst 6 år. Källa: Folkbildningsrådet
Verksamhetens volym 2017 blev ett år där vi ytterligare minskade en aning men ser man till verksamhetens inriktning så ökade vi cirkelverksamheten och minskade på annan folkbildning och kultur, vilket är bra då cirkelverksamheten enligt Folkbildningsrådets regler ska utgöra minst 50% av den totala verksamheten. Vi är positivt överraskade av att vi ändå lyckats genomföra ett år utan större minskning. 18 590 Studietimmar totalt 22 606 19 678 19 570 18 944 2013 2014 2015 2016 2017 Verksamheten minskade med 3% (626 studietimmar). Cirklar och annan folkbildning, timmar 11 678 12 904 11 308 10 876 11 285 2013 2014 2015 2016 2017 En studietimme i annan folkbildning har ett värde av 0,5 jämfört med i studiecirklar där värdet är 1. Kultur, antal arrangemang 1 077 930 966 768 851 2013 2014 2015 2016 2017 Varje kulturarrangemang har ett värde av 9 studietimmar.
Var bedrivs verksamheten? I huvudsak går det att säga att vi har fyra arenor där vår verksamhet bedrivs i dag: Hos medlemsorganisationerna Våra medlemsorganisationer har verksamhet såväl i ABFs lokaler som i egna. Många studiecirklar äger rum i bostäder. Några av medlemsorganisationerna har också kommit på att det går att öppna upp sin verksamhet för allmänheten via ABFs öppna torg, för att på så sätt få in fler i verksamheten och kanske till och med få nya medlemmar. Hos samverkansorganisationerna En samverkansorganisation är en förening/organisation som vill samarbeta med ABF utan att gå in som medlemsorganisation. Vi har samverkansorganisationer med avtal och utan avtal. Antalet och andelen samverkansorganisationer har ökat på senare år, kanske ett tecken i tiden. Organisationer har inte samma beständighet som förr. I fria grupper Det finns också sammanslutningar som inte är formella föreningar eller på annat sätt organiserade, dessa kallas fria grupper. Det kan vara kamratcirklar av olika slag, musikgrupper, teatergrupper till exempel. På öppna torget Den verksamhet som ABF bedriver i egen regi och som riktar sig till allmänheten kallas för öppna torget. Här hittar vi den verksamhet som oftast har en arvoderad ledare och som finansieras med hjälp av deltagaravgifter. Öppna torget är det som också ibland kallas vårt skyltfönster utåt, det är oftast denna verksamhet som trycks i studieprogram, syns i annonser, etc. Till öppna torget får vi också räkna alla de tillfällen då ABF är huvud- eller medarrangörer i större event på Gotland och där vi medverkar på olika sätt. Där kan nämnas till exempel Medeltidsveckan, Bokens dag, Romateatern, Almedalsveckan, Gotlandsmusiken, Gotland Pride, med mera. Här bedrivs verksamheten 30% 28% Medlemsorganisationer Samverkansorganisationer 42% Öppna torget, fria grupper och egna ABF-arrangemang
Medlemsorganisationernas verksamhet Antal medlemsorganisationer var 41 st den 31 december 2017. En ny struktur infördes den 1 januari 2017, vilket innebar en renodling av antalet medlemsorganisationer där paraplyorganisationerna, PRO-distriktet samt Socialdemokraterna Gotland, innehar medlemskapet men däremot inte deras underföreningar. Totalt antal föreningar inom medlemsorganisationerna är 67 st. ABF bildades, består och ägs av våra medlemsorganisationer. ABF är medlemsorganisationernas utbildnings- och utvecklingsorganisation, och har inget egenvärde utan medlemmarnas engagemang. ABF som organisation är helt beroende av medlemsorganisationernas verksamhet eftersom denna utgör den absoluta basen för ABFs verksamhet. Utan verksamhet inget statligt och kommunalt stöd, och därmed heller inga förutsättningar för överlevnad. Folkbildningsverksamheten sker inom medlemsorganisationerna via ABF, eller utförs av ABF på uppdrag av medlemsorganisationerna. Dessa kan beställa särskilda utbildningar av ABF, eller också bedriva egen verksamhet inom ramen för ABF. Variationerna och möjligheterna är många. ABF kan tillhandahålla utbildningar, till exempel funktionsutbildningar, ledarskapsutbildningar, organisationsutveckling och inte minst kvalificerade processutbildningar för styrelser. Folkrörelser som vill förändra samhället måste hela tiden bygga sitt arbete på kunniga och aktiva medlemmar. Det är självständiga, kritiskt tänkande och medskapande medlemmar som ger demokratiska organisationer deras styrka! Av medlemsorganisationernas föreningar bedrev 46 st verksamhet tillsammans med ABF medan 20 st saknade studie- och/eller kulturverksamhet. Nedan och på följande sida följer en sammanställning på medlemsorganisationernas verksamhet 2017. Medlemsantalet som anges är det senast inrapporterade till ABF. Förändring i antal arrangemang; de stora MO-grupperna 220 238 43 50 39 40 FACKLIGA POLITISKA PENSIONÄRER 2016 2017
Organisation Cirklar Annan Folkbildning Kulturarr. Medlemsant 2017 PRO Bunge 1 9 83 Byggfacken 14 22 302 Hangvar Hall 5 10 73 Hemse 15 2 25 227 Klinte 14 14 167 Ljugarn 6 2 45 Lärbro 7 9 80 Roma 6 116 Slite 1 101 Stånga Burs 6 95 Terra Nova 1 8 146 Tingstäde 2 8 53 Visby 9 4 23 631 Distriktet 2 8 Funktionsvariationsorganisationer Gotlands Döva 1 14 Hjärt och Lung 4 1 307 Fibromyalgiföreningen 1 2 54 Neuroföreningen 2 120 Martallen Reumatikerna 2 6 471 SRF Gotland 3 8 208 Facken Elektrikerförbundet 1 1 112 Handels avd 20 5 613 IF Metall 1 947 IF Metall pensionär 2 334 Kommunal öst 8 2 800 SKPF Gotland 5 2 6 1 300 LO-distriktet 5 17 1 10 820 Politiska Gråbo Bingeby s 6 107 Socialdemokrater 1 6 65 65+ Tingstäde Stenkyrka s 3 6 38 Västerhejde s 1 1 17 Västra Gotlands s 2 42 Sydöstra Gotlands s 1 55 Socialdemokraterna Gotland 5 2 6 619 Bostad HGF Region Sydost 1 2 727 Riksbyggen intressef. 1 38 Kooperativa Coop Gotland 2 1 31 199 Övriga GFS 1 59
31 % av medlemsorganisationernas föreningar har inte haft någon verksamhet 2017: Organisation Antal medlemmar Verksamhet senast år PRO Hoburg 45 2014 Gotlands Diabetesförening 204 2008 RSMH 97 2014 Astma Allergiföreningen 378 2014 DHR 77 2012 Psoriasisförbundet Gotland 113 2012 FMLS Gotland 35 2011 Fårö S 33 2012 Hoburg S 8 2006 Slite Lärbro S 75 2006 Mellersta Gotland S 38 2006 SSKF Kvinnodistrikt Gotland 64 2015 SSKF Kvinnoklubben Roma 7 2012 SSU Gotland 44 2015 Visby S 135 2016 Vänsterpartiet 75 2015 Väskinde Bro S 26 2016 Gotlands geologiska sällskap 91 2015 Jordgummans ekonomiska förening 9 2015 Unga Örnar Gotland 174 2015
Samverkansorganisationernas verksamhet Samverkanspart Cirklar Annan Folkbildning Kultur Almedalsbiblioteket 25 Biblioteket Gråbo 18 Biblioteket Roma 36 Biblioteket Slite 10 Evergreenkören 2 Feministiskt initiativ 1 Fenomenalen Science 101 Center Gillet St Olofs yxa 1 GKF Galleri 7 Gotlands 10 Balalajkaorkester Gotlands 1 2 11 Improvisationsteater Gotlands Internationella 2 Folkdansgrupp Gotlands Sinfonietta 2 Gotlandsmusiken 79 Gutars Bågskyttar 2 3 Hedbergs Bok & Musikcafé Konsumentföreningen 1 Medvetna matval Lila Shala 12 8 20 Länsteatern på Gotland 1 32 Medeltidsföreningen 2 Styringheim Medeltidsveckan 128 Missing People Gotland 1 2 1 Romateatern AB 6 43 Unga Romateatern 7 2 Wessman & Pettersson 54 1 Axplock av fria gruppers verksamhet Grupp Cirklar Annan folkbildning Kultur Teater Gotts 2 Aqua Ladies 2 PEKAN Brewery 1 Fenix Ungkulturhus 1 1 3 Smyckestenslipning 6 Kulturföreningen Petrus 8 de Dacia Kölen Målarna 2 Näs Hundcenter 33 1
Öppna torgets verksamhet Den öppna verksamheten, som är en mycket liten del av ABFs totala verksamhet fortsätter att minska stadigt, en trend som vi ser över hela landet. Öppna torget vänder sig till allmänheten och utgör delvis skyltfönstret mot omvärlden. Öppna torget tar otroligt mycket tid att administrera och följa upp tid som vi inte har då vi är så få. Det betyder att vi inte längre skapar något studieprogram, eller gör produktblad över enskilda ämnen. Det betyder dock inte att vi stänger dörren för denna verksamhet, men vi hanterar den annorlunda. De ledare som tidigare haft cirklar under öppna torget, kan fortfarande ha sådana om de så önskar, men vi lägger på dem att själva rekrytera. Vi administrerar och bokar lokaler men själva deltagarrekryteringen överlåter vi till cirkelledarna. De ytterst få tillfällen vi per telefon eller mail får en förfrågan om vi har ett cirkelämne, språk, eller data osv, så säger vi inte blankt nej men förklarar hur läget är och hur svårt det är att få ihop tillräckligt med deltagare och att vi är jätteglada om den som frågar också kan fråga några vänner och bekanta om de också vill gå i cirkel. Då ordnar vi med ledare och lokal osv. Vi lämnar alltså över en del av ansvaret till ledare och deltagare men stänger inga dörrar utan är öppna för alla förslag. Vi lägger ut förslag från cirkelledare, samt våra egna funktionsutbildningar på hemsidan, så att de finns och syns. 15 cirklar/annan folkbildning genomfördes på öppna torget under 2017 (jmfr 21 st 2016): Smyckestenslipning Levide, Lindy hop helgkurs, Internationell folkdans, Dansa indiskt, Improvisationsteater forts, Prova på bugg, Bugg grund, Utbildning för kassörer och revisorer, Utbildning för sekreterare, 6 st 1 st 2 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st
Cirkelledare 2017 hade ABF Gotland 177 stycken aktiva cirkelledare. Duktiga, kunniga, inspirerande cirkelledare grunden till ABFs verksamhet utan vilka vi vore inget! Cirkelledaren är guiden, inspiratören en i gruppen men fortfarande ansvarig för att samordna och leda arbetet i cirkeln. Samtliga ABFs cirkelledare erbjuds delta i vår grundutbildning Steg G. En utbildning där deltagarna bland annat får fördjupade kunskaper om cirkelledarrollen, pedagogiska tips och erfarenhetsutbyten. Under 2017 genomfördes ingen Steg G pga för få anmälningar. Utbildningen genomförs löpande och vi ser det som önskvärt och näst intill obligatoriskt att samtliga våra cirkelledare genomgår denna utbildning det handlar om att kvalitetssäkra vår verksamhet men också stödja och kompetensutveckla våra ledare. I ABFs centrala kvalitetskrav står att samtliga ABFs cirkelledare ska genomgå en Steg G-utbildning, alternativt valideras i särskilda fall. Kommunikation Marknadsföring och kommunikation är inte längre en enskild företeelse i tid och rum, vill vi räknas och blir attraktiva måste vi finnas, ses och höras såväl utanför kontorstid som på alla tänkbara arenor där människor befinner sig. En förlitar sig allt mer på vänners rekommendationer när en väljer produkt i dag, och därför gäller det att bli och förbli omtalad på ett positivt sätt. För att lyckas krävs hårt arbete och att vara på tårna. Sociala medier ABF Gotland finns på Facebook sedan 2009, och har drygt 1 500 följare som vi når direkt med våra budskap. Vi finns även på Twitter och Instagram. De sociala medierna innebär mycket interaktion med personer som vi annars kanske inte skulle nå alls. Vi har varit med om att både ta emot anmälningar och bemöta frågor och synpunkter den här vägen. Nyhetsbrev Med ojämna mellanrum publicerar vi elektroniska nyhetsbrev via mejl till medlemsorganisationer, cirkelledare, deltagare och presumtiva deltagare. Produktblad Vi gör produktblad/affischer för våra verksamheter i samarbete med facken samt till de cirkelledare som så önskar för sin öppna torget-verksamhet, däremot slutade vi under 2016 att utöver det också tillverka ett programblad med sammanställning på utbudet. Arbetsinsatsen för att göra det står inte i proportion vad det ger, därför bestämde vi oss för att en av dessa räcker att ha och valet föll på produktbladen. Hemsidan - abf.se/gotland Hemsidan är det givna instrumentet att exponera vårt utbud, vilket underlättas av att det rent tekniskt är kopplat till vårt verksamhetsredovisningssystem Gustav. Hemsidan är under utveckling och förnyelse centralt och kommer att få ett nytt ansikte under 2018. Annonsering Annonseringen i dagspress minimerades till att utgöras av några enstaka annonser i Gotlands Media i samband med studiestarterna vår och höst, och någon enstaka annons med samverkansparter.
Mål och måluppfyllelser Styrelsen angav fyra strategier i verksamhetsplanen för 2017: Aktivt arbete för att stimulera och stödja medlemsorganisationerna Fortsatt samarbete med det gotländska kulturlivet En hållbar framtid för ABF Gotland Följa de två nationella riktlinjerna; Motverka klassamhället och Stärka folkrörelserna Under några rubriker i verksamhetsplanen angavs vilka mål och ambitioner som fanns inför året, och nedan kommer vi att redovisa hur vi ser på resultatet. Kvantitativa mål Mål Upprätthålla 2016 års nivå avseende antal studietimmar, unika deltagare och kulturarrangemang Resultat Återigen klarade vi det nästan! Vi ökar på cirkelsidan men minskar på kultur och annan folkbildning (totalt -626 studietimmar) Verksamheter Mål Vi ska erbjuda följande funktionsutbildningar; ordförandeutbildning, sekreterarutbildning, kassörs- och revisorsutbildning, valberedningsutbildning, utbildning i mötesteknik samt utvecklingsprogram för styrelser Öppna torget fortsätter med befintligt utbud och med öppenhet för nya idéer Kulturverksamheten fortsätter utvecklas främst genom vår samverkan med andra aktörer, fria grupper och föreningar. Vi vill fortsätta vara en engagerad kultursamverkanspart Vi kommer fortsätta stötta och utveckla medlemsorganisationerna (MO) och samverkansorganisationerna (SamO), vi vill medverka till inspiration i deras studie- kulturoch organisationsarbete. Vi arbetar aktivt i tre studiekommittéer, fackliga studiekommittén, SAPs studieutskott samt PROs studiekommitté Resultat Resultatet uppnått såtillvida att samtliga utbildningar erbjudits våra medlemsorganisationer dock har inte alla genomförts pga för få anmälda trots intensiv marknadsföring Vi har inte marknadsfört öppna torget alls, utan låtit våra ledare som haft viljan att leda dessa cirklar, komma med idéer och upplägg till oss varvid vi först då lagt ut det i verksamheten. Vi är i allra högsta grad en engagerad kultursamverkanspart och vårt arbete med de föreningar och aktörer som finns på ön fortsätter att utvecklas. Men då deras egen verksamhet går upp och ner påverkar det ju också oss, därav något minskade antal kulturarrangemang under 2017 Detta har skett och de olika kommittéerna fungerar bra och ger verksamhet.
Kvalitativa mål Mål Varje medlemsorganisation ska ha minst en studieorganisatör eller motsvarande och vi ska genomföra minst en studieorganisatörsträff under året Nya cirkelledare får introduktionssamtal och en gång per år planeras en grundutbildning Steg G för alla som inte genomfört den. Målet är att alla aktiva cirkelledare ska ha Steg G eller validerats. En fortbildningsträff för alla cirkelledare ska genomföras under våren Kvalitetsarbetet genomförs med webbaserade utvärderingsenkäter till deltagarna i ett antal cirklar per år motsvarande ca 5% av verksamheten Resultat Detta har vi inte uppnått, endast 20 personer är registrerade som studieorganisatörer i vårt register. Den planerade utbildningen fick ställas in på grund av för få anmälningar. Vi planerade och försökte rekrytera för en Steg G men fick inte tillräckligt många deltagare och vi fick ställa in vårens fortbildningsträff av samma skäl. Enkäter skickas ut men svarsfrekvensen är oerhört låg, näst intill obefintlig så vi har tankar om att återgå till pappersenkäter som av cirkelledaren delas ut i handen direkt vid cirkelns slut. Information och kommunikation Mål Vi kommunicerar vår verksamhet genom hemsida, Facebooksida, Instagram, Twitter, elektroniska nyhetsbrev (pappersbrev som komplement), terminsvisa programblad och produktblad samt genom smärre annonsering i Gotlands Media. Vi kommer också under 2017 att utveckla den nya Kulturbanken, som fungerar som en länk mellan kulturutövare och medlemsorganisationer Resultat Så har skett under 2017 och Kulturbanken har fyllts på. Bemanning och organisation Mål Personalen ska ha möjlighet till behövlig kompetensutveckling Styrelsen ska genomföra en cirkel om idéprogrammet (påbörjades 2016) Resultat Ombudsman samt personal genomförde i mars en 5-dagars kompetensutveckling samt verksamhetsplanering. Styrelsen slutförde under året cirkeln om idéprogrammet
Ekonomi Öppna torgets verksamhet ska vara självfinansierad, där är det deltagarnas avgifter som bekostar cirkelledarens arvode, lokal- och materielkostnader samt administration och marknadsföring. Avgifterna för cirklar på öppna torget står i proportion till kostnaderna, det blir ingenting över. Under 2017 har vi dessutom hanterat cirkelverksamhet på öppna torget annorlunda, se sid 13. All annan folkbildningsverksamhet bedrivs med hjälp av statliga och kommunala anslag vars storlek beror på verksamhetens volym. De baseras i nuvarande system alltså på hur mycket verksamhet (antal studietimmar) vi kan redovisa varje år. När vi ökar vår verksamhet får vi lite mer stats- och kommunanslag, och när verksamheten minskar så gör anslagen det också. Därför står ABFs kraft och storlek i direkt proportion till medlems- och samverkansorganisationernas studie- och kulturverksamhet. En studietimme i cirkelverksamhet har värdet 1, medan en studietimme inom annan folkbildning har värdet 0,5. Ett kulturarrangemang har samma värde som 9 studietimmar. Medlemsavgifter En liten del av finansieringen sker också via medlemsorganisationernas avgifter till ABF. 2016 gjordes en revidering av medlemsavgiften, till 4 kr per medlem och år, dock lägst 200 kr/organisation. De största organisationerna samt paraplyorganisationerna har haft särskilt överenskomna avgifter. Kostnadsersättningar Medlemsorganisationer, samverkansorganisationer och fria grupper har möjlighet att erhålla en viss kostnadsersättning vid utlägg i samband med sin studie- och kulturverksamhet. För att erhålla kostnadsersättning måste organisationen eller gruppen visa kvitton eller andra bevis på utgifter kopplade till verksamheten, och de måste också alltid tydligt visa att det är ett samarbete med ABF Gotland. Där finns ett tak som vi använder vid beräkningar och som vi också måste kommunicera med organisationerna så de vet varför de ibland inte kan få full kostnadstäckning för sina utlägg. Dock har ett par av samverkansorganisationerna specialöverenskommelser, dels på grund av storleken på deras verksamhet, dels för att vårt samarbete också innebär ett marknadsföringsvärde för oss. Däribland kan nämnas t.ex. GotlandsMusiken, Länsteatern samt Medeltidsveckan. Det är komplicerat att göra en budget, då vi inte har besked om intäkternas storlek förrän ett stycke in på året. Vare sig stats- eller kommunanslagets storlek är fastslaget när budgeten upprättas i december.
Styrelsens slutord Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet 2017, genomförde en gemensam utbildning i Arbetarrörelsens hus den 11 juni. Vi har under året startat varje styrelsemöte med att studera i cirkeln Styrelseutveckling, där vi i god samvaro och med högt i tak har diskuterat våra värderingar och styrelsens uppdrag. I mitten av oktober genomförde vi en styrelsekonferens under två dagar på Toftagården där vi i huvudsak diskuterade ABF Gotlands verksamhet för 2018. Under 2017 har ABF Gotland varit värd för Regionsamarbetet med Region 2. Vi har vid två tillfällen bjudit in våra kollegor från Blekinge, Östra Småland/Öland, Jönköpings och Kronobergs län till konferens där vi dryftat gemensamma folkbildningsfrågor. Förbundet deltog på den gemensamma regionkonferensen i oktober och redogjorde för det kommande förslaget till nya riktlinjer samt för det förbättringsarbete som pågår inom ABF nationellt. Sammantaget kan sägas att mötet med våra kollegor var mycket lyckosamt och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Under året har personalstaben tillfälligt minskat p.g.a. sjukdom. Verksamheten har trots det hållits på god nivå och våra studietimmar ligger i paritet med timmarna 2016, vilket vi ser som ett gott resultat. Även det ekonomiska bokslutet ser mycket gott ut och visar på ett överskott som ABF Gotland inte på många, många år. Delvis beror det på att vi erhållit återbetalning av pengar från vårt försäkringsbolag Folksam, men även utan detta tillskott har ABF Gotland genom idogt arbete under flera år av personalen och styrelsen, fått vår verksamhet att gå med ett litet överskott. Personalen har under 2017 genomfört ett fantastiskt gott arbete. Styrelsen vill tacka för det. Styrelsen vill också tacka alla medlemsorganisationer, samarbetsorganisationer, deltagare, ledare och andra folkbildningsvänner för ett gott samarbete och hoppas på ett fortsatt gott samarbete under 2018. Styrelsen för ABF Gotland