Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig: Telefon: E-post: Driftsform: 2018-03-27 Assistans och hemtjänst Stockholm Stefan Karlsson --Privat regi Uppföljning Uppföljningen utförd av: Medverkande vi uppföljningen: Metod för uppföljning: o platsbesök med intervju o granskning av rutiner Tomas Öberg och Madelene Dalström Stefan Karlsson, Hans Lång, Adelaida Matesvosyan Platsbesök med intervju och granskning av rutiner o om annat, ange vilken metod som använts: Sammanfattning Bedömning utifrån uppföljningen: Den redovisade uppföljningen är en del av Lidingö stads samlade uppföljning och ger inte en fullständig bild av verksamhetens kvalitet. Andra uppföljningsmetoder är bland annat brukarundersökningar och individuell brukaruppföljning. - Leverantören bedöms i stort följa krav i avtal och lagstiftning. Leverantören visar på förbättringar sedan föregående uppföljning inom social journalföring och upprättande av genomförandeplan. Följande avvikelser uppmärksammades och ska åtgärdas: Av uppföljningen framkom det: - Att verksamhetsansvariga visar kunskapsbrister i stadens verksamhetssystem och ersättningssystem. - Leverantören ska förtydliga verksamhetsansvariges mandat, befogenhet och närvaro i verksamheten. - Leverantören ska omgående inventera och upprätta tystnadsplikter för alla medarbetare. - Det är för uppföljaren inte tydligt i vilken grad leverantörens medarbetare har kännedom om verksamhetens rutiner. Leverantören ska beskriva hur de arbetar för att alla medarbetare har tillgång till, och kännedom om, rutinerna. Innan den 31 maj 2018 ska leverantören inkomma med en åtgärdsplan till förvaltningen. I åtgärdsplanen ska det framgå när, hur och av vem nämnda brister ska vara åtgärdade. Bristerna ska vara åtgärdade senast 30 juni 2018.
Ekonomi och administration Skriftlig rutin finns för att stämma av ersättning från Lidingö stad En rutin finns för muta- gåva och testamente En rutin finns för rapportering av förändringar i verksamheten (med förändringar i verksamheten avses ex. byte av verksamhetschef, byte av lokal etc). En rutin finns för hantering av avbokningar och inställda besök hos kunden som inte har meddelats i förtid - Leverantören har skriftliga rutiner för att stämma av ersättningen från Lidingö stad. Dock uppmärksammades bristande kunskaper hos verksamhetsansvariga om stadens verksamhetssystem och ersättningssystem. Verksamhetsansvariga ska snarast ta kontakt med staden för utbildning. Personal Verksamhetsansvarig har relevant högskoleutbildning i enlighet med avtalet Verksamhetsansvarig har minst 24 månaders yrkeserfarenhet av hemtjänst varav 12 månader i ledande ställning. Del av heltidsarbetstid som verksamhetsansvarig (daglig drift) arbetar för verksamheten (%): 33% Minst 50 % av samtlig personal, oavsett anställningsform, som utför 50% omvårdnadsarbete ska ha minst en gymnasieutbildning från vårdlinjen, servicelinje eller omvårdnadsprogrammet alternativit 600 gymnasiepoäng från Komvux i karaktärsämnen inom vård- och omsorg. Detta gäller dock inte för semestervikarier eller korttidsvikarier. Personalen behärskar svenska muntligt och skriftligt En individuell kompetensutvecklingsplan finns för tillsvidareanställd personal Handledning erbjuds vid behov Det finns en skriftlig rutin för introduktion Det finns en skriftlig rutin om tystnadsplikt
Antal helårsanställda: Fritext 8 stycken (Lidingö) Antal tillsvidareanställda: 75 % Korttidsfrånvaro i %: 1 stycken (2017) Långtidsfrånvaro i %: 0 % (2017) Personalomsättning i % det senaste året: 4 personer (2017) - Vid uppföljningen uppmärksammades att 3/4 i personalgruppen saknade undertecknade avtal om tystnadsplikt. Dokumentation Dokumentationen förvaras säkert, i låst skåp eller på säker server En rutin för social dokumentation finns Alla kunder har en aktuell genomförandeplan Kunden/företrädare har varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen En uppföljning av genomförandeplanen görs minst en gång per år Antal Antal genomförandeplaner som kontrollerades vid uppföljningen 4 stycken Genomförandeplanen innehåller en beskrivning av beställningen Genomförandeplanen innehåller kontaktuppgifter till, för kunden, viktiga personer och hur och när samverkan ska ske med dessa personer Genomförandeplanen innehåller formulerade mål med insatsen Genomförandeplanen talar om när en insats ska genomföras, vad som ska göras och vem som ska genomföra insatsen
Journalanteckningar förs i kronologisk ordning. Antal Antal journaler som kontrollerades vid uppföljningen 5 stycken Journalanteckningarna ger information om händelser och faktiska omständigheter som är av betydelse i ärendet såsom exempelvis avvikelser från genomförandeplan och förändrade behov som meddelats handläggare Det som avviker från det som har bestämts i genomförandeplanen finns dokumenterat - Vid uppföljningen kontrollerades fyra genomförandeplaner. Planerna är överlag välskrivna och uppdaterade samt att insatserna tydligt framgår. Leverantören bör kunna utveckla sitt arbete med att ytterligare "levandegöra" planen. Exempelvis med att lyfta fram kundens önskemål och behov ytterligare i texten. - Det finns en löpande journalföring som beskriver händelser av vikt samt det som avviker från genomförandeplanen. Leverantören bör utveckla sitt arbete med att bland annat särskilja på journalanteckning och arbetsanteckning samt uppföljningsanteckningar. Sammanfattningsvis kan det konstateras att leverantören har gjort en markant förbättring i journalföring sedan föregående uppföljning. Ett nytt journalsystem som gör det möjligt att journalföra i mobilerna har köpts in vilket resulterat i goda kvalitetsförbättringar inom nämnda områden. Ledningssystem för kvalitet Ett komplett ledningssystem finns med kartlagd process och tillhörande rutiner enligt SOSFS 2011:9 Verksamheten arbetar utifrån rutinerna i ledningssystemet En rutin finns kring hantering av lex Sarah (rapport, utredning och ställningstagande/beslut) En rutin finns kring hantering av klagomål och synpunkter (mottagande, utredning, återkoppling och eventuell förändring som de lett till) Antal klagomål som verksamheten tagit emot det senaste året? (12 mån): Antal Har verksamheten haft något allvarligt missförhållande eller risk för ett missförhållande det senaste året? (12 mån): En rutin finns om anmälan för ett barns skydd (då barn finns i den enskilde kundens hem eller på annat sätt vistas i kundens närhet på heleller deltid) Antal 1 stycken (2017)
En rutin finns för bemanning och vikarietillsättning En rutin finns för hur kontinuitet säkerställs En rutin finns för kontaktmannaskap En rutin finns för hur leverantören ska agera då det finns misstankar om, eller är ett faktum, att kunden blir utsatt för hot och våld i hemmet. En rutin finns för hantering då kund ej har gått att nå på överenskommen tid En rutin finns för hur leverantrören ska agera vid kundens förändrade behov En rutin finns för sjukdom- och olycksfall En rutin finns för oväntade dödsfall - Leverantören har en skriftlig rutin för hur deras medarbetare ska agera då det finns misstanke om, eller är ett faktum, att kunden blir utsatt för hot och våld i hemmet. Leverantören beskriver i sitt arbetssätt att kontakt ska alltid tas med ansvarig biståndsbedömare eller socialsekreterare. Detta framgår ej av den skriftliga rutinen vilket behöver kompletteras. Mat och måltider En rutin finns hur utföraren ska uppmärksamma risk för undernäring En rutin finns för vilka kontakter som ska tas, efter samtycke, vid risk för undernäring
Trygghetslarm En rutin finns som säkerställer larmhanteringen och en inställelsetid inom 30 minuter Tilläggstjänster För de utförare som erbjuder tilläggstjänster en tydlig information till kund ges om de tilläggstjänster som kund kan erbjudas och kostnaden för dem Erbjuder ej Egna medel och nycklar En rutin finns om hantering av kunds nycklar och nyckelkvittens En rutin finns om hantering av pengar/kort och kvitton vid inköp Identifikation En rutin finns om att personalen alltid bär identifikation med kort väl synligt för kunderna. Egenvård Rutin finns för egenvård utifrån handläggarens uppdrag Rutin finns för tillvägagångssätt då behov av munhälsobedömning uppmärksammas
Basala hygienrutiner Verksamheten har basala hygienrutiner Inriktning och mål Verksamheten känner till och arbetar utifrån den värdegrund som omsorgs- och socialnämnden beslutat om Trygghet, kontinuitet och tillgänglighet En rutin finns för hur verksamheten arbetar med tidskontinuitet, personalkontinuitet och information till kunden. Gott bemötande, respekt och integritet Ett implementerat förhållningssätt finns för arbetet med att tillgodose kundens önskemål, behov och integritet Inflytande och självbestämmande Ett implementerat förhållningssätt finns för att säkerställa kundens inflytande och självbestämmande Funktionsbevarande och salutogent Personalen arbetar utifrån ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt och ett hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt
- Leverantören förvarar verksamhetens rutiner i flera olika pärmar på kontoret. Vid uppföljningen noterades att flera av rutinerna är inaktuella, samt innehöll felaktiga hänvisningar. Uppföljarna noterar att leverantörens kvalitesansvarige, tillika författare för rutinerna, är väl insatt i rutinernas innehåll och struktur. Uppföljarna ställer sig dock tveksamma till om övrig personal känner till rutinerna och dess innebörd. Leverantören uppmanas att se över medarbetarnas rutinkännedom samt digitala hjälpmedel till förvaring. - Det står inte klart för uppföljarna hur, och i så fall i vilken, grad leverantörens verksamhetsansvarige är involverad i verksamheten då han bor på annan ort i Sverige.