Godkänt den: 2018-04-10 Ansvarig: Marta Fallgren Gäller för: Region Uppsala Syfte Syftet med dokumentet är att beskriva hur de interna och externa miljörevisionerna skall fördelas under åren 2017 2019. Allmänt om miljörevision Revision utförs löpande så att hela verksamheten och systemet i sin helhet reviderats minst en gång vart tredje år. För verksamheter som bedöms ha speciellt stor miljöpåverkan, eller har återkommande avvikelser, kan revisionsperioden planeras vara oftare än tre år. De interna revisionerna planeras och genomförs utifrån LUL 16.1 Intern miljörevision. Nedanstående revisionsprogram bryts ner i revisionsplaner där respektive förvaltnings revisioner beskrivs mer ingående. Dessa revisionsplaner tas av ledningen på respektive förvaltning. Revisionsprogram 2017 2019 Under åren 2017 2019 ska följande verksamheter inom landstinget genomgå intern- och extern revision. Externa miljörevisioner är kursiverade. Förkortningar: AS = Akademiska sjukhuset FTV = Folktandvården HoH = Hälsa och ilitering Kob = Kultur och bildning UL = Kollektivtrafikförvaltningen UL LE = Lasarettet i Enköping RK = Regionkontoret RC = Resurs FoS = Fastighet och service PV = Primärvården VF = Varuförsörjningen Ext = Externa producenter (vårdgivare, städ etcetera) Sidan 1 av 7
Vår 2017 (direktör) Kaniken, dir VC Funktionsst öd och hälsa VC Särskild vård och integration, Omcertif iering (kulturdirektör) EC länsbibliotek (direktörc hef trknik och infra (chef + MS) Kirurgiskt Medicinskt Radiologiskt EC Kulturenheten Regiondirektör RK Chefsstrateg AC avd för ekonomi och hållbar utveckling EC EHUTV / förvch Perso-nal Utdata Patientadm Förvaltn.- ledn (direktör) + MS Fastigheter & service (chef) (direktör) + MS Kungsgärdets VC EC Ekonomi och beslutsstöd HSA direktör Sidan 2 av 7
Höst 2017 Heby Östervåla Alunda Sidan 3 av 7
Vår 2018 Örsundsbro Sjukhustandv Enköping Allmän tandvården,e nköping, ili-tering nord, Tierp Wiks fhsk Wiks slott Uppsala fhsk Akutmottag ningen Ch + MO Medicinavd 1 Rehabforum Regiondirektör Logistik & transport Beställar och controllerfunkt. avfall Husläkar, Enköping inkl. Fjärdhundra Örsundsbro Heby Ortodonti Enköping Kirurgavd Eriksbergs VC Skutskär Östhammar Kirurgmott FTV Seminariet Sidan 4 av 7
Höst 2018 Årsta Knivsta Dragarbrunn Regionbiblioteket Hela KTF- UL LE direktör Kirurgiskt Medicinskt Teknikavdelningen( ej drift) Flogsta VC (extern) Gimo/ Österbybruk VC, FC Projektledning Materialkonsulenter, (chef) LOV Radiologiskt Knutby/ Länna VC Årsta/ Gränby VC Revision av en upphandling Östhammar Östervåla VC Knivsta VC Sidan 5 av 7
Vår 2019 Storvreta Liljefors-torg Asperg er/ adhd Bussdepå Säkerhet, katastrof och beredskap Fastigheter & service (ej avdchef) Enköpings ungdomsmott. Hela VF ( förv chef) Seminariet Västertorg Hörcentral en Ekonomiavd Samariterhemmet Fålhagens VC Vretgränd/ Barntandvården och Ortodonti Hjälpmedel s- central en Sidan 6 av 7
Höst 2019 Årsta Almunge Alunda Tierp enhet rörelsehinder medicinska enheten Bålsta Enköping Uppsala fhsk Wiks Fhsk HSA Kulturenheten Patientnämndens kansli HR-avd EPJ, ABIS, Arkiv, Ekonomi Teknikavdelning (ej drift) Projektledning Skutskär Storvreta Tierp Gottsunda Svartbäcken (extern) Verksamhetsledning Nord verksamhetsledning Syd Infoteket Hälsoäventyret Sidan 7 av 7