Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden -4 877-372 -5 249 Barn- och utbildningsnämnden -280 862-7 854 100-2 900-1 425-292 941 Omsorgsnämnden -267 616-8 074-1 300-1 000-277 990 Kommunrevisionen -839-13 -852 Summa nämndsverksamhet -627 967-18 432 2 430-4 200-2 425-650 594 Tillkommande kostnad nya kontorslokaler -1 700-500 -2 200 Kommunstyrelsens oförutsedda -500-500 Projekt Näringsliv *) -750-750 AFA sjukförsäkringsavgift återbet. 5 000-5 000 0 Pensionskostnader -35 200-4 400-39 600 Intäkter tomtexploatering **) 6 800-400 6 400 Summa övriga verksamhetskostnader -26 350 0-10 300 0 0-36 650 Summa verksamhetskostnader -654 317-18 432-7 870-4 200-2 425-687 244 Avskrivningar -47 700-300 -48 000 Interna poster 102 417-4 773 97 644 Verksamhetskostnader (externa) -599 600-18 432-12 943-4 200-2 425-637 600 Räntenetto -13 300 2 300-11 000 Skatteintäkter och bidrag 625 800 28 800 654 600 Årets resultat 12 900-18 432 18 157-4 200-2 425 6 000 *) Anslaget inkluderar medfinansiering projekt Fyrbodal **) Ett normalår beräknas intäkter från tomtförsäljning till 3,0 mkr.
Majoritetens förslag investeringar 2016-2018 Tidigare beviljat Projektnamn Nämnd 2016 2017 2018 Inventarier Reinvestering inventarier Alla 2 000 2 000 2 000 Informationsskyltar Ks 300 300 500 Nätverks- och kommunikationsutrustning Ks 600 Digitalisering, elektronisk arkivering Ks 500 Larmutrustning äldreomsorg On 2 100 400 1 000 3 100 Inventarier teknikstöd omsorgsnämnden On 800 Summa Inventarier 6 300 2 700 3 000 Kostnadsbesparingar Utbyte och upprustning gatubelysning Tn 2 800 1 800 Summa kostnadsbesparingar 2 800 1 800 0 Underhållsinvesteringar Förbättringsåtgärder fastigheter Tn 6 000 6 000 6 000 Stabilitetsåtg. Torget Fjällbacka Tn 1 600 48 000 17 000 -Bidrag Torget Fjb Tn -24 000-13 100 Summa underhållsinvesteringar 7 600 30 000 6 000 Fastigheter Lokalanpassning BUN Tn (Bun) 1 500 1 500 1 500 Ny skola/förskola Tanumshede Tn (Bun) 15 000 21 200 300 Lokalanpassning ON, inkl brandskydd Tn (On) 2 000 2 000 2 000 Ombyggnation bostad LSS, barn Tn (On) 2 600 Ombyggnad äldreomsorgslokaler mm Tn (On) 4 000 4 000 4 000 500 Projektering äldreboenden Tn (On) 300 600 Lokalanpassning ON, solskydd Tn (On) 700 Ombyggnation lokaler Bygdegårdsplan Tn (On) 5 500 Summa fastigheter 31 600 29 300 7 500 Fritidsanläggningar Förbättringsåtgärder fritidsanläggningar Tn 400 400 400 Lekplatser Tn 500 500 300 GC-väg, badplats Grebbestad Tn 3 600 400 Konstgräs Siljevi Tn 1 000 Summa fritidsanläggningar 5 500 900 700
Trafiksäkerhet Gång- och cykelvägar Tn 0 2 000 Summa trafiksäkerhet 0 0 2 000 Gator & parker Reinvesteringar vägbeläggningar Tn 2 500 2 500 2 500 Parker & grönområden Tn 500 500 500 Långtidsparkeringar Grebbestad Tn 3 000 Tanumshede centrum, Parken Tanumshede Tn 1 200 600 Västra vägen Tn 9 500 1 000 Utbyggnad av gata Vinbäck Tn 1 300 1 000 Summa Gator & parker 5 500 3 000 15 500 Hamnar Hamnar Ks 1 500 Summa hamnar 1 500 0 0 Markexploatering Sönnerberget-Fåraby-Badberget Tn 1 600 5 900 Övrig exploatering Tn 4 500 9 900 5 600 Exploateringsersättningar -3 700 Norgård 2:10 2 200 Exploateringsersättning - Norgård 2:10-1 000 Summa markexploatering 2 400 11 100 5 600 Övrig exploatering Planarbeten Ks 2 500 2 500 2 500 Rivning Grebbestad AVR Tn 500 4 500 Markköp Tn 800 800 800 Summa övrig exploatering 3 800 3 300 3 300 Vatten och avloppp Vatten och avlopp Tn 20 000 20 000 20 000 Omvandlingsområden Tn 13 000 3 000 Bodalsverket - Etapp Fjällbacka Tn 20 000 42 100 Vattenverk Tanumshede Tn 10 000 20 000 10 000 Summa VA 63 000 85 100 30 000 Totalt investeringar Tanums kommun 130 000 167 200 73 600 370 800 Varav VA 63 000 85 100 30 000 178 100 Varav Övriga verksamheter 67 000 82 100 43 600 192 700
MAJORITETENS FÖRSLAG Budget Kompl.budg RESULTATBUDGET 2016 2015 Verksamhetens nettokostnader -589,6-551,9 Avskrivningar -48,0-47,7 Verksamhetsresultat -637,6-599,6 Skatteintäkter och generella statsbidrag 654,6 625,8 Finansiella intäkter 1,0 1,1 Finansiella kostnader -12,0-14,4 Res efter skatteintäkter och finansnetto 6,0 12,9 Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT 6,0 12,9 ÅRETS RESULTAT exkl reavinst 6,0 12,9 FINANSIERINGSBUDGET Kompl. Budget budget 2016 2015 Löpande verksamhet Årets resultat inkl reavinst 9,0 15,9 Justering för avskrivning 29,5 30,2 Just. för avskrivning VA 18,5 17,5 Justering för rörelsekapitalets förändring -5,5-5,5 Medel från löpande verksamhet 51,5 58,1 Investeringar varav: -130,0-99,1 Investeringar budget skattefinansierad verks. -67,0-42,3 Investeringar VA-verksamhet -63,0-56,8 beslutade - ej utförda inv. skattefinans. -40,0 Försäljning anl.tillg 3,0 3,0 Investeringsnetto -127,0-136,1 Finansiering Summa nettoupplåning 55,0 15,0 Beslutade ej upptagna lån 25,0 Kortfristig upplåning 35,0 Övrig finansiering -15,0 Anslutningsutgifter VA-verksamhet 20,5 14,4 Finansieringsnetto 75,5 74,4 FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 0,0-3,6
Kompl. BALANSBUDGET Budget budget 2016 2015 Anläggningstillgångar 1 030,1 948,1 Fordringar mm 92,5 92,5 Likvida medel 21,8 21,8 Summa tillgångar 1144,4 1 062,4 Eget kapital 376,3 360,4 Justering Årets resultat 9,0 15,9 Summa eget kapital 385,3 376,3 Avsättningar 18,3 18,3 Låneskuld 465,0 410,0 Kortfristig del av låneskuld 35,0 35,0 Förutbetalda anslutningsavgifter mm 104,7 86,7 Förutbetalda investeringsbidrag 10,8 10,8 Summa långfristiga skulder 615,6 542,6 Kortfristiga skulder 125,2 125,2 Summa kortfristiga skulder 125,2 125,2 Summa skulder och eget kapital 1144,4 1 062,4 Soliditet inkl pensionskuld 10,8% 10,8% Soliditet exkl pensionskuld 33,7% 35,4%