Kostnad per brukare Omsorg om personer med funktionsnedsättning Presentation av KPB-jämförelsen utfall 2017 Andreas Johansson andreas.johansson@ensolution.se 0709-90 00 30
Observationer under året Antalet mindre insatser inom SoL och LSS insatser ökar Totalt antal insatser ökar år för år största ökningen finns inom daglig verksamhet Fortsatt förskjutning inom personlig assistans från SFB-beslut till LSS-beslut Ökade kostnader för produktionen inom personlig assistans Fler äldre funktionshindrade som bor på boende över 80 år börjar tom bli en grupp Större tryck på insatser till barn inom korttidsvistelse och boende för barn enligt LSS, speciellt i tillväxtkommuner Pga. boendesituationen i flertalet kommuner ökar behovet av framförhållning och god planering Många kommuner har en ofördelaktig mix av bostäder och brukare som bor på de olika bostäderna Fortsatt behov av att se över produktiviteten inom LSS, fr.a. inom de stora insatserna Spridning av brukarundersökning med utfall från fler kommuner
Sammanfattning fördelning av resurser per område ÖPP 1% SÄB 36% ORB 33% LSS 30% Nästan 30 miljarder kronor totalt inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i KPB-sammanställningen Samma andelar per respektive verksamhet som 2015 och 2016 efter att det tidigare har varit ökande andel för LSS av totalen (2014: ORB 34 %, SÄB 37 %, ÖPP 1%, LSS 28%)
Brukarmixanalys (Uppdelat på SoL/LSS Analys av produktivitet (Insatsjämförelse beläggning) KOSTNAD PER BRUKARE Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Insatsmix LSS
Andel SoL-insatser inom funktionshinder Diagrammet visar de totala kostnaderna för funktionshindrade med SoL-insatser i procent En låg/hög andel insatser enligt SoL kan tyda på annorlunda biståndsbedömning än i andra kommuner med avseende på tillämpning av LSS/SoL
Brukarmixanalys inom LSS Ytterfall enligt LSS = insatskostnad >1 mnkr/år Insatspaket för LSS-insatser driver totalkostnaden. Har brukarna i genomsnitt ett högre antal insatser per brukare påverkar detta totalkostnaden. Ex. kontaktperson Generellt syns ett ökat antal särlösningar i materialet I mindre kommuner kan enskilda individer i högre utsträckning påverka materialet och därigenom antalet ytterfall En hög andel externa placeringar ger högre ytterfall. Individgenomgångar och genomlysning av samtliga LSS-brukares insatser på individnivå. Revidering av beslut (ex. egen regi i stället för extern, personlig assistans i stället för gruppbostad etc.)
Brukarnas bedömning av verksamheten för personer med funktionsnedsättning 2017 Nyckeltalen på kommunnivå från SKL:s brukarundersökningar inom vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning 2017 från Kolada Brukarbedömningen redovisas uppdelat på följande områden: Daglig verksamhet LSS Sysselsättning SoL Gruppbostad LSS Boendestöd SoL Servicebostad LSS Boende med särskild service SoL Frågor som ingår i undersökningen: Personalens omtanke, andel (%) Aldrig rädd för något på daglig verksamhet, andel (%) Inflytande, andel (%) Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%) Rätt stöd, andel (%) Trygg med personal, andel (%) Trivsel, andel (%) Vi har valt att ta med utfallet från brukarundersökningen från gruppbostäder och daglig verksamhet
Vad kostar ett dygn i gruppbostad? Egen regi, KPB-kommuner och stadsdelar Stor variation mellan kommunerna Stor andel köp av resurskrävande platser innebär en minskad kostnad för boenden i egen regi Kommun Gruppbostad LSS Medel 3 055 Övertorneå 1 809 Oskarshamn 2 298 Älvkarleby 2 321 Nora 2 400 Hällefors 2 408 Hässleholm 2 452 Ljungby 2 472 Lidköping 2 638 Luleå 2 682 Klippan 2 696 Gotland 2 726 Pajala 2 730 Haninge 2 736 Härjedalen 2 771 Nyköping 2 804 Eslöv 2 805 Östra Göteborg 2 812 Bjuv 2 814 Olofström 2 875 Karlstad 2 896 Tierp 2 899 Boden 2 917 Högsby 2 931 Lysekil 2 940 Gislaved 2 968 Växjö 2 974 Mullsjö 2 994 Säffle 3 002 Sundsvall 3 026 Kristianstad 3 036 Perstorp 3 047 Kalmar 3 060 Kungälv 3 075 Karlskrona 3 100 Ludvika 3 135 Vara 3 174 Örebro 3 191 Forshaga 3 231 Gällivare 3 231 Karlshamn 3 327 Varberg 3 337 Ljusdal 3 338 Strömstad 3 438 Åre 3 496 Halmstad 3 608 Öckerö 3 632 Vallentuna 3 744 Vimmerby 3 786 Östersund 3 821 Krokom 3 823 Leksand 3 842 Tyresö 4 012 Härryda 4 534 Ale 4 611
Brukarbedömning och kostnad per dygn i gruppbostad LSS Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Indexet som används är ett medelvärde för svarsresultaten på de olika frågorna.
Boende med särskild service totalt Den sammanlagda kostnaden för boende med särskild service påverkas dels av dygnskostnaden för grupp- respektive servicebostad men till stor del även av hur hög eller låg andel som är gruppbostäder i förhållande till servicebostäder. De med en hög BMSS-kostnad per dygn har en högre andel gruppbostäder. (Observera att procentuell andel GB-kostnader blir högre än procentuell andel GB-dygn eftersom kostnaden per dygn är högre.) Kommun Medel totalt Gruppbostad Servicebostad % GB-dygn Medel 2 455 3 055 1 597 61% Övertorneå 1 572 1 809 1 191 62% Gotland 1 592 2 726 1 051 47% Lidköping 1 690 2 638 1 502 17% Eslöv 1 751 2 805 1 317 29% Karlstad 1 859 2 896 1 317 34% Ljusdal 1 886 3 338 1 360 27% Pajala 1 932 2 730 1 618 28% Älvkarleby 1 968 2 321 1 353 64% Nyköping 2 053 2 804 1 468 44% Tierp 2 083 2 899 925 59% Hässleholm 2 095 2 452 1 510 62% Tyresö 2 097 4 012 1 134 33% Kalmar 2 115 3 060 1 544 38% Oskarshamn 2 131 2 298 1 232 84% Nora 2 150 2 400 1 481 73% Vallentuna 2 186 3 744 1 436 32% Östersund 2 204 3 821 1 517 30% Karlshamn 2 342 3 327 1 339 50% Haninge 2 342 2 736 1 465 68% Klippan 2 356 2 696 1 573 70% Ludvika 2 374 3 135 1 016 64% Hällefors 2 408 2 408 Saknas 100% Östra Göteborg 2 421 2 812 1 926 56% Perstorp 2 439 3 047 1 832 50% Forshaga 2 443 3 231 1 924 40% Strömstad 2 461 3 438 2 140 25% Ljungby 2 472 2 472 Saknas 100% Bjuv 2 491 2 814 1 775 69% Sundsvall 2 500 3 026 1 341 69% Luleå 2 533 2 682 1 749 84% Olofström 2 537 2 875 1 407 77% Växjö 2 546 2 974 1 417 73% Kristianstad 2 563 3 036 1 898 58% Vimmerby 2 568 3 786 1 256 52% Mullsjö 2 588 2 994 1 968 60% Lysekil 2 592 2 940 1 815 69% Boden 2 634 2 917 1 753 76% Karlskrona 2 638 3 100 1 154 76% Ale 2 661 4 611 2 041 24% Örebro 2 704 3 191 1 447 72% Gislaved 2 704 2 968 1 261 85% Vara 2 711 3 174 1 635 70% Härjedalen 2 759 2 771 2 661 76% Varberg 2 769 3 337 1 645 66% Kungälv 2 841 3 075 1 782 82% Högsby 2 931 2 931 Saknas 100% Halmstad 2 954 3 608 2 004 55% Härryda 2 961 4 534 1 948 39% Krokom 2 980 3 823 2 550 34% Säffle 3 002 3 002 Saknas 100% Gällivare 3 090 3 231 1 771 90% Öckerö 3 213 3 632 1 721 78% Åre 3 553 3 496 Saknas 92% Leksand 3 634 3 842 2 423 85%
Kostnad per invånare för gruppbostadsbrukare över 65 år Tabellen avser att visa hur mycket insatser inom gruppbostad respektive kommun har till brukare över 65 år. Kommun Kr/invånare, gruppbostad 65+ Medel 341 Åre 0 Mullsjö 0 Högsby 0 Tyresö 29 Bjuv 50 Varberg 56 Haninge 67 Forshaga 84 Älvkarleby 89 Kungälv 91 Vallentuna 129 Karlstad 149 Övertorneå 154 Gislaved 187 Gotland 206 Ale 209 Lysekil 263 Vara 288 Luleå 289 Kalmar 292 Strömstad 297 Perstorp 301 Halmstad 301 Ludvika 302 Ljusdal 310 Östra Göteborg 322 Härryda 325 Pajala 327 Sundsvall 332 Växjö 351 Örebro 371 Östersund 390 Leksand 399 Tierp 408 Hällefors 456 Karlskrona 457 Ljungby 476 Vimmerby 478 Eslöv 483 Karlshamn 503 Klippan 505 Oskarshamn 512 Säffle 530 Kristianstad 541 Gällivare 544 Olofström 579 Nora 594 Hässleholm 595 Krokom 806 Boden 838 Härjedalen 1 110
Vad kostar en dag med beslut om daglig verksamhet? Egen regi, dag med beslut Variation mellan kommunerna» Från 140 till 1 192 kronor per dag med beslut» KPB-Medel: 515 kronor per dag med beslut Stora förändringar inom daglig verksamhet de senaste tio åren Resursfördelningssystem och LOV Redovisning av transportkostnader skiljer sig Bemanning och planering utifrån brukarnas behov Kommun Daglig verksamhet Medel 511 Vara 140 Klippan 234 Hässleholm 267 Älvkarleby 305 Perstorp 313 Gotland 318 Ljungby 341 Nora 341 Övertorneå 342 Lysekil 347 Boden 357 Nyköping 361 Tierp 372 Bjuv 379 Olofström 385 Eslöv 386 Ludvika 395 Oskarshamn 409 Örebro 409 Högsby 429 Pajala 429 Mullsjö 436 Härjedalen 455 Östersund 472 Lidköping 473 Luleå 473 Karlstad 480 Varberg 495 Hällefors 517 Vimmerby 518 Haninge 527 Ljusdal 538 Karlshamn 539 Kalmar 540 Forshaga 548 Kristianstad 568 Säffle 570 Sundsvall 585 Östra Göteborg 601 Leksand 601 Kungälv 608 Karlskrona 616 Strömstad 627 Gislaved 650 Växjö 684 Åre 701 Halmstad 724 Krokom 724 Tyresö 783 Vallentuna 800 Ale 836 Härryda 902 Gällivare 919 Öckerö 1 192
Brukarbedömning och kostnad per dag med beslut i daglig verksamhet LSS Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Indexet som används är ett medelvärde för svarsresultaten på de olika frågorna.
Nettotimkostnad för personlig assistans SFB Kr per timme, egen regi Få kommuner går runt på ersättningen från Försäkringskassan Stor variation mellan kommunerna Kommun Personlig assistans, SFB Medel 109 Vallentuna 29 Högsby 42 Hällefors 53 Åre 54 Gislaved 56 Luleå 63 Tierp 68 Haninge 74 Olofström 76 Hässleholm 79 Boden 87 Härryda 89 Kungälv 89 Ale 90 Lysekil 90 Mullsjö 97 Eslöv 99 Ludvika 99 Tyresö 99 Säffle 100 Östersund 101 Ljusdal 101 Karlskrona 104 Kristianstad 104 Klippan 108 Kalmar 109 Forshaga 110 Gällivare 110 Vara 111 Karlstad 115 Vimmerby 117 Pajala 120 Nora 123 Älvkarleby 123 Oskarshamn 125 Örebro 126 Sundsvall 131 Halmstad 140 Strömstad 141 Öckerö 147 Växjö 148 Övertorneå 149 Nyköping 163 Härjedalen 173 Leksand 175 Varberg 196 Krokom 213
Utveckling personlig assistans LSS och SFB totalt, 2016 och 2017 Miljoner kronor Antal brukare Kommun 2016 2017 Förändring kr 2016 2017 Förändring brukare Hällefors 5,4 5,7 5% 1 0-100% Östra Göteborg 52,5 48,8-7% 44 12-73% Pajala 12,9 12,1-6% 4 2-50% Högsby 3,5 4,6 30% 2 1-50% Boden 48,9 43,6-11% 17 13-24% Lysekil 17,9 16,9-6% 9 8-11% Gislaved 23,1 23,6 2% 15 14-7% Karlstad 83,9 86,6 3% 32 30-6% Ludvika 53,4 44,0-18% 22 21-5% Leksand 11,1 12,3 11% 2 2 0% Säffle 14,8 14,4-3% 4 4 0% Sundsvall 105,3 121,2 15% 40 40 0% Älvkarleby 6,3 8,1 28% 4 4 0% Olofström 17,5 18,5 6% 9 9 0% Perstorp 4,2 4,3 3% 2 2 0% Örebro 136,4 140,2 3% 95 97 2% Tyresö 48,9 48,3-1% 25 26 4% Hässleholm 66,8 75,5 13% 48 51 6% Kristianstad 109,1 116,3 7% 64 72 13% Gällivare 25,4 20,8-18% 6 7 17% Kungälv 25,2 17,9-29% 5 6 20% Krokom 17,1 21,0 22% 5 6 20% Kalmar 83,3 94,2 13% 30 36 20% Gotland 71,5 69,3-3% 21 26 24% Öckerö 17,4 19,9 14% 8 10 25% Nyköping 68,7 68,5 0% 24 30 25% Östersund 68,6 83,4 22% 35 45 29% Ljusdal 22,3 27,1 21% 7 9 29% Mullsjö 12,0 12,5 4% 7 9 29% Varberg 50,6 55,4 10% 17 22 29% Tierp 22,4 25,0 12% 13 17 31% Luleå 95,3 108,7 14% 38 51 34% Växjö 71,8 86,6 21% 20 27 35% Eslöv 34,4 41,1 20% 11 16 45% Ljungby 39,1 41,2 5% 9 15 67% Övertorneå 10,6 14,8 40% 4 8 100% Bjuv 14,6 15,2 4% 1 3 200%
Andel personlig assistans enligt LSS sett till LSS och SFB totalt, 2015-2017
Korttidsvistelse Kommun Medel 5 007 enligt LSS Mullsjö 887 Kostnad per närvarodygn samt per dag med beslut Olika registrering gör att vi ibland bara har tillgång till närvarodygn och ibland bara till dagar med beslut Stor efterfrågan på korttidsvistelse Ökad andel brukare med särlösningar Svårt med bra resursfördelningssystem Olika storlek på enheterna Korttidsvistelse kr/dygn, egen regi Strömstad 1 930 Härjedalen 2 375 Vimmerby 2 701 Varberg 2 992 Vara 3 256 Olofström 3 349 Klippan 3 560 Haninge 3 605 Gislaved 3 809 Tierp 3 963 Övertorneå 4 036 Bjuv 4 673 Ljusdal 4 700 Karlshamn 4 992 Gotland 5 384 Halmstad 5 467 Sundsvall 5 483 Älvkarleby 5 488 Karlskrona 5 788 Gällivare 6 502 Karlstad 6 577 Kalmar 6 644 Leksand 7 501 Ludvika 8 341 Pajala 8 597 Forshaga 12 590 Kommun Korttidsvistelse kr/dag, egen regi Medel 1 061 Ljungby 325 Luleå 510 Mullsjö 613 Boden 650 Kristianstad 664 Säffle 687 Kungälv 771 Bjuv 777 Hässleholm 779 Ale 787 Tyresö 793 Vallentuna 808 Örebro 834 Älvkarleby 866 Härryda 894 Ljusdal 911 Halmstad 999 Växjö 1 063 Kalmar 1 087 Leksand 1 104 Oskarshamn 1 150 Östersund 1 154 Krokom 1 377 Tierp 1 420 Nyköping 1 699 Pajala 1 908 Lysekil 3 859
Insatsmix insatser inom SoL Insatser socialpsykiatri samt hemtjänst, korttidsvård och övriga insatser riktade mot personer under 65 år (särskilt boende exkluderat)
Vad är medelkostnaden per brukare med boendestöd? Egen och extern regi Variation mellan kommunerna» Från 25 000 kr till 200 000 kr per brukare» KPB-Medel: 74 000 kronor per brukare med insatsen Olika arbetssätt bland kommunerna när det gäller omfattning, resursfördelning, beviljad tid och målgrupper Kommun KPB Boendestöd Medel 74 078 Eslöv 25 674 Klippan 37 046 Tyresö 40 925 Örebro 41 225 Sundsvall 43 226 Ale 44 443 Härryda 45 360 Oskarshamn 46 781 Boden 47 971 Haninge 48 270 Vara 48 473 Ljusdal 49 550 Varberg 50 616 Vallentuna 50 753 Mullsjö 51 017 Kungälv 52 301 Östra Göteborg 55 266 Gällivare 55 934 Nora 57 190 Säffle 59 221 Vimmerby 61 176 Åre 61 509 Övertorneå 69 699 Pajala 70 254 Hässleholm 71 198 Gislaved 71 240 Leksand 72 233 Kristianstad 72 487 Luleå 73 056 Kalmar 73 097 Ljungby 73 128 Perstorp 74 519 Olofström 75 346 Karlstad 75 721 Gotland 77 455 Lidköping 79 016 Bjuv 79 020 Halmstad 81 448 Älvkarleby 86 054 Krokom 90 435 Tierp 91 518 Hällefors 98 282 Växjö 100 162 Nyköping 104 000 Östersund 106 143 Forshaga 113 226 Ludvika 113 663 Strömstad 115 609 Karlskrona 119 681 Lysekil 146 038 Härjedalen 201 588
Sammanfattning Analyser och områden för fördjupning utifrån materialet Koppla ihop materialet på individnivå mellan IFO och funktionshinder (ex. vilka brukare har IFO beslut och utredning inom funktionshinder) Intervjuer och tidsuppskattningar för handläggning inom funktionshinder (ex. påverkar IBIC nedlagd tid) Bryta ner materialet på enhetsnivå/objektsnivå och analysera skillnader i utfall (ex. korttidsvistelse) Stödbehovsmätning kopplat till enhetskostnaden (ex. bostäder) Komplettering med närvarostatistik/utförd tid för koppla till bemanningsplanering (ex. daglig verksamhet) Identifiera individer med omfattande insatser och vad som kännetecknar dem (ex. ytterfall) Identifiera målgrupper där det finns större möjligheter till förändringar (ex. barn, personer med bostadsbeslut med potential till en boendekarriär, äldre funktionshindrade). Rehabiliterade arbetssätt med premier för förändrade resultat Analyser av insatser som kan ske i egen regi eller beställas externt (ex. köpta platser eller personlig assistans) Design av resursfördelningssystem utifrån materialet (ex. bostäder eller boendestöd) Prognostisera kommande behov av insatser (ex. koppla analyserna till befolkningsutvecklingen) Könsuppdelad statistik (ex. identifiera skillnader i arbetssätt utifrån kön)