UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS STRATEGISKA MÅL 2017 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 1
Mål- och strategi 2017 2018 för uppländsk fotboll VISION Fotboll för alla, i en trygg och utvecklande miljö. VERKSAMHETSIDÉ UFF har till uppgift att främja, utveckla och administrera fotbollsidrotten, innebärande Fotboll, Futsal och Beach Soccer i distriktet. UFF ska stimulera bredd-, skol-, barn-, ungdomsverksamhet och spontanfotboll samt stötta elitverksamhet. UFF ska vara ett aktivt och pådrivande specialdistriktsförbund inom SvFF, Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland. VÄRDEGRUND Vi vill varandras framgång. Vi ska vara öppna för alla, - alla är olika olika är bra. Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att delta. Vi ska verka för sunda och drogfria idrottsmiljöer. Vi ska verka för att alla inom fotbollsfamiljen uppträder med respekt, med medmänsklighet och med fair play mot varandra både på och utanför plan. Verksamheten utgår ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer där beslut är väl förankrade. UFF STRATEGISKA MÅL 2017 2018 Öka antalet utövare. Ökat antal engagerade ledare. Fler som spelar längre Fler utbildade ledare Stärka vår roll som samhällsaktör utifrån vårt uppdrag inklusive medverka till en ökad integration i samhället och utveckling av fotboll i skolan. Öka och förbättra våra anläggningar för att kunna erbjuda alla möjlighet till fotbollsspel i närmiljö. Förbättra samverkansklimatet i uppländsk fotboll. 2
Fotbollsutveckling UFF ska tillsammans utveckla innehåll och skapa en samlad syn på spelarutbildning baserat på Fotbollens spela lek och lär (FSLL). Utveckla, anpassa träning, spel och tävlingsformer som möjliggör att fler ges möjlighet att spela fotboll. Vidareutveckla och tillgängliggöra målgruppsanpassad utbildning och lärande i ledarskap och fotboll. Verka för barn och ungdomar i organiserad form har möjlighet att utöva fotboll inom ramen för den ordinarie skoldagen. Verka för att skapa miljöer där spelare kan utvecklas så bra som möjligt. Föreningsutveckling Arbeta för att förstärka det ideella ledarskapets status och attraktivitet. Synliggöra föreningarnas värde för samhället med väl fungerade organisationer med välutbildade ledare som speglar samhällets mångfald. Utveckla våra arbetssätt och metoder utifrån våra föreningars behov. Våra föreningar ska erbjuda alla som vill oavsett förutsättningar positiva hälsofrämjande och utvecklande aktiviteter. Utveckla ett effektivt samarbete med SISU idrottsutbildarna anpassat till föreningarnas verksamhet. Verka för att föreningar har en långsiktig, hållbar och välfungerande organisation och en ekonomi i balans. Förbundsutveckling Bedriva UFF:s verksamhet baserat på en ekonomi i balans med ett eget kapital som säkrar förbundets åtagande för sex månader framåt. Verka för att Uppland arrangerar landskamper och evenemang. Vi tar initiativ till, uppmuntrar och stimulerar distriktsövergripande samverkan. Utveckla forum som blir vägledande för och involverar hela fotbollsrörelsen i distriktet. 3
Tävlingskommittén (TK) Skapa en tävlings- och matchmiljö som är trivsam, utvecklande och så trygg att så många som möjligt kan spela så länge som möjligt genom att: Att genomföra minst 10 matchobservationer i distriktets samtliga tävlingar. Att genomföra minst 2 besök i föreningsarrangerande tävlingar. Att ge föreningarna möjlighet att anmäla till SkojBoll skall erbjudas alla föreningar 2 gånger/år i kategorierna, Herr, Dam och Ungdom flickor och pojkar 13 17 år. Att få igång fungerande seriespel för SkojBoll Ungdom flickor och pojkar 13 17 år. Att närvara vid minst 2 matcher inom SkojBollens verksamhet. Föreningskommittén (FK) Stödja föreningar till att skapa en trygg och utvecklande fotbollsmiljö för alla genom att: Att 10 st. föreningar ska genomföra utbildning i Nolltolerans. Att 5 st. föreningar skall ha startat upp sitt arbete med att bli certifierade. Att genomföra 2 st. kansliträffar/utbildningar (vår och höst) Att genomföra 1 st. träff/utbildning för kvinnliga ledare under våren. Att 25 st. föreningar ska arrangera Landslagets Fotbollsskola. Att utse årets ungdomsförening och nominera den till SvFF. Domarkommittén (DK) Skapa en trygg och utvecklande miljö för domarna i distriktet för att säkerställa att domarnas numerär och kvalité förbättras genom att: Att öka antalet coacher samt förbättra kompetensen för dessa. Att öka antalet domare som genomför minst 10 uppdrag på distriktsnivå. Att öka antalet domare som genomgår fortbildning och dömer minst två matcher under året efter genomförd steg 1 utbildning. Att förbättra arbetsmiljön för domare i samband med matcher i distriktet 4
Utvecklingskommitténs (UK) Utveckla framtidens spelare, ledare och tränare genom att: Att nå ut med Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan (SUP), Fotbollens Spela Lek och Lär och SvFF:s tränarutbildning till distriktets alla föreningar. Att utveckla och genomföra distriktslagsverksamhetens läger, futureverksamhet och turneringar. Dessa skall genomsyras av fotbollsförbundets värdegrund, policy samt ha utgångspunkt i Fotbollens spela lek och lär och spelarutbildningsplanen från Svenska Fotbollsförbundet. Att utveckla och genomföra Fotbollssymposium. Att utbilda 500 ledare inom ramen för SvFF tränarutbildnings stege. Att erbjuda, via projektet Fotbollslyftet, 400 barn och ungdomar en allsidig varierad träning i linje med Spelarutbildningsplanen. Att erbjuda, via projektet Fotbollslyftet, 50 barn och ungdomar en specifik målvaktsträning i linje med Spelarutbildningsplanen. Barnfotbollskommittén (BK) Fortsätta att utveckla framtidens barnfotboll efter barnens förutsättningar genom att: Att säkerställa att BK:s verksamhet är i linje med Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan och Fotbollens Spela Lek och Lär samt Riksidrottsförbundets riktlinjer, Idrotten vill. Att marknadsföra Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL), Svenska Fotbollförbundets Spelarutbilningsplan och informera om Nolltolerans i Uppland samt Riksidrottsförbundets riktlinjer, Idrotten vill. Att under anpassade former erbjuda poolspel för 8-, 9- och 10 åringar. Att erbjuda planeringsträff med ledarutbildning för 8- och 10-årsledare anmälda till poolspel. Att utveckla, utvärdera och kvalitetssäkra Knatteligans verksamhet. Att utveckla, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten för barn 10 12 år. Att se över hur vi kan utveckla spelformerna i Uppland för 10 12 år så att fler matcher blir utvecklande. Att marknadsföra Barnfotbollskommittén och dess arbete i Uppland. 5
Budget 2017 Beräknade intäkter Beräknade kostnader Resultat Central administration Central administration Kansli *not 1 1 947 000 Kansli -783 000 1 164 000 Personal 106 000 Personal -2 986 000-2 880 000 Styrelsen 0 Styrelsen *not 2-256 000-256 000 Summa 2 053 000 Summa -4 025 000-1 972 000 Tävlingsverksamhet Tävlingsverksamhet Distriktstävlingar 1 778 000 Distriktstävlingar -159 000 1 619 000 Domarverksamhet, tävling 67 000 Domarverksamhet, tävling -55 000 12 000 Tävlings- Domar- Barnkommit -121 000-121 000 Summa 1 845 000 Summa -335 000 1 510 000 Utvecklingsverksamhet Utvecklingsverksamhet Distriktslag 170 000 Distriktslag -374 000-204 000 Instruktörer 156 000 Instruktörer -290 000-134 000 Fotboll i skolan 12 000 Fotboll i skolan -6 000 6 000 Föreningsutveck. Föreningsk 102 000 Föreningsutveck. Föreningsk -63 000 39 000 Summa 440 000 Summa -733 000-293 000 Utbildningsverksamhet Utbildningsverksamhet Domarkurser 695 000 Domarkurser -425 000 270 000 Observatörsverksamhet 0 Observatörsverksamhet -231 000-231 000 Tränarutbildning 723 000 Tränarutbildning -560 000 163 000 Utbildningskommittén 0 Utbildningskommittén -20 000-20 000 Summa 1 418 000 Summa -1 236 000 182 000 Evenemang & Marknad Evenemang & Marknad Affärsverksamhet 20 000 Affärsverksamhet 0 20 000 Evenemang, Sv FF 217 000 Evenemang, Sv FF -190 000 27 000 Landslagets fotbollsskola 910 000 Landslagets fotbollsskola -764 000 146 000 Marknad 105 000 Marknad -3 000 102 000 Summa 1 252 000 Summa -957 000 295 000 Projektverksamhet Projektverksamhet Spelarutbildning 200 000 Spelarutbildning -200 000 0 Knäprojekt 0 Knäprojekt 0 0 Projektmedel UFF Idrottslyft 385 000 Projektmedel UFF Idrottslyft -385 000 0 Spelarutbildningsplan 250 000 Spelarutbildningsplan -180 000 70 000 Landsbyggdsprojektet 0 Landsbyggdsprojektet 0 0 Idrottslyftet 223 000 Idrottslyftet -140 000 83 000 Summa 1 058 000 Summa -905 000 153 000 S:a beräknade intäkter 8 066 000 S:a beräknade kostnader -8 191 000-125 000 Not 3 Avsättning Jubileumsfond 125 000 *not 1 Kansliintäkter *not 2 Styrelsen Distriktsbidrag SvFF 915 000 Styrelsen 94 000 0 Bidrag Upplands IF 420 000 Jubileum not 2 162 000 Kansliavgifter 325 000 Summa 256 000 Övrigt 287 000 Summa 1 947 000 *not 3 Avsättning 125 000 jubileum not 3 6