1 KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014-01-14 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 22 januari 2014 kl 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop - - 2. Val av protokollsjusterare - - 3. Fastställande av dagordning - - 4. TEMA Överförmyndaren - kl: 15:15 15:35 5-7. Sekretessärenden - Separat kallelse 8. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, 4 kvartalet 2013 - - - - LF 2 9. Yttrande över motion om sociala investeringsfonder LF 3 10. Socialnämndens internbudget och åtgärdsplan år 2014 BM/LF 6 11. Rapporter och information - Verksamhetsuppföljning - Muntligt - Statistik försörjningsstöd - Statistik myndighetsgruppen 12. Meddelanden - 17 13. Delegationsbeslut - - 14. Nya frågor - - Pat Werner ORDFÖRANDE Innan nämndsammanträdet vid kl. 14:30 ges möjlighet för de som önskar att ställa frågor angående läsplattorna till Bruno Maras. LF 10 14 SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-575 10 64180 Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post:
2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014-01-14 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Ärendebeskrivning Enligt 16 kap 6 Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden från 1 juli 2006 rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, till Inspektionen för Vård och Omsorg och kommunens revisorer. För fjärde kvartalet 2013 finns inga gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta a t t godkänna rapporten om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för fjärde kvartalet 2013 samt a t t till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen som är äldre än tre månader. Lorraine Fröberg Tf Förvaltningschef SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: 64180 Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: socialförvaltningen@katrineholm.se
3 YTTRANDE 1 (2) Datum Vår beteckning SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-11-28 SOCN 2013:105-759 Vår handläggare Bruno Maras Ert datum Er beteckning KS/2013:52-709 Socialnämnden Yttrande över motion om sociala investeringsfonder Joha Frondelius (KD) och Maria Loley (KD) har inkommit med en motion om sociala investeringsfonder. I motionen anges syftet med sociala investeringsfonden vara att genom ett förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare, bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Detta för att exempelvis undvika kostnader för genomgripande insatser i skolan och stora kostnader för placeringar av barn och ungdomar. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta att avsätta medel till en social investeringsfond. Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har sänt ärendet på remiss till Socialnämnden, Bildningsnämnden och Viadidaktsnämnden. Socialförvaltningens förslag till yttrande En social investeringsfond är inte förenlig med den gällande kommunala redovisningslagen. Att avsätta medel via resultaträkningen tidigare än det år kostnaden uppstår är därmed inte möjligt enligt lag. De insatser som en social investeringsfond syftar till kan inte heller betraktas som investeringar sett ur en bokföringsteknisk synvinkel, utan det är när kostnaden för sådana förebyggande insatser inom det sociala området sker så ska årets driftskostnader påverkas och därmed också årets driftsresultat. Någon avskrivning av sociala investeringar kan inte ske i den form som avskrivning för inventarier och fastigheter sker idag. Katrineholms kommun har möjlighet att öronmärka medel från tidigare bokslut för insatser inom det sociala området. Detta utövas redan idag av kommunen i form av projekt så som Arbetslinjen, Arbetslinjen 2.0 med mera. Öronmärkningen av kommunens medel för projekt som nämns ovan innebär att kommunen är beredd att minska sitt eget kapital genom framtida kostnader. Vidare har Kommunfullmäktige fullt ansvar över kommunens kapital och kan när som helst fatta beslut om att bevilja ytterligare medel för utökade förebyggande sociala insatser utan att de har öronmärkts i tidigare bokslut. Om kommunen har ett intresse av att jobba med förebyggande insatser inom det sociala området via så kallade sociala investeringsfonder så föreslår socialförvaltningen istället att kommunens årliga budgetarbete tar hänsyn till de sociala insatser som minst två nämnder vill genomföra tillsammans och vars syfte är att minska nämndernas kostnader inom den aktuella mandatperioden. Beviljade medel för insatsen tillsätts därmed till nämndernas driftsbudget under det året som insatsen ska genomföras. SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-5751 64180 Katrineholm Telefax: 0150-488100 www.katrineholm.se E-post: bruno.maras@katrineholm.se
4 YTTRANDE 2 (2) Datum Vår beteckning SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-11-28 SOCN 2013:105-759 Samtidigt fastställs en avbetalningsplan som grundar sig i socioekonomiska beräkningar om när insatsen ifråga ska börja ge effekter i from av kostnadsminskningar för nämnderna. Avbetalningen ska då ske under samma mandatperiod som insatsen beviljades och i form av minskat driftsbudget för nämnderna. Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår socialnämnden a t t anta förslag på yttrande enligt ovan och översända det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen. Lorraine Fröberg Förvaltningschef SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-5751 64180 Katrineholm Telefax: 0150-488100 www.katrineholm.se E-post: bruno.maras@katrineholm.se
5
6 1 (1) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-12-21 Vår beteckning Vår handläggare Bruno Maras Ert datum Er beteckning Socialnämnden Socialnämndens internbudget och åtgärdsplan år 2014 Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 148 066 tusen kronor (tkr). Löne-, kapital- och städkostnader har hanterats enligt de givna budgetdirektiven. Socialnämnden har tagit fram en åtgärdsplan om en besparing för att anpassa kostnadsläget i förhållande till budgettilldelningen. Åtgärdsplanen med konsekvensbeskrivning har utarbetats och innefattar bland annat tydligare samverkan med vård- och omsorgsnämnden kring individer som idag får äldrevård via socialnämndens biståndsbeslut om vård på institution. Tydligare samverkan med viadidaktnämnden så att fler klienter som uppbär försörjningsstöd ska erbjudas de insatser som viadidaktnämnden förfogar över. Socialnämnden verkställer även en intern omorganisation för att effektivisera och tydliggöra processerna inom individ- och familjeomsorgen. Hela åtgärdsplanen kommer att redovisas löpande vid varje nämndssammanträde. Fördelning av socialnämndens budget har gjorts enligt uppräkning av löner 2013, kostnader för städ samt tilldelad resursförstärkning för försörjningsstöd och institutionsplaceringar enligt SoL och LVU alternativt LVM. I internbudgetarbetet har hänsyn tagits till den föreslagna åtgärdsplanen. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden antar den tilldelade budgetramen för år 2014 Lorraine Fröberg Förvaltningschef SOCILAFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-5751 64180 Katrineholm Telefax: 0150-488100 www.katrineholm.se E-post: bruno.maras@katrineholm.se
7 Totalram Socialförvaltningen ram 2014-148 066 Specifikation Socialnämnden -137 985 Tekniska justeringar Lönekompensation 2013-1 050 Löneöverhäng 2014-350 Förändring av kapitalkostnader mellan 2013 och 2014-275 Hyreskompensation div 100, 200, 600 2012 0 Ramminskning pga lägre IT kostnader 0 Flytt av medel avsenede städning -397 Justering under den politiska beredningen Kostnader för ökade arvoden -9 Resursförstärkning för ekonomisktbistånd och institutionsplaceringar -8 000 Aktuell ram 2014-148 066
8 Socialnämnden Ansvar 40 Attestant: Lorraine Fröberg Förvaltningschef Ansvar 401 Attestant: Lorraine Fröberg Myndighet Ansvar 4013 Attestant: Ulla-Karin Alnebo Öppenvård Ansvar 4012 Attestant: Linda Qvarnström Stab Ansvar 4011 Attestant: Enhetschef Ekonomiskt bistånd Ansvar 40131 Attestant: Enhetschef Bistånd Barn, Unga och Vuxna Ansvar 40132 Attestant: Enhetschef Öppna insatser Ansvar 40121 Attestant: Enhetschef HVB Ansvar 40122 Attestant: Föreståndare
Socialnämnden Ansvar 40 9 Attestant: Lorraine Fröberg Förvaltningschef Ansvar 401 Attestant: Lorraine Fröberg Leasing Bilar Gemensamma kostnader SOC Konsulter Kapitalkostnader SOC Avskrivningar SOC Hyra Socialförvaltningen Leasing inventarier SOC Myndighet Ansvar 4013 Attestant: Ulla-Karin Alnebo Öppenvård Ansvar 4012 Attestant: Linda Qvarnström Stab Ansvar 4011 Attestant: Enhetschef Administration Alkoholtillstånd Föreningsstöd Tolkkostnader Datakommunikation, datorer SOC Forskning och utveckling Ekonomiskt bistånd Ansvar 40131 Attestant: Enhetschef Ekonomiskt bistånd gemensamt Försörjningsstöd Samordningstjänst Andrahandshyror Andrahandskontrakt Budget- och Skuld rådgivning Bistånd Barn, Unga och Vuxna Ansvar 40132 Attestant: Enhetschef Familjehem Barn och Unga Familjehemsenheten Familjehem Vuxna Familjerådgivning Faderskap Familjerätt Myndighetsgrupp inr Barn och Unga Myndighetsgrupp inr Barn och Unga mottagning Myndighetsgrupp Vuxna Social beredskap Institutionsvård SOL och LVU Institutionsvård SOL och LVM Öppet intag Vårnäs Kontaktpersoner och kontaktfamiljer Barn och Unga Kontaktpersoner och kontaktfamiljer Vuxna Öppna insatser Ansvar 40121 Attestant: Enhetschef Boendestöd/vaktmästare MERCUR Halvvägshus Familjeenheten Klivet Ungdomsmottagningen Ungdomssupport Kvinnojourverksamhet FRIDA Mansmottagning Motivationsboende HVB HVB Ansvar 40122 Attestant: Föreståndare
10 Statistik försörjningsstöd 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt antal hushåll försörjningsstöd 969 989 1031 1050 1099 1114 1151 1128 1124 1050 1040 1025 Antal barn som ingår i försörjningsstöd 836 864 927 960 1009 1056 1074 1042 1083 1027 1008 1008 Varav 18-24år 231 239 265 266 272 278 292 302 291 286 281 267 Varav antal med utbet. under månaden 635 594 675 678 688 630 719 655 627 680 680 713 Män 382 356 405 406 412 363 425 391 365 396 398 411 Kvinnor 253 238 270 272 276 267 294 264 262 284 282 302 Varav 18-24år 150 142 167 163 161 149 173 167 149 174 165 181 Män 77 78 84 83 86 76 88 87 77 91 86 88 Kvinnor 73 64 83 80 75 73 85 80 72 83 79 93 Samtliga ärendetyper 1115 1136 1184 1212 1273 1288 1329 1310 1309 1211 1205 1182 (Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel) Avslutade ärenden 28 46 48 37 48 31 61 49 149 45 60 24 Varav 18-24år 6 7 14 19 21 18 9 18 35 15 22 7 Aktualiseringar 175 146 153 168 155 155 138 114 127 119 117 86 Startade utredningar 116 66 124 94 126 75 101 76 89 83 84 49 Varav 18-24år 33 20 42 26 42 27 39 28 29 28 31 16 Utbetalt försörjningsstöd under månaden 4 776 710 4 005 237 5 439 626 4 524 299 4 700 637 4 473 514 5 532 895 4 459 458 4 454 925 4 772 828 4 787 910 5 356 180 Genomsnitt per hushåll 7 522 6 743 8 059 6 673 6 832 7 101 7 695 6 808 7 105 7 019 7 041 7 512
11 2013 Beslutsstatistik orsak till försörjningsstöd Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Annat 53 62 83 82 71 60 47 69 80 71 76 83 försörjningshinder Varav 18-24 år 14 10 20 20 28 8 3 14 22 16 18 22 Arbetar deltid ofriv 13 15 22 17 17 19 29 13 10 26 36 29 otillräcklig inkomst Varav 18-24 år 1 3 2 5 4 3 11 1 1 1 3 4 Arbetar deltid ofriv 1 7 1 2 2 1 10 2 7 10 3 4 väntar inkomst Varav 18-24 år 0 2 0 0 0 1 3 0 1 1 2 3 Arbetar heltid 15 12 14 11 24 6 19 13 5 18 7 15 otillräcklig inkomst Varav 18-24 år 5 0 3 0 2 2 1 0 0 2 0 3 Arbetar heltid 9 8 12 7 8 17 9 7 12 16 11 11 väntar inkomst Varav 18-24 år 7 3 6 3 3 0 2 0 0 3 3 0 Arbetslös ingen 412 322 372 357 440 422 393 407 391 403 355 431 ersättning Varav 18-24 år 98 89 96 63 89 97 82 102 98 102 84 100 Arbetslös otillr 272 256 303 268 289 280 276 270 255 362 364 333 ers/aktivstöd Varav 18-24 år 66 52 64 57 62 47 59 50 39 73 90 69 Arbetslös otillr 27 38 17 31 23 24 28 19 19 12 31 28 ers/a, -Alfakassa Varav 18-24 år 0 4 1 1 1 0 1 4 1 2 1 1 Arbetslös väntar på ers A, -Alfakassa 10 12 13 13 9 4 3 6 6 16 12 9
12 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Varav 18-24 år 2 4 3 2 0 0 0 0 2 4 0 2 Arbetslös väntar på 31 42 58 59 43 43 37 17 47 62 35 43 ers Aktivitetsstöd Varav 18-24 år 11 6 8 16 9 4 14 11 15 27 18 13 Arbetshinder, 140 105 154 155 171 169 146 128 168 177 180 169 sociala skäl Varav 18-24 år 22 12 28 32 41 34 19 28 32 46 45 23 Föräldraledig 45 46 40 48 59 56 57 40 47 60 57 58 otillr föräldrap Varav 18-24 år 12 12 18 27 20 13 25 24 17 23 8 8 Föräldraledig 2 6 5 4 11 4 9 4 5 18 30 17 väntar föräldrap Varav 18-24 år 1 3 2 0 0 0 0 4 2 12 7 7 Sjuk- eller aktivers 68 68 69 72 78 80 45 54 58 76 69 50 otillräcklig ers Varav 18-24 år 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Sjuk- eller aktivers 8 7 13 14 9 14 23 7 8 8 2 5 väntar ers Varav 18-24 år 0 2 0 0 4 4 8 4 4 5 2 2 Sjukskriven 119 129 147 133 158 141 150 133 143 193 168 153 läkarintyg, ingen sjukpenning Varav 18-24 år 21 24 22 25 34 23 22 24 18 46 33 30 Sjukskriven 9 6 11 9 10 11 7 5 11 13 21 20 läkarintyg otillr sjukpenning Varav 18-24 år 0 0 3 5 5 0 0 0 2 1 0 0 Sjukskriven 3 2 12 7 4 6 4 2 10 6 3 9 läkarintyg väntar sjukpenning Varav 18-24 år 0 0 5 0 0 1 2 0 1 0 0 0
13 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Språkhinder 117 74 96 77 89 80 92 84 91 114 95 107 Varav 18-24 år 15 16 20 22 28 19 25 25 30 25 19 27 Utan 4 6 2 4 9 4 2 6 6 5 0 2 försörjningshinder Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Överklagningsärende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt 7 4 2 3 2 2 0 7 6 2 6 3 Varav 18-24 år 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt 4:2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Totalt antal beslut 1365 1228 1446 1374 1527 1444 1386 1294 1385 1668 1564 1579 Varav 18-24 år 276 243 302 280 330 257 277 293 285 389 333 314 Antal unika ärenden 633 601 654 688 677 625 630 605 640 675 668 694 varav kvinnor 253 242 259 263 274 262 255 250 266 286 283 293 varav män 380 359 395 405 403 363 375 355 374 389 385 401 Antal unika 777 753 834 858 885 832 850 782 835 840 854 873 ärendepersoner varav kvinnor 432 433 483 504 511 477 496 448 466 489 492 503 varav män 345 320 351 354 374 355 354 334 369 351 362 369
Statistik myndighet- och behandlingssgruppen 2013 14 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Aktualiseringar Barn 69 75 65 73 82 69 44 75 103 95 113 79 Vuxna 41 35 68 68 41 63 65 49 71 55 42 47 Förlängning av utredning Barn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nystartade utredningar Barn 21 28 15 22 27 27 18 25 25 23 19 29 Vuxna 11 6 10 13 6 10 5 9 15 7 11 9 Pågående utredningar Barn 110 130 123 115 120 125 134 135 132 119 118 125 Vuxna 36 38 36 42 39 35 31 37 43 36 25 24 Avslutade utredningar Barn 7 28 29 20 22 9 22 22 33 21 25 19 Vuxna 4 13 7 7 12 9 1 7 10 21 8 7 Familjehemsplacerade <21 år SoL Flickor 6 7 10 9 8 7 7 7 7 7 13 13 Pojkar 13 10 15 16 14 14 10 6 9 10 15 16 Vårdnadsöverflyttade Flickor 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 9 Pojkar 3 3 3 3 3 3 3 4 4 6 6 6 Familjehemsplacerade < 21 år LVU Flickor 4 3 6 6 6 5 4 4 4 4 4 5 Pojkar 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 8 10 Tillfälliga placeringar Flickor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Pojkar 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Barn HVB /SoL < 21 år Flickor 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 Pojkar 2 1 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3
Barn SIS < 21 år Flickor 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 Pojkar 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Barn HVB /LVU < 21 år Flickor 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 Pojkar 6 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Barn, Klivet SoL< 21 år Lägenhetsboendet, 10 platser 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 Kollektivet, 6 platser 6 5 5 3 4 3 4 5 5 5 6 6 Barn, Klivet LVU <21 år Kollektivet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Barn, Klivet JOUR <21 år Kollektivet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pågående insatser - Kontaktfamiljer/ Komplementfamiljer/Kontaktpersoner Flickor 25 23 23 26 26 27 22 24 29 28 36 34 Pojkar 23 22 22 22 23 27 23 22 29 27 29 32 Vuxna HVB/SOL Kvinnor 3 5 5 3 3 2 3 5 4 5 4 4 Män 12 12 11 13 12 15 15 22 16 16 14 15 Vuxna LVM/SIS Kvinnor 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 Män 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 Vuxna, familjehemsplacering Kvinnor 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Män 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Familjerätten Aktualiseringar 31 25 20 25 31 32 19 33 41 55 37 28 Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 26 28 26 26 30 25 25 32 23 31 27 22 Tingsrätten Påg. samarbetssamtal exl. 12 12 10 9 11 9 6 12 11 13 14 12 Tingsrätten 15
Nystartade utredningar 5 8 3 4 6 6 6 11 6 12 10 6 Avslutade utredningar 5 4 3 4 8 6 4 13 3 15 10 9 Skrivna Avtal, vårdnad, boende 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 umgänge Dödsboanmälningar 6 6 2 3 4 3 2 4 3 1 4 1 16
17 Meddelanden 2014-01-22 Kommunfullmäktige Vårdförbundet Sörmland - Verksamhetsplan och budget år 2014-2016 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta a t t lägga meddelandena till handlingarna