GR UTBILDNING RAPPORT Margaretha Allen 080616 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2009 Under 2008 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal prislista för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret 2009. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/98. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Arbetet har omfattat gymnasieskolans nationella program, gemensamt år 1, specialutformade program, lokala inriktningar och vissa profiler. För nya inriktningar som ännu inte kunnat prissättas utifrån bokslut har beräkningar av kostnader gjorts. Utbildningschefsgruppen har för insatsen tillsatt en arbetsgrupp, under ledning av Björn Sandmark, utbildningschef i Mölndal. Denna har, i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag om gemensamt pris för regionen för respektive program och inriktning. Arbetsgruppen har sammanträtt 7 halvdagar under perioden december 2007 till maj 2008. Avstämningar har skett i Utbildningschefsgruppen under arbetets gång. Arbetsgrupp Arbetsgruppen har haft följande sammansättning: Björns Sandmark, Mölndal, ordförande och sammankallande Camilla Johansson, Ale Lena Frygne, Alingsås Ingela Håman, Göteborg Ingemar Dahlqvist, Härryda Martin Lundberg, Kungsbacka Annika Lindell, Kungälv Annika Andersson, vice ordförande, Lerum Charlotte Lundell, Mölndal Christina Kylberg-Mattsson, Partille Peter Blomqvist, Stenungsund May-lis Olsson, Tjörn Marina Emanuelsson, Öckerö Margaretha Allen, sekreterare, GR Genomförande I enlighet med beslut i Utbildningsgruppen 1997-03-06 bedrivs arbetet efter principen att perioden för de interkommunala ersättningarna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller för kalenderår, vilket innebär ett förslag till överenskommelse för kalenderåret 2009. 1
Arbetet har bestått av följande delar: Framtagning av förslag till index för 2009. Framtagning av förslag till pris för nya utbildningar som startar hösten 2009. Framtagning av förslag till prislista och interkommunal ersättning avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2009. Översyn av prisbilden för Teknikprogrammet och för Gymnasiesärskolan. Genomlysning av GRUUS som grund för interkommunal ersättning Övriga principer Vid de årliga avstämningsmötena i arbetsgruppen och i Utbildningschefsgruppen under april till juni månad tas frågor upp om volymförändringar, förändringar avseende löner och priser, rationaliseringskrav samt anpassning till elevtal och särskilt kostsamma utbildningar. Avseende specialutformade program, lokala inriktningar samt övriga lokala varianter har prissättningen för dessa kopplats till ett eller flera närliggande nationella program. Principen har varit att priset för dessa utbildningar bör utgöras av ursprungligt/a program + maximalt 10 %. Några få utbildningar har ansetts så unika för regionen att de har tillåtits avvika något från denna princip. Individuella program prissätts i de flesta fall av kommunen och eventuell ersättning regleras mellan kommunerna i särskild ordning. Inför 2009 är några PRIV-utbildningar regionalt sökbara, varför dessa också har prissatts av gruppen. Principen vid prissättningen är priset för grundprogrammet med ett maximalt tillägg av 20 %. Kalenderåret 2009 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Bilagt finns förslag till prislista för interkommunal ersättning 2009. Kriterier för förändring av prislistan Kommunerna kan, innan avstämningsdatum 1 april, inkomma med önskemål om att korrigera priserna för vissa utbildningar. Kriterier för förändring kan vara att programmet vid uppgiftslämnandet är under uppbyggnad, underlaget utgörs av grovt planerade kostnader mm. Arbetsgruppen tar därefter ställning till önskemålen om korrigeringar. De korrigeringar som arbetsgruppen beslutar om föreslås, efter beslut i GR:s förbundsstyrelse under hösten, gälla från årsskiftet. Inför prislistan för 2009 har underlag inkommit från Göteborg gällande Yrkesdansprogrammet, Fastighetsvärd och IP - Produktionsteknik. Priserna har reviderats inför 2009. Två höjningar och en sänkning har skett. Kostnader och prissättningar av nya utbildningar 2009/2010 Utbildningscheferna har till GR inkommit med uppgifter om planerade utbildningar som startar hösten 2009. Gymnasieekonomer och utbildningschefer har inkommit med kostnadsunderlag för dessa utbildningar. Priserna får anses preliminära och kan kompletteras/korrigeras vid arbetet under våren 2009 inför prislistan 2010. 2
Regional garanti De utbildningar som omfattas av regional garanti kommer att listas i gällande samverkansavtal för 2007/2011. Regional garanti har sökts för en utbildning i Göteborg, Byggprogrammet inriktning Byggnadsplåt samt för en utbildning i Lerum, Hantverksprogrammet inriktning Metall- Silver. Avstämning av antalet utnyttjade platser sker i samband med avstämningsdatum 15 februari och 15 oktober varje år. Kvalitetssäkring av nyckeltal Arbetsgruppen har arbetat vidare med den regionala kvalitetssäkringen av nyckeltalen för gymnasieskolan. GR Utbildnings webb med nyckeltal för uppföljning, utvärdering och utveckling har studerats. GRUUS som grund för interkommunal ersättning Visst arbete har skett kring GRUUS, GR:s Ungdomsuppföljningssystem. UC gav gymnasieekonomgruppen i uppdrag att se över möjligheten att använda sig av GRUUS som utgångspunkt för uppföljning och prognos av elevflödet mellan kommuner sinsemellan och kommuner och fristående skolor. Gruppen har lämnat ett förslag vad gäller den skolekonomiskt administrativa nivån, men har också föreslagit att den ekonomiska delen lyfts till kommunekonomnivå. Dialog med Västtrafik om skolkort Med anledning av nya hanteringsformer för skolkort för gymnasieelevers resor inom GR har arbetsgruppen fört dialog med Västtrafik kring hantering av skolkort. Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Fler och fler utbildningsplatser innehåller en allt större andel lärande på arbetsplats. Kommuner som ansökt om att få bedriva försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning erhåller statsbidrag om 25 000 kronor per utbildningsplats. Lärlingsplatserna är regionalt sökbara. Det interkommunala priset utgör priset för det program eller den inriktning som eleven tagits in till. Gymnasiesärskolan Under ett flertal år (2 fyraårscykler) har ett gemensamt pris gällt för nationella program inom Gymnasiesärskolan. Priset har endast indexuppräknats. Under arbetet med prislista 2009 har en översyn av priset genomförts. En viss differens mot gällande pris har framkommit i form av ett något lägre utfall (6 %). Orsakerna kan vara flera: * Rationaliseringseffekterna inom GR:s samverkansavtal har gett resultat. Vid ungdomskullens topp är organisationen välfylld. Göteborgs organisation har t ex under den senaste 8-årsperioden ökats med cirka 50 %. * En vis effekt kan omfattande individintegrering i en medlemskommun ha på snittpriset. * Utvecklingen av profilering mot olika elevgrupper kan också ge denna effekt. Vad händer om priset sänks när elevkullarna är på väg ner? Kommer priset då att vara för lågt? 3
Gymnasieekonomgruppen föreslår att nuvarande pris med tillägg för index gäller under 2009, men att priset genomlyses igen med bokslut 2008 som underlag. Om samma effekt kvarstår föreslås ett sänkt pris. Teknikprogrammet Teknikprogrammet har sedan det startade år 2000 endast haft ett gemensamt pris för hela programmet. Efter översyn av kostnadsbilden föreslår Gymnasieekonomgruppen att dagens pris om 74 200 kr höjs till 79 600 kr (2008 års pris). Gymnasieekonomgruppen har funnit stora skillnader mellan olika inriktningar på programmet och föreslår en ny översyn inför 2010 med syftet att åstadkomma inriktningspriser för programmet. Individuellt program Individuellt program ingår inte i GR:s gymnasiesamverkansavtal förutom för ett litet antal platser inom PRIV. Prissättningen sker genom överenskommelser mellan kommunerna. För de regionalt sökbara platserna finns prisbild sedan föregående år. Nationellt Frisök 2009/2010 From lå 2008/2009 gäller nationellt frisök. Då är hemkommunen skyldig att betala interkommunal ersättning enligt det pris som gäller i hemkommunen eller det pris som gäller i anordnarkommunen om det är lägre än hemkommunens. Detta gäller då en elev kommer in på en utbildning utanför hemkommunen som andrahandssökande. Inget inackorderingsbidrag utgår. Total översyn enligt cykelmodellen Gymnasieekonomgruppen föreslår att en total översyn av samtliga priser i regionen genomförs enligt cykelmodellen under 2009 inför prislistan 2010. Underlag ska vara bokslut för 2008. Gruppen har beaktat det faktum att Gymnasieutredaren har föreslagit en ny programstruktur med start troligtvis år 2011. Trots det är det av vikt att göra den föreslagna översynen, eftersom en mängd utbildningar kommer att löpa vidare under 3 år efter att de startats år 2010. GR-prislista, förslag till index fr o m 2009-01-01 Index för uppräkning av 2008 års prisnivå att gälla för 2009 föreslås vara 3,00 procent. Principer för framtagning av detta index framgår av bilaga. 4
BILAGA Principer för framtagande av pris 2009 Beräkningsförutsättningar (%) Kommunförbundets cirkulär 2007:76 Budgetförutsättningar 2008-2010, 2008:32 Budgetförutsättningar 2009-2011 Förändringsvärden A. Timlön, hela marknaden, %-ökning (2007:10, Ekonomirapporten maj 2007) B. Beräknad avtalseffekt för lärarpersonal %-ökning C. KPI, årsgenomsnitt (2007:10, Ekonomirapporten maj 2007) 2006 2007 2008 2009 A. 3,30 (4,10) 4,90 (4,30) 4,40 B. 3,40 (2,40) 3,40 (3,20) 2,40 C. 2,20 (2,20) 3,00 (1,80) 2,40 Totalvärden D. Arbetsgivaravgifter % (2007:76) E. Internränta % (2007:76) D. 41,66 41,80 (41,80) 41,52 (41,80) 41,52 E. 5,00 4,50 (4,50) 5,00 (5,00) 4,50 Siffror som är markerade med fet stil har använts i nedanstående beräkningar Siffror inom parentes användes vid beräkningar för prislista 2008. Slutavstämning av 2007-års index Prognos Utfall 2007 2007 Pris- och löneutveckling Personalkostnadsindex (vikt 0,59)*) 1,617 % 1,994 % Personalkostn arbetsgivaravgifter(vikt 0,59*0,4180=vikt 0,24662) 0,035 % 0,035 % Övriga kostnader (vikt 0,39) (KPI) 0,858 % 0,858 % Kapitalkostnader (vikt 0,02) (Ränta) -0,010 % -0,010 % Delsumma 2,499 % 2,877 % Generell rationalisering i regionen -0,650 % -0,650 % Summa 1,849 % 2,227 % *) Löneutveckling för Timlön hela marknaden är enligt kommunförbundet beräknat till 3,3 %. Motsvarande ökning enbart för lärarpersonal är beräknat till 3,4 %. Beräkningen utgår från att lärarpersonalen motsvarar 80 % av personalen inom gymnasiet enligt följande (3,40 % ggr 0,59 ggr 0,80) + (3,30 % ggr 0,59 ggr 0,20) = 1,994 % Uppföljning av 2008 års index Prislista Prognos 2008 2008 5
Pris- och löneutveckling Personalkostnadsindex (vikt 0,59)**) 2,018 % 2,183 % Personalkostn arbetsgivaravgifter (vikt 0,59*0,4166=vikt 0,2458) 0,000 % -0,069 % Övriga kostnader (vikt 0,39) 0,702 % 1,170 % Kapitalkostnader (vikt 0,02) 0,010 % 0,010 % Delsumma 2,730 % 3,294 % Korrigering till 2006 års index 0,022 % 0,022 % Korrigering till 2007 års index 0,349 % 0,378 % Generell rationalisering i regionen -0,450 % -0,450 % Summa 2,650 % 3,244 % **) Löneutveckling för timlön hela marknaden är enligt kommunförbundet beräknat till 4,1 %. Motsvarande ökning enbart för lärarpersonal är beräknat till 3,4 %. Beräkningen utgår från att lärarpersonalen motsvarar 80% av personalen inom gymnasiet enligt följande (3,4 % ggr 0,59 ggr 0,80) + (4,90 % ggr 0,59 ggr 0,20) = 2,183 % 2009 års index Prislista 2009 Pris- och löneutveckling Personalkostnadsindex (vikt 0,59)***) 2,124 % Personalkostn arbetsgivaravgifter (vikt 0,59*0,4180=vikt 0,2466) 0,000 % Övriga kostnader (vikt 0,39) 0,936 % Kapitalkostnader (vikt 0,02) -0,010 % Delsumma 3,050 % Korrigering av 2008 års prislista 0,593 % Generell rationalisering i regionen -0,643 % Summa 3,000 % ***) Löneutveckling timlön hela marknaden är enligt kommunförbundet beräknat till 4,40 %. Motsvarande ökning enbart för lärarpersonal är beräknat till 3,40 %. Beräkningen utgår från att lärarpersonalen motsvarar 80% av personalen inom gymnasiet enligt följande (3,4 % ggr 0,59 ggr 0,80) + (4,40 % ggr 0,59 ggr 0,20) = 2,124 % Skolindex: Skolfs 2004:1 2004 1,0389 Skolfs 2005:1 2005 1,0355 Skolfs 2006:1 2006 1,0215 Skolfs 2007:1 2007 1,0173 Skolfs 2008:1 2008 1,0227 6