Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2014

Transkript

1 MISSIV Utbildningsgruppen EXTRA ÄRENDE Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2014 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2014, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsgruppen tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunala priser för: - gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3 enligt GY2011 (nya gymnasieskolan), - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS 2013 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL. - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar, - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning samt - framtagning av index för 2014, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Utbildningschefsnätverket har för sin del godkänt förslaget. Utbildningsgruppen föreslås besluta att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2014 i enlighet med innehållet i material daterat , samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast

2 Göteborg 30 augusti 2013 Peter Holmström /Margaretha Allen

3 RAPPORT Margaretha Allen Förslag till Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2014 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2014, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsgruppen tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunala priser för: - gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3 enligt GY2011 (nya gymnasieskolan), - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS 2013 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL, - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar, - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning, samt - framtagning av index för 2014, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Index Underlag för förslag till index från och med har varit information från SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 2. En generell rationalisering av index om -0,50 % (-0,54 % 2013) föreslås för Indexuppräkning (när den generella rationaliseringen är gjord) föreslås med 1,779 % (2013 1,348 %) som föreslås läggas på för Underlag återfinns i bilaga 2. Kostnadsandelar ny viktning Viktningen av ingående indexdelar i GRs index har förändrats mellan 2013 och Personalkostnader % ( %) Varav - personalkostnaderna för lärarpersonal % ( %) - personalkostnader för övrig personal % ( %) 1

4 Övriga kostnader % ( %) Kapitalkostnader % ( %) Priser för utbildningsplatser enligt tidigare system Prissättningen för specialutformade program, lokala inriktningar samt övriga lokala varianter enligt tidigare system, där det finns elever med förlängd studiegång får hämtas ur prislista för 2013, då dessa har tagits bort från förslag till prislista för De har inte tagits med vid bokslutsinhämtandet då de fasas ut. Bokslutsunderlag Enligt den cykliska modellen för framtagning av GRs prislista har bokslutsunderlag för 2012 för nationella program enligt GY2011 (nya gymnasieskolan) samlats in. Dessa kostnader har jämförts med prislista för Underlaget utgör kostnaden för år 1 och halva år 2 enligt det nya systemet. Differensen mellan kalkyl och utfall visade sig vara 3 %. Fyra program hade en ökad kostnad med över +10 %. Dessa var Barn- och fritidsprogrammet (+19 %), Restaurangoch livsmedelsprogrammet (+15 %), Industritekniska programmet (+13 %) och Handels- och administrationsprogrammet (+12 %). På inriktningsnivå avvek kostnaden med mer än 10 % enligt följande: El- och energiprogrammet-energiteknik (+18 %), Estetiskt program-dans (+19 %) Fordon- och transportprogrammet-godshantering (+12 %), Fordons- och transportprogrammet-transport (+11 %) och Hantverksprogrammet- Textil design (+30 %). Förslaget till prislista bygger på att inget program tillåts avvika mer än +10 % från kalkyl till bokslut. Med den principen ökar priset för nationella program och inriktningar enligt Gy2011 med +2 %. Bokslutskostnader för utbildningar enligt tidigare system, med specialutformade program, som tilläts avvika med upp till +10 % högre kostnad än grundprogrammet, har inte tagits med. Kostnader för introduktionsprogrammen, asperger-inriktade studievägar, lärcentrum och av Skolverket prissatta utbildningar finns heller inte med i bokslutskostnaderna. Därför är det inte möjligt att ge en entydig bild av den totala skillnaden mellan prislista 2012 och prislista Markanta förändringar från föregående år I och med att gymnasieskolan reformerades 2011 innehåller prislistan ett antal förändringar, vilka redovisas i bilaga 1. Kvar sedan tidigare prislista finns några få utbildningar som avviker prismässigt från de nationella programmen på grund av särskilda profiler. Andelen utbildningar som beslutas och prissätts av Skolverket fortsätter att öka. Detta är en konsekvens av ny lagstiftning. Dessa utbildningar redovisas i prislistan för att bilden av priserna i regionen ska vara komplett. Utbildningarna uppräknas med skolindex under den tid tillstånden gäller. Skolindex för 2014 är inte känt vid denna rapports framtagning. För nationellt godkända idrottsutbildningar bygger förslaget på att som föregående år följa rekommendationer från SKL i samverkan med Riksidrottsförbundet. I GRs samverkansavtal finns möjlighet att lägga in sökbara gruppbaserade introduktionsprogram i form av programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion, vilket är en möjlighet som ges genom gymnasiereformen. Inför prislistan 2012 föreslogs ett tillägg om kr respektive kr per plats och år, vari ingår ersättning för grundskoleämnen om kr per ämne, vilket utgår från Skolverkets beräkning. Utfallet av det beslutade förslaget har följts upp vid två tillfällen. Cirka 140 elevplatser omfattades av tillägg till IKE och bokslutskostnaderna för att genomföra utbildningen för dessa elever låg väl i linje med kalkylerad kostnad. 2

5 Elev på yrkesprogram äger rätt att utöka sitt program med upp till 300 poäng för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. För samtliga platser på yrkesprogram enligt GY2011 debiteras en schablon utöver programpriset om 2400 kr per elev och år, vilket motsvarar kostnaden för 100 poäng per år av samhällsvetenskapsprogrammets pris gånger 30 % av elevgruppen (uppskattad siffra). Alla elever antas inte utnyttja möjligheten att utöka sitt program och alla elever behöver heller inte använda det maximala antalet poäng för att nå behörigheten. Därför ligger antagandet på 30 %. Regeringen har 2013 uppdragit till Skolverket att se över möjligheten att läsa in denna behörighet på samtliga yrkesprogram, men då detta arbete inte är klart föreslås principen gälla även under Händelser som påverkar prislistan Gymnasieskolans reformering innebär att specialutformade program och lokala inriktningar nu är utfasade. Under övergångsperioden har två system bedrivits parallellt. Det individuella programmet ersätts successivt av fem s.k. introduktionsprogram, där snabbare övergång till nationella program i några fall kan innebära effektivisering. Den nya skollagen ger eleven utökad rätt att uppnå målen t ex via stödinsatser av olika slag, vilket kan innebära nya kostnader. Elevkullarna går ner även under 2014, vilket kan påverka effektiviteten. Gymnasieekonomgruppen har under året tagit fram en uppdaterad befolkningsprognos för gruppen åringar i medlemskommunerna. Intresset för att välja en yrkesutbildning är fortfarande lägre än innan gymnasiereformen. Omställnings- och kompetensutvecklingskostnader i samband med reformerna kan tillkomma. Sammantaget finns såväl rationaliseringseffekter som kostnadsdrivande inslag i ovanstående. Interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan innan 2013 och efter 2013 Gymnasiesärskolan reformerades inför läsåret 2013/2014 och två system kommer att bedrivas parallellt under en period. Fler nationella program introduceras men gymnasieekonomgruppen föreslår att ett gemensamt pris för samtliga program gäller även under 2014, då beräkningsförutsättningarna är osäkra. Då målgruppen enligt ny lagstiftning ska definieras tydligare kan kostnader för stödinsatser ev. öka. Enligt samverkansavtalet ska särskilt behov av stöd regleras i särskild överenskommelse. Regional utbildningsplanering inför hösten 2014 Utbildningscheferna har till GR lämnat uppgifter om utbildningar som planeras att läggas ner samt om nya utbildningar/inriktningar/profiler som är planerade att starta hösten Planeringsunderlaget har presenterats och diskuterats i Utbildningschefsgruppen samt i Utbildningsgruppen. Ny bokslutsavstämning av 2014 års verksamhet För att få ett resultat som är rensat från tidigare system är planen att göra ett avsteg från 4-årscykeln och även ta in bokslut för 2014 som underlag för interkommunal prislista

6 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND BILAGA Sammanställning avseende pris för 2014 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltiderutkast Prislistan för 2014 bygger på bokslut för 2012 med indextillägg för 2013 och Nya utbildningar bygger på kalkyl. Ev. utbildningskostnader enligt tidigare gymnasieskola får ersättas enligt prislista för 2013 med tillägg för index. PRISLISTA ENLIGT GY2011 Program Benämning Pris 2014 BF Barn- och fritidsprogr. BF Gemensamt år Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Bygg- och anläggning BA Gemensamt år Anläggningsfordon Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogr. EE Gemensamt år Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år Ekonomi Juridik särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborg) Vilande Estetiska programmet ES Bild Dans Estetik och media Musik Teater Flygteknik -riksrekryterande utb. Anordnas ej inom GR Fordons- och transport FT Gemensamt år Godshantering Karosseri och lack Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport Handels- och admin. HA Gemensamt år Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ej i GR Florist Frisör Textildesign Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket): Hår- och makeupstylist (Göteborg) Hotell- och turismprogr. HT Gemensamt år Hotell och konferens Turism och resor Humanistiska progr. HU Gemensamt år Kultur Språk Industritekniska progr. IN Inriktning får börja år Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Naturbruksprogr. NB Djur (Göteborgs pris) Lantbruk Skog Trädgård 1 (3)

7 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND BILAGA Sammanställning avseende pris för 2014 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltiderutkast särsk. pris Samverkansavtal med VGR respektive Halland Program Benämning Pris 2014 Naturvetenskapspr. NA Gemensamt år Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle särsk. pris Profil Marinbiologi (Öckerö) särsk. pris Profil NA IHGR (Göteborg) Restaurang o. livsm. RL Gemensamt år Bageri och konditori Färskvaror och delikatesser Kök och servering Samhällsprogrammet SA Gemensamt år Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) särsk. pris Profil SA IHGR (Göteborg) Teknikprogrammet TE Gemensamt år Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetspr. VF Gemensamt år Fastighet Finns ej i GR Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik Vvs Vård- och omsorgspr. VO År Inga nationella inriktningar Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablontillägg om kr/år Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om kr/år I tillägget ingår också ersättning för grundskolans ämnen ( kr per ämne enl. Skolverket 2011) Övriga varianter av priser International Baccalaureate särsk. pris Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg kr/år särsk. pris Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg kr/år bilateralt Hörsel (Göteborg) Aspergerinriktade gruppbaserade utbild. med olika programinnehåll ( GBG, MÖ, STE) För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse generellt Elev på yrkesprogram har rätt att utöka sitt program med max 300 poäng för grundläggande behörighet GY2011 till högskolan. För samtliga platser på y-program debiteras en schablon om kr per elev och år. Detta motsvarar 100 p/år av SA-programmets pris x 30% av eleverna (uppskattat). ev. utökning Ersättning för elev som ges rätt att gå fler kurser efter tre års gymnasiestudier på ett program ska utgå med kostnaden för antalet poäng i förhållande till heltidsstudier som gäller det programmet. Överenskommelse om ersättning ska göras mellan av kommunerna utsedda personer senast 1 maj. Särskilda varianter inom det estetiska området Skolverket har beviljat och prissatt för 6 läsår. Tillägg med skolindex 2012 med 1,0183, 2013 med 1,0174 och med X för Pris 2014 Estetiskt program inriktning musik 2012 (Göteborg) kr OBS start 2012/2013 EKEKOVE Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (Kungsbacka) kr 2011/2012 EKJURVE Ekonomiprogrammet inriktning juridik (Kungsbacka) kr år 2011/2012 NABILVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning bild (Kungsbacka) kr 2011/2012 NAMUSVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning musik (Kungsbacka) kr 2011/2012 NANASVE Naturvetenskapsprogr. inriktn. naturvetenskap o samhälle (Kungsbacka) kr 2011/2012 SABETVE Samhällsvetenskapsprogr. inriktn. beteendevetenskap (Kungsbacka) kr 2011/2012 SASAMVE Samhällsvetenskapsprogr. inriktn. samhällsvetenskap (Kungsbacka) kr 2011/2012 TEINFVE Teknikprogrammet inriktn. informations- och medieteknik (Kungsbacka) kr 2011/ (3)

8 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND BILAGA Sammanställning avseende pris för 2014 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltiderutkast NAMUSVE Natur-Musik (Partille) kr 2011 SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) kr 2011 Riksrekryterande särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg med skolindex 2012 med 1,0183, 2013 med 1,0174, 2014 X Kött/chark/styckning (Göteborg) kr 2011/2012 Sjöintendentur år 3 (Göteborg) kr 2011/2012 Riksrekryterande utbildning med egna examensmål Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) kr 2011/2012 Spetsutbildning- Försöksverksamhet - riksrekryterande 2010/2011. Riksprislistan SFS 2008:793. Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Göteborg, Hvitfeldtska gymnasiet) Samhällsvetenskap och humaniora (Fässbergsgymnasiet, Mölndal) Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. Friidrott (Göteborg) Handboll (Göteborg) Segling (Lerum) Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. IKE inom GR:Tillägg kr/ lagidrottsplats, kr/individuell idrottsplats enl. rekommendation från SKL Alingsås: Fotboll, Handboll Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Bordtennis, Boxning, Brottning, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Judo, Konståkning, Orientering, Simning, Tennis Härryda: Innebandy Kungsbacka: Fotboll, Handboll Kungälv: Bandy Lerum: Innebandy, Segling Partille: Handboll Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och GYS 2013-nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2014 Nationella program Övriga principer för prissättning: Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. Program med särskild hörselprofil prissätts genom bilaterala avtal mellan kommunerna. Rh-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). 3 (3)