Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2017 DS, TS, RUS, PS och DUS
Distriktens roll/distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med föreningarna Föreningarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare. Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i vissa fall på distriktsnivå. Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i sitt distrikt. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället. Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos föreningarna. Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet. Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar Distriktsstyrelsens åliggande regleras i Västergötlands Ridsportförbunds stadgar 16 Verkställa distriktsårsmötets beslut. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen samt hästhållningen i dessa. Handha ridsporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för ridsportens utveckling samt i övrigt tillvarata ridsportens intressen. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och Ridsportförbundets bestämmelser samt godkänna DM-rekord. Handha och ansvara för distriktets medel. Bereda ärenden, som skall föreläggas distriktsårsmötet. Förelägga distriktsårsmötet förslag till distriktets verksamhetsplan. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RN), Ridsportförbundets styrelse och RF-distriktets styrelse med upplysningar och yttranden. Bestämma om organisationen av tjänster vid distriktets kansli samt i förekommande fall anställa distriktets arbetstagare. Föra protokoll och erforderliga böcker m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt. DS är ytterst ansvarig för att den verksamhetsplan som fastställs vid distriktsårsmöte genomförs. DS har också det fulla ansvaret för upprättad budget, som skall följa verksamhetsplanen. Det är DS ansvarstagande som årsmötet tar ställning till, och det är därför av största vikt att samtliga förtroendevalda är införstådda med att styrelsen bär det yttersta ansvaret för allt som sker i distriktets regi. Uppdraget är i första hand baserat på styrelsemöten 5-6 ggr per år, samt i viss mån representation ute på förenings- eller distriktsnivå. Det administrativa arbetet sköts från vårt kansli, så i första hand handlar det om att bemanna förtroendemannaposterna med personer som är relativt väl insatta i vår idrott och vår organisation
Tävlingssektionen Samordnar lokala och regionala hopp- och dressyrtävlingar i Västergötland. Sektionen arbetar med frågor inom hoppning, dressyr, paradressyr, fälttävlan, körning, WE och distans. Ledamöterna i sektionen beslutar bl a om reglerna för de olika serierna och DM. De läser igenom samtliga inlämnade överdomarrapporter och beslutar om eventuella åtgärder. De är dessutom med och fördelar verksamhetspotten av tio-kronan, så att dessa kommer tillbaka till tävlingsryttare och föreningar på bästa tänkbara sätt. Sektionen har möten cirka 5-6 gånger per år, varav några enbart är för hopp- och dressyrgrenarna. Ridskola Utbildningssektionen (RUS) Samordnar distriktets utbildnings-, fortbildnings- och konferensverksamhet. Arbetet sker i nära samarbete med kansliet, där de flesta möten också hålls. Sektionen har cirka fyra möten om året, med fastställd verksamhetsplan som grund för uppdraget. Sektionen arbetar även med hänsyn och lyhördhet till nya önskemål och behov såväl från enskilda medlemmar som föreningar, distrikts-sektioner och förbund. Parasektionen (PS) Arbetar med ledarskapskurs FU I, tävling och ridläger, samtliga med målgrupp ridlärare, assistenter och ryttare med funktionsnedsättning. Sektionen ansvarar också för Para-information vid distriktets kurser och träffar. Sektionen har möten cirka 2-3 gånger per år, utöver kommittémöten inför tävling och läger.
Distriktets Ungdomssektion (DUS) Sektionens uppdrag är att verka för att den naturliga målgruppen får sitt behov av utbildning, träffar, fortbildning mm tillgodosett. Sektionens förtroendevalda skall vara lyhörda för sin målgrupps behov samt formulera mätbara mål som redovisas till DS senast 15:e november året före genomförandet. Dessa sammanställs därefter till att utgöra distriktets verksamhetsplan och fastställs av årsmötet. Exempel på aktiviteter distriktsungdomssektionen gör är Distriktsfinalen av VI I STALLET som är en tävling i hästkunskap, DUS on tour vilket innebär att sektionens ledamöter är ute och träffat ungdomarna i klubben, BUS-enkelt som innebär kurs Baskunskap för US, FULK; förberedande ungdomsledarkurs samt studiresa till någon av våra tre riksanläggningar eller annat intressant resmål och mycket mer! Förutom att vara med och påverka är det både roligt och lärorikt att vara med i en styrelse, så nominera gärna någon på Din förening när det är dags för årsmöte nästa gång! Regionsamverkan Distriktsstyrelsen kommer att fortsätta jobba med det pilotprojekt vi har fått möjligheter att göra. Vi har redan nu planer på en gemensam utbildningskonferens, samt även gemensam ny kurs, Framtidens Ridledarkurs som de fyra distrikten kommer att erbjuda ihop, med en inledande Vuxen-Ungdomsledarkurs i två steg. Möjlighet till utrymme för utveckling och kompetenshöjning, samt mer tid till att utveckla ridsporten. Viktigt att vi identifierar medlemsnyttan i allt vi gör, och se hur pass mycket bättre vi kan kommunicera denna om vi är flera. Föreningar Göteborgs och Bohus läns RsF Värmlands RsF Örebro läns RsF Västergötlands RsF 39% 26% 18% 17%
Ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund redovisar vid utgången av 2016 ett eget kapital om drygt 800 kr. Det har även i år ökat sedan förra året men är fortsatt ett område som distriktsstyrelsen kommer att jobba vidare med. En betydande del av finansieringskällorna är det regionala stödet som Västra Götalands-regionen fördelar varje år till länets samtliga specialdistriktsförbund, 116 till antalet. 2014 räknades nya beräkningsgrunder för det regionala stödet fram, och vi konstaterar nu att våra farhågor om minskade anslag kommer att besannas. Tack vare en inbromsningssträcka som styr upp så förlusten inte sker i ett slag har vi ännu inte drabbats fullt ut. Dessutom kommer ett extra anslag att betalas ut 2016 och 2017 vilket räddar oss till viss del, men från 2018 kan det bli besvärligt. Det är dock osäkert hur mycket vi tappar innan vi når vår lägstanivå. Distriktets basutbud skall täckas av landstingsbidrag, merparten av medlemsavgifter från våra föreningar, samt den administrativa andelen av Tiokronan Totalt sett så räknar vi med basbudget på 1,1 i anslag, medlemsavgifter, bidrag och Tio-kronan som skall täcka distriktets basbehov. 2015 gjordes en personalförändring som i viss mån skapat förutsättningar för att möta den minskning vi ser på bidragssidan, och ändå ha utrymme för att på längre sikt öka vårt egna kapital. Men, inom några år kommer vi att ha pensionsavgång på kansliet vilket innebär att vi redan nu behöver se över vår organisation. Det kan vara så att vi behöver se över ett eventuellt samgående med vårt granndistrikt, Göteborgs & Bohus läns Ridsportförbund. Detta bör i så fall bli en process i de båda distrikten, vilket får lov att ta sin tid till utredning, förankring och beslut. Våra kärnverksamheter Främjandeverksamhet, dvs utbildningsverksamhet Kurser inom sport är fortsatt många, med t ex kurs för Inverkansdomare, kurs i Equipe, Tävlingsledarkurs, Rep.kurser för hopp- och dressyrtränare, rep-kurser för domare mm. Varje separat kurs budgeteras för att tåla en avvikelse på deltagarintäkter med 15 %. Årets Ridledarkurs har rönt stort intresse, många har hört av sig om kursen och vi får deltagare från i princip hela södra Sverige. Vi jobbar nu med tanken att tillskapa en VULK/RLK-kurs i samverkan med våra tre granndistrikt. Vi har alla fått förfrågan om VULK, men inte i tillräckligt stor omfattning för att köra den i egen regi, så här kan regionsamverkan komma väl till pass. Vi ser också ett ökande intresse för Ungdomsledarkurserna som arrangeras en gång per år. Distriktskansliet, medlemsservice Antal medlemmar som länge minskat i antal varje år verkar nu ha nått ett trendbrott, och vi ökar för första gången sedan 1996. Antal anslutna föreningar har ökat till 86 st, här brukar det variera mellan 84-86 föreningar, varav cirka hälften bedriver ridskola och cirka 65 % bedriver tävlingar på licensnivå. Kostnader som räknas in för medlemsservicen är hyra av kontor, IP och IT, leasingbil, kopiering, porto, försäkring mm.
Anställda: Nyckeltal som framräknats av förbundet: Vid 40 anslutna föreningar finns underlag för en heltidsanställd konsulent. Vi har 82 klubbar i vårt distrikt, vilket medger 2 anställda. Vi bemannar vårt kansli med en verksamhetschef på 100 % och en kanslist på 100 %. Under 2017 kan detta komma att förändras något på grund av föräldraledighet och därmed vikariat. Sportverksamheten Vi ser varje år en förändring i intresse för våra lagserier, som ett exempel kan nämnas Div I ponnydressyr som för andra året i rad möter ett stort intresse. Årets Gota Ponny som fick en ordentlig omarbetning av regelverket för två år sedan har reviderats ytterligare, och vi tror nu att vi verkligen når inriktningsmålet Barns tävlande Tiokronan Denna avgift betalas in till distriktet för alla starter på lokal och regional nivå på hopp- och dressyrtävlingar Generellt sett är planeringen att allt som finansieras av "Tio-kronan" och är helt subventionerat hör hemma i tävlingssektionens dagordning under sektionens mandat tillsammans i samarbete med distriktskansliet. Sektionerna Varje sektion har som uppdrag att verka för att den naturliga målgruppen får sitt behov av utbildning, träffar, fortbildning mm tillgodosett. Sektionens förtroendevalda skall vara lyhörda för sin målgrupps behov samt formulera mätbara mål som redovisas till DS senast 15:e januari året för genomförandet. Dessa sammanställs därefter till att utgöra distriktets verksamhetsplan och fastställs av årsmötet Ridskola-Utbildningssektion Allt som är fort- eller utbildning och dessutom är behäftat med deltagaravgift hör hemma i RUS dagordning under RUS mandat i samarbete med distriktskansliet. Regionalt ridsportforum ligger också här i det som rör utbildning fortbildning. Målet är att deltagarna endast skall betala för sin egen kost och logi. Detta fastställdes i den kommitté som jobbade med Regionalt forum 2011, under dåvarande distriktsordförande Stig Lagergrens ledning. Finansiering genom verksamhetsfonden beslutas i distriktsstyrelsen. Lokaler och teknik finansieras oftast härigenom. Distriktsungdomssektionen: För DUS är det en kompromiss med RUS, då kurser ibland hanteras av RUS, ibland av DUS. Till ex BUSenkelt är under DUS mandat i samarbete med distriktskansliet, medan ledarskapskurser hanteras i RUS i samarbete med distriktskansliet Parasektionen Även för denna sektion är det en kompromiss, där kurser ibland hanteras av PS, ibland av RUS. T ex ledarkurs steg I tas med här, så även läger som ingår i sektionens verksamhet i samarbete med distriktskansliet
Budgetens byggs upp enligt följande modell Basutbud DA Distriktsanställd personal DK Distriktskansliet DM Distriktsmöten och konferenser HA Hästhållnings-Anläggningsgruppen Förtroendevalda DS Distriksstyrelse med utskott och valberedning DUS Distriktsungdomssektionen PS Para-sektionen RUS Ridskola-Utbildningssektionen TS Tävlingssektionen Verksamhetsbudget F Främjande (verksamhet med utbildningsinslag) P Verksamhet inom område funktionsnedsättning S Sportverksamhet U Ungdomsverksamhet Här visas andel av distriktets budgeterade verksamhetsintäkter vilket är på drygt 2,2 miljoner kr Ungdomsverksamhet 11% Fördelning verksamhetsintäkter Sportverksamhet 16% Paraverksamhet 8% Främjande (verksamhet med utbildningsinslag) 65%