1(6) Investeringsprojekt Karin Svingby 8-686 333 karin.svingby@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 217-12-2 Trafiknämnden 218-1-3, punkt 8 Ärende SL 213-1569 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen Ärendebeskrivning Ärendet avser utredningsbeslut för ett nytt investeringsobjekt upprustning Bytespunkt Slussen. Utredningsfasen omfattar utredning för reinvesteringar i Slussens tunnelbanestation. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inkl. bilaga 1, Investeringskalkyl för upprustning av Bytespunkt Slussen samt: Genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen, se LS 216-257 Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att fatta utredningsbeslut avseende utredningsfasen för upprustning av Bytespunkt Slussen om högst 2 812 4 kronor inkl. index dels besluta, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut,
2(6) Investeringsprojekt TJÄNSTEUTLÅTANDE 217-12-2 Ärende SL 213-1569 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) att att inom ramen för 218 års budget prioritera investeringsobjekt Upprustning Bytespunkt Slussen för genomförande under åren 218-227 uppdra åt förvaltningschefen att genomföra utredningsfasen avseende Bytespunkt Slussen. Förslag och motivering Sammanfattning Stockholms läns landsting har enligt Genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen (LS 216-257) med Stockholms stad, åtagit sig att utföra investeringar i Bytespunkt Slussen. Stockholms läns landsting, genom trafikförvaltningen, samverkar med Stockholms stad vid ny- och ombyggnation i och omkring Slussen samt i arbetet med en ny bussterminal i Katarinaberget. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp vad gäller reinvesteringar i Bytespunkt Slussen samt samordna dessa med Stockholms stads projekt Slussen. Bakgrund Bytespunkt Slussen är idag länets näst största knutpunkt för kollektivtrafiken, efter T-centralen, och Sveriges största bussterminal. År 215 gjorde ca 14 resenärer sina byten här, ca 48 åker med buss, drygt 8 med tunnelbana och resterande reser med övriga trafikslag som Saltsjöbanan och sjötrafik. Under morgonens rusningstrafik angör ca 22 bussar per timma terminalen vid Slussen. Projekt Slussen är ett samhällsbyggnadsprojekt som genomförs av Stockholms stad. Projektet medför en förändring av Slussen som plats och bytespunkt för kollektivtrafikresenärerna. De befintliga konstruktionerna för vägtrafiken är slitna och rivs. De ersätts med konstruktioner som är anpassade för nya trafiklösningar. Som en del i projektet ingår att en ny bussterminal byggs i Katarinaberget, samt att Saltsjöbanan återläggs med en tvåspårslösning för hållplatsen Slussen. SL:s anläggningar blir berörda genom förändringar av anslutningar till tunnelbanan och genom en ny bussterminal för Nacka/Värmdöbussarna,
3(6) Investeringsprojekt TJÄNSTEUTLÅTANDE 217-12-2 Ärende SL 213-1569 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) slutstationen för Saltsjöbanan, nya hållplatser för innerstadsbussarna och ny terminal för sjötrafiken. Landstingsfullmäktige godkände vid sammanträdet den 13 december 216 Genomförandeavtal för ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen, LS 216-134. Genomförandeavtalet förtydligar parternas samverkan och ansvarsfördelning rörande projektering, utförande, kostnader, ägande och drift. Utöver den nya bussterminalen regleras bl.a. förutsättningarna för Saltsjöbanans återläggning och förhållandet till angränsande verksamheter såsom tunnelbanan. Inom Stockholms läns landsting ansvarar trafikförvaltningen för arbetena. I genomförandeavtalets bilaga 3 framgår att Stockholms läns landsting ska ansvara för, utföra samt investera i ett antal olika arbeten inom SL:s anläggningar. Stockholms läns landsting ska stå för renovering av tunnelbaneentré Krysset, vilken utgör entrén vid Ryssgården, och den Norra entrén, vilken utgör entrén mot Saltsjöbanan och nuvarande bussterminal, se Figur 1 nedan. Omfattningen handlar i huvudsak om ytskikt, hissar, spärrlinjer, samt tillhörande el, tele och data. Anläggningen är väldigt sliten och de tekniska delarna har ett stort upprustnings- och moderniseringsbehov. Figur 1. Tunnelbaneentréer och ny bussterminal vid Slussen, ca år 225. I och med den långa processen för ny detaljplan Slussen har trafikförvaltningens underhålls- och förnyelsearbeten i tunnelbanestation
4(6) Investeringsprojekt TJÄNSTEUTLÅTANDE 217-12-2 Ärende SL 213-1569 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Slussen skjutits upp. Stockholms stads detaljplan för Slussen (exklusive bussterminal) har vunnit laga kraft och Stockholms stads arbeten har påbörjats. Det finns därmed ett behov av samordnat med Stockholms stad genomföra de underhålls- och förnyelsearbeten i Slussen som tidigare skjutits upp. Bytespunkt Slussen är väldigt sliten och de tekniska delarna har ett stort upprustnings- och moderniseringsbehov. Ett uppenbart upprustningsbehov finns av hela bytespunkten vad gäller konstruktion, ytskikt och modernisering. Utan en upprustning av Bytespunkt Slussen kommer resenärer från den nybyggda bussterminalen möta en anläggning i helt annat skick, med slitna konstruktioner och ytskikt och som inte är anpassad till nya rörelsemönster hos resenärerna. Överväganden och motivering Att utföra arbetena under samma tidsperiod som Stockholms stad genomför Slussen projektet innebär stora vinster i samordning samt minskad påverkansperiod för kollektivtrafikens resenärer. Om upprustningen av Bytespunkt Slussen inte utförs samordnat med övriga ombyggnationer i området kommer resenärerna och de boende i närområdet få förlängd påverkanstid p.g.a. att Stockholms stad kommer utföra sina arbeten först och trafikförvaltningen därefter kommer att utföra sina arbeten inom samma område. Genom att göra upprustningen av bytespunkten samordnat med den nya bussterminalen i Slussen uppgraderas anläggningen till samma tekniska livslängd som den nya bussterminalen och bytespunkten kan hålla en för hela Slussen gemensam utseendemässig standard. Dessutom säkras kapaciteten till samma nivå som är definierat för bussterminalen i Slussen, dvs. resenärsvolym och dimensionerande år 25. Den nya bussterminalen i Slussen kommer att ansluta till tunnelbanestationen i Slussen via entré Krysset (Ryssgården) och Södra entrén (Hökens gata), istället som idag vid Norra entrén, se Figur 1 ovan. Den nya anslutningen mellan bussterminalen och tunnelbanestationen kommer att innebära att resenärsströmmarna inom bytespunkten förändras. Flödesanalys samt kapacitetsutredning ingår i utredningsfasen. I genomförandeavtalet har Stockholms läns landsting åtagit sig att tillsammans med Stockholms stad samordna de projekt som pågår i och omkring Slussen för
5(6) Investeringsprojekt TJÄNSTEUTLÅTANDE 217-12-2 Ärende SL 213-1569 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) att uppnå ett kostnadseffektivt genomförande och minimera påverkan på tunnelbanans trafik och konstruktioner samt tunnelbanans trafikanter. Genom att Stockholms stads arbeten har pågått under en längre tid än trafikförvaltningens arbeten finns behov av att påbörja trafikförvaltningens arbeten så att samordningsvinster med Stockholms stads arbeten inte uteblir. Resultatet av de arbeten som ska utföras inom utredningsfasen ska visa på de vilka reinvesteringsåtgärder behöver göras i Bytespunkt Slussen. Arbetet planeras även klassificera de investeringsåtgärder som är direkt kopplade till genomförandeavtalet, de åtgärder det finns behov av att utföra samordnat med Stockholms stads arbeten, samt de arbeten som anses kunna utföras vid ett senare tillfälle. Ekonomiska konsekvenser Preliminärt bedöms den totala investeringsutgiften för Bytespunkt Slussen uppgå till ca 5 miljoner kronor varav ca 1 miljoner kronor avser arbeten relaterade till genomförandeavtalet. Under utredningsfasen kommer kalkyler att tas fram som förtydligar och specificerar investeringsutgiften. Utgiften för utredningsfasen 2,8 miljoner kronor finansieras inom trafiknämndens budget för 218. Objektet kommer att prioriteras och ingå i underlag för budget 219. Riskbedömning Ombyggnationen av Slussen medför oundvikligen att kollektivtrafiken påverkas. Om bytespunkten rustas i samband med övriga arbeten i Slussen kommer tiden då resenärer påverkas av byggnadsarbeten förkortas. Trafikförvaltningen har idag redan ett samarbete med Stockholms stad för att minska påverkan på våra resenärer i så stor utsträckning som möjligt. Om utredningen av Bytespunkt Slussen inte genomförs, finns en risk för att trafikförvaltningen inte samordnat kan utföra de arbeten som krävs i Slussen med Stockholms stad då Stockholms stad ligger före i sin tidplanering. Detta innebär att effektivitets- och samordningsvinster går förlorade samt att påverkanstiden för kollektivtrafikens resenärer förlängs. Konsekvenser för miljön Beslutet innebär inte några miljökonsekvenser då arbetena utförs inom redan ianspråktagna områden inom Slussen. Genom att göra en upprustning av Bytespunkt Slussen kan trafikförvaltningen dokumentera bytespunktens standard gällande miljöfarligt material och åtgärder kan utföras vid behov.
6(6) Investeringsprojekt TJÄNSTEUTLÅTANDE 217-12-2 Ärende SL 213-1569 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Sociala konsekvenser Ett helhetsgrepp om Bytespunkt Slussen antas kunna ha en positiv effekt på både antalet kollektivtrafikresenärer och resenärsmiljön. Resenärsmiljön påverkas positivt då Bytespunkt Slussen kommer att upplevas som en hel bytespunkt för samtliga kollektivtrafikslag. Genom att genomföra utredningsfasen nu minskas de negativa konsekvenserna för kollektivtrafikresenärerna och närboende. Bilagor Bilaga 1 Investeringskalkyl för upprustning Bytespunkt Slussen Caroline Ottosson Förvaltningschef Karin Svingby Chef Investeringsprojekt
Veksamhetsstyrning och ekonomi Verksamhetsstyrning och uppföljning Central styrning KALKYL 217-8-7 Version 1 Handläggare Anna-Maria Nordman 7-786 3624 anna-maria.nordman@sll.se Kalkyl inför investeringsbeslut Syftet med detta dokument är att fungera som kalkylunderlag inför beslut om finansiering av projekt. Dokumentet ingår som en del av Ekonomihandboken under avsnitt "Investeringar". För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan. Länk till instruktion: Ekonomihandboken
2. Information Program (namn) Program (nummer) Huvudprojekt (namn) Huvudprojekt (nummer) Projekt (namn) Upprustning Bytespunkt Slussen Ärendenummer för beslut - Utredning Ärendenummer för beslut - Planering Ärendenummer för beslut - Genomförand
3. Utredning (Fas 1) Kalkylår 218 Investeringar exkl. index (tkr) 218 219 226 227 Totalt [Utgiftspost] BH kostnader (admin, avtal, intrång, beställargrupp, tredjepartgranskare, mm) 2 3 2 3 Ledning och styrning 1 36 1 36 Arkitekt 1 35 Cadsamordnare 625 625 Konstruktion 1 7 1 7 Berg & Tunnel 1 55 1 55 Brand 1 15 1 15 VVS & Sprinkler 625 625 El & Tele 85 85 BEST 1 85 1 85 Kalkyl 1 25 1 25 Trafikplanerare 625 625 KMA 425 425 Övrigt 833 833 Total exkl. index 16 448 16 448 Indexprognos 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 127% 13% Total investeringar inkl. index 16 448 16 448 Kostnader exkl. index (tkr) 218 219 226 227 Totalt [Kostnadspost]
Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 127% 13% Total kostnader inkl. index Total beslut inkl. index 16 448 16 448 Kalkyl utförd av: Kent Hietala /Yemane Guadad Kommentarer
4. Planering (Fas 2) Program: Huvudprojekt: Projekt: Upprustning Bytespunkt Slussen Kalkylår 217 Ärendenr: Investeringar exkl. index (tkr) 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Totalt [Utgiftspost] BH kostnader (admin, avtal, intrång, beställargrupp, tredjepartgranskare, mm) Ledning och styrning Arkitekt och Cadsamordnare Konstruktion Berg & Tunnel Brand El & Tele Vent Rör Sprinkler Styr & Övervakning BEST Produktionsplanerare & Kalkyl KMA Övrigt Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total investeringar inkl. index Kostnader exkl. index (tkr) 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Totalt [Kostnadspost]
Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total kostnader inkl. index Total beslut inkl. index Kalkyl utförd av: Kent Hietala /Yemane Guadad Kommentarer
5. Genomförande (Fas 3) Program: Huvudprojekt: Projekt: Upprustning Bytespunkt Slussen Kalkylår 217 Ärendenr: Investeringar exkl. index (tkr) 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Totalt [Utgiftspost] Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total Investeringar inkl. index Kostnader exkl. index (tkr) 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Totalt [Kostnadspost] Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total Kostnader inkl. index Total beslut inkl. index 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Totalt Andel aktiverat (Alla faser) 1% Investeringsbidrag (tkr) Kalkyl utförd av: [Namn] Kommentarer
6. Avskrivningstider Avskrivningstid Andel (%) Värde Spåranläggningar 2 Fordon 2 Stationer/terminaler 2 Depåer 2 Fartyg 3 Mark- och kajanläggningar 2 Maskiner och inventarier 1 Övriga investeringar 5,% Kvar att allokera: 1,% Investeringar Utredning Planering Genomförande Total investeringsutgift
7. Drift Driftstart 226 Prognos exkl. index (tkr) 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 Intäkter [Biljettintäkter] [Uthyrning fordon] [Uthyrning lokaler] [Reklam] [Andra intäkter] Kostnadsreduktioner [Köpt trafik] [Drift] [Underhåll] [Övriga kostnadsreduktioner] Kostnadsökningar [Köpt trafik] [Drift] [Underhåll] [Övriga kostnadsökningar] Total exkl. index Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt indexpåslag (%) 1% 13% 16% 19% 113% 116% 119% 123% 127% 13% Total Intäkter inkl. index Total Kostnadsreduktioner inkl. index Total Kostnadsökningar inkl. index Total inkl. index Utrangering av tillgång (tkr) Avskrivningar Nedskrivning av investeringsbidrag Räntekostnader Kalkyl utförd av: [Namn] Kommentarer
236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 Totalt 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 134% 138% 143% 147% 151% 156% 16% 165% 17% 175% 4
Sammanfattning Program Huvudprojekt Projekt Upprustning Bytespunkt Slussen Alla belopp i tusen kronor Fas 1 - Utredning Beslut Kalkylår 218 Investeringar 16 448 Kostnader Utredningsbeslut 16 448 Nominella värden Kalkyl utförd av: Kent Hietala /Yemane Guadad Tidigare beslut Investeringar Kostnader Totala utgifter Nominella värden Utfall Investeringar Kostnader Totala utgifter Nominella värden Fas 2 - Planering Beslut Kalkylår 217 Investeringar Kostnader Planeringsbeslut Nominella värden Kalkyl utförd av: Kent Hietala /Yemane Guadad Tidigare beslut Investeringar Kostnader Totala utgifter Nominella värden Utfall Investeringar Kostnader Totala utgifter Nominella värden
Fas 3 - Genomförande Beslut Kalkylår 217 Driftstart 226 Investeringar Kostnader Räntekostnader 1 Genomförandebeslut 1 Nominella värden Investeringsbidrag totalt Intäkter Kostnadsreduktioner Kostnadsökningar Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Nedskrivning av investeringsbidrag Räntekostnader 2 Driftskonsekvenser 1 år -2 Nominella värden Intäkter Kostnadsreduktioner Kostnadsökningar Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Nedskrivning av investeringsbidrag Räntekostnader 4 Driftskonsekvenser 2 år -4 Nominella värden Nuvärde inkl. Investeringsbidrag Nuvärde exkl. Investeringsbidrag Internränta inkl. Investeringsbidrag % Internränta exkl. Investeringsbidrag % Kalkyl utförd av: [Namn] År noll = start för genomförande (inte vid start för utredning) Tar ej hänsyn till utgifter under utredning och planering Tidigare beslut Investeringar Kostnader Totala utgifter Nominella värden Totalt alla faser Beslut Utredning 16 448 Planering Genomförande 1 Total utgift 16 449 Nominella värden Utfall Utredning Planering Genomförande Total utgift Nominella värden