~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ till tredje tilläggs budget fur år 1997 1997-98 nr 13 ALLMÄN MOTIVERING Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 1997. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås upptagande av högre inkomst av avräkningen till följd av dels tilläggsförskott för år 1997 och dels slutreglering av år 1996. Därtill föreslås höjning av inkomsterna av avkortningar av lån och ränteinkomster. I övrigt föreslås i tilläggsbudgeten bland annat tilläggsanslag för pensioner och familjepensioner tilläggsanslag för landskapsandelar till kommunerna till följd av indexjusteringar tilläggsanslag för överföring av danaarv tilläggsanslag till ÅHS för vård utom Åland och medicinsk rehabilitering och konsumtionsutgifter tilläggsanslag till Ålands högskola för projektet "Företagsam skärgård" tilläggsanslag till Ålands musikinstitut för avlöningar tilläggsanslag för Sångspelet Katrina tilläggsanslag för pensionspremier för grundskollärare tilläggsanslag till Ålands handelsläroverk för avlöningar och konsumtionsutgifter tilläggsanslag till Jomala gård för avlöningar anslag för skadeersättning för återtagen fångstkvot anslag för avvecklings bidrag. Tillägget balanserar på ett netto om 48.239.000 mark. I och med tillägget har hittills under år 1997 budgeterats 1.193. 041. 000 mark. Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå att Lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 1997.
.. ~ "'' 2 Mariehamn den 11 december 1997 Lantråd Roger Jans son Vicelantråd Roger Nordlund
1 INKOMSTER 12. 12.22 12.22.05. 12.22.08. 12.24. 12.24.07. 12.26. 12.26.20. 12.26.29. 12.26.74. 12.26.87. 12.27. 12.27.24. Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR LANDSKAPSSTYRELSEN Ålands statistik- och utredningsbyrå, diverse inkomster Rättshjälpsbyråns inkomster 2. KommuPernas ersättning för rättshjälpsverksamhetens kostnader 25. 000 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Inkomst av danaarv UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE Inkomster från högskoleundervisningen Museibyråns inkomster 2. Inkomst av etnologisk verksamhet 102.000 Ålands sjöfartsläroverks inkomster Ålands handelsläroverks inkomster NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Skadeersättning för återtagen fångstkvot 2.035.000 163.000 138.000 25.000 210.0QQ 210.000 862.000 250.000 102.000 380.000 130.000 800.000 800.000 13. 13.02. 13.02.01. INKOMSTER AV LÅN ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån Avdelning 13 3.500.000 3.500.000 3.500.000 14. 14.01. 14.01.01. 14.01.04. FINANSIERINGSINKOMSTER Avdelning 14 AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER Ränteinkomster A vräkningsbelopp Inkomsternas totalbelopp 42.704.000 42.704.000 5.700.000 37.004.000 48.239.000
2 UTGIFTER Huvudtitel 21 21. LAG TINGET 214.000 21.04. 21.04.01. 21.04.29. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Avlöningar (F) Övriga konsumtionsutgifter (F) 214.000 159.000 55.000 Htivu<ltitel 22 22. 22.04. 22.04.29. 22.05. 22.05.27. 22.05.28. 22.05.29. 22.07. 22.07.29. LANDSKAPSSTYRELSEN ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Övriga konsumtionsutgifter (F) LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER Nordiskt samarbete (F) Dispositionsmedel Självstyrelsens 75-års jubileum RÄTTSHJÄLPSBYRÅN Övriga konsumtionsutgifter (F) 193.000 138.000 138.000 30.000-50.000-50.000 130.000 25.000 25.000 23. 23.09. 23.09.22. 23.30. 23.30.05. 23.30.06. 23.30.21. Huvudtitel 23 KANSLIA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE MOTORFORDONSBYRÅN Anskaffning av registerbrickor (F) PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Pensionser (F) Familjepensioner (F) Övriga pensionskostnader (F) 2.151.000 44.000 44.000 2.049.000 1.760.000 140.000 149.000 23.40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 23.40.24. Tjänstemännens utbildning (F) 58.000 58.000
3 Huvudtitel 24 24. 24.02. 24.02.31. 24.05. 24.05.62. FINANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Överföring av danaarv 456.000 246.000 246.000 210.000 210.000 Huvudtitel 25 25. SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÅDE 13.020.000 25.06. 25.06.30. 25.12. 25.12.27. 25.12.29. 25.15. 25.15.21. 25.15.53. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Vård utom Åland och medicinsk rehabilitering (F) Övriga konsumtionsutgi~er' (F) ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKV ÅRDSUPPGIFTER Utgifter för patientombudsmannaverksamhet Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) 1.500.000 1.500.000 11.500.000 9.000.000 2.500.000 20.000 10.000 10.000 Huvudtitel 26 26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4.901.000 26.10. 26.10.52. 26.20. 26.20.22. 26.36. 26.36.95. 26.37. 26.37.27. STUDIESERVICEENHETEN Utökade studiesociala förmåner och stipendier (F) ÅLANDS HÖGSKOLA Avgiftsbelagd service (F) ARKEOLOGISK VERKSAMHET Skydd av fornlämningsmiljö (R) ETNOLOGISK VERKSAMHET Avgiftsbelagd kundtjänst (F) 60.000 60.000 250.000 250.000 16.000 16.000 102.000 102.000
4 26.43. 26.43.01. 26.43.29. ÅLANDS MUSIKINSTITUT Avlöningar (F) Övriga konsum:tionsutgifter (F) 235.000 190.000 45.000 26.44. 26.44.53. FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F) 36.000 36.000 26.45. 26.45.30. BIBLIOTEKS VERKSAMHETEN Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) 165.000 165.000 26.47. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT 26.47.08. 26.47.52. 26.47.86. 26.47.87. Ålands ungdomsråd Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R) 26.48. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERK SAMHET 25.48.52. Sångspelet Katrina 26.48.55. Nordiskt kulturutbyte - 250.000-15.000-22.000-98.000-115.000 250.000 265.000-15.000 26.65. 26.65.30. 26.65.33. GRUNDSKOLEVÄSENDET Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) Pensionspremier för grundskollärare (F) 3.400.000 2.500.000 900.000 26.74. 26.74.29. 26.75. 26.75.01. 26.87. 26.87.01. 26.87.29. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK Övriga konsumtionsutgifter (F) ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK Avlöningar (F) ÅLANDSHANDELSLÄROVERK Avlöningar (F) Övriga konsumtionsutgifter (F) 100.000 100.000 537.000 335.000 202.000 Huvudtitel 27 27. 27.10. 27.10.02. 27.13. 27.13.01. NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE FRÄMJANDE AV LANTBRUKET A vlöningskostnader för avbytarservie inom lantbruket (F) SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD Avlöningar (F) 1.617.000 100.000 100.000 217.000 217.000
27.20. 27.20.24. 27.20.46. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Skadeersättning för återtagen fångstkvot (R) A vvecklingsbidrag (R) 5 1.300.000 800.000 500.000 Huvudtitel 28 28. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 200.000 28.18. 28.18.21. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken 200.000 200.000 29. FINANSIERINGSUTGIFTER 25.487.000 29.05. 29.05.99. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR Överföring av budgetöverskott 25.487.000 25.487.000 Utgifternas totalbelopp 48.239.000
6 12. 12.22. 12.22.05. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR LANDSKAPSSTYRELSEN Ålands statistik- och utredningsbyrå, diverse inkomster 68.820,70 70.000 138.000 Se moment 22.04.29. 12.22.08. Rättshjälpsbyråns inkomster 2. Kommunernas ersättning för rättshjälpsverksamhetens kostnader 562.064,18 563.000 25.000 Med hänvisning till moment 22.07.29 föreslås ett tilägg om 25.000 mark. 12.24. 12.24.07. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Inkomst av danaarv 20.122,40 20.000 210.000 Landskapet har i enlighet med 63 självstyrelselagen erhållit ett danaarv varvid boets behållning uppgår till 229.291 mark. Med anledning härav föreslås en inkomst, med beaktande av tidigare budgeterat, om 210.000 mark upptagen under detta moment medan anslag för överlåtelse av danaarvet till Hammarlands kommun föreslås under moment 24.05.62. 12.26. 12.26.20. UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOM RÅDE Inkomster från högskoleundervisningen 865.110,82 503.000 250.000 Se moment 26.20.22.
7 12.26,29. Museibyråns inkomster 2. Inkomst av etnologisk verksamhet 76.687,85 130.000 102.000 Se moment 26.37.27. 12.26.74. Ålands sjöfartsläroverks inkomster 257.705,00 100.000 380.000 Se moment 26.74.29. 12.26.87. Ålands handelsläroverks inkomster 363.130,57 225.000 130.000 Då inkomsterna för kursverksamhet beräknas stiga till ett högre belopp än beräknat föreslås ett tillägg om 130.000 mark. Se även moment 26.87.01. 12.27. 12.27.24. NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE Skadeersättning för återtagen fångstkvot 800.000 Momentet nytt. Se moment 27.20.24.
8 13. 13.02. 13.02.01. INKOMSTER AV LÅN ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån 32.648.03 7,57 20.000.000 3.500.000 I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. På grund härav föreslås ett tillägg om 3.500.000 mark under momentet. 14. 14.01. 14.01.01. FINANSIERINGSINKOMSTER AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER Ränteinkomster 7.667.639,10 3.000.000 5.700.000 På grund av ett högre likviditetssaldo än beräknat stiger ränteinkomsterna till högre belopp än beräknat, varför ett tillägg om 5.700.000 mark föreslås under momentet. 14.01.04. Avräknings belopp 765.794.770,84 729.000.000 37.004.trvO Ålandsdelegationen har verkställt avräkningen för år 1996 och fastställt avräkningsbeloppet till 737.504.198,25 mark. Under år 1996 erlades i förskott 730.500.000 mark varför landskapet erhåller ytterligare 7.004.198,25. Därtill har Ålandsdelegationen fastställt ett tillägg till det tidigare fastställda förskottet för år 1997 om 30.000.000 mark varefter förskottet för år 1997 uppgår till 759.000.000 mark.
9 21. 21.04. 21.04.01. LAG TINGET ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Avlöningar (F) 340.199,81 372.000 159.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 159.000 mark. Tillägget föranleds av att ordinarie tjänsteinnehavaren varit sjukskriven under hela året och momentet därför belastats med lön även för vikarie. Motsvarande inkomst av dagpenning har gottskrivits moment 12.23.30. 21.04.29. Övriga konsumtionsutgifter (F) 168.457,27 160.000 55.000 På grund av att rådssekretariatet flyttat till Köpenhamn och att delegationens ordförande under året innehaft presidentposten har resekostnaderna stigit till högre belopp än beräknat, varför under momentet erfordras ett tillägg om 55.000 mark. 22. 22.04. 22.04.29. LANDSKAPSSTYRELSEN ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Övriga konsumtionsutgifter (F) 138.288,91 308.000 138.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 138.000 mark. Tillägget föranleds av att ÅSUB fr.o.m. 1 juli 1997 temporärt övertagit förvaltningen av NEBI Y earbook. Tillägget motsvaras av lika stora inkomster under moment 12.22.05.
10 22.05. 22.05.27. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER Nordiskt samarbete (F) 26.431,40 80.000-50.000 Med hänvisning till moment 22.05.29 föreslås anslaget minskat med 50.000 mark. 22.05.28. Dispositionsmedel 299.950,36 375.000-50.000 Med hänvisning till moment 22.05.29 föreslås anlaget minskat med 50.000 mark. 22.05.29. Självstyrelsens 75-års jubileum 150.000 130.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 130.000 mark. Tillägget föranleds av att man vid budgeteringen för år 1997 inte kunde förutsäga det breda programmet och de många tillställningar som uppkom under jubileumsåret. Tillägget föreslås delvis balanserat med minskning av anslagen under momenten 22.05.27 och 22.05.28, varför nettotillägget blir 30.000 mark. 22.07. 22.07.29. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN Övriga konsumtionsutgifter (F) 140.899,33 172.000 25.000 På grund av att byrån haft större utgifter för handräckning än beräknat erfordras ett tillägg om 25.000 mark. Motsvarande inkomst föreslås under undermoment 12.22.08.2.
11 23. 23.09. 23.09.22. KANSLIA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE MOTORFORDONSBYRÅN Anskaffning av registerbrickor (F) 201.095,35 180.000 44.000 Avsikten är att börja utge registerbrickor för motorcyklar av motsvarande utseende som brickorna för bilar. För kostnader för inköp av stansverktyg för tillverkning av motorcykelbrickor föreslås ett anslag om 32.000 mark. Ytterligare erfordras under momentet ett tillägg om 12.000 mark på grund av att priset för registerbrickor stigit fr.o.m. 1.6.1997. 23.30. 23.30.05. PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Pensioner (F) 50.865.910,61 51.700.000 1.760.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 1.760.000 mark. 23.30.06. Familjepensioner (F) 6.234.301,38 6.300.000 140.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 140.000 mark. 23.30.21. Övriga pensionskostnader (F) 1.400.000,00 800.000 149.000 Förskottet till Kommunernas pensionsförsäkring för år 1997 på den pensionsbaserade KTAPL-avgiften stiger till 939.560,04 mark mot beräknade 800.000 mark. Därtill har momentet belastats med resterande del av betalningsandelen av pensioner för förtroendevalda varför under momentet erfordras ett tillägg om totalt 149.000 mark.
12 23.40. 23.40.24. ENLIGT FÖRV ALTNINGSOMRÅDEICKE FÖRDELADE UTGIFTER Tjänstemännens utbildning (F) Bokslut 1996 240.412,94 Budget 1997 250.000 tb 20.000 58.000 Behovet av utbildning av personalen, bl.a. inom ADB, har varit större än beräknat, varför ett tillägg om 58.000 mark föreslås under momentet. 24. 24.02. 24.02.31. FINANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) 12.470.747,00 13.100.000 246.000 Främst beroende på att den slutliga justeringen av landskapsandelarna för år 1996 steg till ett högre belopp än beräknat erfordras ett tillägg om 246.000 mark. 24.05. 24.05.62. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Överföring av danaarv. 20.122,40 20.000 210.000 Med hänvisning till moment 12.24.07 föreslås ett anslag om 210.000 mark.
13 25. 25.06. 25.06.30. SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖR V ALTNINGSOMRÅDE AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA T JÄNS TER Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) 57.620.000,00 58.000.000 1.500.000 Då den slutliga indexjusteringen av landskapsandelarna främst för år 1996 stiger till högre belopp än beräknat erfordras ett tillägg om 1.500.000 mark under momentet. 25.12. 25.12.27. ÅLANDSHÄLSO-OCHSJUKVÅRD Vård utom Åland och medicinsk rehabilitering (F) 18.301.428,14 16.000.000 9.000.000 Till följd av betydligt högre kostnader än beräknat för vård utom Åland erfordras ett tilläggsanslag om 9.000.000 mark under momentet. De största tilläggskostnaderna härleds tilvård remitterad från medicinenheten, kirurgiska enheten och psykiatriska enheten och rör främst vård av cancer-, hjärt- och ortopedipatienter. Under året har Uppsala Akademiska sjukhus anlitats i högre grad än tidigare dels av språkskäl och dels för att få tillgång till stöd för den egna professionella kvaliteten. 25.12.29. Övriga konsumtionsutgifter (F) Bokslut 1996 48.694.324,08 Budget 1997 48.000.000 tb 2.500.000 2.500.000 Med beaktande av att anslagsbehovet överstiger även den beräkning som gjordes i samband med tilläggsbudgeten i våras och tillräckliga besparingsåtgärder inte vidtagits erfordras ett tillägg om 2.500.000 mark under momentet.
14 25.15. 25.15.21. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKV ÅRDSUPPGIFTER Utgifter för patientombudsmannaverksamhet 10.000,00 15.000 10.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 10.000 mark. Tillägget föranleds av oväntat höga kostnader för ett seminarium rörande patientens ställning och rättigheter. 25.15.53. Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) 4.849,80 25.000 10.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 10.000 mark. Tillägget föranleds av att antalet ansökningar om ersättningar ökat sedan Ålands hälso- och sjukvård träffat avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala om vård. 26. 26.10. 26.10.52. UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOM RÅDE STUDIESERVICEENHETEN Utökade studiesociala förmåner och stipendier (F) 93.688,65 120.000 60.0L11J För att studerande på gymnasialstadiet utanför Åland fr.o.m. höstterminen 1997 skall kunna åtnjuta samma studiesociala förmåner som studerande i åländska skolor föreslås ett anslag om 60.000 mark. 26.20. 26.20.22. ÅLANDS HÖGSKOLA Avgiftsbelagd service (F) 405.006,85 290.000 250.000 För kostnader för projektet "Företagsam skärgård" erfordras ett
tillägg om 250.000 mark under momentet. Motsvarande inkomst.föreslås upptagen under moment 12.26.20. 15 26.36. 26.36.95. ARKEOLOGISK VERKSAMHET Skydd av fornlämningsmiljö (R) 110.000,00 100.000 16.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 16.000 mark. Tillägget avser ersättning för service och upplåtande av mark för parkering och torrklosetter vid stenåldersbyn i Långbergsöda. 26.37. 26.37.27. ETNOLOGISK VERKSAMHET Avgiftsbelagd kundtjänst (F) 120.000,00 130.000 102.000 För kostnader för "Projekt Skärgårdshus 2000" erfordras ett tillägg om 102.000 mark. Tillägget motsvaras av lika stora inkomster vilka föreslås upptagna under undermoment 12.26.29.2. 26.43. 26.43.01. ÅLANDS MUSIKINSTITUT Avlöningar (F) 1.503.066,76 1.911.000 190.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 190.000 mark. 26.43.29. Övriga konsumtionsutgifter (F) Bokslut 1996 370.000,00 Budget 1997 236.000 tb 50.000 45.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 45.000 mark.
16 26.44. 26.44.53. FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILD NING Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F) 740.000,00 660.000 36.000 På grund av bl.a. högre fastighetskostnader än beräknat etfordras ett tillägg om 36.000 mark. 26.45. 26.45.30. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) 2.069.320,00 2.150.000 Förs1-6 165.000 Den slutliga indexjusteringen av landskapsandelar för tidigare år stiger till högre belopp än beräknat varför under momentet erfordras ett tillägg om 165.000 mark. 26.47. 26.47.08. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT Ålands ungdomsråd 30.000,00 30.000-15.000 Med hänvisning till moment 26.48.52 föreslås en minskning av anslaget om 15.000 mark. 26.47.52. Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete 970.000,00 1.020.000-22.000 Med hänvisning till moment 26.48.52 föreslås en minskning av anslaget om 22.000 mark.
17 26.47.86. Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) 427.000,00 400.000-98.000 Med hänvisning till moment 26.48.52 föreslås en minskning av anslaget om 98.000 mark. 26.47.87. Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R) 68.000,00 400.000-115.000 Med hänvisning till moment 26.48.52 föreslås en minskning av anslaget om 115.000 mark. 26.48. 26.48.52. PENNINGAUTOMATMEDELFÖRKULTURELL VERK SAMHET Sångspelet Katrina 1.800.000 265.000 De totala utgifterna för projektet stiger till ca 3.520.000 mark och inkomsterna till 705.000 mark. Tidigare har avsatts 2.550.000 mark varför det under momentet erfordras ett tillägg om 265.000 mark. Motsvarande inbesparing föreslås under momenten 26.47.08, 26.47.52, 26.47.86, 26.47.87 och 26.48;55. 26.48.55. Nordiskt kulturutbyte 201.000,00 220.000-15.000 Med hänvisning till moment 26.48.52. föreslås en minskning av anslaget om 15.000 mark.
18 26.65. 26.65.30. GRUNDSKOLEVÄSENDET Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) 27.156.673,00 29.300.000 2.500.000 Främst på grund av att de slutliga indexjusteringarna av landskapsandelarna för år 1996 stiger till högre belopp än beräknat erfordras ett tillägg under momentet om 2.500.000 mark. 26.65.33. Pensionspremier för grundskollärare (F) 8.541.014,97 8.000.000 900.000 På grund av att avlöningsutgifterna för grundskollärare ökat har även de pensionspremier som landskapet bekostar ökat. Under momentet erfordras därför ett tillägg om 900.000 mark. 26.74. 26.74.29. ÅLANDSSJÖFARTSLÄROVERK Övriga konsumtionsutgifter (F) 1.348.446,49 1.595.000 100.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 100.000 mark. Tillägget föranleds av att skolan anordnat ett större antal kurser än beräknat. Tillägget motsvaras av inkomster vilka föreslås upptagna under moment 12.26.74. 26.75. 26.75.01. ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK Avlöningar (F) 5.473.559,10. 6.457.000 Datasektorn på Åland är en bransch med stor efterfrågan på arbetskraft. Åländska ungdomar bör ges möjlighet till utbildning inom databranschen på en högre nivå än vad som hittills varit möjligt.
Landskapsstyrelsen har därför låtit utarbeta ett betänkande om datautbildningen i landskapet "Rapport om utvecklandet av datautbildningen i landskapet Åland" (ÅUS 1997:8). Utgående från betänkandet konstaterar landskapsstyrelsen att omprioriteringar i den hittillsvarande planeringen av yrkeshögskoleutbildningen blir nödvändig och föreslår att en treårig datautbildning om 120 studieveckor med möjlighettill 40 studieveckors påbyggnadsmöjlighet genomförs. Utbildningen inleds redan under vårterminen 1998 med ett speciellt kursprogram inom dataområdet för 8 studerande som har vissa förkunskaper i datateknik. Ytterligare ' 12 studerande tas in i yrkeshögskoleprogrammet höstterminen 1998. Avsikten är dock att det totala antalet studerande inte skall öka på grnnd av den föreslagna utbildningen. Kostnaderna för utbildningen under år 1998 har uppskattats till 355.000 'rhark för undervisningen samt till 300.000 mark för inköp av eventuellt behövliga datorer. Kostnaderna kommer under år 1998 att belastas 46.18.01 och 46.38.20 d.v.s Ålands yrkeshögskolas respektive Ålands tekniska läroverks verksamhetsutgifter vilket möjliggörs genom omprioriteringar i verksamheten. 19 26.87. 26.87.01. ÅLANDSHANDELSLÄROVERK Avlöningar (F) Bokslut 1996 3.923.039,04 Budget 1997 3.877.000 tb 37.000 335.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 335.000 mark. Tillägget föranleds av utökat antal kurser som ordnats del som uppdragskurser och dels inom ramen för Ålands yrkeshögskolas utbildningsprogram. Därtill har lönekostnaderna stigit mer än beräknat p.g.a. vissa justeringar i tjänstekollektivavtalet för utbildningssektorn. Tillägget motsvaras till en del av ökade inkomster vilka föreslås upptagna undermoment 12.26.87. 26.87.29. Övriga konsumtionsutgifter (F) 860.949,28 900.000 202.000 Då vissa elevers obligatoriska utlandsstudier inte kunnat genom-
föras på planerat sätt och kostnaderna därmed stigit till högre belopp än beräknat erfordras ett tillägg om 30.000 mark. Därtill föreslås ett tillägg om 172.000 mark för inköp av datorer då datautrustningen i skolan inte är tillräcklig för att man inom skolans kapacitet skall kunna genomföra yrkeshögskolans obligatoriska dataundervisning. 20 27. 27.10. 27.10.02. NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE FRÄMJANDE AV LANTBRUKET A vlöningskostnader för avbytarservice inom lantbruket (F) 4.438.398,95 4.300.000 100.l, _ J Under år 1997 har sjukskrivningarna bland lantbrukarna ökat, framför allt långtidssjukskrivningat. På grund härav erfordras ett tillägg under momentet om 100.000 mark. 27.13. 27.13.01. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD Avlöningar (F) 750.637,75 764.000 217.000 Till följd av flere faktorer som lett till större behov av arbetstid än beräknat erfordras under momentet ett tillägg om 217.000 mark. 27.20. 27.20.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Skadeersättning för återtagen fångstkvot (R) 800.000 Momentet nytt. Landskapsstyrelsen och jord-och skogsbruksministeriet kom den 22 maj 1997 överens om att dela upp den laxkvot som EU be-
viljat Finland för åren 1997och1998 mellan landskapet Åland och övriga Finland. Efter att överenskommelsen ingåtts fördelade fandskapsstyrelsen den åländska laxkvoten mellan de åländska båtarna och införde ett noggrant kontrollsystem. Eftersom den laxkvot som Finland beviljats av EU för år 1997 totalt sett hade uppfyllts beslöt jord- och skogsbruksministeriet att från den 22 oktober stoppa allt fiske inom Östersjöns centralbassäng och ::Bottniska viken. Beslutet imiebar ett brott mot avtalet med landskapsstyrelsen av den 22 maj 1997. Inom landskapet Ålands område intill 12 sjömil harbeshitet dock inga rättsliga verkningar eftersom lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten inom detta område tibkömmer landskapet Åland. Landskapsstyrelsen har dock utgående från landskapets ansvar och skyldigheter gentemot EG-rätten och EG:s gemensamma fiskeripolitik beslutat om ett laxfiskestopp inom landskapet Ålands vattenområde trots att Finlands totala kvot fiskats upp av orsaker som inte kan läggas landskapet eller de åländska laxfiskarna till last. Med anledning av beslutet att förbjuda fångst av lax inom landskapets område trots att de båtvis fördelade fångstkvoterna inte helt utnyttjats har de fiskare som gått miste om en del av den kvot som landskapsstyrelsen tilldelat dem krävt landskapet på skadestånd medan landskapsstyrelsen å sin sida har framställt ett skadeståndsyrkande till jord- och skogsbruksministeriet med anledning av avtalsbrottet. Storleken på skadeståntlefbör enligt landskapsstyrelsens uppfattning bestämmas utgående från det ekonomiska värdet av den lax, ca 12.600 st, som förblev of'angad. Eftersom landskapsstyrelsen anser att de av fiskarena framställda yrkandena inte är utan grund då landskapsstyrelsen genom att stoppa fisket har ändrat ett tidigare beslut till nackdel för fiskarna föreslås ett anslag om 800.000 mark att utges som skadeersättning för återtagen f'angstkvot. En motsvarande inkomst av skade. stånd från jord- och skogsbruksministeriet föreslås under moment 12.27.24. Landskapsstyrelsen avser för att säkerställa sin tolkning att före utbetalning anmäla ersättningen till kommissionen. 21 27.20.46. Avvecklingsbidrag (R) 500.000 Momentet nytt. Föreslås ett anslag om 500.000 mark. Anslaget kan, förutom för
avveckling av fiskebåtar enligt beslutet i samband med andra tillägget till budgeten för år 1995, även utnyttjas för inlösning av laxnät under förutsättning att stödmottagarna förbinder sig att permanent upphöra med yrkesmässigt laxfiske. Anslaget skulle sålunda kunna utnyttjas för att snabbare kunna anpassa laxfisket till rådande fångstpotential. 22 28. 28.18. 28.18.21. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken 3.600.000,00 3.700.000 200.000 Föreslås ett anslag om 200.000 mark att utg~s som bidrag för anskaffning av miljövänliga bussar. Bidraget utgår enligt villkor som landskapsstyrelsen fastställer. 29. 29.05. 29.05.99 FINANSIERINGSUTGIFTER ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR Överföring av budgetöverskott 66.259.000,00 tb 13.759.000 25.487.000 För att balansera föreliggande tilläggsbudgetförslag föreslås ett tillägg om 25.487.000 mark under momentet.