Bilaga 1 Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 15 1 125 1288 13671 13938 7 6 5 5388 6473 6648 5765 4 3 5 2 583 597 646 695 25 26 27 28 1 278 326 368 39 28:2 28:3 29:1 29:2 Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Hjälpmedel med kommunalt resp landstingsgrundansvar (oavsett brukarens ålder) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 12 1 8 6 4 936 588 9534 6283 1194 6669 1493 6746 6 5 4 3 2 42 2421 4612 4861 327 344 417 2435 2 1 25 26 27 28 28:2 28:3 29:1 29:2 Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel oavsett ålder Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel oavsett ålder Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\29\(4) 6 okt\ 17 Tertialrapport 2, 29\Bil 1 tertial 2 29 28-4-3
Bilaga 2 Antal brukare som har landstingshjälpmedel Totalt 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7936 7535 7726 814 28:2 28:3 29:1 29:2 Antal brukare som har landstingshjälpmedel Barn - vuxna 8 7 6 6663 6187 6419 7121 5 4 3 2 1 1348 1273 137 119 28:2 28:3 29:1 29:2 Antal barn Antal vuxna Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\29\(4) 6 okt\ 17 Tertialrapport 2, 29\Bil 2 tertial 2 29 28-4-3
Antal förskrivningstillfällen Bilaga 3 Antal förskrivningstillfällen - Vuxna resp barn De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 35 3 25 24873 28315 31194 32124 14 12 1 9888 11777 1117 1582 2 8 15 6 1 4 5 1417 1517 1533 1718 25 26 27 28 2 53 612 624 583 28:2 28:3 29:1 29:2 Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Antal förskrivningstillfällen - Kommunala hjälpmedel resp landstingshjälpmedel Vuxna brukare De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 25 2 15 1 17942 7331 19657 8915 21599 1 2224 1529 9 8 7 6 5 4 3 6784 3276 791 449 7676 3596 721 355 5 2 1 25 26 27 28 28:2 28:3 29:1 29:2 Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\29\(4) 6 okt\ 17 Tertialrapport 2, 29\Bil 3 tertial 2 29 28-4-3
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1 invånare Madrasser och dynor - antidecubitus Bilaga 4i Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 4, 4, 3, 2, 22,75 2,74 2,98 2,94 19,53 2,45 3, 2, 25,2 23,31 23,98 23,68 22,8 24,5 1, 1,, 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2, 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 4, 4, 3, 3, 2, 1, 16,92 15,74 17,11 17,49 17,56 18,1 2, 1, 21,52 2,12 21,8 21,39 2,65 22,54, 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2, 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2 Flens kommun Trosa kommun 4, 4, 3, 2, 1, 21,7 2,57 2,32 22,36 21,95 19,84 3, 2, 1, 17,99 17,75 19,57 18,3 18,57 18,22, 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2, 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 4, 4, 3, 2, 2,96 17,95 19,6 2,48 2,33 16,44 3, 2, 31,32 26,82 28,25 28,97 29,72 28,83 1, 1,, 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2, 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2 4, 3, 2, 1,, Gnesta kommun 2,64 21,81 19,16 2,4 18,64 18,34 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2 Madrasser och dynor antidecubitus: 4333, 4336, 18942 27:3 28:1 28:2 28:3 29:1 29:2 Eskilstuna 299 1936 1958 1955 1851 1938 Strängnäs 527 495 538 55 557 574 Katrineholm 689 647 678 688 665 726 Flen 352 333 329 362 354 32 Vingåker 193 163 178 186 183 148 Nyköping 1265 1183 1217 122 1162 1226 Oxelösund 348 299 315 323 332 322 Trosa 197 196 216 22 211 27 Gnesta 2 187 184 27 222 195 Totalt 587 5439 5613 5675 5537 5656
Inköp landstingshjälpmedel > 25. kr Bilaga 5 Tert 2 27 Tert 3 27 Tert 1 28 Tert 2 28 Tert 3 28 Tert 1 29 Tert 2 29 Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad 4312 Respiratorer 3 115 12 kr 4 199 68 kr 8 352 24 kr 13 447 96 kr 8 232 96 kr 8 293 22 kr 4318 Oxygenutrustningar 1 39 kr 1 39 kr 4612 Kompressionsutrustningar 1 3 534 kr 41924 Infusionspumpar 33 971 638 kr 3 886 566 kr 39 1 155 44 kr 15 443 637 kr 21 621 643 kr 16 477 48 kr 11 325 86 kr 4336 Madrasser för trycksårsprevention 1 47 9 kr 4488 Ståbarrar och ståstöd 1 27 567 kr 44815 Arm- bål och benträningsredsk 2 51 kr 3 85 8 kr 1269 Gåstolar 3 123 375 kr 1 42 976 kr 12189 Cyklar handdrivna 1 26 29 kr 121815 Parcyklar och tandemcyklar 1 28 64 kr 12216 Manuella bakhjulsdrivna rst 1 39 845 kr 122124 Eldrivna rst manuell styrning 1 37 97 kr 1 36 57 kr 122127 Eldrivna rst motoriserad styrning 9 641 88 kr 12 93 61 kr 13 826 562 kr 12223 Man tvåhjulsdrivna rst 1 59 955 kr 12233 Eldrivna rst manuell styrning 1 353 749 kr 1 41 63 kr 12236 Eldrivna rst motoriserad styrning 13 812 8 kr 12 858 469 kr 25 1 483 338 kr 7 419 981 kr 12249 Drivaggregat till rst 1 53 5 kr 1 33 795 kr 2 67 59 kr 2 67 59 kr 6 224 775 kr 4 154 881 kr 2 82 992 kr 181218 Madrasser och liggunderlägg 2 74 kr 2113 Displayer 1 46 55 kr 21129 Hand och fickdatorer 1 38 4 kr 211515 Elektriska punktskriftsmaskiner 1 29 kr 2 58 kr 212415 Utrustning för punktskrift 1 45 75 kr 212419 Bärbar elektronisk anteckningsapp 1 35 36 kr 21369 Programvara totalkonversation 1 3 kr 2 6 kr 3 9 kr 21429 Samtalsapparater, portabla 3 82 5 kr 2 55 kr 221212 Utrustn för manuell punktskrift 1 43 463 kr 221215 Skrivmaskiner 1 29 kr 1 29 kr 22219 Samtalsapparater 1 58 kr 1 39 5 kr 1 58 kr 22249 Program för total konversation 1 25 52 kr 1 3 kr 3 9 kr 22363 Tangentbord 1 35 4 kr 22366 Datormöss och musliknande enh 1 137 3 kr 1 137 3 kr 223612 Alternativa inmatningsenheter 1 125 kr 22393 Displayer 1 46 kr 2413 Tangentbord och styrsystem 1 35 4 kr 2 7 8 kr 2416 Datormöss 1 151 324 kr Summering 5 1 96 831 kr 57 2 324 337 kr 73 2 861 214 kr 42 1 97 238 kr 67 2 816 353 kr 6 2 624 426 kr 4 1 69 71 kr Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\29\(4) 6 okt\ 17 Tertialrapport 2, 29\Bil 5 tertial 2 29 28-4-3
Statistiken för tertial 1 29 baseras på perioden januari - mars 29. Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\29\(4) 6 okt\ 17 Tertialrapport 2, 29\Bil 5 tertial 2 29 28-4-3
Rapportering Hjälpmedelscentralen tertial 2 29 Resultaträkning Balansräkning Investeringsspecifikation Ekonomiska- och verksamhetsmått Verksamhetsperspektiv Personal mått Miljömått Ej klar Skall ej göras Arbetsskador Instruktion - åtgärdsplan Uppföljning - åtgärdsplan
PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Hjälpmedel Period: T2 29 Kostnad, tkr Timmar, 1 -tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 29 Utfall 28 Förändring mot 28 % Förändring mot 28 tkr Utfall 29 Utfall 28 Förändring mot 28 % Förändring mot 28 1 -tal Månadslön, totalt 1 559,5 1 177,4 Reducering ev uppbokning, Månadslön, totalt exkl uppbokning 1 559,5 1 177,4 3,75 382,1 63,4 64, -,88 -,6 - varav nytt avtal, (kostnad period) 3,32 337,9 - varav individuell löneförändring utöver avtal -,8-8,1 - varav löneförändring pga personalomsättning 1,81 184,2 - varav volymförändring -1,3-131,9 Externt inhyrd personal,, #DIVISION/!, #DIVISION/!, Timlön 157, 185,8-15,5-28,8 1,5 1,8-18,45 -,3 Intjänad övertid 155,8 11, 41,64 45,8,5,4 21,97,1 Uttagen komptid -7,1-6,3 12,7 -,8 -,1 -,1-9,52, Intjänad jour 17,2 13,7 25,55 3,5 #DIVISION/!, Uttagen jour,, #DIVISION/!, Summa grundlön 1 882,4 1 48,6 3,83 41,8 65,3 66,1-1,21 -,8 Ob-tillägg 12,2,7 1 642,86 11,5 Semester -66,2-227,6-7,91 161,4 Lönekostnad ej arbetad tid 176, 13,8 69,56 72,2 Rekryteringskostnader (exkl tid) 14,8 18,2-18,68-3,4 Övriga personalkostnader 193,7 495,7-6,92-32, Summa exkl PO 11 212,9 1 871,4 3,14 341,5 PO 4 724,4 4 488,5 5,26 235,9 Reducering ev uppbokning, SUMMA 15 937,3 15 359,9 3,76 577,4