Strategisk inriktning 2016-2019 för Eskilstuna kommunkoncern Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 1
Strategisk inriktning i korthet Eskilstuna har en vision om framtiden. Det är en vision både för kommunkoncernens organisation och för Eskilstuna som ort. För att nå fram till visionen finns den 4-åriga strategiska inriktningen som hjälper oss att hålla rätt riktning. I den här broschyren beskrivs vilken väg orten Eskilstuna och Eskilstuna kommunkoncern ska ta mellan åren 2016 och 2019. Helt enkelt vilka mål vi har under de fyra åren för de strategiska förbättringsområden som beslutats av kommunfullmäktige Eskilstuna kommuns högsta beslutande organ. Den strategiska inriktningen ligger till grund för årsplaner för förvaltningarna och ägardirektiv för bolagen. Baserat på dessa upprättar nämnder och bolag verksamhetsplaner och budget vilka stöds av enheternas verksamhetsplaner. Kedjan blir komplett i och med medarbetaröverenskommelsen, som sluts med kommunkoncernens runt 8 500 medarbetare. Det finns med andra ord något som kan liknas vid en röd tråd som löper från vision till medarbetare. Den strategiska inriktningen fokuserar utåt mot samhället och inåt mot den kommunala organisationen. De två perspektiven kallas Hållbar utveckling respektive Effektiv organisation. Den strategiska inriktningen innehåller de 4-åriga strategiska målen, vilka fastställs varje ny mandatperiod. De strategiska målen under Hållbar utveckling är (utåtriktade mål): Attraktiv stad och landsbygd Höjd utbildningsnivå Fler jobb Social uthållighet Ekologisk uthållighet De strategiska målen under Effektiv organisation är (inåtriktade mål): Kvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi Vår väg mot visionen Vision 2024-2027 2020-2023 Goda hållbara möten 4-årig strategisk inriktning för varje mandatperiod Årsplaner varje år 2016-2019 Verksamhetsplan Lokal verksamhetsplan Medarbetare Invånare/ brukare/kunder Lagstiftning - Styrande dokument - Organisationens värden 2 Strategisk inriktning 2016-2019
4-åriga strategiska mål Varför har vi strategiska mål? De strategiska målen är en del av tre tänkta tidslinjer. Vi har en långsiktig tidslinje med siktet inställt på vår vision och målbild. Sedan har vi det fyraårsperspektiv som utgörs av den strategiska inriktningen och de strategiska målen. Slutligen har vi ett ettårsperspektiv som handlar om vad som konkret ska göras på en förskola eller fritidsgård. De 4-åriga strategiska målen är alltså en del i en tanke om hur vi ska utveckla staden och styra organisationen. De fem målen för hållbar utveckling svarar upp mot den turbulens och oro som finns i dag i världen, Europa, Sverige och Eskilstuna. Arbetar vi utifrån de fem målen kan vi bidra med stabilitet och attraktivitet i Eskilstuna. Under de fyra åren 2016 till 2019 behöver våra runt 8 500 medarbetare en riktning att hålla sig till. Vi arbetar med de ettåriga planerna på nämnd-, styrelse- och enhetsnivå och varje medarbetare har en medarbetaröverenskommelse. Det gör att vi tillsammans kan nå de mål som Eskilstuna kommunkoncern satt upp. Pär Eriksson kommundirektör För att utveckla kommunkoncernens verksamheter och nå goda resultat har tjänstemannaledningen utarbetat nedanstående strategier. De ska hjälpa organisationen i uppdraget att uppnå de 4-åriga strategiska målen och att styra och utveckla den löpande verksamheten. Ha fokus på goda, hållbara möten med brukare och kunder Det är i mötet som kommunkoncernen levererar välfärd och service till våra brukare och kunder. Fortsätta modigt medarbetarskap och modiga idéer Här ges kommunkoncernens 8 500 medarbetare en gemensam grund som stödjer organisationens successiva kulturförändring. Stärka enheten och enhetschefens roll och ansvar Detta understöds till exempel genom tydliggörande av enhetschefernas roll och ansvar, resultatdialog utifrån styrkort och kompetenssatsningen modigt ledarskap. Utveckla en tjänste- och serviceinriktad organisation som arbetar processinriktat och klarar snabba omställningar Förändringstakten i samhället ökar alltmer och innebär stora krav på flexibla organisationer som snabbt kan möta brukares och kunders förändrade krav. Bygga partnerskap, internt och externt Den ökade komplexiteten kommer att kräva ökad samverkan med både interna och externa parter. Genom att bygga partnerskap skapas ökad gemensam kompetens och bättre resursutnyttjande. Följa upp, analysera, värdera och agera utifrån våra resultat samt synliggöra den röda tråden från vision till medarbetaröverenskommelse Kedjan från vision via strategiska mål, nämndens processmål och åtagand- en, enhetens uppdrag, lokala verksamhetsplanen med lokala åtaganden och aktiviteter till den egna medarbetaröverenskommelsen. Genom synliggörande av hur enhetens uppdrag sitter ihop och bidrar till helheten görs sammanhanget för enhet och medarbetare tydligare. Innehåll Inledning........................ 2 Från vision till processer............4 HÅLLBAR UTVECKLING. 6 Attraktiv stad och landsbygd......6 Höjd utbildningsnivå.............8 Fler jobb......................10 Social uthållighet............... 12 Ekologisk uthållighet............14 EFFEKTIV ORGANISATION. 16 Processkvalitet.................16 Attraktiv arbetsgivare............17 Stabil ekonomi.................18 4-åriga processmål per nämnd och bolag. 19 Strategisk inriktning 2016-2019 3
Från vision till processer Eskilstuna kommunkoncern har en långsiktig vision som fungerar som ledstjärna mot ett bättre Eskilstuna. Längs vägen finns den strategiska inriktningen som visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder under mandatperioden. Strategisk inriktning Den strategiska inriktningen och dess 4-åriga strategiska mål för Hållbar utveckling och Effektiv organisation ska bygga värden och resultat för Eskilstunaborna. En bra verksamhet nås genom balans mellan dessa. Den strategiska inriktningen byggs upp av vår årliga styrning med; årsplan och de kommunala bolagens ägardirektiv, verksamhetsplaner och budget för nämnder och bolag samt lokala verksamhetsplaner för enheterna och medarbetaröverenskommelserna. Som tidigare nämnts kan det här liknas vid en röd tråd som löper från vision till medarbetare. Indikatorer ger stöd åt de strategiska målen De 4-åriga strategiska målen stöds av så kallade indikatorer som visar om ett mål har uppnåtts eller är på väg att nås. Indikatorerna är specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidssatta och ansvarsfördelade (SMARTA). De ska vara lätta att följa upp, ha lång livslängd och kunna mätas minst en gång per år. Indikatorerna delas i sin tur upp i orts- och organisationsindikatorer. Ortsindikatorerna visar på förbättringar som kommunfullmäktige önskar uppnå, men bara har begränsad rådighet över - exempelvis Eskilstunabornas elförbrukning. Till skillnad från ortsindikatorerna har kommunen stor rådighet över organisationsindikatorerna. Exempelvis kommunkoncernens ekonomiska resultat. Indikatorerna presenteras könsuppdelade. Resultatet av arbetet med de strategiska målen bedöms i årsredovisningen med hjälp av organisationsindikatorer. Övergripande processer All verksamhet i kommunkoncernen genomförs i form av processer och styrsystemet utgår från dessa. Processerna lyfter fram kärnverksamheten och skapar värde för invånare, brukare och kunder. Kommunkoncernen har sju övergripande processer som beskriver uppdrag, inriktning och ambition. Några av de strategiska målen berörs av flera processer, exempelvis ekologisk uthållighet, medan ett strategiskt mål som höjd utbildningsnivå i huvudsak berörs av en process. De sju övergripande processerna är: Värna demokrati Tillgodose behovet av utbildning Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Tillgodose miljö- och samhällsbyggnadsbehov Bedriva samhällsskydd och beredskap Främja näringsliv och arbete De övergripande processerna bryts ner i verksamhetsprocesser. Till varje verksamhetsprocess är 4-åriga processmål knutna. Det går att likna målen vid de resultat som ska uppnås i verksamhetsprocesserna. Målet kan vara att säkra en bra, befintlig resultatnivå, eller att förbättra resultatet. Processmålen är nivåsatta för att det ska gå att mäta om målen uppfyllts eller är på väg att uppfyllas. Processmålen bidrar även till att säkra att de strategiska målen uppnås. 4 Strategisk inriktning 2016-2019
Hållbar utveckling och Effektiv organisation Som du tidigare kunnat läsa i den här broschyren är begreppen Hållbar utveckling och Effektiv organisation centrala för den inriktning som kommunkoncernen ska ha. Tillsammans gör de att resultatmålen uppfylls och att vi närmar oss visionen. Men vad innebär egentligen begreppen? Hållbar utveckling består av tre perspektiv: sociala-, miljömässiga- och samhällsekonomiska värden. Det är ett utåtriktat begrepp som visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. I Eskilstuna handlar sociala värden bland annat om social omsorg, utbildning, trygghet, jämställdhet och jämlika villkor. I Eskilstuna handlar miljömässiga värden bland annat om rent vatten, ren luft och mark utan föroreningar. I Eskilstuna handlar samhällsekonomiska värden bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer och möjlighet att få arbete. Effektiv organisation består också av tre perspektiv: kvalitet, medarbetare och ekonomi. Det är ett inåtriktat begrepp som visar hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Kvalitet uppnås genom PUFF planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten. Även i utvecklingen av den inre processkvaliteten står slutleverans till brukare och kunder i fokus. Medarbetare är vår främsta resurs och har en nyckelroll genom att leverera tjänster i mötet med invånare, brukare och kunder. Medarbetarna bidrar till att uppfylla Eskilstunas framtidsvision och är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. Effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. God ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet där intäkter och kostnader är i balans. Strategisk inriktning 2016-2019 5
STRATEGISKA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 1 2 3 4 5 1 2 3 EFFEKTIV ORGANISATION HÅLLBAR UTVECKLING Attraktiv stad och landsbygd Vi vill alltid framåt. I över 350 år har vi haft den inställningen, ända sedan de första smederna slog sina slag i mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och förbättra. Idag är vi en snabbväxande miljösmart industristad med en stark tradition inom musik och idrott. Vi leder utvecklingen mot framtidens hållbara städer och landsbygder genom innovationer och nydanande miljösatsningar. Vi gör själva och hjälper på så vis evolutionen på traven. Här bejakas olikheter och idéer i mötet skapas det nya. Eskilstuna är en självklar del av Mälardalsregionen och utvecklar samarbetet med Västerås, Strängnäs och Enköping liksom med övriga kommuner i Sörmland. Innerstaden och stadsdelarna utvecklas till attraktiva stadsdelscentra med bostäder, service, kultur och idrott. Staden förtätas genom stadsläkning och ett blandat utbud av bostäder tar form i attraktiva boendemiljöer. Torshälla fullföljer sitt ortsutvecklingsprojekt. Kulturutbudet engagerar fler, tilltalar nya målgrupper och används av många. Värdefull natur skyddas, friluftslivet utvecklas och ger fler möjligheter till upplevelser, rekreation och en aktiv fritid. Förutsättningarna för att bo, leva och verka på landsbygden utvecklas. Det görs genom en aktiv bredbandsstrategi, goda kommunikationer och fler möjligheter till bostäder. Såväl invånare som brukare och kunder upplever att kommunkoncernens verksamheter ger en god och jämställd service, har ett gott bemötande och når goda resultat. Möjligheterna till insyn, dialog och inflytande tydliggörs och många vill vara med och påverka utvecklingen. Invånarnas upplevelse av trygghet stärks genom trygghetsskapande åtgärder. Eskilstuna utvecklas och är ett attraktivt val för turism, boende, besök, studier, arbete och näringsliv. Det är lätt att flytta hit och etablera sig här. Vi står för ett gott värdskap, tolerans och har ett brett utbud av kultur-, fritidsoch nöjesaktiviteter vilket lockar besökare, talanger och kreativa människor. Fokus under mandatperioden Skapa nya bostäder i attraktiva boendemiljöer. Forma en tät och blandad stad med olika upplåtelseformer. Stärka folkhälsan och idrotten genom nya arenor, nytt badhus samt ett utvecklat kulturutbud och friluftsliv som används av många. Öka den upplevda tryggheten. Tydliggöra möjligheterna till insyn, dialog och inflytande. Torshällas historiska 700-årsjubileum. Fortsätta stärka Eskilstunas position och kännedom utanför Eskilstuna inom ramen för varumärket EskilstunaEvolution. Foto: Göran Jonsson Processmål antagna av nämnder och bolag (exempel) 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72 Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden Invånare, såväl kvinnor som män, ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion 6 Hållbar utveckling
Ortsindikatorer Organisationsindikatorer A. Befolkningsförändring Totalt 1194 1142 1000 1000 1000 1000 Varav inrikes inflyttning -124 80 50 100 150 200 B. Invånare som kan rekommendera Eskilstuna som en ort att bo, leva och verka i Kvinnor 54 54 57 60 63 65 Män 48 48 51 54 59 65 Totalt 51 51 54 57 61 65 C. Invånare som är stolta över Eskilstuna som ort Kvinnor 65 65 65 65 65 65 Män 57 57 59 61 63 65 Totalt 61 61 62 63 64 65 D. Invånare som upplever trygghet Kvinnor 40 41 42 43 44 45 Män 42 43 43 43 44 45 Totalt 41 42 42 43 44 45 E. Invånare som är nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen Kvinnor 66 67 67 68 69 70 Män 60 60 65 66 69 70 Totalt 63 63 66 67 69 70 1. Antal färdigställda bostäder 2014 * 2015 * 2016 2017 2018 2019 Totalt 102 366 300 350 400 400 Varav Eskilstuna kommunfastighet** 200 300 300 300 2. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande Kvinnor 39 42 42 43 45 45 Män 34 34 35 39 41 45 Totalt 37 38 39 41 43 45 3. Invånare som är nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Kvinnor 55 56 56 57 57 58 Män 49 50 52 54 56 58 Totalt 52 53 54 55 56 58 4. Andel av verksamheterna i förvaltningar och bolag som har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv * Påbörjade bostäder ** Mål enligt senare ägardirektiv 75 85 95 100 F. Jämställdhetsutveckling i Eskilstuna Mäns andel av uttaget av föräldrapenning för vård av barn Eskilstuna 22,2 22,2 22,8 23,5 24 25 Riket 24,8 Andel kvinnliga/manliga chefer i offentlig sektor Eskilstuna 63/37 63/37 62/38 62/38 61/39 60/40 Riket 66/34 Andel kvinnliga/manliga chefer i näringslivet Eskilstuna 26/74 26/74 27/73 28/72 29/71 30/70 Riket 29/71 Invånare, kvinnor såväl som män, ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Förtätning av staden genomförs enligt utvecklingsstrategin Antal färdigställda bostäder ska 2019 uppgå till 400 per år Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor Minska antalet fallolyckor i samhället Öka förmågan att hantera större händelser/kriser Hållbar utveckling 7
STRATEGISKA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 1 2 3 4 5 1 2 3 EFFEKTIV ORGANISATION HÅLLBAR UTVECKLING Höjd utbildningsnivå Eskilstuna har som många andra industristäder en utmaning i att höja utbildningsnivån. Vi har ett mycket nära samarbete mellan kommun, högskola och näringsliv och fick därför utmärkelsen Årets studentstad 2012. Den långsiktiga satsningen på grundskola och gymnasieskola bär nu frukt. Meritvärdena höjs år för år och gymnasieskolan ligger i sverigetopp med att ge eleverna högskolebehörighet. Det är därför ingen tillfällighet att kommunen uppmärksammas nationellt för sin satsning på läsning eller att ett helt nytt högskolecampus växer fram i Eskilstuna. matchas mot arbetsmarknadens behov och framtidsyrken. En höjd utbildningsnivå med en bra blandning av kompetenser från yrkeshögskola och akademi bidrar till att stärka Eskilstunas attraktivitet. Vuxenutbildningen och Svenska för invandrare är viktiga verksamheter för tillgång till svenska språket, vilket underlättar validering till svenska examina och till arbetsmarknaden. Skolans viktigaste uppgifter är att höja kunskapsnivån, inspirera till livslångt lärande och högre studier samt medverka till att flickor och pojkar kan utveckla sin unika egenart och därigenom utifrån sina egna förutsättningar delta i samhällslivet. Barnens kunskap utvecklas genom ett lustfyllt och nyfiket lärande och elever får motivation och möjlighet att förverkliga sig själva och sina livsdrömmar. Skolan levererar kunskap och utbildningar som leder till jobb eller vidare studier och elever får verktyg för att kunna besluta om sina yrkesval. Kunskapsresultaten fortsätter att utvecklas och kunskapsmålen i alla skolformer ska nås. Alla elever ska vara godkända i de ämnen som de läser i grundskolan så att en höjd basnivå kan nås. Dessutom stimuleras fler elever till att arbeta för högre betyg och högre utbildning så att en höjd spetskompetens nås. Rektorer, förskolechefer och pedagoger är tillsammans med digitaliseringens möjligheter avgörande för att utveckla en framgångsrik pedagogik och en effektivare lärmiljö. Pedagogernas roll ska stärkas och förmågan att möta alla barn och elever betonas. Alla skolor ska vara likvärdiga och hålla en hög kvalitet. Insatser till enskilda skolor ska därför riktas utifrån varje skolas utvecklingsbehov. Fokus läggs på barn med behov av särskilt stöd och komplexa behov. Föräldrar involveras i kvalitetsarbetet i än högre grad. Gymnasieskolans, vuxenutbildningens och högskolans totala utbud erbjuder attraktivitet och dynamik. Utbildningar Fokus under mandatperioden Höja flickors och pojkars motivation och lust att lära. Målfokusera på kunskapsnivån på basnivå och höjd spetskompetens. Säkerställa likvärdig kvalitet. Skapa tid för lärarna i mötet genom digitala världens möjligheter. Bygga ut platser i förskola, grundskola och gymnasium med ett utbud som går i takt med befolkningstillväxten och andra behov för stadsutveckling och social hållbarhet. Öka vuxenutbildningens flexibilitet i undervisningen. Påskynda nyanländas inträde på arbetsmarknaden genom fokus på validering. Foto: Joakim Serrander Processmål antagna av nämnder och bolag (exempel) Alla elever ska nå målen med skolans arbete och så många som möjligt ska nå de högre betygen Alla elever ska uppleva att skolan är en trygg plats Alla barn och elever ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på 8 Hållbar utveckling
Ortsindikatorer G. Andel 25-30-åringar som avslutat högre studier Kvinnor 41 43 42 42 42 43 Män 26 26 27 29 30 31 Totalt 33 34 34 35 36 37 Organisationsindikatorer 5. Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader Totalt 47% 100% 100% 100% 100% 6. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan (5-gradig skala) Flickor 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,7 Pojkar 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,7 Totalt 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,7 7. Antal barn per personal ska vara färre än jämförbara kommuner (barn per personal) Eskilstuna 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 Riket 4,3 4,3 8. Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande (3-gradig skala) 10. Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska vara högre än rikssnittet Flickor Pojkar Totalt 90% 90% 88% 88% 90% 91% Riket 89% 89% 11. Genomsnittlig betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än rikssnittet Flickor 14,4 14,4 Pojkar 13,8 13,1 Totalt 13,9 13,7 13,9 14,0 14,1 14,1 Riket 13,9 13,9 12. Andel avgångselever med grundläggande behörighet till universitet och högskola Flickor Pojkar Totalt 69% 69% 61% 64% 67% 70% 13. Andel elever som har gått vidare till studier eller arbete sex månader efter avslutad vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial) Flickor Pojkar Totalt 93% 88% 83% 84% 86% 87% Flickor 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Pojkar 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 Totalt 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 9. Andelen elever i årskurs 9 med betyg i alla ämnen (inklusive friskolor) Flickor 78% 78% 79% 80% 81% 82% Pojkar 72% 72% 74% 75% 77% 79% Totalt 75% 75% 77% 78% 79% 81% Alla barn och elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna Elever ska uppleva trygghet i skolan Elever som fullföljer grundläggande och gymnasiala kurser inom Komvux och Särvux ska uppfylla kunskapskraven Hållbar utveckling 9
STRATEGISKA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 1 2 3 4 5 1 2 3 EFFEKTIV ORGANISATION HÅLLBAR UTVECKLING Fler jobb Det är ingen tillfällighet att Sveriges första lokomotiv togs fram i Eskilstuna. Vi vill alltid framåt. Eskilstuna har ett stolt industriarv som lever kvar i form av modern tillverkningsindustri och ett innovativt företagsklimat. I Eskilstuna utvecklas alltifrån system som kan rena vatten för miljontals människor till världens mest miljösmarta hjullastare. Vi använder all vår innovationskraft för att hitta nya lösningar för att få fler i arbete och skapa nya arbetstillfällen, precis som vi alltid gjort. Alla verksamheter i kommunkoncernen har ett uppdrag att identifiera hur den egna rollen och verksamheten bidrar till att förbättra näringslivsklimatet och skapa fler jobb. Hela kommunkoncernen kraftsamlar tillsammans med näringsliv och samarbetsparter för att förbättra servicen samt förverkliga idéer och aktiviteter som stärker industrin, de exporterande branscherna och näringslivsklimatet i sin helhet. Utgångspunkten är att fler kvinnor och män ska få jobb och kunna försörja sig. Ett gott näringslivsklimat förutsätter bland annat väl fungerande och smidiga kommunikationer samt en attraktiv stad att bo i. Den påbörjade handlingsplanen för näringsliv och arbete genomförs och utvecklingsarbetet med att ta fram en affärsplan tillsammans med det lokala näringslivet fortsätter. Samarbetet inom arbetsmarknadsregionen utvecklas, bland annat inom ramen för Fyra Mälarstäder. Näringslivsarbetet drivs med utgångspunkt från att befintligt företagande utgör basen för nya etableringar och för nyföretagande. Prioriterade branscher är logistik, handel, industri och besöksnäring. Med handlingskraft stöds företag som vill växa, företag som har bärande idéer och företag som vill etablera sig i Eskilstuna. Insatser görs för att fler företag kan utvecklas inom sin nisch och verka på en regional och nationell marknad. Många viktiga satsningar görs för att kvinnor och män som saknar arbete lättare ska komma in på arbetsmarknaden. Några exempel på satsningar är traineejobb, jobb för personer med funktionsnedsättning, yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar som matchar näringslivets efterfrågan på arbetskraft. Individens ansvar för att stärka sig själv för att kunna bidra är central. Fokus under mandatperioden Fokusera på att med gemensamma krafter stärka näringslivsklimatet, industrin, exporterande branscher, kunskapsintensiva företag, handeln och besöksnäringen liksom en fortsatt satsning på logistikverksamheten. Utarbeta en affärsplan tillsammans med näringslivet som utvecklar partnerskap, leder till utveckling av näringslivet och därmed fler jobb. Fortsatt nära samarbetet med Mälardalens högskola. Stärka individens förutsättningar att få jobb som är matchade till näringslivets efterfrågan genom yrkeshögskole- och högskoleutbildningar. Sänka kostnaderna för försörjningsstöd genom att få fler kvinnor och män i jobb. Foto: Pierre Pocs Processmål antagna av nämnder och bolag (exempel) 2019 skapas 300 arbetstillfällen per år genom företagsetableringar 2019 skapas 500 nya företag per år 2019 ska 80 % av brukarna uppleva att möten med verksamheten inom arbetsmarknadsinsatser bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning 10 Hållbar utveckling
H. Arbetslöshet, andel av nattbefolkningen 20-64 år Arbetslöshet kvinnor Arbetslöshet män Arbetslöshet totalt Riket 7,9 Arbetslöshet utrikes födda kvinnor Arbetslöshet utrikes födda män Arbetslöshet utrikes födda totalt Riket Arbetslöshet ungdomar kvinnor Arbetslöshet ungdomar män Arbetslöshet ungdomar totalt Riket Ortsindikatorer 12,7 13,2 12,1 11,5 10,9 10,0 15,1 15,4 13,2 12,7 12,1 11,5 14,0 14,4 12,6 12,0 11,4 10,8 33,6 36,1 29,2 28,0 26,8 25,0 35,3 36,0 29,2 28,0 26,8 25,0 34,6 36,1 29,2 28,0 26,8 25,0 19,1 17,4 19,0 17,0 16,0 15,0 26,3 25,4 24,0 23,0 20,0 15,0 21,5 21,7 22,0 20,0 18,0 15,0 I. Lönesumma per sysselsatt för dagbefolkningen i förhållande till riket 14. Näringslivsklimat Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat - Eskilstuna 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 - Riket 3,4 Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) Organisationsindikatorer 72 72 73 74 75 75 15. Antal skapade arbetstillfällen genom företags etableringar 16. Handelsindex 310 256 300 300 300 300 94 94 96 97 98 100 17. Andel bidragshushåll per 1 000 invånare 55 55 50 46 42 40 18. Andel som har jobb sex månader efter avslutad yrkesutbildning Kvinnor 96,7 97,0 97,0 97,0 Kvinnor Män 93,5 94,0 94,5 95,0 Totalt 94,5 95,1 95,5 96,0 Män Totalt 58% 53% 60% 62% 64% 65% J. Andel ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet som haft ett sommarjobb någon gång Flickor Pojkar Totalt 2019 ska 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb inom 6 månader 2019 ska 75 % av brukarna uppleva att möten med försörjningsstödsverksamheten bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning Hållbar utveckling 11
STRATEGISKA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 1 2 3 4 5 1 2 3 EFFEKTIV ORGANISATION HÅLLBAR UTVECKLING Social uthållighet Till Eskilstuna har människor kommit under århundraden från jordens alla hörn för att skapa sig en egen och livskraftig tillvaro, så även idag. Eskilstuna står för en ny chans och vi har gjort det alltsedan Fristaden bildades 1771. Vi bär med oss en grundmurad tro på människors lika värde och vi bygger vår kommun utifrån denna utgångspunkt. Det är därför ingen tillfällighet att vi idag uppmärksammas för vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet eller att Sveriges första lokala pridefestival startade här. Nu tar vi arbetet vidare för att klara våra sociala utmaningar. Möjligheten till en meningsfull fritid stärks för utsatta barn och ungdomar. Personer med funktionsnedsättningar och äldre ska erbjudas ett gott stöd och trygga boenden. Med hjälp av hemtjänsten får äldre möjlighet att bo kvar i sina hem. Mötesplatser erbjuder stumlerande aktiviteter för att underlätta kontakter och skapa gemenskap. Ett utvecklat anhörigstöd samt samverkan med såväl anhöriga och frivilligsektorn är avgörande för att klara de sociala utmaningarna I ett socialt uthålligt Eskilstuna tar vi ett gemensamt ansvar för varandra. Flickor och pojkar, kvinnor och män har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, känner tillit och delaktighet och har makt och inflytande över sin livssituation. Skillnaderna i hälsa är små mellan olika grupper och olika områden. Oavsett vem man är har man möjlighet att utöva sin kultur och religion och har rätt att uttrycka sina åsikter. En god utbildningsnivå stärker förutsättningarna för jobb och egen försörjning. Tillgången till bostäder är god och alla får del av välfärdstjänster på lika villkor. Insatser för barn och unga står i fokus. Ett strukturerat stadsdelsutvecklingsarbete som läker samman områden, motverkar segregation och tillgodoser behovet av trygghet, är viktigt för att motverka utanförskap. Grov organiserad brottslighet och nyrekrytering till kriminalitet och drogmissbruk bekämpas. Organisationens medvetenhet och kunskap inom området social hållbarhet stärks bland annat genom ökad kunskap om socioekonomiska beräkningar, mänskliga rättigheter och hur diskriminering kan motverkas. Det långsiktiga arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor stärks. För att nyanlända ska kunna skapa sig en livsplattform och få en egen försörjning behövs innovativa insatser. En snabbare integration nås bland annat genom mötet med flyktingguider/språkvänner, kunskap i det svenska språket, validering av utbildning och stimulanser till att delta i förenings- och organisationsliv. Ett jämlikt kultur- och fritidsutbud för barn och ungdomar är centralt i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Fokus under mandatperioden Utveckla det sociala, hälsofrämjande arbetet genom att bland annat minska unga flickor och pojkars sociala utsatthet, säkra tillgången på bostäder, tillgodose lägenheter för äldre, skapa trygga, hälsofrämjande miljöer, intensifiera insatserna för att motverka segregering och utanförskap samt stärka åtgärder mot grov organiserad brottslighet och drogmissbruk. Ge stor uppmärksamhet åt stöd till barn med komplexa behov samt till personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Öka den sociala uthålligheten genom metoder för ökad insyn, dialog och inflytande. Intensifiera samverkan med frivilligkrafter. Foto: Carl-Fredrik Movitz Processmål antagna av nämnder och bolag (exempel) Alla familjehemsplacerade barn och unga ska ha en fungerande skolgång. Självständigheten (barn och unga) ska öka och vårdbehovet minska i form av vårddygn på institution, exklusive ensamkommande flyktingbarn på Eskilstunas HVB-hem. 12 Hållbar utveckling
K. Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd -Eskilstuna 7,1% 7,1% 6,9% 6,5% 6,2% 5,9% -Riket 2,7% L. Skillnad mellan det bostadsområde som har högst medelinkomst och det som har lägst (tusentals kronor) 175 175 169 166 163 160 M. Trygghetsindex för stadsdelar Genomsnitt 3 stadsdelar med lågt index Ortsindikatorer Ortsindikatorer 33% 33% 45% 51% 57% 62% N. Andel elever i årskurs 7 som mår bra eller mycket bra mäts 2017 och 2019 Flickor 77 77 83 88 91 95 Pojkar 93 93 93 94 94 95 19. Brukarundersökningar Andel brukare inom äldreomsorgen som är nöjda med pågående och genomförda insatser Kvinnor Män 85% 86% 87% 88% 85% 86% 87% 88% Totalt 85% 86% 87% 88% Andel brukare inom Individ- och familjeomsorgen som är nöjda med pågående och genomförda insatser Kvinnor Män Totalt Organisationsindikatorer Organisationsindikatorer 85% 87% 89% 90% 85% 87% 89% 90% 85% 87% 89% 90% Andel barn, unga och föräldrar som är nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga 77% 78% 79% 80% O. Andel elever i årskurs 7 som är nöjda med sin fritid Flickor 87 87 91 92 92 93 Pojkar 91 91 91 92 92 93 Självständigheten (vuxna) ska öka genom att minska antalet vårddygn på institution inom slutenvård eller familjehem per brukare/kund. 2019 ska antalet som väntat på vård- omsorgsboende ofrivilligt mer än 3 månader minska till 0 2019 klarar sig 12 % av hemtjänstens brukare över 80 år utan insatser över 60 timmar per månad. Hållbar utveckling 13
STRATEGISKA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 1 2 3 4 5 1 2 3 EFFEKTIV ORGANISATION HÅLLBAR UTVECKLING Ekologisk uthållighet Eskilstunas miljöarbete, som kännetecknas av långsiktighet och nytänkande, är en internationell förebild. Vi sticker ut med allt från världsunik optisk avfallssortering till att ha Sveriges största anlagda våtmark som renar avloppsvatten och dessutom är ett naturskönt rekreationsområde. Det är därför ingen tillfällighet att vi utsetts till Årets miljökommun 2012 och år efter år ligger i Sverigetopp. Entreprenörskapet inom hållbarhetsområdet stimuleras och tillsammans med näringsliv och föreningar i staden och på landsbygden initieras projekt för ökad resurseffektivitet och miljöanpassning. Ekologisk uthållighet innebär låg klimatpåverkan, att luft, vatten och mark skyddas från föroreningar samt att naturens biologiska mångfald ökar. Det kräver att ekosystemens motståndskraft och förmåga till återhämtning stärks. Som en av världens miljösmartaste industristäder är Eskilstuna ledande i arbetet med grön omställning och tar ansvar för en hållbar framtid. Eskilstuna utvecklas med modern energieffektiv samhällsplanering, bland annat genom stadsläkning. Vi arbetar tillsammans med olika företag både för att minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar el och värme. Vi erbjuder testbäddar för företag som vill prova ny miljöteknik och utveckla innovativa produkter. Trafikens utsläpp minskar genom ökad andel gång-, cykeloch kollektivtrafik samtidigt som fordonsflottan blir mindre fossil. Produktionen av biogas ökar och infrastrukturen för att ladda elfordon byggs ut. Tillsammans med företag och organisationer utvecklas en resurseffektiv produktion och konsumtion. Den optiska avfallssorteringen byggs ut för att också omfatta flerbostadshus och verksamhetsfastigheter. Det ska vara lätt att återbruka och flera möjligheter erbjuds för att lämna och ta vara på använt material. Eskilstunas miljöskuld ska minska. Markområden saneras bland annat i samband med nybyggnation och kemikalieanvändningen minskar, speciellt i miljöer där barn och unga vistas. Eskilstunaån är en livsnerv och dricksvattenkälla och vattenkvaliteten ska förbättras. Fokus under mandatperioden Minska klimatpåverkan och stärka miljösmarta näringar. Förbättra vattenkvaliteten i Eskilstunaån. Genomföra insatser för att stimulera till en resurseffektiv konsumtion. Höja invånarnas och medarbetarnas kunskapsnivå för att göra det enkelt att vara miljösmart både på arbetet och på fritiden. Genomföra klimatplanen. Foto: Per Groth Processmål antagna av nämnder och bolag (exempel) Kommunens invånare i tätort ska ha möjlighet att anslutas till fjärrvärme eller närvärme Tillgänglighet till bredband ska öka Produktionen av el från sol och vind ska öka. 50 % vindkraft 2020 och 10 % solel 2020. Källsortering införd i alla verksamheter 2020 14 Hållbar utveckling
P. Koldioxidutsläpp per invånare (kg/invånare) 2000 1900 1800 1700 1600 1500 Q. Elförbrukning per invånare (kwh/invånare) 7000 6600 6300 6000 5700 5300 R. Antal resor i kollektivtrafiken (miljoner resor) S. Avfall Total mängd avfall (kg/ invånare) - varav andel som återvinns (%) Ortsindikatorer 5,0 6 6,4 6,8 7,3 272 272 262 256 251 245 46% 46% 47% 49% 51% 53% 20. Elförbrukning per kvadratmeter i kommunkoncernen Bostäder (kwh/kvadratmeter) Lokaler (kwh/ kvadratmeter) Organisationsindikatorer 20 20 19 18 17 16 66 66 63 60 57 54 21. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%kwh) 22. Andel ekologiska livsmedel 61% 74% 87% 100% 47% 52% 50% 50% 50% 50% 23. Matsvinn i kommunens verksamheter 20% 15% 12% 10% 24. Andel anställda som jobbar på en miljöcertifierad arbetsplats 20% 100% 100% 100% 100% Öka antalet resor i kollektivtrafiken Andel fossilfri energiomvandling skall vara över 98% Elförbrukningen i kommunkoncernens bostäder och lokaler ska minska Hållbar utveckling 15
STRATEGISKA MÅL FÖR EFFEKTIV ORGANISATION 1 2 3 4 5 1 2 3 HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION Kvalitet En effektiv organisation har fokus på invånare, brukare, kunder och gör rätt saker på rätt sätt. Viktiga beståndsdelar är att utveckla en processorienterad och kommunikativ organisation, arbeta med ständiga förbättringar och använda IT som möjliggörare. Eskilstuna kommunkoncern kännetecknas av en helhetssyn utifrån invånares, brukares och kunders behov. De ska uppleva gott bemötande och god tillgänglighet. Med grund i processarbetet utvecklar vi gemensamt en tjänste- och serviceinriktad organisation. Genom att utgå från invånares, brukares och kunders kontakter med kommunkoncernen från det att ett behov uppstår till dess att det är tillgodosett, tar vi ett helhetsgrepp på kommunikation, kontakter, tjänster, service och verksamhet. På så sätt ökar vi tillgängligheten, effektiviserar organisationen, undviker onödigt arbete och uppnår en hög processkvalitet. En god internkommunikation och tydlig ledningskommunikation är en förutsättning för effektiv ledning och styrning. Ett kreativt och kommunikativt klimat gynnar innovationer, ständiga förbättringar och ger möjlighet till delaktighet, inflytande och en god arbetsmiljö. Framgångsrika verksamheter lyfts fram så att andra kan inspireras och lära. Processtyrningen utvecklas och utgör grunden för ett gott kvalitets- och kommunikationsarbete, bland annat genom att standardisera delar av verksamhetsprocesserna och genom att utveckla processer i samverkan med invånare, brukare och kunder. En stor utmaning är att tillvarata digitaliseringens och automatiseringens möjligheter till ökad tillgänglighet och service samt en effektivare organisation. En innovativ kultur och IT-perspektivet ska prägla utvecklingsarbetet. Bra resultat säkerställs genom systematiska mätningar och analyser utifrån styrkort. Parallellt drivs ett arbete för att öka invånarnas förtroende för kommunkoncernen. Tillsammans med en tydlig och konsevent kommunikation och ett professionellt bemötande ger det förutsättningar för goda möten och ett gott anseende. Fokus under mandatperioden Stärka processtyrningen, kompetenssatsningen modiga idéer samt att utveckla internkommunikationen. Prioritera rationalisering med hjälp av IT. Ta ett samlat grepp om självservice, e-tjänster, kontaktcenter och förvaltningarnas tjänster. Förbättra bemötande och tillgänglighet samt utveckla förtroendet för kommunkoncernen genom uppföljning av resultat och tydlig kommunikation. Organisationsindikatorer 25. Andel ärenden som kommer in via e-tjänst Inom utvalda viktiga områden 26. Idéer / förbättringsförslag Antal idéer/ förbättringsförslag Andel förverkligade idéer/ förbättringsförslag 10% 25% 45% 60% 27. Tillgänglighet och bemötande Får svar på e-post inom 2 dagar Får kontakt med handläggare via telefon Uppfattar ett gott bemötande vid telefonkontakt Uppger att det är lätt att hitta på eskilstuna.se Svar på frågor inom en timme i sociala medier 62 400 500 600 700 4% 6% 8% 10% 80% 83% 85% 91% 93% 95% 47% 47% 65% 70% 75% 80% 75% 98% 80% 85% 87% 90% 88% 89% 92% 94% 96% 98% 65% 70% 72% 74% 28. Effektiv styrning av verksamhetsprocesser Andel verksamhets- och stödprocesser med syfte, processmål och styrkort formulerade Andel av verksamhets- och stödprocesser som nått steg 8 i 10-stegs modellen 60% 80% 90% 100% 20% 30% 40% 50% 70% 80% 29. Upplevd nytta av internportalen 40% 50% 60% 70% 16 Effektiv organisation
STRATEGISKA MÅL FÖR EFFEKTIV ORGANISATION 1 2 3 4 5 1 2 3 HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION Attraktiv arbetsgivare I Eskilstuna kommunkoncern finns förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap och ett modigt och engagerat medarbetarskap, vilket gör oss till ett attraktivt val som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att skapa intresse för välfärdssektorn och för den mångfald av yrken som verkligen gör skillnad för invånares, brukares och kunders vardagsliv. Medarbetarnas insatser är avgörande för att nå organisationens mål och vision. Genom medarbetarsamtalet och medarbetaröverenskommelsen sätts mål som visar på vilket sätt varje enskild medarbetare ska bidra till verksamheten både på kort och på lång sikt. Cheferna skapar förutsättningar för delaktighet genom att ge återkoppling och ha stort förtroende för medarbetarnas förmåga och potential. Tydligt ledarskap tillsammans med en god arbetsmiljö skapar förutsättningar för helhetssyn, engagemang, lärande och utveckling. Det leder till att verksamheterna kan leverera bra resultat och att medarbetare kan utveckla och skapa det goda mötet. Satsningen på modigt medarbetarskap, ledarskap och idéer är långsiktig och uthållig. Ett prioriterat område är att ta fram metoder och arbetssätt som säkerställer att vi både attraherar, behåller och utvecklar rätt kompetens för kommunkoncernens mångfald av uppdrag. Vi bemannar utifrån verksamhetens behov, tydliggör alternativa karriärvägar och ökar den interna rörligheten. Vi etablerar arbetssätt för att få maximal nytta av medarbetarnas olika kompetens i olika roller. Mångfald, jämställdhet och olikhet i alla dess former skapar energi och dynamik som gör att vi kan utveckla verksamheten och lösa de utmaningar som finns. Vi stärker kvaliteten i våra verksamheter samtidigt som vi bidrar till social hållbarhet genom satsningar på feriejobb, traineejobb och anställningar för personer med funktionsnedsättning. Fokus under mandatperioden är att genom det tydliga och goda ledarskapet skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och innovativ kultur med modiga och engagerade medarbetare. Systematik och metoder för kompetensförsörjning utvecklas och används i arbetet med svårrekryterade grupper. Organisationsindikatorer 30. Hållbart medarbetarengagemang Kvinnor 80 80 81 82 83 Män 79 80 81 82 83 Totalt 80 79 80 81 82 83 31. Andel medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun Kvinnor 81,5% 81,5% 81,0% 81,5% 81,7% 82,0% Män 79,7% 79,7% 81,0% 81,5% 81,7% 82,0% Totalt 81,1% 81,1% 81,0% 81,5% 81,7% 82,0% 32. Andel medarbetare som är födda utanför norden Kvinnor 8,4% 10,8% 8,7% 9,0% 9,3% 9,6% Män 10,4% 12,9% 10,5% 10,7% 11,0% 11,5% Totalt 8,8% 11,2% 9,1% 9,4% 9,7% 10,0% 33. Total sjukfrånvaro hos medarbetarna Kvinnor 7,8% 8,8% 7,8% 7,5% 7,0% 6,6% Män 4,5% 4,7% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Totalt 7,1% 7,9% 7,3% 6,8% 6,3% 5,9% Fokus under mandatperioden Skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och innovativ kultur med modiga och engagerade medarbetare genom det tydliga och goda ledarskapet. Utveckla och använda systematik och metoder för kompetensförsörjning i arbetet med svårrekryterade grupper. Effektiv organisation 17
STRATEGISKA MÅL FÖR EFFEKTIV ORGANISATION 1 2 3 4 5 1 2 3 HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION Stabil ekonomi Hela kommunsektorn står inför en period av utmaningar, både ekonomiska och demografiska. Precis som alla andra kommuner är Eskilstuna beroende av utvecklingen på nationell nivå. Det totala antalet arbetade timmar i landet skapar det skatteunderlag som ger förutsättningar för ekonomisk utveckling lokalt. Skatteintäkterna ökar dock inte i takt med de ökade behoven. Eftersom Eskilstuna växer och får fler invånare kommer investeringarna under de kommande två mandatperioderna att ligga på en hög nivå. På både kort och lång sikt är det därför av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. En god ekonomistyrning på enhetsnivå och varje enhets ansträngningar för att säkra en budget i balans är av största vikt för att klara utmaningarna och kunna bedriva en bra verksamhet. Alla chefer har ett samlat ansvar för medarbetare, ekonomi och verksamhetsresultat. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att klara tuffare perioder, satsa offensivt samt hantera nya förutsättningar och konjunkturväxlingar. Det förutsätter att alla bolag och förvaltningar har en budget i balans. En välskött ekonomi skapar trygghet för medarbetare och bidrar till möjligheterna att ge en bättre service till invånare, brukare och kunder. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Affärsmässig samhällsnytta utvecklas steg för steg. Varor, tjänster och lokaler anskaffas utifrån verksamheternas resursbehov och med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det ska finnas tydliga samband mellan resultat och resursåtgång. Invånarnas skattepengar ska användas där de gör största möjliga nytta. Resurseffektivitet är i fokus. En del i det arbetet är att utveckla en cirkulär ekonomi genom att förlänga livslängden och återanvända bland annat inventarier, möbler och IT-utrustning. Socioekonomiska beräkningar tillsammans med att genderaspekter belyses, bidrar till att skapa ett bredare beslutsunderlag. Fokus under mandatperioden är att utveckla och upprätthålla en stark och stabil ekonomi. För att få ett samlat stöd i styrningen vidareutvecklas beslutstöd för alla chefer. Effektiviseringar görs systematiskt genom effektivare verksamhetsprocesser, avtalstrohet vid inköp, kostnadseffektivitet vid nyanskaffning av lokaler vad gäller driftkostnader och livscykelanalys samt genom optimerad bemanning med utgångspunkt från brukarnas behov. 34. Resultat (genomsnitt 4-års rullande) i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i genomsnitt under mandatperioden 2,6% 2,1% 1,5% 1,4% 1,8% 2,5% 35. Antal nämnder och bolag som har en ekonomi i balans 9/15 12/16 15/15 15/15 15/15 15/15 36. Självfinansieringsgrad av investeringar i genomsnitt under mandatperioden 37% 39% 90% 70% 70% 80% 37. Avtalstrohet vid inköp (%) 38. Lokaleffektivitet kvadratmeter per elev i grundskola kvadratmeter per elev i gymnasium kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden Organisationsindikatorer 69% 77% 71% 73% 74% 75% 15 15 15 15 14 14 22 22 22 21 20 20 80 80 80 80 Fokus under mandatperioden Utveckla och upprätthålla en stark och stabil ekonomi. Vidareutveckla beslutstöd för alla chefer för att få ett samlat stöd i styrningen. Göra systematiska effektiviseringar genom effektivare verksamhetsprocesser, avtalstrohet vid inköp, kostnadseffektivitet vid nyanskaffning av lokaler vad gäller driftkostnader och livscykelanalys samt genom optimerad bemanning med utgångspunkt från brukarnas behov. 18 Effektiv organisation
Så här styrs kommunkoncernen Strategisk inriktning 2016-2019 19
4-åriga processmål per nämnd och bolag DEAB PZ MSP KFAST EEM KFTG ÖFN VON TSN SN SBN MRN KS KFN BUN AVN ATT VÄRNA DEMOKRATI Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72 Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. ATT TILLGODOSE BEHOVET AV UTBILDNING Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan Antal barn per personal i förskolan ska vara färre än i jämförbara kommuner. Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan Alla barn ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på 2019 ska 81 % av alla elever i årskurs 9 ha godkänt betyg i alla ämnen Alla elever ska nå målen med skolans arbete och så många som möjligt ska nå de högre betygen Alla elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna Alla elever ska uppleva att skolan är en trygg plats Alla elever ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska vara högre än rikssnittet Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än rikssnittet 70 % av avgångseleverna ska ha grundläggande behörighet till universitet och högskola Elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna Elever ska uppleva trygghet i skolan Elever som genomgått vuxenutbildning ska ha gått vidare till studier eller arbete efter 6 månader Elever som fullföljer grundläggande och gymnasiala kurser inom Komvux och särvux ska uppfylla kunskapskraven Alla elever i vuxenutbildningen ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna 20 Strategisk inriktning 2016-2019
DEAB PZ MSP KFAST EEM KFTG ÖFN VON TSN SN SBN MRN KS KFN BUN AVN ATT TILLGODOSE BEHOVET AV VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER 80 % av barn, unga och föräldrar som är nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga (NKI) 2019 är 70 % av alla barn, unga och föräldrar som har kontakt med myndighetsutövning ska vara nöjda (NKI) Alla familjehemsplacerade barn och unga ska ha en fungerande skolgång. Självständigheten (barn o unga) ska öka och vårdbehovet minska i form av vårddygn på institution, exkl. ensamkommande flyktingbarn på Eskilstunas HVB hem. 2019 ska 90% av brukarna inom Individ- och familjeomsorgen som är nöjda med handlagda, pågående och genomförda insatser (NKI) 2019 är 88% av brukarna nöjda med handlagda, pågående och genomförda insatser inom LSS och socialpsykiatrin, arbete och aktivitet Självständigheten (vuxna) ska öka genom att minska antalet vårddygn på institution inom slutenvård eller familjehem per brukare/kund. 2019 ska 85 % av brukararna vara nöjda med myndighetsutövningen 2019 ska 88 % av brukararna inom äldreomsorgen vara nöjda med pågående och genomförda insatser 2019 ska antalet som väntat på vård- omsorgsboende ofrivilligt mer än 3 månader minska till 0 2019 klarar sig 12 % av hemtjänstens brukare över 80 år utan insatser över 60 timmar per månad. ATT TILLGODOSE BEHOVET AV KULTUR OCH FRITID Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Arkiven ska säkras för framtiden och deras användarbarhet ska öka ATT TILLGODOSE BEHOVET AV MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSARBETE Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin Antal färdigställda bostäder - varav Eskilstuna Kommunfastighet Elförbrukningen per kvadratmeter i kommunkoncernens bostäder och lokaler ska minska Strategisk inriktning 2016-2019 21
4-åriga processmål per nämnd och bolag DEAB PZ MSP KFAST EEM KFTG ÖFN VON TSN SN SBN MRN KS KFN BUN AVN Antal resor i kollektivtrafiken ska öka Kommunens invånare i tätort ska ha möjlighet att anslutas till fjärrvärme eller närvärme Tillgänglighet till bredband ska öka Produktionen av el från sol och vind ska öka. 50 % vindkraft 2020 och 10 % solel 2020. Total mängd avfall (kg/invånare) Andel av avfallet som återvinns Källsortering införd i alla verksamheter 2020 Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%kwh) Energianvändning för tjänsteresor med bil Andel fossilfri energiomvandling ska vara över 98% Medelavbrottstid för elnät ska vara lägre än 28 min/kund ATT BEDRIVA SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor Minska antalet fallolyckor i samhället Under perioden ta fram strategi/handlingsprogram för att förhindra fallolyckor i samhället Öka förmågan att hantera större händelser/kriser ATT FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE 2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar 2019 startas 500 företag per år 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4 Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019 2019 uppgår Handelsindex till 100 2019 ska 65 procent av de som genomgått yrkesutbildningar ha jobb efter 6 månader 2019 ska 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb inom 6 månader 2019 ska 80 % av brukarna uppleva att mötenmed verksamheten inom arbetsmarknadsinsater bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning 2019 ska andelen bidragshushåll per 1 000 invånare uppgå till max 40, Andel av brukarna som upplever att möten med försörjningsstödsverksamheten bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning 22