Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2018 December 2017
Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2018 Innehållsförteckning BioNut... 4 Clintec... 6 CNS... 14 Dentmed... 18 IMM... 24 KBH... 28 Labmed... 31 LIME... 34 NVS... 38 PHS... 52 Programnämnden för biomedicinprogrammen... 59 Programnämnden för läkarprogrammet... 64 3
Överväganden vid budgetering för 2018 Institutionen för biovetenskaper och näringslära Övergripande Detta rör ett helt nytt program, Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap, som startar hösten 2018. Även om vi vet ungefär hur kurserna på programmet kommer att se ut så är det svårt att göra en exakt budget eftersom allt ännu inte har planerats klart. Några strategiska satsningar vad gäller driftmedel har inte planerats, utan de programövergripande medlen läggs främst på kompensation för PD och programhandläggare och för planering och uppbyggnad av programmet eftersom detta arbete pågår hela året. En skattning för kostnaderna för respektive kurs har gjorts och budgeten är i sin helhet i balans. Programövergripande kostnader Se överväganden ovan. Utbildningsuppdraget Samtliga kurser ges vid vår egen institution. Ett avdrag (1,5 reserverade håpar) har gjort för utbildningsuppdragsdelen eftersom höstterminen sträcker sig två veckor in på år 2019. Inget avdrag har gjorts för ett eventuellt bortfall av studenter. 4
BioNut magisterprogrammet i nutrionsvetenskap Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap Expansionstak Utbildningsuppdrag, anslag Utbildningsuppdrag, studieavgifter Ram för utbildningsuppdraget 12,5 håp 13,0 håp 2,5 håp 1 708 Program Rubrik, budgetblad Värden Anslag/studieavgifter Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Magister, nutritionsvetensk ap Programövergripande H2 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 25 25 Driftmedel 0,00 0,00 3 3 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 252 252 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 128 128 H2 Summa 0,00 0,00 408 408 Summa 0,00 0,00 408 408 Programövergripande Summa 0,00 0,00 408 408 Utbildningsuppdrag Anslag H2 Reserverade håpar 1,25 83,84 105 105 Ny kurskod Kost och hälsa molekylära och genetiska mekanismer 2,94 83,84 246 246 Ny kurskod Kost och hälsa vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet 2,94 83,84 246 246 Ny kurskod Kost, fysisk aktivitet och fitness mätmetodik och utvärdering 2,94 83,84 246 246 Ny kurskod Preventiv nutrition interventioner, ehälsa och mhälsa 2,94 83,84 246 246 H2 Summa 13,00 83,84 1 090 1 090 Anslag Summa 13,00 83,84 1 090 1 090 Studieavgifter H2 Reserverade håpar 0,25 83,84 21 21 Ny kurskod Kost och hälsa molekylära och genetiska mekanismer 0,56 83,84 47 47 Ny kurskod Kost och hälsa vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet 0,56 83,84 47 47 Ny kurskod Kost, fysisk aktivitet och fitness mätmetodik och utvärdering 0,56 83,84 47 47 Ny kurskod Preventiv nutrition interventioner, ehälsa och mhälsa 0,56 83,84 47 47 H2 Summa 2,50 83,84 210 210 Studieavgifter Summa 2,50 83,84 210 210 Utbildningsuppdrag Summa 15,50 83,84 1 300 1 300 Magister, nutritionsvetenskap Summa 15,50 83,84 1 708 1 708 Totalsumma 15,50 83,84 1 708 1 708 5
6
Överväganden vid budgetering för 2018, Utbildningsnämnd CLINTEC Övergripande Vid CLINTEC finns två utbildningsprogram på grundnivå, Audionomprogrammet (AUD), och Röntgensjuksköterskeprogrammet (RTG) och ett på avancerad nivå, Logopedprogrammet (LOG). Huvuddelen av kursansvar och undervisning på dessa tre program sköts av CLINTEC och administreras av respektive enhet inom institutionen (Audiologi, Logopedi och Radiografi). Eftersom en helt övervägande del av alla programmens övergripande administration sker på dessa enheter har UN beslutat att behålla nivån på de programövergripande kostnaderna för detta på respektive program. Fortsatta prioriteringar görs avseende kvalitetsutveckling och utvärdering av de nya utbildningsplanerna på AUD och LOG samt utvecklandet av en ny utbildningsplan på RTG. Programövergripande kostnader Avsättning för nämndgemensamma kostnader avser att täcka studentarvoden, möteskostnader samt kompetensutveckling för handläggare. De programövergripande kostnaderna fördelas därutöver på programövergripande administration och ansvar (inkl VFU/VIL) samt Drift. I den senare ligger planerade kostnader för rekrytering, kvalitetsutveckling och utvärdering, utveckling av undervisningsverktyg samt internationalisering avsättningar för internationaliseringsansvar. Avsättningen för respektive post varierar för respektive program beroende på ekonomiska förutsättningar och planerade aktiviteter och satsningar under 2018 som i stort är en fortsättning på verksamheten och satsningarna 2017. Utbildningsuppdraget Hå-p-ersättningarna justerades inför budget 2017 och hålls oförändrade. Den genomsnittliga håp-ersättningen variera eftersom olika antal kunskapsområden är involverade i respektive program. Audionomprogrammet har ansvar för samtliga kurser. Håp-ersättningen varierar något med lägst håp för helt teoretiska kurser och högre håp för kurser inom huvudområdet som omfattar lärarintensiv undervisning. Den genomsnittliga håpen är ca 91. Logopedprogrammet har ansvar för samtliga kurser men ett stort antal ges vid vid Stockholms universitet och regleras i avtal med avdrag (10 %) för administration. Avtalen förnyades inför nya utbildningsplanen (2LG16) då håp-nivåerna reglerades och separat fast ersättning för kursutveckling infördes. Har således flera håp-nivåer: en baserad på statlig ersättning (samhällsvetenskap) och en viktad nivå för kurser i lingvistik (humaniora/naturvetenskap) samt en för kurser i medicin. Kurser i logopedi har differentierats i vetenskap/metodologi (motsvarar kurser inom samhällsvetenskapligt område), examensarbete i logopedi, teoretisk logopedi samt praktisk logopedi (som omfattar lärarintensiv extern undervisning av typen barnobservationsseminarier, egen röstträning, muntlig framställning, professionellt förhållningssätt m.m.). Genomsnittlig håp är ca 88. Övriga avsättningar har gjorts för samordning av kursansvar. Röntgensjuksköterskeprogrammet: behåller från föregående års budget en något större differentiering av håp-nivåer jämfört med tidigare år. Flertalet kurser genomförs med liknade 7
nivå men en differentiering genomfördes redan föregående år med en högre håp för de diagnostikkurser som kräver stora lärarinsatser i föreläsning och seminarier. En högre nivå infördes då även för kurserna examensarbete och valbara kurser. Den genomsnittliga håpen motsvarar ca 75. 8
Clintec audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet Audionomprogrammet Logopedprogrammet Expansionstak 60,0 håp Expansionstak 112,0 håp Utbildningsuppdrag 60,0 håp Utbildningsuppdrag 115,0 håp Ram för utbildningsuppdraget 7 830 Ram för utbildningsuppdraget 14 946 Röntgensjuksköterskeprogrammet Expansionstak Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 120,0 håp 102,5 håp 11 255 Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Audionom Programövergripande H9 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 20 5 Driftmedel 0,00 0,00 442 25 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 325 0 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 879 474 Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 36 0 Övergripande programansvar inkl samordning VIL 0,00 0,00 0-474 H9 Summa 0,00 0,00 1 702 30 Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 702 30 Utbildningsuppdrag H9 Inresande utbytesstudenter 0,50 72,00 36 0 Valbara kurser 1,38 84,00 116-20 VFU 0,00 0,00 660 189 1AU002 Fysik och akustik 3,75 90,00 338 98 1AU015 Hörapparatteknik 1,38 92,00 127-58 1AU021 Examensarbete i audiologi 3,50 92,00 322-46 1AU022 Verksamhetsförlagd utbildning 2,45 92,00 225-32 1AU026 Audiologi och hörselvård 3,75 92,00 345 92 1AU027 Professionell utveckling 1 0,68 90,00 61 15 1AU031 Professionell utveckling 2 0,65 90,00 59 13 1AU035 Hörselpedagogik 0,00 92,00 0-147 1AU036 Hörselrehabilitering 1 0,00 92,00 0-368 1AU037 Professionell utveckling 3 0,28 90,00 25-10 1AU038 Barnaudiologi 1,38 92,00 127-46 1AU039 Hörselrehabilitering 2 0,00 92,00 0-138 1AU041 Professionell utveckling 4 0,35 90,00 32-3 1AU043 Vetenskap 3 Kvantitativ och kvalitativ metod 0,00 90,00 0-203 1AU046 Vetenskap 4 - projektplan 0,70 90,00 63-9 1AU048 Hörselutredning 2 3,90 92,00 359 69 1AU049 Tal och ljud - produktion och perception 4,55 90,00 410 79 1AU050 Psykologi 3,75 92,00 345 98 1AU051 Anatomi och fysiologi 2,25 92,00 207 63 1AU052 Medicinsk audiologi 5,55 92,00 511 120 1AU053 Vetenskap 1 introduktion till vetenskap 0,68 90,00 61 14 1AU054 Hörselutredning 1 5,40 92,00 497 110 1AU055 Audiologisk patologi 2,70 92,00 248 55 1AU057 Vetenskap 2 1,30 90,00 117 23 1AU058 Signalteori 2,60 90,00 234 45 Ny kurskod Audiologisk samtalsteknik 1,10 92,00 101 101 Ny kurskod Hörselrehabilitering 3,85 92,00 354 354 Ny kurskod Vetenskap 3 1,65 92,00 152 152 H9 Summa 60,00 87,56 6 128 609 Utbildningsuppdrag Summa 60,00 87,56 6 128 609 Audionom Summa 60,00 73,74 7 830 639 9
Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Logoped Programövergripande H9 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 20 5 Driftmedel 0,00 0,00 860-185 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 375 8 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 1 538 298 Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 36 0 H9 Summa 0,00 0,00 2 829 126 Programövergripande Summa 0,00 0,00 2 829 126 Utbildningsuppdrag H9 Inresande utbytesstudenter 1,00 72,00 72 72 Samordning kursansvar 0,00 0,00 2 064 64 Valbara kurser 2,63 105,00 276 0 2LG018 Socialpsykologi (SU) 2,70 45,85 124 0 2LG021 Examensarbete i logopedi 16,00 96,94 1 551 533 2LG027 Psykologi ur ett livsloppsperspektiv (SU) 2,70 45,85 124 0 2LG029 Professionella frågor och etik 2 0,00 105,00 0-221 2LG030 Språkstörningar hos barn och ungdom 0,00 105,00 0-221 2LG033 Medicin 1: anatomi och fysiologi 2,70 87,25 236 0 2LG034 Allmän och speciell medicin 4 0,00 87,25 0-183 2LG037 Praktisk logopedi och barnobservationer 1 0,00 120,00 0-588 2LG038 Talstörningar och dysfagi hos barn och ungdom 0,00 105,00 0-294 2LG042 Språkstörningar hos vuxna 1,58 105,00 165-55 2LG043 Talstörningar och dysfagi hos vuxna 2,63 105,00 276-92 2LG044 Vetenskapliga seminarier 1,05 50,94 53-18 2LG048 Praktisk logopedi och barnobservationer 2 4,20 120,00 504 0 2LG049 Vetenskapliga seminarier och etik 1,58 50,94 80 0 2LG051 Statistik och metod 2 (SU) 0,00 45,85 0-144 2LG052 Forskningsmetodik och projektarbete (SU) 0,00 65,55 0-310 2LG053 Allmän och speciell medicin 3 0,00 87,25 0-216 Praktisk logopedi och 2LG054 professionellt förhållningssätt 1 0,00 120,00 0-162 2LG056 Allmän och speciell medicin 5 1,05 87,25 92-31 2LG057 2LG065 2LG066 Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt 2 4,20 120,00 504-168 Röst,- tal och kommunikationsstörningar 1 0,00 105,00 0-189 Röst-, tal- och kommunikationsstörningar 2 1,05 105,00 110 0 2LG067 Läs- och skrivsvårigheter samt taloch språksvårigheter i skolålder 1,05 105,00 110 0 2LG068 Kommunikation och språklig struktur (SU) 4,50 65,55 295 0 2LG069 Introduktion till logopedi 3,60 105,00 378 0 2LG070 Statistik 1 (SU) 1,80 45,85 83 0 2LG072 Talkommunikation (SU) 9,60 65,55 629-79 2LG073 Observation och dokumentation (SU) 1,60 65,55 105-13 2LG074 Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi 2,40 87,25 209-26 2LG075 Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning 2,40 105,00 252-32 2LG076 Typisk tal-, språk- och läsutveckling (SU) 3,20 65,55 210 33 2LG077 Kognitions- och neuropsykologi 1 (SU) 1,60 45,85 73 11 2LG078 Analys- och testmetodik (SU) 1,60 45,85 73 11 2LG079 Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri 2,40 87,25 209 33 2LG080 Tal- och språkstörningar hos barn 7,20 105,00 756 118 Ny kurskod Kognitions- och neuropsykologi 2 1,35 45,85 62 62 10
Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp H9 Håp-ers, 2018, Medicin 4: geriatrik, neurologi och Ny kurskod rehabiliteringsmedicin 4,73 87,25 412 412 Projektarbete och skriftlig Ny kurskod framställning 4,05 65,55 265 265 Ny kurskod Statistik 2 2,03 45,85 93 93 Tal- och språkstörningar hos barn i Ny kurskod skolåldern 2,03 105,00 213 213 Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - Ny kurskod verksamhetsintegrerat lärande 5,40 120,00 648 648 Ny kurskod Tal- och språkstörningar hos vuxna 5,40 105,00 567 567 Tal- och språkstörningar hos vuxna Ny kurskod - verksamhetsintegrerat lärande 2,03 120,00 243 243 H9 Summa 115,00 83,30 12 117 339 Utbildningsuppdrag Summa 115,00 83,30 12 117 339 Logoped Summa 115,00 69,67 14 946 464 11
Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Röntgensjuksköte rske Programövergripande H9 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 20 5 Driftmedel 0,00 0,00 571 2 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 396 0 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 573 35 Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 36 0 Övergrip programansvar inkl samordning VIL 0,00 0,00 0-120 H9 Summa 0,00 0,00 1 596-78 Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 596-78 Utbildningsuppdrag C7 1RS020 Pedagogik och ledarskap 3,00 70,00 210-114 C7 Summa 3,00 70,00 210-114 H1 1RS027 Specifik omvårdnad 1 verksamhetsförlagd utbildning 3,00 70,00 210-11 H1 Summa 3,00 70,00 210-11 H5 1RS028 Farmakologi och läkemedelsberäkning 3,00 70,00 210-11 H5 Summa 3,00 70,00 210-11 H9 Inresande utbytesstudenter 0,50 70,00 35 0 Valbara kurser 8,50 85,00 723 276 VFU 0,00 0,00 2 151-84 1RS002 Röntgendiagnostik 1 3,00 76,00 228-11 1RS004 Radiografisk metodik 1 5,75 70,00 403 0 1RS006 Röntgendiagnostik 2 4,50 76,00 342-38 1RS007 Röntgendiagnostik 3 1,80 76,00 137-74 Radiografi verksamhetsförlagd 1RS011 utbildning 2 5,00 70,00 350-18 1RS012 Radiografisk metodik 2 4,50 70,00 315-35 1RS014 Radiografi verksamhetsförlagd utbildning 3 4,50 70,00 315-35 1RS015 Radiografisk metodik 3 3,00 70,00 210-114 1RS016 Specifik omvårdnad 3 0,00 70,00 0-130 1RS017 Radiografi verksamhetsförlagd utbildning 4 3,00 70,00 210-114 1RS019 Radiografi verksamhetsförlagd utbildning 5 3,00 70,00 210-114 1RS024 Anatomi och fysiologi 1 kommunikation och rörelse 6,13 70,00 429 0 1RS033 Examensarbete i radiografi 7,00 85,00 595-55 1RS037 Specifik omvårdnad 3 1,20 70,00 84 84 1RS041 Anatomi och fysiologi 2 transport och reproduktion 5,37 70,00 376 0 1RS045 1RS048 1RS049 1RS050 1RS051 Radiografi verksamhetsförlagd utbildning 6 4,25 70,00 298 114 Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1 1,43 70,00 100-2 Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2 1,50 70,00 105-30 Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutvecklin 3 2,40 70,00 168-91 Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4 0,85 70,00 60 23 1RS052 Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 1 4,98 76,00 379 0 1RS053 Sjukdomslära 5,33 70,00 373-19 1RS054 Specifik omvårdnad 2 3,60 70,00 252-28 1RS055 Akutsjukvård och katastrofmedicin 2,40 76,00 182-99 H9 Summa 93,50 70,17 9 029-593 Utbildningsuppdrag Summa 102,50 70,15 9 659-728 Röntgensjuksköterske Summa 102,50 56,46 11 255-805 Totalsumma 277,50 66,78 34 031 298 12
13
UN CNS Central administration - Utbildningskansli Alexandra Valdringer, handläggare 08-524 86 143 CNS Budget 2018 Ramar för utbildningsuppdrag inom KI:s program budgeteras till programnämnder och programansvariga institutioner. Ramarna inkluderar såväl hyreskompensation som medel för VFU, programledning, programadministration och annan programövergripande verksamhet. Budget för UN CNS med ingående program beslutades av UN CNS genom ett ordförandebeslut 2018-11-16. Inga större förändringar avseende utbildningsuppdragens fördelning har gjorts inom CNS. Optikerprogrammet har fått en uppräkning av studenter inför 2018 med 3 helårsstudenter (138). Utbildningsuppdraget för Magisterprogrammet har fått en mindre student och har nu 29. Psykologprogrammet förväntas få två färre studenter, 336 studenter. Psykoterapeutprogrammet ligger kvar på sina 24 studenter. Ramarna är fördelade så att vi först avsatt programövergripande medel utifrån det behov som finns för programövergripande administration och ansvar. Här har en framförallt personalbyte på vissa tjänster gett utslag i budgeten. När det gäller driftkostnader har alla program avsatt medel till bland annat internationaliseringsarbete samt återkommande kostnader. Optikerprogrammat kommer att göra en satsning på arbetsmiljörelaterade frågor då behov av det har identifierats genom framförallt medarbetarundersökningen för 2017, varför driftmedelposten ökat på det programmet. Gällande de nämndgemensamma kostnaderna har dessa sänkts överlag på samtliga program. Faktorer som ligger till grund för klassificering av håp-ersättning på olika kurser är framförallt lärartäthet samt graden av klinisk/praktisk koppling (handledning, metodundervisning, demonstrationer, laborationer och rapportskrivande). Den uppräkningen som gjorts för nämndens kurser har fördelats med den procentsats som respektive program fått på programmens kurser. Därefter har eventuella återstående medel fördelats mellan kurserna på respektive program enligt ovan nämna klassificeringsgrunder. 14
CNS Optikerprogrammet, magisterprogrammet i klinisk optometri, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet Magisterprogrammet i klinisk optometri Optikerprogrammet Expansionstak 30,0 håp Expansionstak 135,0 håp Utbildningsuppdrag 29,0 håp Utbildningsuppdrag 138,0 håp Ram för utbildningsuppdraget 3 488 Ram för utbildningsuppdraget 15 000 Psykologprogrammet Psykoterapeutprogrammet Expansionstak 350,0 håp Expansionstak 24,0 håp Utbildningsuppdrag 336,0 håp Utbildningsuppdrag 24,0 håp Ram för utbildningsuppdraget 37 642 Ram för utbildningsuppdraget 4 169 Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Magister, klinisk optometri Programövergripande K8 Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0,00 20-23 Driftmedel program 0,00 0,00 60 8 Institutionskompensation för PD 0,00 0,00 33 2 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 269-88 Uppdragstillägg för PD 0,00 0,00 18 0 K8 Summa 0,00 0,00 400-101 Programövergripande Summa 0,00 0,00 400-101 Utbildningsuppdrag K8 3OP005 Examensarbete i optometri 7,33 105,33 772-119 3OP007 Ögats sjukdomar och diagnostik 3,58 105,33 377-12 3OP008 Binokulärseende och behandling 3,58 105,33 377-12 3OP009 Diagnostisk klinik 3,50 115,00 403 68 3OP010 Neurooptometri 3,75 105,33 395-106 3OP011 Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik 3,75 105,33 395-106 3OP012 Pediatrisk optometri 3,50 105,33 369 34 K8 Summa 29,00 106,29 3 088-253 Utbildningsuppdrag Summa 29,00 106,29 3 088-253 Magister, klinisk optometri Summa 29,00 88,58 3 488-355 15
Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Optiker Programövergripande K8 Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0,00 70-85 Driftmedel program 0,00 0,00 231 107 Institutionskompensation för PD 0,00 0,00 164 9 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 559 63 Uppdragstillägg för PD 0,00 0,00 18 0 K8 Summa 0,00 0,00 1 042 94 Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 042 94 Utbildningsuppdrag C1 1OP057 Mikrobiologi 2,30 88,54 204-1 C1 Summa 2,30 88,54 204-1 C3 1OP016 Farmakologi 2,25 88,50 199 3 1OP052 Allmän fysiologi 4,05 90,30 366 40 C3 Summa 6,30 89,40 565 43 C4 1OP051 Allmän anatomi 4,05 88,53 359 39 C4 Summa 4,05 88,53 359 39 K7 1OP056 Patologi 2,30 69,84 161-1 K7 Summa 2,30 69,84 161-1 K8 Inresande utbytesstudenter 1,00 85,26 85 44 Valbara kurser 5,88 85,26 501 90 1OP014 Instrumentoptik 2,05 84,49 173-6 1OP015 Perception 3,08 105,60 325-11 1OP017 Ögats optik 5,63 84,49 475 7 1OP018 Synsvagsteknik 3,08 105,60 325-11 1OP026 Statistik och vetenskapsmetodik 2,05 72,56 149 2 1OP043 Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 5,75 102,43 589-3 1OP044 Grundläggande optometri 2 8,05 105,60 850-4 1OP045 Optometrisk refraktion I 9,00 105,60 950 15 1OP046 Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 5,63 105,60 594 9 1OP047 Optometrisk refraktion 2 4,10 105,60 433-15 1OP048 Klinisk optometri 1 5,13 118,13 605-20 1OP049 Examensarbeten 10,70 105,60 1 130 77 1OP050 Grundläggande optometri 1 8,10 105,60 855 92 1OP053 Geometrisk Optik 6,75 88,53 598 65 1OP054 Fysikalisk Optik 4,05 84,49 342 37 1OP055 Avbildningskvalité 4,60 84,49 389-2 1OP058 Klinisk optometri II 4,10 118,13 484 6 1OP059 Klinisk optometri III 5,88 118,13 694 125 1OP062 Kontaktlinser och kemi 3,08 118,13 363-12 1OP063 Kontaktlinser 10,70 118,13 1 264 86 1OP064 Arbetsplatsoptometri 4,70 105,60 496 89 K8 Summa 123,05 101,47 12 670 661 Utbildningsuppdrag Summa 138,00 98,75 13 958 740 Optiker Summa 138,00 84,64 15 000 834 16
Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Psykolog Programövergripande K8 Arvode PD 0,00 0,00 82 0 Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0,00 200-197 Driftmedel program 0,00 0,00 165-95 Institutionskompensation för PD 0,00 0,00 484 11 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 1 265-59 K8 Summa 0,00 0,00 2 196-340 Programövergripande Summa 0,00 0,00 2 196-340 Utbildningsuppdrag H1 2PS035 Samhälle och hälsa 4,80 83,76 402-70 H1 Summa 4,80 83,76 402-70 K8 Inresande utbytesstudenter 1,00 83,76 84-83 Koordinator examensarbete/valbar period 0,00 0,00 211-5 Valbar kurs/examensarbete (kand. 15 hp) 23,25 78,00 1 814 473 2PS000 Introduktion till psykologi 10,75 83,76 900 48 2PS001 Experimentell psykologi 21,50 91,86 1 975 269 2PS002 Grundläggande biologi 10,75 91,86 988 52 2PS003 Socialpsykologi 20,50 83,76 1 717 136 2PS005 Differentiell psykologi 19,00 83,76 1 591 94 2PS006 Utvecklingspsykologi 19,00 83,76 1 591 94 2PS007 Klinisk psykologi 1 24,75 120,00 2 970-383 2PS008 Hälsopsykologi 8,25 91,86 758-132 2PS009 Preklinisk integration 4,80 91,86 441-79 2PS016 Klinisk psykologi 2 26,35 137,92 3 634 432 2PS017 Självkännedom och klin. färdigheter 4,65 377,00 1 753 192 2PS019 Psykologpraktik 17,88 111,74 1 997-347 2PS020 Statistik och metod 4,13 83,76 345-60 2PS021 Klinisk metod inom psykologiområdet 5,50 111,74 615-107 2PS022 Arbets- och organisationspsykologi 2 7,75 95,55 740 88 2PS026 Examensarbete i psykologi (masternivå) 30,30 83,76 2 538 200 2PS029 Kognitiva processer 20,50 91,86 1 883 302 2PS032 Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi 28,20 157,55 4 443-471 2PS033 Psykologarbete bland barn och ungdom 6,40 111,74 715-95 2PS034 Vetenskapsteori 3,20 83,76 268-36 2PS036 Arbets- och organisationspsykologi 1 12,80 83,76 1 072-143 K8 Summa 331,20 105,99 35 044 439 Utbildningsuppdrag Summa 336,00 105,16 35 446 369 Psykolog Summa 336,00 86,04 37 642 29 Psykoterapeut Programövergripande K8 Arvode PD 0,00 0,00 36 0 Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0,00 49 0 Driftmedel program 0,00 0,00 53-6 Institutionskompensation för PD 0,00 0,00 165 15 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 273 3 K8 Summa 0,00 0,00 576 12 Programövergripande Summa 0,00 0,00 576 12 Utbildningsuppdrag K8 2PT Termin 1 4,50 149,73 674 13 Termin 2 4,50 149,73 674 49 Termin 3 4,25 149,73 636 12 Termin 4 3,50 149,73 524-100 Termin 5 3,25 149,73 487-101 Termin 6 4,00 149,73 599 195 K8 Summa 24,00 149,73 3 593 67 Utbildningsuppdrag Summa 24,00 149,73 3 593 67 Psykoterapeut Summa 24,00 128,34 4 169 79 Totalsumma 527,00 89,23 60 299 588 17
Överväganden vid budgetering för 2018, Utbildningsnämnden Dentmed/Institutionen för odontologi Övergripande För alla program har vi först sett över de programövergripande kostnaderna, och identifierat vad vi vill specifikt satsa på nästa år. Sedan har eventuella kvarvarande medel av uppräkningen lagts på håpersättningen för vissa kurser. För 2018 kommer fokus att ligga på att ta fram nya utbildningsplaner för ett 3-årigt tandhygienistprogram (THP) och för tandläkarprogrammet (TLP). Vi vill göra en curriculum mapping av TLP i samband med att vi tar fram utbildningsplanen, vilket kommer att kräva en hel del resurser. Institutionen för odontologi är även värd för konferensen Forum för odontologisk grundutbildning (FOG) som roterar mellan de lärosäten som deltar, och har avsatt medel (125 000 kr) för detta. I övrigt har vi inte gjort några speciella nya satsningar. Efter att avsättningarna för programövergripande medel gjorts för THP/påbyggnads-utbildningen, har en del av uppräkningen lagts på vissa kursers håp-ersättning (se nedan). För TLP har så pass omfattande PÖ-medel avsatts för 2018 att inga förändringar alls gjorts i utbildningsuppdraget/ håp-ersättningsnivåerna. Programövergripande kostnader Den totala programövergripande avsättningen för 2018 är 7 101 100 kr 1 487 006 kr mer jämfört med 2017. Denna ökning består på förändringar under Driftmedel. Dels har 20 000 kr per kurs flyttats från håp-ersättningarna på TLP och KUT för att delas ut när kursansvarig har genomfört sin kursvärdering och kursanalys (totalt 660 000 + 160 000). Dels har medel har avsatts för framtagande av en ny utbildningsplan för THP (100 000 kr) och TLP (879 000 kr). De andra delarna av driften liknar förra årets, t.ex. kollo, internationaliseringsmedel för bl.a. kontakresor, alternativt urval till tandläkarprogrammet och KUT-urval. Precis som förra året har vi avsatt en ersättning till Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (64 000 kr) samt Institutionen för neurovetenskap (54 000 kr) för Core-faciliteter. Det är en något lägre avsättning för Nämndgemensamma kostnader, där vi inte i år har avsatt medel för pedagogiska projekt. PD-kompensation och Programövergripande adm/ansvar (studievägledare/programhandläggare) ligger i fas med förra årets nivåer. Utbildningsuppdraget För THP ligger håp-ersättningen på varierande nivåer, precis som tidigare år. Ersättningen har höjts för kurserna inom huvudområdet (odontologisk profylaktik). Den högsta ersättningen (109,59) har de fyra kliniska kurserna som kostar mer att driva. För Påbyggnadsutbildningen har också de kliniska kurserna den högsta ersättningsnivån (133,39), detta är en höjning från 106,31. För TLP har vi utgått från de fyra håp-ersättningsnivåer vi hade förra året: 1. Kurser där undervisningslokalerna ligger på sjukhuset (med lägre hyreskostnader): 72,00. 2. Kursen OSOF som ges av Inst för neuro: 88,90. 3. Majoriteten av kurserna: 90,24. 4. Tre kurser på Labmed/MBB med högst nivå: 97,56. Även kursen Examensarbete ligger på denna ersättningsnivå, för att ge utrymme att arbeta med kursens kvalitet/ersättning till handledare etc. Av varje total kursersättning har sedan 20 000 kr avsatts till programövergripande kostnader för kursvärdering/kursanalys. Därför varierar de slutliga ersättningsnivåerna. 18
Dentmed tandhygienistprogrammet, påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik och tandläkarprogrammet Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Tandhygienistprogrammet Expansionstak 25,0 håp Expansionstak 80,0 håp Utbildningsuppdrag 17,5 håp Utbildningsuppdrag 88,0 håp Ram för utbildningsuppdraget 2 002 Ram för utbildningsuppdraget 8 612 Tandläkarprogrammet Expansionstak Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 433,0 håp 423,0 håp 43 069 Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Påbyggnad, odont. profylaktik Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0,00 113-3 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 60-5 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 47-5 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 13-4 OF Summa 0,00 0,00 233-17 Programövergripande Summa 0,00 0,00 233-17 Utbildningsuppdrag OF Inresande utbytesstudenter 1,50 76,00 114 76 1OD001 Vetenskapsteori 2,25 98,00 221-37 1OD002 Medicinska och odontologiska stödämnen 3,60 83,40 300-50 1OD005 Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård 1,75 98,00 172-37 1OD006 Odontologisk profylaktik påbyggnad 1 2,25 133,39 300 21 1OD007 Odontologisk profylaktik påbyggnad 2 1,40 133,39 187 6 1OD008 Odontologisk profylaktik tobaksprevention och tobaksavvänjning 1,25 106,31 133-24 1OD009 Examensarbete i odontologisk profylaktik 3,50 98,00 343-74 OF Summa 17,50 103,64 1 769-118 Utbildningsuppdrag Summa 17,50 103,64 1 769-118 Påbyggnad, odont. profylaktik Summa 17,50 66,63 2 002-135 19
Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Program Rubrik, budgetblad Tandhygienist Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0,00 467 107 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 304 10 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 232 0 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 65-13 OF Summa 0,00 0,00 1 068 104 Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 068 104 Utbildningsuppdrag OF Inresande utbytesstudenter 1,50 62,00 93 0 1TH003 Medicinska och odontologiska stödämnen 2 7,70 70,00 539 12 1TH005 Samhälls- och beteendevetenskap 1 3,85 79,00 304-7 1TH007 Odontologisk profylaktik 4 5,50 109,59 603 44 1TH009 Odontologisk profylaktik 6 5,25 109,59 575 16 1TH012 Odontologisk profylaktik 8 4,88 109,59 534 40 1TH017 Examensarbete i odontologisk profylaktik 4,88 80,00 390 10 1TH019 Odontologisk profylaktik 5 6,65 86,11 573 24 1TH021 Medicinska och odontologiska stödämnen 3 5,25 70,00 368-9 1TH025 Medicinska och och odontologiska stödämnen 1 8,80 70,00 616 0 1TH028 Odontologisk profylaktik 3 8,80 86,11 758 65 1TH029 Odontologisk profylaktik 7 2,60 86,11 224 20 1TH026 Medicinska och odontologiska stödämnen 4 5,20 70,00 364 9 1TH027 Samhälls- och beteendevetenskap 2 1,95 79,00 154 4 1TH030 Odontologisk profylaktik 1 9,20 86,11 792 51 1TH031 Odontologisk profylaktik 2 6,00 109,59 658 34 OF Summa 88,00 85,17 7 544 314 Utbildningsuppdrag Summa 88,00 85,17 7 544 314 Tandhygienist Summa 88,00 64,89 8 612 418 20
Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Program Rubrik, budgetblad Tandläkar Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0,00 3 364 1 394 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 575 6 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 1 111-41 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 312-75 OF Summa 0,00 0,00 5 362 1 284 Programövergripande Summa 0,00 0,00 5 362 1 284 Utbildningsuppdrag C2 2TL007 Människokroppens kemi 14,00 96,13 1 346 175 C2 Summa 14,00 96,13 1 346 175 C3 2TL005 Farmakologi 7,67 87,63 672 25 2TL033 Klinisk farmakologi 4,10 85,36 350-6 C3 Summa 11,77 86,50 1 022 19 C4 2TL032 Organsystemets struktur och funktion 45,00 88,52 3 983 380 C4 Summa 45,00 88,52 3 983 380 C7 2TL047 Att utvecklas till tandläkare 2 1,90 79,71 151-25 C7 Summa 1,90 79,71 151-25 H5 2TL008 Mikrobiell patogenes 9,20 95,38 877 38 2TL009 Allmän patologi 5,37 93,83 504 14 H5 Summa 14,57 94,61 1 381 53 H7 2TL010 Allmänmedicin 9,20 69,82 642 23 H7 Summa 9,20 69,82 642 23 H9 2TL039 Onkologi 2,00 62,00 124-36 2TL040 Öron/näsa/hals 2,00 62,00 124-36 H9 Summa 4,00 62,00 248-72 OF Inresande utbytesstudenter 7,00 90,24 632 45 Valbara kurser 8,75 90,24 790-90 2TL000 Att utvecklas till tandläkare 1 13,70 88,78 1 216 147 2TL001 Klinisk odontologi 1 32,37 89,62 2 901-34 2TL002 Oral patologi och histologi 10,70 88,37 946 12 2TL003 Vetenskaplig introduktion 5,60 86,66 485 52 2TL004 Odontologisk introduktion 11,20 88,45 991 124 2TL006 Cell- och molekylärbiologi inkl embryologi 14,00 88,81 1 243 160 2TL012 Oral radiologi 1 2,50 82,24 206 3 2TL013 Oral radiologi 2 7,60 87,60 666-38 2TL015 Att utvecklas till tandäkare - teamsamarbete 1,75 78,81 138-38 2TL016 Klinisk odontologi 2 24,50 89,42 2 191-273 2TL017 Att utvecklas till tandläkare 3 3,45 84,44 291-115 2TL018 Klinisk odontologi 3 27,60 89,51 2 470-778 2TL026 Att utvecklas till tandläkare 4 3,78 84,94 321-61 2TL027 Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial 1,73 78,64 136-67 2TL028 Barn- och ungdomstandvård 28,32 89,53 2 536-323 2TL029 Klinisk odontologi 4 12,08 88,58 1 070-352 2TL030 Klinisk odontologi 5 14,35 88,84 1 275 27 2TL034 Klinisk odontologi 6 15,72 88,96 1 398 32 2TL035 Oral radiologi 3 4,10 85,36 350-6 2TL036 Käkkirurgi 6,08 86,95 529-36 2TL037 Gerodonti 6,08 86,95 529-36 2TL038 Klinisk odontologi 7 16,67 89,04 1 484-189 2TL041 Att utvecklas till tandläkare 5 4,00 85,24 341-61 2TL043 Examensarbete i odontologi 38,95 97,56 3 800-324 OF Summa 322,57 88,63 28 933-2 218 Utbildningsuppdrag Summa 423,00 87,22 37 707-1 665 Tandläkar Summa 423,00 78,84 43 069-381 Totalsumma 528,50 73,51 53 683-98 21
Dentmed kompletterande utbildning för tandläkare Kompletterande utbildning för tandläkare Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 16,0 håp 5 966 Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Kompletterande utbildning Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0,00 365 122 Samordning 0,00 0,00 76-2 Utbildningsuppdrag OF Utbildningsuppdrag 16,00 345,31 5 525 169 Kompletterande utbildning Summa 16,00 230,21 5 966 289 Totalsumma 16,00 230,21 5 966 289 22
23
Överväganden vid budgetering för 2018, programansvarig institution Institutet för miljömedicin Övergripande Institutet för miljömedicin är programansvarig institution för magisterprogrammet i arbete och hälsa samt masterprogrammet i toxikologi från och med 2017. Budgetramarna för programmen har fördelats enligt samma principer som 2017. Programövergripande kostnader I programgemensamma kostnader ingår kostnader för programdirektor, programhandläggare/studievägledare samt driftmedel. Driftsmedel för magisterprogrammet i arbete och hälsa inkluderar bl a medel för digitalisering och programråd. Driftsmedel för masterprogrammet i toxikologi inkluderar bl a medel för meritvärdering, gemensamma aktiviteter med andra globala masterprogram, planering av studentutbyte samt programråd. För magisterprogrammet i arbete och hälsa avsätts medel för inriktningssamordnare och för masterprogrammet i toxikologi för studierektor. I nämndgemensamma kostnader ingår bl a arvode till studentrepresentanter, del av administration och ansvar för utbildningsnämnd samt utbildningsnämndens planeringsdagar. Utbildningsuppdraget För magisterprogrammet i arbete och hälsa har samma håp-nivå använts för alla kurser. Kurserna i masterprogrammet i toxikologi har samma håp-nivå, förutom en som har något lägre pga web-undervisning. Masterprogrammet i toxikologi har medel för strategisk satsning för studieavgiftsbelagd verksamhet. 24
IMM magisterprogrammet i arbete och hälsa och masterprogrammet i toxikologi Magisterprogrammet i arbete och hälsa Masterprogrammet i toxikologi Expansionstak 40,0 håp Expansionstak 36,0 håp Utbildningsuppdrag anslag 40,0 håp Utbildningsuppdrag anslag 36,0 håp Utbildningsuppdrag studieavgifter - Utbildningsuppdrag studieavgifter 14,5 håp Ram för utbildningsuppdraget 3 681 Ram för utbildningsuppdraget 5 691 Program Rubrik, budgetblad Anslag/ studieavgift Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Magister, arbete och hälsa Programövergripande C6 Driftmedel 0,00 0,00 140-40 Inriktningssamordnare 0,00 0,00 0-123 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 385 16 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 263 167 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 95-2 Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 18 0 Summa 0,00 0,00 901 17 Programövergripande Summa 0,00 0,00 901 17 Utbildningsuppdrag Anslag C6 3AH002 Arbetslivsinriktad rehabilitering 10,00 69,50 695 695 3AH012 Yrkesmedicin 0,00 0,00 0-290 3AH013 Examensarbete 0,00 0,00 0-896 3AH014 Vetenskaplig metod 10,00 69,50 695 695 3AH015 Arbetsliv och hälsa 0,00 0,00 0-779 3AH016 Hälsofrämjande arbete i arbetslivet 3,75 69,50 261 261 3AH017 Arbetsorganisation 10,00 69,50 695 695 3AH019 Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen 0,00 0,00 0-290 3AH020 Arbetsrelaterade psykiska besvär 0,00 0,00 0-199 3AH022 Exponering, riskbedömning, och intervention 3,75 69,50 261 261 3AH025 Utredning och intervention 2,50 69,50 174 174 Anslag Summa 40,00 69,50 2 780 326 Utbildningsuppdrag Summa 40,00 69,50 2 780 326 Magister, arbete och hälsa Summa 40,00 49,06 3 681 343 25
Program Rubrik, budgetblad Anslag/ studieavgift Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Master, toxikologi Programövergripande C6 Driftmedel 0,00 0,00 50-14 (tom) 0,00 0,00 0-154 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 302 193 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 147-12 Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 18 0 Institutionkompensation för programdirektor 0,00 0,00 366 23 Summa 0,00 0,00 883 36 Programövergripande Summa 0,00 0,00 883 36 Utbildningsuppdrag Anslag C6 Valbara kurser 2,55 90,93 232-1 Projektarbete och valbara kurser 2,13 90,93 193-1 4TX007 Examensarbete i toxikologi 9,00 90,93 818-103 4TX012 Toxikokinetik 0,00 0,00 0-97 4TX016 Histopatologi och klinisk patologi 1,67 90,93 152-10 4TX017 System- och vävnadstoxikologi 0,00 0,00 0-469 4TX018 Toxikologins principer 2,50 90,93 227-15 4TX020 Regulatorisk toxicitetstestning 3,40 90,93 309-1 4TX021 Tillämpningar av metoder inom toxikologisk forskning 5,10 90,93 464-2 4TX023 Global toxikologi i ett hållbart samhälle 0,43 90,93 39 0 4TX025 Hälsoriskbedömning 2,13 90,93 193-1 4TX029 System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik 5,83 90,93 530 530 CC 4TX015 Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap 1,28 90,00 115 7 Anslag Summa 36,00 90,84 3 272-163 Studieavgifter C6 Valbara kurser 1,20 90,93 109 36 Projektarbete och valbara kurser 1,00 90,93 91 30 Strategisk satsning studieavgifter 0,00 0,00 218 53 4TX007 Examensarbete i toxikologi 2,50 90,93 227-15 4TX012 Toxikokinetik 0,00 0,00 0-34 4TX016 Histopatologi och klinisk patologi 0,67 90,93 61 4 4TX017 System- och vävnadstoxikologi 0,00 0,00 0-164 4TX018 Toxikologins principer 1,00 90,93 91 6 4TX020 Regulatorisk toxicitetstestning 1,60 90,93 145 48 4TX021 Tillämpningar av metoder inom toxikologisk forskning 2,40 90,93 218 73 4TX023 Global toxikologi i ett hållbart samhälle 0,20 90,93 18 6 4TX025 Hälsoriskbedömning 1,00 90,93 91 30 4TX029 System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik 2,33 90,93 212 212 CC 4TX015 Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap 0,60 90,00 54 20 Studieavgifter Summa 14,50 90,84 1 536 307 Utbildningsuppdrag Summa 50,50 90,84 4 808 144 Master, toxikologi Summa 50,50 74,02 5 691 180 Totalsumma 90,50 64,38 9 372 523 26
27
Överväganden vid budgetering för 2018, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa Övergripande Budgeten för Barnmorskeprogrammet (BM) baseras dels på utfallet 2017 (fram till oktober 2017), dels på prognos för 2018. Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmets ram för BM är 12 945. Programövergripande kostnader De programövergripande kostnaderna inkluderar lönekostnader och driftkostnader (se specifikation nedan). Utvärderingar av uppdragen visar att de procentuella beräkningarna för sysselsättningsgraden stämmer bra överens med faktiskt arbete. Detta gör att omfattning i procent är oförändrad för 2018. I programövergripande kostnader ligger : lönekostnader och lokalkostnader för programdirektor (PD) (30%) lönekostnader och lokalkostnader för programhandläggare (30%) lönekostnader för studievägledare (30%) driftkostnader på 50. Totala kostnader för programövergripande kostnader är 747 vilket motsvarar ca 6% av total budgetram som tilldelats BM. Budgeterade kostnader för programövergripande är lägre för 2018 (747 ) än för 2017 (999 ), vilket främst beror på en minskning av driftkostnader. Utbildningsuppdraget Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 12 198 (12 945 747 ). Av dessa är 4 000 budgeterade till VFU. Historiskt har kostnaden för VFU för BM varit ca 4 000 varför vi valt att även i år avsätta denna kostnad för VFU. Resterande medel = 12 198 4 000 = 8 198 har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Total håp för BM är 118. Inresande studenter har en håp-nivå på 66,8 (samma som föregående år). Totalt 1 håp Övriga programkurser har en håp-nivå på 69,5. Totalt 117 håp. Vi valde att sätta samma håp på alla kurser. Håpens nivå får man genom att ta: 8131/117 håp = 69,5. Vi anser inte att det finns anledning att differentiera håpen mellan kurserna dels då alla kurser bedrivs inom institutionen, dels då de inte särredovisas i institutionens ekonomi. 28
KBH barnmorskeprogrammet Barnmorskeprogrammet Expansionstak Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 156,0 håp 118,0 håp 12 945 Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Barnmorskeprogr ammet Programövergripande K6 Driftmedel 0,00 0,00 50-197 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 236-53 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 425-2 Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 36 0 Programövergripande Summa 0,00 0,00 747-252 Utbildningsuppdrag K6 Inresande utbytesstudenter 1,00 66,80 67 0 VFU 0,00 0,00 4 000 0 2BM010 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 1 0,00 69,50 0-3 115 2BM011 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 2 0,00 69,50 0-2 970 2BM012 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 3 9,50 69,50 660-789 2BM014 Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 9,50 69,50 660-64 2BM016 Reproduktionens fysiologi och psykologi samt global hälsa 20,50 69,50 1 425 1 425 2BM018 Gynekologisk och sexuell hälsa samt introduktion till vårdkedja 20,50 69,50 1 425 1 425 2BM020 Förlossnings- och eftervård 9,50 69,50 660 660 2BM021 Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 9,50 69,50 660-64 2BM022 Förlossningsvård 19,00 69,50 1 320 1 320 2BM023 Mödrahälsovård och antikonception 19,00 69,50 1 320 1 320 Utbildningsuppdrag Summa 118,00 65,70 12 198-853 Barnmorskeprogrammet Summa 118,00 54,27 12 945-1 105 Totalsumma 118,00 54,27 12 945-1 105 29
KBH kompletterande utbildning för barnmorskor Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 12,0 håp 1 656 Program m inriktning Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Kompletterande utbildning för barnmorskor Programövergripande K6 Driftmedel 0,00 0,00 15 15 Programhandläggare 0,00 0,00 73 73 Programdirektor, institutionskompensation 0,00 0,00 77 77 Utbildningsuppdrag H5 7KB002 K6 7KB000 7KB001 Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning 1,20 124,25 149 149 Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 3,00 124,25 373 373 Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception 1,80 124,25 224 224 7KB003 Förlossning 1 och mödrahälsovård 3,00 124,25 373 373 7KB004 Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård 3,00 124,25 373 373 Kompletterande utbildning för barnmorskor Summa 12,00 124,25 1 656 1 656 Totalsumma 12,00 124,25 1 656 1 656 30
Labmed biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Biomedicinska analytikerprogrammet Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Expansionstak 185,0 håp Expansionstak 20,0 håp Utbildningsuppdrag 189,0 håp Utbildningsuppdrag 19,0 håp Ram för utbildningsuppdraget 21 294 Ram för utbildningsuppdraget 2 134 Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, BMA Programövergripande H5 Arvode PD 0,00 0,00 30-40 Arvode studentrepresentanter 0,00 0,00 18 0 Internatiolnalisering 0,00 0,00 110 110 Programdirektor 0,00 0,00 495-40 Programhandläggning och studievägledning 0,00 0,00 365-553 Programmets övergripande driftsmedel 0,00 0,00 155-639 Studierektorer 0,00 0,00 720 91 Utbildningsadministration 0,00 0,00 0-859 Utvecklingsmedel 0,00 0,00 532 532 Programövergripande Summa 0,00 0,00 2 425-1 397 Utbildningsuppdrag H5 Inresande utbytesstudenter 4,00 87,43 350-90 Valbar kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap 6,13 87,43 536-41 Valbara kurser 6,13 87,43 536-41 VFU 0,00 0,00 2 345-264 1BA050 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 12,25 87,43 1 071-388 1BA068 Lungfysiologisk diagnostik 2,50 87,43 219 141 1BA069 Neurofysiologisk diagnostik 2,50 87,43 219 147 1BA083 Vetenskaplig metodik 1 4,50 87,43 393 137 1BA085 Vetenskaplig metodik 2 3,38 87,43 295-25 1BA094 Från atom till organism 4,50 87,43 393 137 1BA097 Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion 24,00 87,43 2 098 731 1BA098 Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik 12,00 87,43 1 049 185 1BA123 Klinisk kemi metodik och diagnostik 2,42 87,43 211-2 1BA124 Mikrobiologi metodik och diagnostik 2,42 87,43 211-2 1BA129 Cell- och molekylärbiologi 1 7,50 87,43 656 179 1BA130 Laboratoriemetodik inom kemi och biokemi 10,00 87,43 874 72 1BA131 Biokemi 12,50 87,43 1 093 299 1BA132 Medicinsk kemi 7,50 87,43 656 179 1BA140 Cirkulationsfysiologisk diagnostik 6,00 87,43 525 49 1BA141 Generell omvårdnad klinisk utbildning 1,50 87,43 131 67 1BA142 Neurofysiologisk metodik 1,50 87,43 131 16 1BA143 Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 1,00 87,43 87-10 1BA144 Instrumentell teknik 3,15 87,43 275 45 1BA145 Analytisk kemi och biokemisk metodik 6,30 87,43 551 89 1BA146 Cell- och molekylärbiologi 2 8,40 87,43 734-44 1BA147 Hematologi - metodik och diagnostik 3,15 87,43 275 45 1BA154 Ultraljudsdiagnostik 5,00 87,43 437 283 31
Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Program Rubrik, budgetblad Integrerad biomedicinsk BMA Utbildningsuppdrag H5 1BA157 laboratorievetenskap 4,83 87,43 423-118 Immunologi metodik och diagnostik (inkl 1BA158 transfusionsmedicin) 2,42 87,43 211-2 Morfologi metodik och 1BA160 diagnostik 2,42 87,43 211-2 Farmakologi och Ny kurskod läkemedelsberäkning 1,35 87,43 118 52 Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik 2,70 87,43 236 131 Intensivvård klinisk utbildning 0,45 87,43 39 27 Nuklearmedicinisk diagnostik 2,25 87,43 197 125 Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 1 3,38 87,43 295 31 Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2 3,38 87,43 295 116 Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 3 3,38 87,43 295 116 Vetenskaplig metodik 2 2,25 87,43 197 87 Utbildningsuppdrag Summa 189,00 85,65 18 869 2 455 BMA Summa 189,00 74,94 21 294 1 058 Magister, diagnostisk cytologi Programövergripande H5 Programdirektor 0,00 0,00 85 22 Programhandläggning och studievägledning 0,00 0,00 146-18 Studierektor 0,00 0,00 195-205 Utvecklingsmedel 0,00 0,00 53 53 Programövergripande Summa 0,00 0,00 479-148 Utbildningsuppdrag H5 3DC000 Vetenskaplig metodik, statistik och kvalitetssäkring 2,49 87,09 217 18 3DC001 Gynekologisk cytologi 1,75 87,09 152 13 3DC002 Diagnostisk molekylär cytologi 1,33 87,09 116 10 3DC003 Patologi 1,40 87,09 122 11 3DC004 Diagnostisk cytologi av urinvägarna 1,98 87,09 173 13 3DC005 Gynekologisk cytologi fördjupning 2,63 87,09 229 20 3DC006 Diagnostisk aspriationscytologi 1,42 87,09 123 10 3DC007 Diagnostisk cytologi av respirationsorganen 1,75 87,09 152 13 3DC008 Examensarbete i diagnostisk cytologi 4,25 87,09 370 29 Utbildningsuppdrag Summa 19,00 87,09 1 655 137 Magister, diagnostisk cytologi Summa 19,00 87,09 2 134-12 Totalsumma 208,00 76,93 23 428 1 046 32
33
Överväganden vid budgetering för 2018, programansvarig institution LIME Masterprogrammet i bioentreprenörskap Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Masterprogrammet i hälsoinformatik Övergripande Som övergripande princip vid budgetering av institutionsövergripande stödresurser har programmens storlek varit vägledande. Programövergripande kostnader För samtliga program har vi, i likhet med 2017, budgeterat för en programdirektor på 40% samt för 10% övergripande programadministration av respektive programadministratör och en procentsats för studievägledning i relation till programmens storlek. För programmet i hälsoekonomi, policy och management har budgeten fördubblats jämfört med 2017 eftersom programmet startade först HT2018. För övriga program ligger budgeten i linje med fjolårets budget. Avsättning för nämndgemensamma kostnader har minskat jämfört med 2017 eftersom GUA och utbildningsnämndshandläggare från och med 2018 tas upp som institutions-indi. Utbildningsuppdraget För masterprogrammet i bioentreprenörskap är helårsplatsersättningen uppdelad i tre nivåer mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna. Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management tillämpar samma håp-ersättning för alla kurser. Detsamma gäller masterprogrammet i hälsoinformatik som enbart tillämpar en något högre håp-ersättning för en ny större kurs på 15hp samt examensarbetskursen. 34
LIME masterprogrammet i bioentreprenörskap, masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management och masterprogrammet i hälsoinformatik Masterprogrammet i bioentreprenörskap Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Expansionstak 40,0 håp Expansionstak 30,0 håp Utbildningsuppdrag, anslag 41,0 håp Utbildningsuppdrag, anslag 30,0 håp Utbildningsuppdrag, studieavgifter 14,0 håp Utbildningsuppdrag, studieavgifter 12,5 håp Ram för utbildningsuppdraget 5 044 Ram för utbildningsuppdraget 3 637 Masterprogrammet i hälsoinformatik Expansionstak Utbildningsuppdrag, anslag Utbildningsuppdrag, studieavgifter Ram för utbildningsuppdraget 41,0 håp 42,1 håp 11,9 håp 5 792 Värden Kursansvarig Program Rubrik, budgetblad Anslag/studieavgif inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Master, bioentreprenörsk ap Programövergripande C7 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 50-218 Driftmedel 0,00 0,00 214 47 Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 349 2 Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 194 14 Uppdragstillägg PD 0,00 0,00 36 36 C7 Summa 0,00 0,00 843-119 Summa 0,00 0,00 843-119 Programövergripande Summa 0,00 0,00 843-119 Utbildningsuppdrag Anslag C7 Inresande utbytesstudenter 1,00 13,39 13 0 Valbara kurser 2,50 65,00 163-3 4BP015 Ekonomistyrning 2,00 71,00 142 3 4BP019 Produktutveckling inom den biomedicinska industrin 4,00 88,00 352-29 4BP024 Entreprenörskap inom livsvetenskaperna 2,00 88,00 176-19 4BP029 Marknadsanalys 2,50 88,00 220-13 4BP030 Affärsutveckling 2,50 88,00 220-2 4BP031 Vetenskaplig metod 1,50 88,00 132-1 4BP033 Projektledning 2,00 71,00 142 3 4BP034 Praktikplacering 1 3,00 71,00 213-66 4BP035 Praktikplacering 2 6,00 65,00 390-142 4BP036 Industriell ekonomi 2,00 71,00 142 3 4BP037 Examensarbete i bioentreprenörskap 10,00 65,00 650-201 C7 Summa 41,00 72,89 2 955-467 Anslag Summa 41,00 72,89 2 955-467 Studieavgifter C7 Strategisk satsning studieavgifter 0,00 0,00 210-15 Valbara kurser 0,88 65,00 57 10 4BP015 Ekonomistyrning 0,80 71,00 57-6 4BP019 Produktutveckling inom den biomedicinska industrin 1,50 88,00 132-10 4BP024 Entreprenörskap inom livsvetenskaperna 0,80 88,00 70-18 4BP029 Marknadsanalys 0,88 88,00 77 10 4BP030 Affärsutveckling 0,88 88,00 77 10 4BP031 Vetenskaplig metod 0,53 88,00 46 6 4BP033 Projektledning 0,80 71,00 57-6 4BP034 Praktikplacering 1 1,05 71,00 75-5 4BP035 Praktikplacering 2 2,10 65,00 137-23 4BP036 Industriell ekonomi 0,80 71,00 57-6 4BP037 Examensarbete i bioentreprenörskap 3,00 65,00 195-57 C7 Summa 14,00 77,46 1 246-111 Studieavgifter Summa 14,00 77,46 1 246-111 Utbildningsuppdrag Summa 55,00 75,09 4 201-577 Master, bioentreprenörskap Summa 55,00 65,40 5 044-697 35