NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN. Basår 2007

NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN Basår 2007 Ekonomienheten 2008

2 INNEHÅLL Sid Inledning 1 Ord- och begreppsförklaringar 2 Sammanfattning 3 Verksamhetens nettokostnad 4 Personal 5 Infrastruktur, skydd m.m. 7 Fritid 8 Kultur 9 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 10-12 Utbildning 13-19 Äldreomsorg inkl. öppen verksamhet 20-22 Handikappomsorg inkl. öppen verksamhet 23 Individ- och familjeomsorg 24-25 Särskilt riktade insatser 26 Affärsverksamhet 27 INLEDNING Redovisningen av nyckeltal riktar sig främst till politiker i Hagfors kommun men även till andra som är intresserade av att följa kommunens ekonomiska utveckling. Genom nyckeltalen kan man dels se utvecklingen över ett antal år för kommunen som helhet och för olika verksamheter, dels göra jämförelser med andra kommuner. Materialet är avsett dels att vara ett hjälpmedel vid fördelningen av resurser till olika verksamheter genom att tydliggöra inom vilka områden Hagfors kommun har jämförelsevis höga eller låga kostnader, och dels att visa utvecklingen över tid och jämfört med andra kommuner. De flesta nyckeltalen är hämtade från rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun?, som ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och SCB gemensamt och bygger på de räkenskapssammandrag som kommunerna lämnat in till SCB. För att jämförelser mellan olika kommuner ska vara möjlig krävs att uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom räkenskapssammandraget spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller, finnas fel i det redovisade materialet. Några nyckeltal har hämtats från Kommundatabasen. Kommundatabasen drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som är en ideell förening stiftad av staten och Sveriges Kommuner och Landsting. För den som ytterligare vill fördjupa sig i nyckeltal: www.webor.se (Kommunanalysen, Vad kostar verksamheten i Din kommun? och annan nationellt insamlad statistik.) www.kommundatabas.se (Kommundatabasen, nyckeltal för kommuner och landsting.) www.skolverket.se (Skolverkets hemsida med statistik för barnomsorg och skola.)

3 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR Standardkostnad Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till egna strukturella faktorer. En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. Avvikelserna kan bero på att kommunerna bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. Två olika kostnadsbegrepp används i nyckeltalen: Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion och definieras enligt följande: Från kommunens bruttokostnad i driftsredovisningen förs dels avdrag för interna intäkter, dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Nettokostnad erhålls genom att minska driftredovisningens bruttokostnader med samtliga intäkter, i huvudsak riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter. Liknande grupp Ett urval bestående av de 10 kommuner som mest liknar Hagfors kommun. Vilka kommuner som ingår kan variera mellan olika verksamheter. Exempelvis, för liknande kommuner grundskola är urvalsvariablerna antal invånare och standardkostnad grundskola. För liknande kommuner infrastruktur är urvalsvariablerna antal invånare och tätortsgrad. Urvalet kan också variera från år till år. Vår kommuntyp Kommunerna indelas i nio kommuntyper. Indelningen baseras på uppgifter om folkmängd, läge, tätortsgrad, invånare/km 2, pendling samt näringsstruktur. Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskommuner Glesbygdskommuner Varuproducerande kommuner Övriga kommuner, över 25 000 inv. Övriga kommuner, 12 500 25 000 inv. Övriga kommuner < 12 500 inv. Hagfors kommun tillhör gruppen Övriga kommuner 12 500 25 000 inv.

4 SAMMANFATTNING Det enda nyckeltal som med 100 procents säkerhet kan sägas vara rätt och jämförbart med andra kommuner är verksamhetens nettokostnad per invånare. Alla andra nyckeltal kan innehålla olikheter ifråga om hur kostnader och intäkter redovisas, både mellan åren och mellan kommunerna. På de verksamhetsnivåer som nyckeltalen här redovisas ger de ändå en god indikation på kommunens kostnadsläge i jämförelse med andra kommuner. Verksamhetens nettokostnad (sid 4) För att komma i nivå med den grupp kommuner som övergripande mest liknar oss behöver vi minska våra kostnader med 30,5 miljoner kronor i 2007 års nivå, för att ligga på rikets nivå med 50,6 miljoner kronor. Personal (sid 5) Jämfört med vår liknande grupp år 2007 hade vi 3 288 kronor högre kostnad för personal per 1000 invånare. Med hänsyn tagen till att Hagfors bedriver en större andel verksamhet i egen regi än riket blir det en överkostnad på ca 37,5 miljoner kr. Det är dock svårt att bedöma hur riktig denna siffra är, se vidare under avsnittet Personal. Avvikelser mot standardkostnad För barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg kan man jämföra kommunens kostnad med standardkostnaden. Därigenom får man en god uppfattning om hur mycket kommunens kostnader avviker från den kostnad kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till egna strukturella faktorer. Avvikelserna år 2007: 2006 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (sid 10) 2,3 milj kr 1,4 Grundskola (sid 13) 2,0 2,2 Gymnasieskola (sid 13) -2,0-1,4 Äldreomsorg (sid 20) 6,9 3,9 Individ- och familjeomsorg (sid 24) 10,9 8,6 Summa överkostnad 20,1 milj kr 14,7 Handikappomsorg (insatser enligt LSS m.m.) ingår inte i sammanställningen ovan. Jämförelser med liknande grupp För verksamheter som inte kan jämföras med standardkostnad är ett alternativ att jämföra sig med liknande grupp, d.v.s. ett urval av de 10 kommuner som mest liknar Hagfors. Avvikelserna år 2007 jämfört med liknande grupp: Verksamhetsblock Skillnad, kr per 1000 inv Motsvarar ca 2006 Infrastruktur, skydd m.m. (sid 7) 848 11,0 milj kr 11,6 Fritid (sid 8) 51 0,7 1,6 Kultur (sid 9) 104 1,4 1,7 Handikappomsorg (sid 23) 1 151* 11,1 9,1 Särskilt riktade insatser (sid 26) 243 3,2-0,1 Affärsverksamhet (sid 27) 457 5,9 7,0 Summa överkostnad 33,3 milj kr 30,9 * Skillnad i kronor per invånare 0-64 år

5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Verksamhetens nettokostnad är summan av alla verksamhetens kostnader minskade med intäkter i form av avgifter, bidrag m.m. och kostnader för avskrivningar. Varför varierar nettokostnaden? Olika policy i synen på avgiftsfinansiering Skillnader i struktur vad gäller såväl ålder som geografisk eller social struktur (liknande grupp är det urval som är mest lika i struktur) Den kommunala servicen är olika utbyggd Kvalitet och effektivitet Nettokostnaden i procent av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som används till att finansiera den löpande verksamheten. Exempelvis betyder en andel motsvarande 104,5 procent att för varje hundralapp kommunen erhåller av skattemedel tillhandahålls verksamhet för 104:50. Hagfors 2003 2004 2005 2006 2007 Verksamhetens nettokostnad, miljoner kr 544,8 560,5 548,1 554,8 589,6 Förändring från föregående år, miljoner kr 34,4 15,7-12,4 6,7 34,8 Förändring från föregående år, procent 6,7 2,9-2,2 1,2 6,3 Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 99,1 104,5 98,4 96,4 99,8 Antal invånare 31 december 13 648 13 496 13 337 13 127 12 993 Nettokostnad per invånare, kronor 39 921 41 532 41 098 42 267 45 377 Verksamhetens nettokostnad per invånare 1 Förändring 2006-2007 Liknande grupp övergripande Kronor per invånare 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 39 921 41 532 41 098 42 267 45 377 7,4% Säffle Liknande grupp 37 756 37 997 39 567 41 230 43 033 4,4% Tranemo Värmlands län 36 887 37 764 38 833 40 441 42 488 5,1% Karlsborg Hela riket 36 408 36 695 37 898 39 347 41 481 5,4% Hedemora Filipstad 38 707 39 154 40 566 43 199 45 652 5,7% Norberg Munkfors 40 132 42 471 44 900 43 247 45 439 5,1% Åmål Sunne 36 231 37 392 38 539 40 634 42 448 4,5% Osby Torsby 39 813 41 352 42 791 44 261 45 194 2,1% Lindesberg Vi är för dyra kraftigt ökade kostnader 2007 Jämförelsekommunernas nettokostnad per invånare omräknad till Hagfors invånarantal visar vår överkostnad. Från att ha minskat skillnaden ett par år ser vi 2007 en kraftig ökning. För att ligga på samma nivå som vår liknande grupp skulle vi behöva minska kostnaderna med 30,5 miljoner. Skillnad i Förändring miljoner kronor 2003 2004 2005 2006 2007 2006-2007 mot liknande grupp 29,5 47,7 20,4 13,6 30,5 16,8 mot Värmlands län 41,4 50,9 30,2 24,0 37,5 13,6 mot hela riket 52,9 65,3 42,7 38,3 50,6 12,3 mot Filipstad 16,6 32,1 7,1-12,2-3,6 8,7 mot Munkfors -2,9-12,7-50,7-12,9-0,8 12,1 mot Sunne 50,4 55,9 34,1 21,4 38,1 16,6 mot Torsby 1,5 2,4-22,6-26,2 2,4 28,6 Laxå Ludvika 1 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 1

6 PERSONAL Personalkostnad, kronor per invånare, exklusive affärsverksamhet 2 Personalkostnad kr/inv 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 30 362 32 242 32 428 33 846 35 681 Liknande grupp övergripande 29 256 29 619 29 612 30 996 32 393 Värmlands län 28 696 29 566 30 014 31 486 32 670 Hela riket 26 770 27 342 27 864 29 066 30 248 Filipstad 30 217 31 058 32 929 35 618 37 716 Munkfors 35 357 36 450 35 587 36 160 36 975 Sunne 28 072 30 106 30 801 32 192 34 693 Torsby 33 603 35 478 35 955 36 800 37 826 Antal årsarbetare per 1000 invånare 2 Med årsarbetare avses antalet anställda den 1 november, omräknat till heltidspersoner. Tjänstlediga, anställda i plusjobb och anställda enligt beredskapsavtalet ingår inte. Varför varierar antalet årsarbetare? Den kommunala servicen är olika utbyggd Kommunerna har tagit över verksamhet från landstingen i varierande grad Bolagisering och entreprenader Skillnad i kvalitet och effektivitet. Antal årsarbetare Andel verksamhet per 1000 invånare 2003 2004 2005 2006 2007 i kommunal regi* Hagfors 85,2 84,3 82,7 83,4 84,2 88,0% Liknande grupp övergripande 81,9 78,4 78,0 78,8 78,3 86,9% Värmlands län 79,3 78,8 77,7 79,2 78,3 87,9% Hela riket 73,4 72,1 72,6 73,2 72,8 85,1% Filipstad 85,2 86,4 88,6 91,4 93,8 92,0% Munkfors 98,8 97,4 90,0 89,6 86,7 87,0% Sunne 77,0 77,2 76,6 78,5 80,4 90,0% Torsby 94,5 93,3 91,5 93,3 90,4 92,0% * Hur stor del av den kommunala verksamheten som bedrivs i kommunal regi. Ju högre andel av verksamheten som bedrivs i egen regi, desto större är behovet av att ha anställd personal. Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Jämfört med liknande grupp är Hagfors kommuns kostnad för personal (exklusive affärsmässig verksamhet) 3 288 kronor högre per invånare. Det motsvarar ca Hagfors har en större andel (88,0 %) verksamhet i egen regi än liknande grupp (86,9 %). Det motsvarar ca 14 årsarbetare eller en motiverad högre kostnad med ca 5,2 miljoner kronor Överkostnad personal mot liknande grupp 42,7 Mkr - 5,2 Mkr 37,5 Mkr 2 Vad kostar verksamheten i Din Kommun, tabell 10

7 PERSONAL Vad består avvikelsen av? Avvikelsen mot liknande grupp kan delvis förklaras: Jämfört med vår liknande grupp hade vi år 2007 5,9 årsarbetare fler per 1000 invånare. Det motsvarar ca 77 årsarbetare, varav 14 är motiverade av en högre andel verksamhet i egen regi. Resterande 63 årsarbetare motsvarar ca 23,7 Mkr En jämförelse med samtliga kommuner visar att medellönen, d.v.s. summan av alla månadslöner delad med totala antalet årsarbetare, i Hagfors kommun är 98,3 % av rikets. En viktad beräkning för varje enskild yrkesgrupp visar däremot att Hagfors har en överkostnad, motsvarande ca 4,0 Mkr Det beror på att Hagfors betalar högre månadslöner än riket till grupper inom vilka det finns många anställda. Osäkerheter i statistiken Beroende på hur de olika nyckeltalen beräknas i tillgänglig statistik är det vanskligt att dra exakta slutsatser av siffrorna. I kostnaden per invånare ingår alla personalkostnader, d.v.s. även arvoden, timlöner, övertid och andra ersättningar, utom för affärsmässig verksamhet. I antalet årsarbetare per invånare ingår affärsmässig verksamhet men inte plusjobbare och anställda enligt beredskapsavtalet. Jämförelsen av medellöner avser endast månadsavlönade. Personalkostnader för arbetsmarknadsåtgärder inklusive plusjobb i Hagfors år 2007 var 22,7 miljoner kronor, jämförelse med andra kommuner saknas. Personalkostnaderna är bruttokostnader, d.v.s. ingen hänsyn tagen till att viss personal (exempelvis beredskapsarbeten och plusjobb, personliga assistenter >20 tim, vissa projekt) kan helt eller delvis finansieras med bidrag från staten. Överkostnaden varierar beroende på vilken grupp man jämför sig med. Den absolut största och därmed mest utslagsgivande personalkostnaden finns inom äldreomsorgen. Liknande grupp övergripande: Skillnad per invånare 3 288 kr motsvarar 42,7 Mkr Liknande grupp äldreomsorg: 4 016 kr 52,2 Mkr Antal årsarbetare totalt 3 1 november, ej tjänstlediga, plusjobbare och anställda enligt beredskapsavtalet. 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 1 163 1 138 1 103 1 095 1 094 Förändring från föregående år 22-25 -35-8 -1 Antal årsarbetare per 1000 invånare i olika personalkategorier 1 november 2007 3 Antal årsarbetare per 1000 invånare Förskola Vård och omsorg Skola Fritid/ kultur Teknik Administration Summa Hagfors 8,1 41,9 15,1 1,6 12,6 4,8 84,2 Vår kommuntyp* 11,0 32,3 16,9 2,1 9,3 5,7 77,1 Värmlands län* 11,1 30,4 16,8 1,9 9,7 5,8 75,8 Hela riket* 11,3 24,9 14,7 1,9 7,9 5,6 66,3 Filipstad 9,8 43,9 19,3 1,7 13,3 5,9 93,8 Munkfors 8,3 43,1 14,4 2,2 12,2 6,5 86,7 Sunne 9,5 34,2 20,5 1,4 9,3 5,5 80,4 Torsby 7,6 38,2 20,3 3,4 14,3 6,6 90,4 * Vägt medelvärde; Kommunstorleken beaktas, vilket innebär att en stor kommun påverkar nyckeltalen mer än en liten kommun. 3 WebOr, nationellt insamlad personalstatistik

8 INFRASTRUKTUR, SKYDD M M I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd. Nettokostnad i kronor per invånare 4 Kronor per invånare 2003 2004 2005 2006 2007 Nettokostnad för vissa verksamhetsområden 5 Liknande grupp infrastruktur, skydd m.m. Hagfors 2 604 2 716 2 734 3 228 3 316 Svalöv Liknande grupp 2 175 2 181 2 183 2 343 2 468 Mörbylånga Värmlands län 2 733 2 712 2 754 2 986 2 914 Älmhult Hela riket 2 434 2 460 2 533 2 684 2 730 Tomelilla Filipstad 3 879 2 893 2 713 2 914 2 982 Rättvik Munkfors 2 993 3 364 3 548 3 381 3 392 Askersund Sunne 2 381 2 430 2 589 2 792 2 756 Gnesta Torsby 2 533 2 328 2 450 2 776 2 705 Båstad Nettokostnad kr per invånare 2007 Hagfors Vår kommuntyp Värmland Lilla Edet Hylte Vägt medel riket Filipstad Munkfors Sunne Torsby Drift och underhåll av gator, vägar, parkering och parker Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar, bredbandsutbyggnad m.m. Miljö, hälsa och hållbar utveckling inkl. myndighetsutövning, alkoholtillstånd Näringslivsfrämjande åtgärer Räddningstjänst 1 587 1 262 1 422 1 213 1 254 1 746 1 302 1 006 169 349 257 286 673 73 306 147 142 156 181 154 103 241 139 114 504 265 196 140 84 201 231 201 805 752 718 604 765 805 652 1 050 Hagfors lägger en jämförelsevis stor summa per invånare till näringslivsfrämjande åtgärder. Dock varierar summan mycket mellan olika kommuner, från 0 kr/invånare (Stockholm m.fl.) till 1 521 kr/invånare (Vindeln). Utvecklingen över tid för vissa verksamhetsområden Hagfors, kronor per invånare 2003 2004 2005 2006 2007 Drift och underhåll gator.. 1 353 1 500 1 363 1 617 1 587 Fysisk och teknisk planering.. 89 93 93 129 169 Miljö, hälsa, hållbar utveckling.. 109 116 136 163 142 Näringslivsfrämjande åtgärder 350 255 328 459 504 Räddningstjänst 614 707 711 797 805 Tekniska enhetens nyckeltal Hagfors 2004 2005 2006 2007 Beläggningsunderhåll kr/kvm gata 1,74 kr 1,11 kr 2,67 kr 2,28 kr Vinterväghållning kr/kvm gata 4,62 kr 3,46 kr 5,75 kr 4,30 kr Parkskötsel kr/inv 117 kr 129 kr 100 kr 96 kr 4 Vad kostar verksamheten I Din kommun, tabell 4 5 Kommundatabasen

9 FRITID Här redovisas kostnader för kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Nettokostnad fritid, kronor per invånare 6 Fritid, kronor/inv 2003 2004 2005 2006 2007 En markant minskning för Hagfors från 2006. I tabellen nedan syns att kostnaderna för idrottsplatser och ishall samt inomhusbad minskat. För idrottsplatser och ishall beror detta på minskade kapitalkostnader, medan det för badet beror på att det 2006 betalades ut en större summa i retroaktiva löner. Nettokostnadernas fördelning, fritidsverksamhet Liknande grupp kultur och fritid Hagfors 756 701 780 925 881 Svalöv Liknande grupp 789 755 797 800 830 Mörbylånga Värmlands län 916 916 939 999 1027 Älmhult Hela riket 919 933 964 999 1036 Tomelilla Filipstad 948 1 038 971 1000 1128 Rättvik Munkfors 773 752 921 976 902 Askersund Sunne 843 916 863 906 968 Gnesta Torsby 963 1 183 1 225 1 482 1 533 Båstad Lilla Edet Nedanstående siffror är hämtade från kommunens redovisning. Gemensamma kostnader är här inte utfördelade på verksamheterna, vilket gör att beloppen inte stämmer överens med nyckeltalen ovan. Jämförelsen mellan åren haltar, eftersom interna lokalkostnader fördelats ut på verksamheterna först från och med år 2004. I nyckeltalen från Vad kostar verksamheten i Din kommun? är lokalkostnaderna utfördelade på verksamheter alla år. Interna lokalkostnader ingår Nettokostnad, tusental kronor 2003 2004 2005 2006 2007 Idrottsplatser och ishall 3 301 2 864 3 770 3 725 3 472 Skidanläggningar 409 6 0 0 0 Badplatser 320 372 176 199 316 Inomhusbad och simskola 1 700 2 668 2 925 4 383 3 924 Fritidsgårdar och dagkoloni 857 1 256 1 448 1 591 1 686 Föreningsstöd 1 461 1 692 1 605 1 528 1 504 Övrig fritidsverksamhet 113 89 74 77 88 Summa nettokostnad, tkr 8 161 8 948 9 998 11 502 10 991 Per invånare, kronor 598 663 750 876 846 Hylte 6 Vad kostar verksamheten I Din kommun, tabell 4

10 KULTUR Här redovisas kostnader för kulturverksamhet, bland annat bibliotek, stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer, museum samt musik- och kulturskola. Nettokostnad kultur, kronor per invånare 7 Kultur, kronor/inv 2003 2004 2005 2006 2007 Nyckeltal för bibliotek 8 Musikskola, kostnad i kronor per invånare 7-15 år 9 Liknande grupp kultur och fritid Hagfors 842 816 876 834 860 Svalöv Liknande grupp 727 684 701 701 756 Mörbylånga Värmlands län 752 752 802 802 856 Älmhult Hela riket 813 809 829 846 885 Tomelilla Filipstad 729 685 728 732 750 Rättvik Munkfors 848 727 903 793 840 Askersund Sunne 728 751 733 726 794 Gnesta Torsby 733 889 944 924 988 Båstad Kostnad för löner till plusjobbare som arbetat med kulturaktiveter ingår inte här. Lilla Edet 2007 Hagfors Antal anställda vid kommunala bibliotek per 10 000 invånare Antal boklån kommunala bibliotek per invånare Bruttokostnad kr/invånare för kommunala bibliotek Hylte Vår kommuntyp Värmland Filipstad Munkfors Sunne Torsby 8 7 7 8 8 8 10 7 7 6 8 6 5 6 417 393 389 342 302 381 490 Musik/kulturskola, kr/inv 7-15 år 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 1 918 2 348 2 374 2 494 2 671 Likn grupp grundskola 2 547 2 720 2 762 2 964 3 093 Värmlands län 2 032 2 106 2 234 2 373 2 552 Hela riket 1 851 1 932 2 040 2 189 2 366 Filipstad 2 170 1 563 2 038 2 185 2 371 Munkfors 2 779 2 830 3 320 2 575 3 175 Sunne 2 446 2 732 2 824 2 768 2 779 Torsby 1 614 1 665 1 828 1 884 2 217 Nettokostnadernas fördelning, kulturverksamhet Nedanstående siffror är hämtade från kommunens redovisning. Gemensamma kostnader är här inte utfördelade på verksamheterna, vilket gör att beloppen inte stämmer överens med nyckeltalen ovan. Jämförelsen mellan åren haltar, eftersom interna lokalkostnader fördelats ut på verksamheterna först från och med år 2004. I nyckeltalen från Vad kostar verksamheten i Din kommun? är lokalkostnaderna utfördelade på verksamheter alla år. Interna lokalkostnader ingår Nettokostnad, tusental kronor 2003 2004 2005 2006 2007 Allmän kulturverksamhet, kulturaktiviteter 712 1 163 914 951 1 030 Stöd till studieorganisationer 653 653 646 657 652 Stöd till lokalhållande föreningar 952 970 1 030 838 794 Övrigt föreningsstöd 429 354 347 360 349 Bibliotek 4 315 4 393 5 184 4 644 4 910 Musikskola 2 179 2 718 2 874 2 822 2 881 Summa nettokostnad, tkr 9 240 10 251 10 995 10 273 10 616 Per invånare, kronor 677 760 824 783 817 7 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 4 8 Kommundatabasen 9 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 6

11 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG Barnomsorgens olika delar: Förskola, målgrupp 1-5 år Familjedaghem, målgrupp 1-12 år Fritidshem, målgrupp 6-12 år Övrig verksamhet, ex öppen förskola Både den verksamhet som bedrivs i egen regi och i form av föräldrakooperativ ingår. Varför varierar kostnaden för barnomsorg? Olika mycket utbyggd barnomsorg och i olika former Olika personaltäthet och personalsammansättning Skillnader i vistelsetider och öppettider Barngruppens storlek och ålderssammansättning Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar Nettokostnad, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kronor per invånare 10 Kronor per invånare 2003 2004 2005 2006 2007 Avvikelse från standardkostnad i %, förskola och skolbarnsomsorg totalt 11 En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar. Avvikelserna beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. 25,00 20,00 Andel inv 1-12 år Liknande grupp förskola/ skolbarnsomsorg Hagfors 3 059 3 342 3 419 3 174 3 630 10,3% Borgholm Liknande grupp 3 183 3 300 3 572 3 761 4 249 10,9% Hultsfred Värmlands län 3 834 3 934 4 032 4 175 4 559 11,9% Bengtsfors Hela riket 3 949 4 071 4 224 4 404 4 891 13,0% Båstad Filipstad 3 083 3 627 3 709 3 713 4 117 10,7% Tingsryd Munkfors 3 589 3 582 3 645 3 568 3 810 10,4% Rättvik Sunne 3 441 3 680 3 742 3 593 4 069 12,2% Älvdalen Torsby 3 195 3 248 3 380 3 649 3 715 10,4% Härjedalen Nordanstig Vindeln 15,00 % 10,00 Hagfors Liknande grupp 5,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Hagfors 2003 2004 2005 2006 2007 Avvikelse från standardkostnad, % 5,1 10,6 11,2 3,4 5,1 "Överkostnad" barnomsorg, miljoner kronor 2,0 4,3 4,6 1,4 2,3 10 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 4 11 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 11

12 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG Kostnad per invånare i målgruppen för barnomsorgens olika delar 12 Kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Förskola, kostnad kronor per invånare 1-5 år Förskola, kr/inv 1-5 år 2003 2004 2005 2006 2007 Andel inskrivna barn*) Hagfors 58 774 68 322 75 558 71 373 78 283 71% Liknande grupp 63 271 65 003 69 972 77 148 81 381 74% Värmlands län 64 959 67 823 71 376 76 316 80 949 77% Hela riket 66 613 69 057 72 941 77 766 82 154 77% Filipstad 58 624 61 035 65 942 72 008 76 868 74% Munkfors 70 079 65 564 67 000 74 675 82 000 88% Sunne 55 267 57 724 62 238 64 992 68 694 71% Torsby 57 242 59 089 68 805 78 442 83 844 80% *) Hur stor del av barn i åldern 1-5 år som har plats i förskola Familjedaghem, kostnad kronor per invånare 1-12 år Familjedaghem, kr/inv 1-12 år 2003 2004 2005 2006 2007 Andel inskrivna barn*) Hagfors 6 432 6 122 5 332 5 207 5 452 6% Liknande grupp 3 478 3 415 3 765 3 836 3 775 4% Värmlands län 4 581 4 283 4 154 4 074 3 960 4% Hela riket 3 155 2 963 2 995 2 916 2 759 3% Filipstad 6 187 6 451 7 408 7 606 7 631 7% Munkfors 3 847 3 652 2 384 2 316 1 936 2% Sunne 4 872 4 881 4 550 4 427 4 602 6% Torsby 4 612 4 266 4 822 4 775 5 242 6% *) Hur stor del av barn i åldern 1-12 år som har plats i familjedaghem Fritidshem, kostnad per invånare 6-12 år Fritidshem, kr/inv 6-12 år 2003 2004 2005 2006 2007 Andel inskrivna barn*) Hagfors 8 896 9 002 9 480 9 251 10 038 36% Liknande grupp 10 688 11 798 12 779 13 216 15 187 40% Värmlands län 11 657 12 470 13 343 14 000 15 083 43% Hela riket 11 953 12 561 13 309 13 947 14 965 45% Filipstad 7 610 9 019 9 364 10 208 11 117 32% Munkfors 16 396 16 377 19 576 17 408 16 912 42% Sunne 11 322 12 453 13 289 13 786 15 780 41% Torsby 11 407 13 568 13 284 12 589 13 521 40% *) Hur stor del av barn i åldern 6-12 år som har plats i fritidshem Fritidshem bedrivs integrerat med förskoleklass och grundskola, se Integrerad verksamhet, sidan 14. 12 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 7

13 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG Kostnader per inskrivet barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 13 Kostnaden dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn. Omfattar både verksamhet i egen regi och i form av föräldrakooperativ. Hagfors 2003 2004 2005 2006 2007 Förskola 106 992 107 451 108 406 106 746 108 944 Familjedaghem 59 869 66 784 61 671 72 951 80 929 Fritidshem 23 647 23 989 26 988 28 565 27 894 Nyckeltal för kommunal förskola 14 Med kommunal förskola avses förskolor som drivs i kommunal regi, d.v.s. föräldrakooperativen ingår inte. Vår 2007 Hagfors kommuntyp Kostnad per inskrivet barn kr 123 200 110 600 Kostnad exkl lokaler per inskrivet barn kr 106 100 96 300 Personalkostnad, andel av total kostnad % 69 75 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning % 65 57 Andel årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn % 35 40 Antal inskrivna barn per årsarbetare st 5,6 5,2 Tabellen ovan illustreras i nedanstående diagram. Värden som ligger på den inre, röda cirkeln motsvarar medelvärdet för vår kommuntyp (kommuner med 12 500 25 000 invånare). Den yttre cirkeln motsvarar värden som är dubbelt så stora. Den gula ytan motsvarar Hagfors kommuns värden. Kostnad per inskrivet barn Antal inskrivna barn/årsarbetare Kostnad/inskrivet barn ex lokaler Pedagogisk högskoleutbildning Andel Personalkostnad Annan utbildning för arbete med barn 13 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 7 14 Skolverkets statistik

14 UTBILDNING Utbildning totalt, nettokostnad i kronor per invånare 15 Här ingår förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och uppdragsutbildning. Kostnaden per invånare påverkas av andelen elever i skolåldrarna. En låg andel invånare i skolåldern gör att kostnaden i kronor per invånare blir låg, även om kostnaden per elev är hög. Kronor per invånare 2003 2004 2005 2006 2007 Andel inv 6-15 år Andel inv 16-19 år Liknande grupp grundskola Liknande grupp gymnasieskola Hagfors 12 136 12 410 12 474 12 633 13 265 10,1% 5,6% Oxelösund Åmål Liknande grupp grundskola 12 152 12 371 12 790 13 126 13 652 10,4% Kramfors Sölvesborg Liknande grupp gymnasieskola 12 426 12 747 13 386 13 878 14 396 5,8% Sotenäs Trosa Värmlands län 12 682 12 928 13 611 13 976 14 550 11,1% 5,7% Filipstad Sunne Hela riket 12 960 13 176 13 696 14 018 14 591 11,4% 5,5% Sölvesborg Kramfors Filipstad 11 578 12 082 12 949 13 647 14 342 10,3% 5,5% Hällefors Gällivare Munkfors 13 453 14 318 14 475 13 788 14 281 10,5% 5,6% Avesta Hällefors Sunne 13 374 13 729 14 455 14 976 16 089 12,2% 6,4% Ludvika Kumla Torsby 13 575 14 189 14 938 15 689 15 740 10,6% 5,6% Ystad Kristinehamn Fagersta Burlöv Avvikelse från standardkostnad i procent, grundskola och gymnasieskola 16 En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar en negativ avvikelse indikerar det omvända. Avvikelserna beror bl.a. på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00-8,00 2003 2004 2005 2006 2007 Grundskola Hagfors Grundskola likn grupp Gymnasieskola Hagfors Gymnasieskola likn grupp Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Hagfors 2004 2005 2006 2007 Avvikelse från standardkostnad, grundskolan 3,5% -0,4% 2,1% 1,9% "Över/Underkostnad", miljoner kr grundskolan 3,7-0,4 2,2 2,0 Avvikelse från standardkostnad, gymnasieskolan -7,5% -3,5% -2,7% -3,8% "Underkostnad", miljoner kr gymnasieskolan -3,8-1,7-1,4-2,0 15 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 4 16 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 11

15 UTBILDNING FÖRSKOLEKLASS Förskoleklass, hemkommun, kostnad per elev 17 Kostnaderna för elever i förskoleklass. Den kan vara lokal- eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den kan också vara helt fristående. Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler. För att få överensstämmelse med Skolverkets nyckeltal har samtliga intäkter för skolmåltider och lokaler tagits bort från bruttokostnaden. Kronor per elev, förskoleklass 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 63 096 63 250 62 338 66 394 69 028 Liknande grupp grundskola 45 206 46 396 45 636 46 712 49 470 Värmlands län 45 386 47 045 49 681 51 151 54 253 Hela riket 44 088 44 792 46 013 45 851 48 016 Filipstad 55 502 52 891 63 042 59 149 68 800 Munkfors 49 344 49 466 46 201 47 454 50 384 Sunne 43 013 47 418 51 788 48 777 63 954 Torsby 48 185 40 667 45 402 39 784 39 367 Skolkommun respektive hemkommun Skolkommun avser den kommun där eleven går i skola och med hemkommun avses den kommun där eleven är folkbokförd. I hemkommunens kostnader ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för. Även kostnader för fristående och landstingskommunala skolor ingår. Integrerad verksamhet 18 Förskoleklass, grundskola och fritidshem bedrivs i många kommuner liksom i Hagfors integrerade. Hagfors har jämförelsevis låga kostnader för fritidshem (sid. 11) medan kostnaden för förskoleklass är hög. Tabellen nedan visar kostnaden totalt för förskoleklass, grundskola och fritidshem dividerad med antalet elever i förskoleklass och grundskola. 2007 Skolkommun Vår Total kostnad för förskoleklass, grundskola och fritidshem Hagfors kommuntyp Kostnad per elev i förskoleklass och grundskola kr 82 400 82 300 Kostnad per elev exkl. lokaler och inventarier kr 71 100 66 600 17 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 6 18 Skolverkets statistik

16 UTBILDNING FÖRSKOLEKLASS Nyckeltal för förskoleklass, Hagfors jämfört med kommungruppen övriga kommuner, 12 500 25 000 invånare 19 2007 Vår Skolkommun Hagfors kommuntyp Kostnad per elev totalt kr 69 600 49 600 Kostnad per elev exkl lokaler och inventarier kr 62 500 40 700 Antal årsarbetare per 100 elever st 8,0 7,0 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen % 100 93 Tabellen ovan illustreras i följande diagram. Värden som ligger på den inre, röda cirkeln motsvarar medelvärdet för vår kommuntyp (kommuner med 12 500 25 000 invånare). Den yttre cirkeln motsvarar värden som är dubbelt så stora. Den gula ytan motsvarar Hagfors kommuns värden. Kostnad/elev, totalt Pedagogisk högs koleutbildn Kostnad/elev exkl lokaler/inv Antal års arbetare per 100 elever 19 Skolverkets statistik

17 UTBILDNING GRUNDSKOLA Grundskola, hemkommun, kostnad per elev 20 Kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler. För att få överensstämmelse med Skolverkets nyckeltal har samtliga intäkter för skolmåltider och lokaler tagits bort från bruttokostnaden. Kronor per elev, grundskola 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 72 982 78 380 78 645 80 425 84 886 Liknande grupp grundskola 69 482 73 594 76 639 80 225 84 534 Värmlands län 67 509 71 864 74 385 77 560 81 488 Hela riket 66 996 70 187 73 561 76 764 80 831 Filipstad 67 492 74 652 74 741 79 338 83 346 Munkfors 77 415 87 694 87 000 79 056 82 412 Sunne 65 891 69 836 70 994 76 709 82 816 Torsby 80 776 87 294 90 414 99 642 100 324 Skolkommun respektive hemkommun Skolkommun avser den kommun där eleven går i skola och med hemkommun avses den kommun där eleven är folkbokförd. I hemkommunens kostnader ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för. Även kostnader för fristående och landstingskommunala skolor ingår. 20 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 6

18 UTBILDNING GRUNDSKOLA Nyckeltal för grundskolan, Hagfors jämfört med kommungruppen övriga kommuner, 12 500 25 000 invånare 21 2007 Vår Talen avser skolkommun om inte annat anges Hagfors kommuntyp Kostnad per elev, undervisning kr 40 700 38 500 Kostnad per elev, läromedel/utrustning/skolbibliotek kr 3 200 2 700 Kostnad per elev, skolmåltider kr 5 400 4 800 Kostnad per elev, elevvård kr 2 620 1 810 Kostnad per elev, lokaler och inventarier kr 11 000 14 800 Kostnad per elev, skolskjutsar (hemkommun) kr 6 700 4 310 Antal pedagogisk personal (heltidstjänster) per 100 elever st 9,4 8,9 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen % 87 88 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 poäng 192,0 201,4 Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan % 87,1 88,3 Tabellen ovan illustreras i nedanstående diagram. Värden som ligger på den inre, röda cirkeln motsvarar medelvärdet för vår kommuntyp (kommuner med 12 500 25 000 invånare). Den yttre cirkeln motsvarar värden som är dubbelt så stora. Den gula ytan motsvarar Hagfors kommuns värden. Kostnad/elev, undervisning Behöriga till gymnasieskolan Kostnad/elev, läromedel m.m. Genomsnittligt meritvärde Kostnad/elev, skolmåltider Pedagogisk högskoleexamen Kostnad/elev, elevvård Antal ped. personal/100 elever Kostnad/elev, lokaler/inventarier Kostnad/elev, skolskjutsar 21 Skolverkets statistik

19 UTBILDNING GYMNASIESKOLA Gymnasieskola, hemkommun, kostnad per elev 22 Kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler. För att få överensstämmelse med Skolverkets nyckeltal har samtliga intäkter för skolmåltider och lokaler tagits bort från bruttokostnaden. Kronor per elev, gymnasieskola 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 87 842 86 158 83 409 88 169 91 382 Liknande grupp gymnasieskola 87 079 87 043 89 825 92 766 94 066 Värmlands län 88 062 87 477 91 701 93 013 97 567 Hela riket 86 449 88 020 89 880 91 892 94 719 Filipstad 103 043 100 744 100 650 102 293 107 370 Munkfors 90 357 95 301 95 466 94 681 99 645 Sunne 95 421 98 287 106 247 98 221 101 789 Torsby 94 767 103 332 105 719 108 010 106 561 Skolkommun respektive hemkommun Skolkommun avser den kommun där eleven går i skola och med hemkommun avses den kommun där eleven är folkbokförd. I hemkommunens kostnader ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för. Även kostnader för fristående och landstingskommunala skolor ingår. 22 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 6

20 UTBILDNING GYMNASIESKOLA Nyckeltal för gymnasieskolan, Hagfors jämfört med kommungruppen övriga kommuner, 12 500 25 000 invånare 23 2007 Vår Talen avser skolkommun om inte annat anges Hagfors kommuntyp Kostnad per elev, undervisning kr 39 400 43 800 Kostnad per elev, läromedel/utrustning/skolbibliotek kr 7 200 7 500 Kostnad per elev, skolmåltider kr 5 400 3 900 Kostnad per elev, elevvård kr 1 480 1 500 Kostnad per elev, lokaler och inventarier kr 13 900 17 300 Kostnad per elev, skolskjutsar (hemkommun) kr 5 000 4 100 Antal lärare (heltidstjänster) per 100 elever st 8,6 9,2 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen % 70 75 Andel nybörjare 2003 som fullföljt utbildningen inom 4 år % 63 74 Genomsnittlig betygspoäng poäng 14,1 14,0 Andel elever med grundl behörighet till universitet/högskola % 95,0 91,0 Tabellen ovan illustreras i nedanstående diagram. Värden som ligger på den inre, röda cirkeln motsvarar medelvärdet för vår kommuntyp (kommuner med 12 500 25 000 invånare). Den yttre cirkeln motsvarar värden som är dubbelt så stora. Den gula ytan motsvarar Hagfors kommuns värden. Kostnad/elev, undervisning Behöriga till univ/högskola Kostnad/elev, läromedel m.m. Genomsnittlig betygspoäng Kostnad/elev, skolmåltider Fullföljd utbildning Kostnad/elev, elevvård Pedagogisk högskoleexamen Antal lärare per 100 elever Kostnad/elev, lokaler/inventarier Kostnad/elev, skolskjutsar 23 Skolverkets statistik

21 ÄLDREOMSORG INKL. ÖPPEN VERKSAMHET I nettokostnad för äldreomsorg inkl. öppen verksamhet ingår alla insatser som ges till äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om hälso- och sjukvård (HSL), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Nettokostnaden för äldreomsorgen i Hagfors kommun över åren ser ut som följer 24 : Andel inv. Andel inv. Liknande grupp HSL: ÄO inkl. öppen verksamhet, nettokostnad, kr per 65-w år 65-w år med oms. 65-w år med oms. Sotenäs 2003 2004 2005 2006 2007 Ordinärt boende. Särskilt boende. Markaryd Hagfors 51 933 52 665 50 808 50 116 52 497 10,3 4,7 Simrishamn Liknande grupp HSL44 641 45 447 45 047 47 106 45 590 8,9 5,9 Hällefors Värmlands län 45 938 46 412 46 067 47 847 47 922 9,2 5,5 Hultsfred Riket 45 624 45 393 45 682 47 076 48 063 9,0 5,9 Båstad Filipstad 48 106 48 266 48 688 51 206 51 074 12,2 5,8 Borgholm Munkfors 48 526 50 394 49 990 51 933 52 439 13,3 5,2 Karlsborg Sunne 44 810 46 573 46 391 48 337 49 987 9,4 6,2 Åmål Torsby 47 264 49 654 47 315 52 005 51 472 9,5 6,3 Tingsryd Liknande grupp HSL = liknande grupp äldreomsorg som dessutom i likhet med Hagfors ansvarar för hemsjukvården. Nettokostnad ÄO inkl. öppen verksamhet, miljoner kr. 2003 2004 2005 2006 2007 176,8 179,1 172,1 168,9 177,1 Avvikelse från standardkostnad per invånare i % 25 Avvikelser i nedanstående diagram beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter och är därmed påverkbara. 15,0 10,0 5,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors Liknande grupp -5,0-10,0-15,0 Genom att använda indextal standardkostnad, kr per invånare 65-w år kan vi räkna ut vad äldreomsorgen får kosta med hänsyn till olikheter vad gäller kön, ålder och yrkesbakgrund bland de äldre samt bebyggelsestruktur 26. Hagfors 2005 2006 2007 Tillåten kostnad äldreomsorg inkl. öppen verksamhet kr/inv 65-w: 47 052 48 959 50 466 Nettokostnad äldreomsorg inkl. öppen verksamhet kr/inv: 50 808 50 116 52 497 Överkostnad äldreomsorg inkl. öppen verksamhet, miljoner kr: 12,7 3,9 6,9 24 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 8b + statistik som är lämnad till SCB. 25 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 11. 26 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 8b + statistik som är lämnad till SCB.

22 ÄLDREOMSORG INKL. ÖPPEN VERKSAMHET I kostnad ordinärt boende, kr/inv 65-w ingår hemtjänst i det ordinära boendet samt alla insatser som stödjer den enskilde att kunna bo kvar hemma. Dit räknas de insatser som ges i korttidsvården till exempel växelvård, avlösarservice, rehabilitering samt dagverksamhet och bostadsanpassning. Även mindre insatser som larm och matdistribution/matlådor ingår. 27 Andel inv. Kostnader ordinärt boende, kr/inv 65-w 65-w år med oms. 2003 2004 2005 2006 2007 Ordinärt boende. Hagfors 24 132 25 645 26 888 25 102 27 073 10,3 Liknande grupp HSL 15 337 16 771 17 253 18 878 19 410 8,9 Värmlands län 21 118 22 502 22 915 24 475 25 264 9,2 Riket 15 829 16 583 17 177 18 223 19 019 9,0 Filipstad 25 185 25 393 28 002 29 701 29 087 12,2 Munkfors 24 231 27 160 28 672 22 842 25 519 13,3 Sunne 19 302 201 437 22 774 24 708 27 759 9,4 Torsby 24 340 25 747 21 982 25 072 25 161 9,5 Kostnader ordinärt boende, kr/vårdtagare visar vad det ordinära boendet, enligt definition ovan, kostar per vårdtagare. Antalet vårdtagare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 28. Kostnader ordinärt boende, kr/vårdtagare 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 417 234 360 405 354 463 349 558 261 731 Liknande grupp HSL 207 913 228 698 228 419 248 206 227 386 Värmlands län 279 232 278 256 283 216 290 510 283 325 Riket 208 462 214 826 217 960 224 746 219 639 Filipstad 249 230 226 498 267 677 266 403 238 352 Munkfors 309 747 342 940 354 518 304 269 192 132 Sunne 289 723 305 710 292 137 294 651 295 037 Torsby 264 290 331 475 320 419 290 317 265 873 En markant skillnad i kostnaden/vårdtagare märks mellan 2006 och 2007. Det beror på att i beräkningarna före 2007 har personer med enbart matdistribution, trygghetslarm eller snöröjning inte ingått i antalet vårdtagare. Från och med 2007 räknas även dessa som vårdtagare. I Hagfors var totala skillnaden 107 vårdtagare mellan 2006 (242 st) och 2007 (349 st). Uppgifter från kommunens redovisning År Hemtjänst/hemsjukvård Budget,netto. Redovisad kostnad, Miljoner kr. netto. Miljoner kr. 2004 42,8 45,9 2005 45,8 49,7 2006 46,9 51,0 2007 52,2 55,6 27 Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 8b 28 Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 8b

23 ÄLDREOMSORG INKL. ÖPPEN VERKSAMHET I kostnader särskilt boende, kr/inv 65-w ingår insatser som ges till permanentboende vårdtagare i särskilda boendeformer såsom servicehus, ålderdomshem, sjukhem, gruppbostad och dylikt. Korttidsvården är inte permanentboende och räknas inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår 29. Andel inv. Kostnader särskilt boende, kr/inv 65-w 65-w år med oms. 2003 2004 2005 2006 2007 Särskilt boende. Hagfors 27 394 26 850 23 031 24 594 24 945 4,7 Liknande grupp HSL 29 102 29 356 28 150 28 435 26 438 5,8 Värmlands län 25 012 24 100 23 744 24 127 23 798 5,5 Riket 29 922 28 992 28 751 29 399 29 850 5,9 Filipstad 24 744 23 796 23 106 24 801 25 660 5,8 Munkfors 23 114 22 811 19 895 27 799 25 714 5,1 Sunne 25 275 27 032 25 246 25 233 24 581 6,2 Torsby 24 127 23 764 27 257 29 830 29 890 6,3 Kostnader särskilt boende, kr/vårdtagare visar vad vård och omsorg i det särskilda boendet kostar per vårdtagare. Med vårdtagare avses antalet personer i särskilt boende den 1 oktober 30. Kostnader särskilt boende, kr/vårdtagare 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 504 351 556 817 500 179 527 917 536 079 Liknande grupp HSL 398 502 440 949 451 353 474 822 485 060 Värmlands län 401 149 425 581 426 508 454 244 439 768 Riket 420 904 438 412 453 512 480 383 511 457 Filipstad 382 953 409 562 402 771 434 589 442 377 Munkfors 350 343 398 433 402 115 577 660 504 091 Sunne 350 621 386 621 379 207 394 136 399 230 Torsby 436 143 410 621 454 660 484 965 472 985 Uppgifter från kommunens redovisning År Budget,netto. Miljoner kr. Särskilt boende Redovisad kostnad, Antal platser netto. Miljoner kr. Särskilt boende Kostnad per vårdplats. tkr. 2004 72,3 73,5 174 416 2005 63,4 64,8 158 410 2006 63,0 62,9 158 398 2007 62,2 63,5 158 402 29 Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 8b 30 Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 8b

24 HANDIKAPPOMSORG INKL. ÖPPEN VERKSAMHET I nyckeltalet Handikappomsorg, kostnad exkl. ersättning från Försäkringskassan (FK), kr/inv 0-64 år ingår kostnader för alla insatser som ges till funktionshindrade personer under 65 år med beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS), exklusive ersättningar från Försäkringskassan för assistens enligt LASS. I gruppen med LSS/LASS-beslut ingår även personer 65 år och äldre men de utgör dock en mindre andel. Kostnad för handikappomsorgen exkl. ersättning från Försäkringskassan i Hagfors kommun över åren ser ut som följer 31 Andel pers. Andel pers. Andel pers. Liknande grupp: Handikappomsorg, kostnad exkl. ers. från FK, kr/inv 0-64 år med LSS-ins. 0-64 år med oms. 0-64 år med oms. Mörbylånga 2003 2004 2005 2006 2007 0-64 år Ordinärt boende Särskilt boende Torsby Hagfors 4 625 5 269 5 110 6 093 6 652 1,12 0,33 Fagersta Liknande grupp 4 962 4 826 5 147 5 163 5 501 0,70 0,19 0,09 Tingsryd Värmlands län 4 534 4 554 5 030 4 960 5 271 0,84 0,25 0,10 Grums Riket 4 181 4 362 4 548 4 800 5 099 0,74 0,22 0,07 Nordanstig Filipstad 4 929 5 662 6 255 6 252 6 741 1,12 0,18 0,07 Strömstad Munkfors 5 346 5 218 5 534 5 303 5 518 1,02 0,28 Malung Sunne 5 010 5 436 5 779 5 912 6 130 0,94 0,22 0,14 Mönsterås Torsby 7 012 5 527 6 053 5 228 5 607 0,66 0,3 Leksand Kostnad exkl. ers. från FK. HK inkl. öppen verksamhet, miljoner kr. 2003 2004 2005 2006 2007 48,6 53,2 50,8 59,4 64,0 Handikappomsorg består av olika delar. SoL/HSL och LSS/LASS. Organisatoriskt ligger SoL/HSL under äldreomsorgen. LSS/LASS ligger organisatoriskt under sociala avdelningen. Tabellen nedan visar handikappomsorgen indelat på SoL/HSL och LSS/LASS 32. 2006 2007 Ordinärt boende SoL/HSL, kr/inv (0-64) 1 135 1 148 Särskilt boende SoL/HSL, kr/inv (0-64) 153 261 Insatser enligt LSS/LASS, kr/inv (0-64) 4 575 4 891 Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Hagfors, handikappomsorg exkl ers från FK 2006 2007 Skillnad mot liknande grupp, kr/inv 930 1 151 Antal invånare 0-64 år 9 757 9 619 "Under/Överkostnad", miljoner kr 9,1 11,1 31 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 8c + statistik som är lämnad till SCB. 32 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 8c.

25 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG I nyckeltalen för individ- och familjeomsorg redovisas kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård samt behandling. Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen under åren ser ut som följer 33 : Andel av befolkningen Liknande grupp: Nettokostnad Individ- och Familjeomsorg, kr/inv 16-64 år, arbetslösa och Söderköping 2003 2004 2005 2006 2007 i konjunkturberoende program Orust Hagfors 2 107 2 947 2 695 2 453 2 728 4,10 Strömsund Liknande grupp 2 189 2 185 2 292 2 247 2 498 3,80 Knivsta Värmlands län 1 812 2 028 1 995 2 031 2 234 4,00 Osby Riket 2 071 2 156 2 208 2 247 2 346 3,80 Hofors Filipstad 1 740 1 978 1 759 2 151 2 578 5,20 Hultsfred Munkfors 1 764 2 334 2 576 2 528 2 880 5,50 Hammarö Sunne 1 347 1 187 1 284 1 352 1 476 3,40 Töreboda Torsby 1 658 1 830 1 749 1 678 1 783 3,10 Bengtsfors Nettokostnad Individ- och Familjeomsorg, miljoner kr. 2003 2004 2005 2006 2007 28,8 39,8 35,9 32,2 35,4 Avvikelse från standardkostnad i % 34 Avvikelser i nedanstående diagram beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter och är därmed påverkbara. 80 70 60 50 40 Hagfors Liknande grupp 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Hagfors 2005 2006 2007 Avvikelse från standardkostnad, % 61,5 36,3 44,3 "Överkostnad" individ- och familjeomsorg, miljoner kronor 13,7 8,6 10,9 33 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 4 + statistik som är lämnad till SCB 34 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 11.

26 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Kostnadernas fördelning Individ- och fam iljeom sorg 2007 Barn- och ungdomsvård Missbrukarvård för vuxna Övrig vuxenvård Familjerätt Ekonomiskt bistånd I tabellen nedan visas utvecklingen av genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd till hushåll med bidrag (exkl. flyktinghushåll) dividerat med genomsnittligt antal biståndsmånader 35. 2005 2006 2007 Hagfors Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) 4 656 4 664 5038 Värmlands län Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) 5 189 5 277 5667 Filipstad Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) 4 471 4 916 5799 Munkfors Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) 5 106 4 997 4758 Sunne Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) 4 984 5 233 5943 Torsby Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) 4 990 5 184 5024 35 Kommundatabasen

27 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER Här redovisas kostnader för flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. Nettokostnad i kronor per invånare 36 Särskilt riktade insatser, kronor/inv 2003 2004 2005 2006 2007 Hagfors 207 275 277 268 523 Söderköping Liknande grupp 234 244 217 273 280 Orust Värmlands län 351 334 402 373 441 Strömsund Hela riket 283 276 286 296 325 Knivsta Filipstad 310 244 250 309 306 Osby Munkfors 573 538 648 447 758 Hofors Sunne 275 285 279 308 442 Hultsfred Torsby 403 414 673 580 462 Hammarö Nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder 37 Arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Liknande grupp individ- och familjeomsorg Töreboda Bengtsfors Kronor per invånare 2005 2006 2007 Arbetslöshet* Hagfors 282 314 515 4,1% Liknande grupp 249 292 337 3,8% Värmlands län 396 370 490 4,0% Hela riket 282 303 344 3,8% Filipstad 339 298 574 5,2% Munkfors 648 447 758 5,5% Sunne 274 308 442 3,4% Torsby 684 579 449 3,1% * procent av befolkningen 16-64 år arbetslösa och i konjunkturberoende program Olika arbetsmarknadsåtgärder Nedanstående siffror är hämtade från kommunens redovisning. Gemensamma kostnader är här inte utfördelade på verksamheterna, vilket gör att beloppen inte stämmer överens med nyckeltalen ovan. Nettokostnad, tusental kronor 2004 2005 2 006 2007 AME/Ungdomskonsulentverksamhet 639 686 359 364 Stjärngården 1098 1 793 1 376 1 710 Särskilt anställningsstöd 376 402 344 681 Skyddat arbete 252 216 478 900 Aktivitetsgaranti 0 0-20 0 Beredskapsarbeten tekniska 0 0 113 0 KUP - kommunal ungdomspraktik -123-69 -56 1 Feriearbeten 761 867 707 911 Plusjobb 0 0-432 782 FRISAM 0 0 0 254 Summa nettokostnad, tkr 3 003 3 895 2 869 5 603 Per invånare, kronor 223 292 219 431 36 Vad kostar verksamheten i Din Kommun, tabell 4 37 Vad kostar verksamheten i Din Kommun, tabell 9

28 Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. De mest omfattande verksamheterna är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostadsoch hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här. Nettokostnad i kronor per invånare 38 Nettokostnadernas fördelning, affärsverksamhet Nedanstående siffror är hämtade från kommunens redovisning. Gemensamma kostnader är här inte utfördelade på verksamheterna, vilket gör att beloppen inte stämmer överens med nyckeltalen ovan. Jämförelsen mellan åren haltar, eftersom interna lokalkostnader fördelats ut på verksamheterna först från och med år 2004. I nyckeltalen från Vad kostar verksamheten i Din kommun? är lokalkostnaderna utfördelade på verksamheter alla år. Tekniska enhetens nyckeltal AFFÄRSVERKSAMHET Kronor per inv 2003 2004 2005 2006 2007 Liknande grupp övergripande Hagfors 855 860 824 1 012 942 Säffle Liknande grupp 955 438 389 479 485 Tranemo Värmlands län 620 685 710 916 881 Karlsborg Hela riket 585 499 572 622 666 Hedemora Filipstad 642 438 863 684 810 Norberg Munkfors 117 206-166 203 247 Åmål Sunne 417 650 687 871 774 Osby Torsby 490 709 562 1 181 1 375 Lindesberg Laxå Ludvika Interna lokalkostnader ingår Nettokostnad, tusental kronor 2003 2004 2005 2006 2007 Skogsdrift -1 184-322 -372 147 410 Industri- och hantverkshus 3 485 3 984 4 405 3 914 3 893 Affärshus -440 1 028 1 217 1 793 1 376 Folkets hus och park 154 220 14 21 16 Flygplats 443 656 486 202 252 Stöd till flyglinjen, marknadsföring 0 0 0 10 0 Värmlandstrafik, kompletteringstrafik 3 597 4 084 4 596 4 826 5 543 Vatten och avlopp -16 392-21 254-495 Avfall -4-11 -8 0-75 Fjärrvärmeverk -62-34 -20-108 34 Övrigt (bostäder, torgplatser m.m.) -17-68 -18 484 166 Summa nettokostnad, tkr 5 957 9 930 10 281 11 543 11 120 Per invånare, kronor 436 736 771 879 856 Flyget 2004 2005 2006 2007 Skattemedel/passagerare 224 kr 227 kr 86 kr 90 kr Va-avfall 2004 2005 2006 2007 Brukningsavgift familjevillan: 150 kbm vattenåtgång inkl moms 5 227 kr 5 327 kr 5 377 kr 5 377 kr Produktionskostnad/kbm vatten exkl kapitalkostn 3,05 kr 3,16 kr 2,20 kr 2,02 kr Energiprojekt Lappkärr: Nettoelenergiåtgång kwh/renat BOD* Avfall: Ab.-avgift villa 14-dagarshämtn 140 lit. kärl inkl. moms 8 10 12-1 334 kr 1 400 kr 1 563 kr 1 563 kr Avfall: Abonnentintäkter per inv. exkl. moms 611 kr 651 kr 713 kr 745 kr Insamlat hushållsavfall kg/inv. 178 184 193 197 kr * Biological Oxygen Demand - syreförbrukningen hos de ämnen som är lättnedbrytbara i avfallet (ex. aminosyror) 38 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 4