Flerårsplan kf

Transkript

1 Flerårsplan kf

2 Innehållsförteckning VILJEINRIKTNING... 3 INLEDNING... 6 FALKÖPINGS VISION DET GODA LIVET!...7 Falköpings kärnvärden...7 STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN HÅLLBAR UTVECKLING...9 Samhälle i utveckling...10 Brukaren i fokus...13 Medborgaren i centrum...15 Medarbetarskap och ledarskap...17 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...19 Ekonomiska förutsättningar...20 Riktlinjer, internt...21 Resultatbudget...23 Finansieringsbudget...23 Balansbudget...24 Driftsram per nämnd...25 Investeringsplan...26 ÖVRIGA BESLUT VERKSAMHETSPLANER

3 . Viljeinriktning Falköpings kommun ska vara en bra kommun att leva och bo, driva företag och skapa det goda livet. Vi vill utveckla det hållbara samhället, vilket innebär en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Omvärldens förändringar görs sig påmind i allt större utsträckning. Näringslivet i vår kommun har en stor internationell marknad och företagande påverkas av beslut i andra delar av världen som får följder hos oss. Det är viktigt att konstatera att vi lever i en alltmer globaliserad värld som innebär att vår verklighet i Falköping påverkas, för enskilda personer, företag, kommunens verksamhet och för varje individ. Efter 2010 års val har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna beslutat att bilda majoritet. Partierna har tillsammans majoritet och vill under de närmaste fyra åren inrikta kommunens utveckling inom följande områden. Barnomsorg och skola Att skapa goda förhållanden för våra barn i förskolan är viktigt, alla ska känna sig sedda och uppmärksammade. Vi värnar valfriheten och vill behålla ett varierat utbud av olika former inom barnomsorgen. En fortsättning av ökad personaltäthet inom barnomsorgen fortsätter under mandatperioden. Vi ska utreda möjligheten att ge Familjecentralen ett uppdrag som syftar till att de ska hålla i den röda tråden kring förebyggande insatser riktade till familjer med äldre barn och ungdomar. Inom grundskolan ska de lägre åldrarna och elevernas kunskaper i att läsa, räkna och skriva prioriteras då dessa kunskaper lägger grunden för elevens fortsatta skolgång. Ållebergsgymnasiet ska utvecklas till en framtidsskola, utveckling av såväl programutbud som den pedagogiska verksamheten är viktigt. Sambandet mellan skola och arbetsmarknad ska utvecklas och att utbildningar kan leda till jobb. Vi är särskilt angelägna att involvera det lokala näringslivet i utvecklingsarbetet. Vård och omsorg Alla ska känna trygghet i livets olika skeden. Den vård kommunen erbjuder ska vara tillgänglig och ha hög kvalitet, en fortsättning med ökad personaltäthet inom äldreomsorgen fortsätter under mandatperioden. Fria icke biståndsbedömda insatser för personer över 80 år ska utredas. Trygghetsboende liknande det som nu färdigställs i Stenstorp och Åsarp ska etableras på flera orter i kommunen. Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst, kommer att genomföras i enlighet med de beslut som kommunfullmäktige fattat. Satsning på anhörigstöd ska fortsätta för att ge möjlighet till vila och återhämtning för de anhöriga. Integration Vi ska lägga grunden för ett nytt syn-och arbetssätt med integration, som innebär en kommunövergripande strategisk fråga och som berör hela den kommunala verksamheten, liksom hela kommunen i övrigt. Kommunen får under mandatperioden ett tydligare och mer fokuserat uppdrag gällande nyanländas etablering inom svenska och samhällsintroduktion. Vi vill utveckla Svenska för invandrare (SFI) samt former för att ta tillvara personers meriter som leder till jobb och företagande. En översyn av mottagningsorganisationen kommer att göras. Kommunal service Den fysiska miljön är en stor del av kommunens ansikte utåt och ska vara välkomnande och representativ. En väl fungerande gatu-och parkskötsel är därför viktigt att upprätthålla. Genomförandet av köksombyggnaderna kommer att fortsätta och fullföljas under mandatperioden. Köksstrukturen som utgår från att maten lags där matgästen finns, ska genomfars i sin helhet. Personalen ska ges möjlighet till vidareutbildning och validering av kunskaper. 3

4 Den kommunala verksamheten ska bedrivas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Särskilda insatser ska vidtas för att minska energianvändningen i de kommunala fastigheterna och användningen av miljöfordon med prioritering av biogas ska fortsätta. Vi är intresserade att utveckla elfordon och kommer under mandatperioden att undersöka detta. Jobb och företagande Vi vill se fler och växande företag i Falköpings kommun. Näringslivet ska ges goda förutsättningar att utvecklas. Viktiga insatser från den offentliga sektorn består av satsningar på infrastruktur och kommunikationer, utbildning och mötesplatser. Ett aktivt arbete med att erbjuda företag att etablera sig i kommunen ska bedrivas. Det gäller såväl det nya Logistikområdet Marjarp som övriga områden. Lärcenters grundidé är att vara en mötesplats för kunskapsutbyte, mäklare av kunskap och motor för utveckling i såväl regionen som kommunen.lärcenter ska aktivt arbeta med de behov av kompetensutveckling som finns för såväl invånare som företagens och kommunens medarbetare. Vi vill se över möjligheterna att erbjuda Personliga utvecklingstjänster (PUT) till fler grupper samt skapa förutsättningar för etablering av sociala företag. Den upphandlingspolicy som antagits av kommunfullmäktige ska implementeras i alla förvaltningar och en tydlig politisk styrning ska bedrivas, små lokala företag ska ges möjligheter att lämna anbud. Vi kommer att arbeta för Falköpings ställning som en attraktiv pendlingskommun, genom att i den nya ägarsituationen av Västtrafik aktivt påverka och delta i kollektivtrafikens planering. Landsbygden Falköpings kommun ska präglas av en levande landsbygd där det ska finnas goda förutsättningar för boende och företagande. Under mandatperioden vill vi fullfölja den beslutade bredbandsutbyggnaden. Vi avser också att möjliggöra anslutning till det kommunala vatten-och avloppsnätet där det finns praktisk möjlighet och ett lokalt intresse för detta. Energiproduktion från många landsbygdsföretag är en möjlighet, vi fullföljer också beslutet att köpa andelar i vindkraftparker i syfte att bli självförsörjande på lokalproducerad vindkraftenergi. Demokrati och folkhälsa Vi vill under mandatperioden fördjupa demokratiarbetet, bland annat genom att finna former för fördjupad dialog med medborgarna. Föreningslivet utför ett ovärderligt arbete inte minst bland barn och ungdomar som vi även fortsättningsvis ska stödja genom föreningsbidrag och anläggningar. Föreningslivets roll i demokratiarbetet ska stärkas liksom föreningslivets roll för integration. Ett brett och aktivt kulturutbud är en viktig faktor för god folkhälsa. Det lokala kulturlivet bärs upp av fria kulturutövare, föreningsliv och studieförbund och de offentliga institutionerna. Dessa ska ges möjlighet till och stimulans för att verka och samverka. Vi fäster särskild vikt vid kultursatsningar riktade till barn och ungdom. Arbetsgivarpolitik En god arbetsgivarpolitik skapar förutsättningar för nöjda medarbetare som känner stolthet för sitt arbete och kommunens verksamhet. Vår ambition är att Falköpings kommun ska upplevas vara en god arbetsgivare för samtliga anställda. Medarbetare ska genom kompetensutveckling ges möjlighet att utvecklas i sitt yrke och kunna se karriärmöjligheter. Det goda ledarskapet är viktigt för att skapa en attraktiv arbetsplats. Ledarprogrammet ska fortsätta. Programmen för jämställdhet och mångfald som beslutas av kommunfullmäktige ska fullföljas och arbetas in i hela organisationen. 4

5 Boende Falköpings kommun ska kunna erbjuda variationer i bondemöjligheter. Vi vill nyttja våra varierande boendemiljöer för att locka nya invånare och nå målet om befolkningstillväxt. Vi ska säkerställa de strategiska förutsättningarna för nybyggnation; en god planberedskap och tillgång till byggbara tomter. Nybyggnation av lägenheter såväl hyresrätt som bostadsrätt finns behov av, vi ska på ett strategiskt sätt nyttja kommunens bostadsbolag för att vara en part i ett aktivt arbete. Ekonomi En stark och sund ekonomi är grunden för att i närtid och i framtiden klara välfärdsuppdraget. Vi ska säkerställa en långsiktig ekonomisk balans. Årliga överskott måste genereras i syfte att kunna finansiera viktiga investeringar, minska låneskulden och skapa en långsiktig ekonomisk stabilitet. Falköping den 27 oktober 2010 Centerpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Ulf Eriksson Conny Johansson Dan Hovskär 5

6 . Inledning Flerårsplanen inleds med kommunens vision; Det Goda Livet! Visionen utgår från kärnvärdena; Megalitkulturen, Kommunikationerna, Falbygdsmaten och Platåbergen. För att nå Det Goda Livet har vi definierat fyra strategiska utvecklingsområden och tre perspektiv för hållbar utveckling. Inom dessa utvecklingsområden och perspektiv har mål formulerats, målen ger uttryck för övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden. I syfte att kunna mäta måluppfyllelsen kopplas till varje mål minst en mätbar indikator. De indikatorer som används på kommunövergripande nivå presenteras. Under rubriken planeringsförutsättningar ges en samhällsekonomisk bakgrund här presenteras kommunens planerade resultat, ställning och finansiering. Här anges också ramar för investeringar och för nämndernas verksamheter. Begrepp i flerårsplan Vision Strategiskt utvecklingsområde Mål Indikator Utfall Ett framtida önskvärt tillstånd Ett samlingsbegrepp för ett antal områden som är politiskt prioriterade Den politiska viljan om vad som ska uppnås Ett mått som visar på i vilken utsträckning målet uppfylls Vad som åstadkommits för en given period och ett givet mål Nämndernas verksamhetsplan Nämnderna har som uppgift att i sina verksamhetsplaner beskriva den verksamhet som kommer att bedrivas under planperioden med angivna ekonomiska resurser och de mål som beslutats av kommunfullmäktige. De ekonomiska ramarna är därvidlag att betrakta som en yttersta begränsning. Då nämnderna antagit sina verksamhetsplaner bifogas dessa kommunens flerårsplan. Förutom en beskrivning av den planerade verksamheten under budgetåret har nämnden beskrivit vilka områden som behöver utvecklas och prioriteras de följande åren under planperioden. På så vis är verksamhetsplanerna en input till kommande flerårsplan. Verksamhetsplanen innehåller följande: Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde, organisation, lagrum som styr verksamheten Måluppfyllelse Egna delmål utifrån fullmäktiges mål Indikatorer som mäter målen Uppföljning av målen Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Utveckling inom ansvarsområdet Omvärlds-, regel- och lagförändringar, Volymförändringar Verksamhets- och ambitionsförändringar, Verksamhetsutveckling med IT, Resursbehov- drift och investeringar Personalplan Uppföljning Kommunstyrelsen följer upp de kommunövergripande målen i flerårsplanen. Uppföljning görs i årsbokslutet men för en del mål även i delårsbokslutet. Uppföljningstillfälle anges för respektive mål i flerårsplanen. Nämnderna följer upp sina egna delmål, rapport om måluppfyllelse lämnas till kommunstyrelsen vid kvartalsuppföljningar samt vid delårs- och årsboksluten. 6

7 . Falköpings vision Det goda livet! Vi har en vision att Falköping år 2020 har invånare, idag är vi invånare. En framgångsfaktor är att tydliggöra kommunens särprägel och unika karaktär. Engagemang och delaktighet ger en tydlig identitet och ökar kommunens attraktivitet. Cittaslow är en logisk följd av vårt varumärkesarbete och ett verktyg för att förankra visionen bland företagare och övriga kommuninvånare. Vi tar livskvalitetsfrågorna på allvar. Vi står för ett förhållningssätt som bejakar det lugnare tempo som en mindre stad erbjuder. Vi vill öka välbefinnande och trivsel för kommuninvånarna inom nyckelområden som miljö, infrastruktur, stadsplanering, lokal produktion, information/engagemang och gästfrihet. Internt har en handlingsplan tagits fram med uppdrag till nämnderna/förvaltningarna med de mest prioriterade åtgärderna inom deras respektive område. Falköpings kärnvärden Varumärket Falköping vilar på fyra kärnvärden som på olika sätt bekräftar vår identitet, gemenskap och stolthet. Våra fyra kärnvärden kännetecknar det som är unikt för Falköping. Megalitkulturen Kommunikationerna Falbygdsmaten Platåbergen Megalitkulturen Cirka två tredjedelar av Sveriges kända storstensgravar finns i Falköpings kommun. Vad säger det om vår historia? Megalitgravarna gör Falbygden unikt i världen. En fördjupad kännedom om vårt kulturarv och en ökad marknadsföring runt megalitkulturen ger oss stolthet och kunskap om vår roll i regionens och landets utveckling. Falbygdens museum och Ekehagens forntidsby ska öka vår kunskap om forntiden och Falbygdens unika ställning. Kommunikationerna Järnvägen är något av stadens själ. Här byggdes Västra stambanan 1858 och när Södra stambanan (Falköping Malmö) blev klar kom Falköping att bli den strategiskt viktiga järnvägsknut den fortfarande är. Järnvägen blev ett konkret uttryck för förbindelsen med omvärlden. Stadens utveckling är nära förknippad med järnvägens utveckling i Sverige. Idag har vi tre tågstopp utmed Västra stambanan Falköping C, Floby och Stenstorp. Etableringen av Logistic Center Skaraborg (Railport Falköping) är en ny fas i vår järnvägshistoria som skapar nya möjligheter inom sektorn för logistik. 7

8 Falbygdsmaten Falbygden har en lång tradition som jordbruksbygd. Vi är en av Sveriges kotätaste kommuner och det öppna landskapet samt olika entreprenörer inom landsbygdsnäringen utgör en viktig del av det lokala näringslivet. Tillsammans med företagare och organisationer arbetar vi aktivt med att utveckla närproducerade livsmedel och lokala råvaror. Platåbergen Falköping är en av Sveriges högst belägna kommuner. Höglandskapet ger en unik horisontlinje kantat av de uråldriga platåbergen. Mösseberg och Ålleberg, Gerumsberget, Varvsberget, Plantaberget och Borgundaberget, Brunnhemsberget och Billingen alla ger de Falbygden sin speciella karaktär. Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar är ett löfte inför oss själva som medarbetare inom Falköpings kommun, men också gentemot kommuninvånare och externa besökare. De grundläggande värderingarna sammanfattas i ledorden: Stolthet Öppenhet Gemenskap 8

9 För att våra kärnvärden ska fungera som ett sammanhållande kitt i organisationen är det viktigt att överföra dessa påtagliga kärnvärden till attityder och grundläggande värderingar.. Strategiska utvecklingsområden Hållbar utveckling Det goda livet! Hållbar utveckling är vägen för att nå denna vision. Hållbar utveckling genomsyrar de fyra strategiska utvecklingsområden som vi har definierat. I de strategiska utvecklingsområdena Samhälle i utveckling, Brukaren i fokus och Medborgaren i centrum beskrivs hur den politiska majoriteten i Falköping vill utveckla kommunen. En förutsättning för att utveckla kommunen och uppnå verksamhetens mål är engagerade och motiverade medarbetare och ledare. I det strategiska utvecklingsområdet Medarbetarskap och ledarskap beskrivs vilka områden som är viktiga att utveckla. Hållbar utveckling innehåller tre perspektiv som är ömsesidigt beroende av varandra det ekonomiska, det miljömässiga och det sociala perspektivet. Hållbar utveckling är en förändringsprocess med en utveckling som går i en hållbar riktning. Den vanligaste definitionen på hållbar utveckling är en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En positiv utveckling ska ske inom de strategiska utvecklingsområdena samtidigt som de tre perspektiven av hållbar utveckling beaktas. Uppföljning av målen i flerårsplanen sker mot de indikatorer som finns angivna för varje mål. Utvärdering av målen i flerårsplanen sker utifrån de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, den sammanfattas i Hållbarhetsredovisningen som ingår i kommunens årsredovisning. Utvärderingen ska ge en kvalitativ bedömning av våra framsteg på väg mot Visionen - Det goda livet Vision Falköping Det goda livet! Strategiska utvecklingsområden Samhälle i utveckling Brukaren i fokus Medborgaren i centrum boende tillväxt kommunikation barnomsorg utbildning äldreomsorg Falköping en attraktiv kommun folkhälsa bemötande inflytande Ekonomiskt perspektiv Hållbar utveckling Miljö perspektiv Socialt perspektiv Medarbetarskap & ledarskap 9

10 Samhälle i utveckling Boende Att skapa en god livskvalitet för medborgarna och bygga för det goda livet är utgångspunkten för den kommunala verksamheten. Det gäller i alla skeden i livet och i de olika kontakter som medborgarna har med den kommunala organisationen. Vi vill utnyttja kommunens varierande boendemöjligheter för att locka invånare. Nya ägardirektiv till Falköpings Hyresbostäder kommer att utarbetas. En satsning på fler lägenheter i centrala lägen är viktigt för ett varierat boende. Den viktigaste prioriterade uppgiften är att planera områden för bostadsbyggande, särskilt för flerbostadshus i centrala lägen. Tomter ska erbjudas för såväl boende som verksamheter och finnas i alla tätorter. En hög planberedskap ska finnas och byggklara tomter för boende ska finnas i hela kommunen. Mål 1: I Falköping ska det finnas bra och varierat boende för alla. Uppföljning görs kvartalsvis Tillväxt och näringsliv Ett livskraftigt näringsliv är grunden för välfärden och kommunen har en viktig roll att spela för att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv lokalt. Kommunens ambition är att lokalt skapa goda förutsättningar för det befintliga näringslivet samt stimulera och stödja uppkomst av nya företag. Kommunen har också ambitionen att erbjuda goda lokaliseringar för olika externa etableringar som söker sig till området. Kommunen ska genom Lärcenter stödja utvecklingen för företag, invånare och kommunens egna medarbetare genom kompetensutveckling. Mål 2: Antalet förvärvsarbetande ska öka Uppföljning görs kvartalsvis, företagsklimat mäts via enkät vid ett tillfälle/ år Integration Ett aktivt integrationsarbete är grunden för en stark kommun, med samhörighet och utveckling. Integration berör hela den kommunala verksamheten liksom det omgivande samhället. Ett kommunövergripande synsätt som är en strategisk fråga för hela kommunen. Därför i enlighet med denna perspektivförskjutning kommer förslag om inrättande av ett integrationsutskott i kommunstyrelsen att presenteras, detta för att stärka integrationsarbetet. Mål 3: Integrationen ska förbättras 10

11 Uppföljning vid årsbokslut Kommunikation Infrastruktur och goda kommunikationer är avgörande för kommunens och samhällets utveckling. Falköpings kommun eftersträvar ett långsiktigt hållbart samhälle, med en väl fungerande kollektivtrafik. Det regionala vägnätet är viktigt för utveckling av befintliga företag och attrahera etableringar. För Falköpings del är det särskilt vägarna 47, 181 och 46 som prioriteras. Den förändring av ägandet av Västtrafik som genomförs 2012 innebär att kommunen aktivt ska arbeta för att Falköping även i fortsättningen ska vara en bra pendlingsort. Det ska finnas goda förbindelser med såväl tåg som buss. Mål 4 : Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Uppföljning vid årsbokslut Ekonomi En långsiktigt ekonomisk balans är nödvändig, med överskott. Det överskott som genereras ska användas för investeringar och amorteringar. Mål 5: Kommunen ska ha en ekonomi i balans Mål 6: Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och med god produktivitet 11

12 Miljö och energi Den kommunala verksamheten ska bedrivas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Särskilda insatser kommer att vidtas för att minska energiförbrukningen i de egna fastigheterna. Användningen av miljöfordon ska fortsätta med särskild prioritet på biogas. Mål 7: Den negativa miljöpåverkan ska minska Falköpings kommun har stora förutsättningar att utveckla näringar inom den gröna sektorn. I första hand gäller detta inom energiområdet. Vi vill skapa en marknad för lokalt producerad energi och här går vi före i kommunens egen organisation inom transporter, elanvändning och uppvärmning. Mål 8: Ett hållbart energisystem 12

13 Brukaren i fokus Förskola och utbildning De tidiga åren i ett barns liv är avgörande för varje människas utveckling. Falköpings kommun ska erbjuda ett stort antal valmöjligheter för familjer att lösa sitt vardagspussel på bästa sätt. Skolan i Falköping ska ligga i framkant när det gäller bra förutsättningar för elevers lärande. Varje elev ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och mötas med höga förväntningar oavsett bakgrund. Alla elever ska ha rätt till en individuell utvecklingsplan som stöd för sitt lärande och ha möjligheter att själva påverka inriktningen på sina studier. Om-och tillbyggnaden av Ållebergsgymnasiet innebär stora möjligheter för utveckling av gymnasieskolan när det gäller såväl programutbud som pedagogik. Studierna ska leda till fortsatt utbildning eller arbete. Ett nära samarbete med det lokala näringslivet ska ske för att utvecklade programutbud ska få en tydlig lokal förankring. Den nya gymnasieskolan ska upplevas som en attraktiv skola för ungdomar. Mål 10: Kvalitén inom förskola och utbildning ska öka Vård och omsorg Alla ska känna trygghet i livets olika skeden. Den vård och omsorg som kommunen erbjuder ska vara tillgänglig och ha en hög kvalitet. Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten, vilket ger äldre möjlighet att välja utförare av servicetjänster ska genomföras i enlighet med det beslut som kommunfullmäktige fattat. Mål 11: Kvalitén inom vård och omsorg ska öka Övriga verksamheter Övriga verksamheters kvalitet ska också öka. Det förutsätter att nämnderna tar fram, samt rapporterar, indikatorer på kvalitet för alla verksamheter. 13

14 Mål 12: Kvalitén inom alla verksamheter ska öka 14

15 Medborgaren i centrum Falköping En attraktiv kommun Falbygden är ett vackert kulturlandskap där odling har bedrivits i tusentals år. Det högt belägna och öppna landskapet bildar tillsammans med platåbergen i horisonten en speciell och karakteristisk linje. Mösseberg och Ålleberg erbjuder fantastiska vyer med milsvid utsikt över bygden. Just boendemiljön i kombination med en god service och ett välförsett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är av stor betydelse för människors trivsel och val av bostadsort. Mål 13: Medborgarna anser att Falköping är en bra plats att bo och leva på Ett brett och aktivt kulturutbud är viktigt för folkhälsa och tillväxt. Det lokala kulturlivet bärs upp av fria kulturutövare, föreningslivet, studieförbunden och de offentliga institutionerna. Dessa ska genom samverkan och var för sig stödjas. Vi fäster särskild vikt vid kultursatsningar till barn och ungdom. Mål 14: I Falköping finns ett rikt kultur- och fritidsliv Folkhälsa Falköpings kommun har fokus på folkhälsofrågor och arbetar långsiktigt enligt en fyraårig folkhälsoplan. Genom olika insatser skapas förutsättningar för kommunens invånare så att en god hälsa kan uppnås i livets alla skeden oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller funktionshinder. Folkhälsorådet, ett politiskt sammansatt råd mellan Västra Götalandsregionen och kommunen, skapar varje år konkreta, aktivitetsbaserade verksamhetsplaner och samverkar med olika aktörer för att nå folkhälsoplanens mål. Mål 15: Falköpingsbon har en god hälsa 15

16 Bemötande Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med kommunens anställda. Servicegraden är hög och alla ska bemötas med respekt samt få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas på grund av etnisk bakgrund, kön, religion, funktionshinder, hudfärg eller sexuell läggning. Kommuninvånarna ska uppleva att det är enkelt att ha kontakt med kommunen och att man får besked inom utlovad tid. Mål 16: Det är enkelt att kontakta kommunen och man får besked inom utlovad tid Inflytande Möten mellan individer med skilda bakgrunder, erfarenheter och referensramar är nödvändiga för samhällsutvecklingen. Mångfald i befolkningen kan med rätt förutsättningar skapa en god samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Ett centralt kommunalt uppdrag är att ge sådana förutsättningar att alla invånare ska kunna leva och verka i samhället på lika villkor. Får man gensvar och kan ta del av andras erfarenheter skapas den delaktighet som på många olika sätt är förutsättningen för en levande demokrati. Demokratin behöver stärkas och jämställdheten mellan kvinnor och män öka för att klyftorna i samhället ska kunna minska. En stark demokrati bygger på engagerade och aktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget. Genom att utveckla och förankra medborgardialogen som metod har kommunen föresatt sig att låta invånarna vara med och påverka såväl i de vardagliga ställningstagandena i exempelvis skola, arbetsliv och i boendet som i de övergripande besluten på kommunal nivå. Dialog på webben har också införts för att ge möjlighet för medborgarna att ha synpunkter på pågående processer. Nya arbetsformer som stormöten eller fokusgrupper har startats för att inhämta synpunkter från både brukare och medborgare. Dessa arbetsformer kommer att utvecklas ytterligare. Mål 17: Medborgarnas möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen ska öka 16

17 Medarbetarskap och ledarskap Falköpings kommun ska vara en hälsofrämjande arbetsgivare som stöder chefer och medarbetare i att skapa den hälsofrämjande arbetsplatsen. Kommunen eftersträvar ett arbetsklimat som präglas av dialog och delaktighet där chefer och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet. Kommunen ska bedriva ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete som säkerställer en hållbar kompetensförsörjning. Mål 18: Falköpings kommun är en hälsofrämjande arbetsgivare med en god arbetsmiljö som präglas dialog och delaktighet för alla medarbetare. Mål 19: Inom Falköpings kommun har kvinnor och män lika värde och samma möjligheter när det gäller anställningsvillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Mål 20: Inom Falköpings kommun finns en personalsammansättning med mångfald som kan möta medborgarnas behov. 17

18 Mål 21: Inom Falköpings kommun tillämpas ett hälsofrämjande ledarskap som utifrån verksamhetens behov ger medarbetare förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling. 18

19 . Planeringsförutsättningar1 Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet. Men återhämtningen sker på bred front. Svensk ekonomi har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden. Framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning under Både den inhemska efterfrågan och exporten är viktiga drivkrafter. De permanenta effekterna av krisen bedöms bli mindre än vad som tidigare antagits och det innebär en snabbare återhämtning. I takt med att efterfrågan och produktionen stiger de kommande åren fortsätter sysselsättningen och antalet arbetade timmar att öka framför allt i tjänstesektorn. Sammantaget bedömer regeringen att antalet sysselsatta ökar med cirka personer mellan 2010 och 2014 till följd av återhämtningen i konjunkturen, regeringens politik och en växande arbetskraft. Trots att utvecklingen blivit allt mer positiv råder det fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Stora statsfinansiella problem i omvärlden kan få effekt på konjunkturen. Det är också oklart hur krisen har påverkat ekonomins funktionssätt och därmed hur hög den långsiktigt hållbara tillväxttakten är i ekonomin. Regeringen förutser i budgetpropositionen en ökning av skatteunderlaget för kommunerna med 13,6 procent under perioden Den svagare ökningen 2011 (jämfört med regeringens prognos i 2010 års ekonomiska vårproposition) förklaras av den höjning av grundavdraget för personer över 65 år som aviseras i Budgetpropositionen för Avdragshöjningen beräknas medföra en årlig minskning av skatteintäkterna motsvarande 7,5 miljarder kronor. För att reformen ska vara neutral för kommuner och landsting föreslås att det generella statsbidraget till kommunsektorn ökas i motsvarande utsträckning, med 4,92 miljarder för kommunerna och 2,58 miljarder för landstingen. Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring SKL, okt ,5 1,8 1,6 3,9 4,4 14,0 BP11, okt ,5 1,9 1,1 4,0 4,5 13,6 SKL, sep 2010* 1,5 1,8 3,0 3,9 4,4 15,4 ESV, aug 2010* 1,2 1,6 3,3 3,7 4,0 14,6 VP10, apr 2010* 0,6 0,6 2,0 3,1 12,2 I förslaget till budget 2011 och plan använder Falköpings kommun SKL:s skatteunderlagsprognos. SKL:s bedömning skiljer sig från regeringens beträffande löneutveckling och arbetslöshet. Regeringen tror på en lägre löneutveckling och lägre arbetslöshet. Sammantaget är skillnaden i skatteunderlaget liten. Samhällsekonomisk utveckling enlgt SKL:s bedömning (Makronytt nr 3/2010) BNP* 5,1 4,5 3,9 3,4 3,4 Arbetade timmar* 2,6 1,4 1,0 0,8 0,8 Arbetslöshet** 8,4 8,5 8,3 7,9 7,5 Timlön 3,1 1,2 2,9 3,3 3,6 0,3 1,1 1,6 2,1 2,4 KPI *Kalenderkorrigerad utveckling. **Procent av arbetskraften. 1 Fylligare information kan hämtas på SKL:s hemsida SKL:s cirkulär 10:63 19

20 Ekonomiska förutsättningar Skatteintäkterna för kommunen utgör mnkr enligt prognos Utjämningsposter och statsbidrag uppgår enligt samma prognos till 391 mnkr. Utjämningsposter och generella statsbidrag år 2014 uppgår enligt senaste prognos från SKL till 385 mnkr, dvs de är i princip oförändrade under perioden. Eftersom statsbidrag och utjämningsposter utgör en dryg fjärdedel av skatter och statsbidrag innebär det att den samlade utvecklingen av våra intäkter är betydligt mer måttlig än vad ökningen i skatteunderlaget indikerar. Skatte och nettokostnadsutveckling 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% Nettokostnadsutveckling Skatte- och statsbidragsutveckling 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Verksamhetens nettokostnader 2011 förväntas öka med 2,5 procent enligt detta budgetförslag. Eftersom skatter och statsbidrag ökar endast med 1,4 procent, mellan 2010 och 2011, så innehåller budgeten en resultatförsvagning. Budgeterat resultat 2011 är 12 mnkr, prognosen före omstruktureringskostnader- efter tredje kvartalet är 31 mnkr. Budgeten innehåller såväl besparingar som satsningar, per nämnd innebär förslaget: Nämnd Sparkrav Sparkrav % Barn- och utbildning Satsningar tkr 1,2 procent 830 tkr 173 tkr 8,3 procent - Kommunstyrelsen tkr 3,1 procent tkr Kompetens och arbetsliv tkr 4,9 procent tkr 2,0 procent 120 tkr 88 tkr 0,4 procent 684 tkr Socialnämnd ÄHO tkr 2,3 procent tkr Socialnämnd IFO tkr 2,2 procent 200 tkr Byggnadsnämnden Kultur och fritid Fkp Thlm Räddningstjänst 20

21 Teknisk nämnd Större satsningar per nämnd är tkr 1,9 procent tkr KS: Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP:en tkr, Bredbandsutbyggnaden tkr, Kollektivtrafik tkr, Miljösamverkan 200 tkr. Falköping Tidaholms Räddningstjänst Rakel, nytt kommunikationssystem 364 tkr Socialnämnd ÄHO Volymökning äldreomsorg tkr, Volymökning handikappomsorg tkr, Personalförstärkning demensboenden tkr, Fler hemtjänsttimmar tkr, Hjälpmedelsförsörjning tkr IFO Läkemedelstillsyn Teknisk nämnd Satsning på köken tkr, ekologisk mat ytterligare 250 tkr samt skötsel av utökade grönytor 300 tkr. Dessutom får VA-enheten från 2011 anslag för skötsel av brandposter med 500 tkr. Riktlinjer, internt Från får interna priser mellan förvaltningar inte innehålla pålägg för administration. En budgetväxling mellan levererande och köpande nämnder kommer att göras i det slutliga budgetförslaget. Budgetväxling innebär att det inte påverkar kommunens resultat. 21

22 Interna priser för leasingbilar, poolbilar, lokalvård och lokalhyror justeras i motsvarande mån. Tekniska nämnden uppmanas att återkomma med konkreta planer och kalkyler gällande kompetensutveckling för kostorganisationen. Beslut i frågan fattas av kommunstyrelsen. Stor restriktivitet ska gälla beträffande återbesättning av tjänster. Dessa ska prövas från fall till fall och alltid förankras med överordnad nivå. I tveksamma fall avgör förvaltningschefen ärendet i samråd med nämnden. Fortsatt stor restriktivitet ska också gälla beträffande uppsägningar, man bör i stället söka alternativa lösningar. Under förutsättning att tjänsten inte återbesätts har nämnderna under 2009 och 2010 kunnat ansöka om att kostnaden för förtida pensionslösningar, avgångsvederlag mm skall hanteras som omstrukturering. Därigenom har kostnaden lyfts från nämndens budgetansvar. För att underlätta de personalneddragningar som behöver göras behålls reglerna även I de fall nämnden önskar finansiering skall frågan föreläggas kommunstyrelsen för beslut. 22

23 Resultatbudget Finansieringsbudget 23

24 Balansbudget 24

25 Driftsram per nämnd 25

26 Investeringsplan Kommentarer till investeringsplanen Barn- och utbildningsnämnden ämnar ansöka om byggandet av en Beach-Volleyhall, i investeringsplanen finns utrymme för genomförandet om kommunstyrelsen finner lämpligt att så besluta. I investeringsplanen anslår kommunfullmäktige, för skattefinansierade investeringar, en ram per nämnd. Nämndens ram gäller för budgetåret, med undantag av fastighetsinvesteringar har nämnden rätt att fritt omdisponera medel mellan olika projekt. För investeringar i fastigheter begränsas möjligheten att omdisponera medel mellan budgetår och planår till redan beslutade projekt. Beslutade projekt förtecknas i flerårsplanen Följande projekt finns beslutade för planperioden : 26

27 Gymnasieskolan St Sigfridsgatan etapp 3 Lekplatser inklusive vildmarkslekplats Stenstorps skola, ombyggnad Ny förskola Falköping Ombyggnad av köken Utbyggnad av gång-och cykelvägar Tllgänglighetsåtgärder Konstgräsplan Hissar Energisparåtgärder Ombyggnad fullmäktigesalen Floby sjukhem Katarinagården, ombyggnad i samband med köksombyggnad Åsle skola Katastrofsäkring, server, byggnad Beslut om igångsättning projekt som inte är förtecknade i flerårsplanen får fattas av kommunstyrelsen efter begäran härom från tekniska nämnden.. Övriga beslut I övrigt beslutades att 1. primärkommunala skattesatsen för 2011 fastställs till 21,60 per skattekrona 2. kommunens långfristiga låneskuld får uppgå till högst tkr vid utgången av vid försäljning av tomtmark i ej nytillkommande exploateringsområden för småhusbebyggelse gäller följande tomtpriser för 2011: Vilhelmsro B4, kronor per tomt kronor/m² för tomtyta över 800 m². Försäljningspriset är exklusive VA-anläggningsavgift och fastighetsbildningskostnad. av kommunfullmäktige tidigare fastställda tomtpriser för Karlslund och Vilhelmsro B3, etapp 1 50 kronor per m2 i övrigt i Falköping 37:50 kronor per m2 i Floby och Stenstorp 15 kr per m2 i övriga tätorter Vid exploatering av framtida bostadsområden kommer tomtpriset att grundas på exploateringskostnaden. 4. det kommunala partistödet till i kommunfullmäktige valda partiorganisationer fastställs för år 2011 till totalt kronor. Grundbidraget till varje sådant parti fastställs till kronor. Återstående belopp fördelas på 51 mandat, kronor per mandat. 5. bidraget till Falköpings teaterförening fastställes för 2012 till kronor 6. VA-taxans anläggnings- och brukningsavgifter höjs med 2% från Falköpings kommun ska aktivt delta i stråkgruppen för väg 181 med uppgift att prioritera regionala medel. 27

28 . Verksamhetsplaner Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas under december 2010 och biläggs därefter denna Flerårsplan. 28