Finavias delårsrapport :

Transkript

1 1 (6) Finavias delårsrapport : Fortsatt exceptionellt stor efterfrågan inom flygtrafiken Nyckeltal för januari september 2011 Omsättningen ökade med 17,6 procent och uppgick till 272,7 miljoner euro (231,8) Passagerarantalet ökade med 16,8 procent Det operativa resultatet, dvs. rörelseresultatet utan engångsposter, uppgick till 40,0 miljoner euro (27,0) Resultatet före skatt var 42,1 miljoner euro (38,3) Kassaflödet i verksamheten uppgick till 48,1 miljoner euro (43,1) Soliditeten var 47,5 procent (45,1) Avkastningen på eget kapital i procent var 8,9 (11,8) Nyckeltal för det tredje kvartalet Omsättningen ökade med 11,5 procent och uppgick till 88,9 miljoner euro (79,8) Passagerarantalet ökade med 14,5 procent Det operativa resultatet, dvs. rörelseresultatet utan engångsposter, uppgick till 15,8 miljoner euro (15,0) Resultatet före skatt var 13,8 miljoner euro (15,1) FINAVIAS DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt resultat Vulkanutbrottet på Island i april 2010 försvårar jämförelsen mellan år 2011 och år I januari september ökade koncernens omsättning med 17,6 procent och uppgick till 272,7 miljoner euro (231,8 miljoner euro året innan). Rörelseresultatet exklusive engångsposter var bättre än året innan och uppgick till 40,0 miljoner euro (27,0). Resultatet före skatt var 42,1 miljoner euro. I resultatet ingår engångsposter, i huvudsak realisationsvinster från försäljning av egendom, för totalt 7,2 miljoner euro. I januari september uppgick kassaflödet i verksamheten till 48,1 miljoner euro (43,1). Soliditeten ökade med 47,5 procent (45,1). FINAVIA ABP VÄXEL POSTADRESS FO-NUMMER DIREKTVAL PB 50 HEMORT VANDA FAX VANDA MOMSNUMMER FI E-POST

2 2 (6) I januari september ökade koncernens rörelsekostnader med 15,1 procent jämfört med året innan och uppgick till 205,7 miljoner euro (178,7). Ökningen härrör från ett nyförvärvat bolag i koncernen, moderbolagets nya kostnadsposter, de ökade kostnaderna och merkostnaderna för vinterunderhåll och energi till följd av den stränga vintern. Efter eliminering av förändringarna i koncernstrukturen var kostnadsökningen 10,5 procent. Personalkostnaderna ökade med 11,9 procent, eller 6,0 procent exklusive förändringarna i koncernstrukturen. Ökningen beror på de avsevärt ökade volymerna i dotterbolaget Airpros Handling-affärsverksamhet och lönehöjningarnas effekt i hela koncernen. Antalet utförda årsverken i Airpro Oy har ökat med 17,0 procent. Antalet utförda årsverken i moderbolaget har minskat med 3,1 procent. Ekonomiskt resultat Under det tredje kvartalet 2011 ökade omsättningen med 11,5 procent och uppgick till 88,9 miljoner euro (79,8). Koncernens operativa resultat utan engångsposter uppgick till 15,8 miljoner euro (15,0). Resultatet före skatt uppgick till 13,8 miljoner euro, vilket var 1,3 miljoner euro lägre än året innan. Under det tredje kvartalet utgjorde driftskostnaderna 64,0 miljoner euro, vilket var 14,4 procent mer än året innan. Kostnaderna för inköp av material och tjänster var 16,2 procent högre än året innan, och personalkostnaderna ökade med 9,3 procent. Affärsområdenas utveckling Flygplats Omsättningen för affärsområdet Flygplats ökade med 14,7 procent i januari september och 11,3 procent under det tredje kvartalet jämfört med året innan. Omsättningen uppgick kumulativt sett till 189,5 miljoner euro (165,2) och till 63,3 miljoner euro (56,9) under det tredje kvartalet. Det kumulativa resultatet uppgick till 53,0 miljoner euro (51,7). I jämförelsetalen för 2010 ingår sammanlagt 10,7 miljoner euro i realisationsvinster av engångskaraktär som förbättrar resultatet. Det jämförbara resultatet för de första månaderna är således 12,0 miljoner euro bättre än året innan. Den ökade omsättningen beror på en exceptionellt kraftig volymtillväxt. Under de tre första kvartalen ökade passagerarantalet med till och med 16,8 procent och landningarna inom trafikflyget med 13,1 procent. I maj infördes ett system för köhantering på Helsingfors-Vanda flygplats, och med hjälp av systemet kan flygplatsen och passagerarna nu få information om kötider i realtid. Kötiderna har visats i monitorerna sedan augusti. Tack vare systemet är informationen om kötiderna fortlöpande tillgänglig, och det är mycket enklare än tidigare att planera verksamheten och fördela resurser. Utbyggnaden på Uleåborgs flygplats togs i bruk den 15 september Vid planeringen av den tillämpades verksamhetsmodellen enligt FST-programmet speciellt med tanke på säkerhetskontrollens infrastruktur och trivseln i kundlokalerna. FST innebär For Smooth Travelling som ursprungligen har skapats för Helsingfors-Vanda.

3 3 (6) Den kommersiella affärsverksamheten visade en fortsatt tillväxt under det tredje kvartalet. I synnerhet den positiva utvecklingen av passagerarantalet, men även de nya affärslokalerna och avtalen har avspeglats i resultatet av affärsverksamheten. Å andra sidan har renoveringarna på Helsingfors-Vanda och rusningen i gränsfunktionerna inom fjärrtrafiken bromsat en ännu större ökning av resultatet. År 2011 pågår flera projekt i den kommersiella affärsverksamheten i syfte att utveckla de kommersiella tjänsterna på flygplatserna och öka intäkterna för Finavia. Cafe Tori, som öppnades på Helsingfors-Vanda i juni, har fått ett positivt mottagande. Kedjan Hello Café utvidgades till Kuopio i augusti och ett café enligt samma koncept öppnades i Uleåborg i september. Flygtrafiktjänst Omsättningen för affärsverksamheten för flygtrafiktjänst uppgick i januari september till 46,2 miljoner euro (40,6), vilket innebär en ökning på 13,8 procent. Resultatet för samma period var fortsatt negativt och blev -1,7 miljoner euro (-5,9). Resultatet förbättrades emellertid med 4,2 miljoner euro från året innan. Antalet TN-units (enhet i flygplatsernas flygtrafiktjänst), som beror på både antalet flygplan och planens vikt, ökade med 11,6 procent i januari september jämfört med motsvarande period i fjol. Prestationerna i områdeskontrollen, service units (en serviceenhet som beskriver sammansatt antalet flygkilometer och vikten på luftfartygen), ökade med 14,5 procent i januari september. Förseningarna som berodde på regleringen av Finavias flygledning var signifikanta i juli augusti, men i september förekom inga förseningar som berodde på läget i Finland. Den genomsnittliga flygförseningen som berodde på läget i Finland var 0,94 minuter under det tredje kvartalet. Fastighetsaffärsverksamhet Omsättningen för fastighetsaffärsverksamheten ökade i januari september med 27,2 procent och uppgick till 13,0 miljoner euro (10,2). Rörelseresultatet ökade från 6,6 miljoner euro året innan till 10,9 miljoner euro. I resultatet för de första månaderna 2011 har en engångspost på 7,0 miljoner euro bokförts från realisationsvinsten för en markaffär som LAK Oyj gjorde. I initialvärdet för år 2010 ingår en motsvarande realisationsvinst på 3,2 miljoner euro, vilket gjorde att det jämförbara resultatet förbättrades med 0,5 miljoner euro jämfört med i fjol. I början av året öppnade LAK Oyj ett kontorskomplex enligt WTC-konceptet på Helsingfors Vanda flygplats. Ombyggnaderna för WTC, som slutfördes i början av året, belastar fastighetsaffärsverksamhetens resultat under de första månaderna Lokalerna har hyrts ut enligt planen, och under resten av året kommer WTC förmodligen att öka bolagets omsättning. Utbyggnaden av hotell Hilton med ungefär 80 rum på Helsingfors-Vanda, som blev färdig i maj, var en efterlängtad utökning i Helsingfors-Vanda flygplats utbud av hotellrum. Eftersom beläggningen i utbyggnaden är bättre än väntat, kommer bolagets omsättning och resultat att öka i slutet av året.

4 4 (6) Airpro Omsättningen för Airpro-affärsverksamheten i januari september ökade med 41,6 procent från året innan och uppgick till 39,8 miljoner euro (28,1). Rörelseresultatet uppgick till 2,7 miljoner euro (2,4). I juli 2010 köpte Airpro Oy hela aktiestocken i RTG Ground Handling. Effekterna av förvärvet syns i Airpros resultat Dessutom är nya kundavtal en viktig faktor med tanke på Airpros tillväxt. Under det tredje kvartalet fortsatte Airpro att utveckla servicekoncepten genom att satsa på sin nuvarande verksamhet. Investeringar Koncernens investeringsutgifter uppgick till 29,7 miljoner euro (31,6) i januari september. Investeringsnivån har sjunkit betydligt sedan några år tillbaka eftersom de stora investeringarna slutfördes under åren Koncernens största investeringar är saneringen av terminal 2, det nya avisningsområdet och utbyggnaden av hotell Hilton på Helsingfors-Vanda samt utbyggnaden av terminalen i Uleåborg. Projektet för ändring och ombyggnad av terminal 2 på Helsingfors-Vanda slutförs före utgången av år Genom projektet uppnås flera fördelar som förbättrar passagerarupplevelsen och infrastrukturen. Byggandet av ett nytt avisningsområde på Helsingfors-Vanda flygplats inleddes våren Syftet med denna miljöinvestering är att utveckla hanteringen av dagvatten och att effektivisera avisningen. Det första skedet av investeringen upphör hösten 2011, då det finns två nya tvättställen. Samtidigt färdigställs även ett nytt område för dumpning av glykolhaltig snö. Hela projektet slutförs år 2013, då det finns fyra tvättställen i området. Projektet beräknas kosta totalt 12 miljoner euro. Utbyggnaden av terminalen på Uleåborgs flygplats blev färdig och togs i bruk i september. Ändringsarbetena i den gamla delen har inletts och slutförs före utgången av år Den totala budgeten för projektet är 21 miljoner euro, varav Finavias andel är 9 miljoner euro. Inom affärsverksamheten för flygtrafiktjänst pågår projektet för vidareutveckling av systemet Eurocat FRESH. Huvudsyftet med projektet, som beräknas kosta ca 15 miljoner euro, är att uppdatera flygkontrollsystemet på Helsingfors Vanda så att det motsvarar både de interna och de externa kraven på en säker, ekonomisk, miljövänlig och kundinriktad trafikledning. Enligt planerna ska systemet införas i mars Innevarande år uppgår de förväntade investeringsutgifterna för projektet till 5 miljoner euro. Utveckling av flygtrafiken En kraftig tillväxt fortsatte under det tredje kvartalet, och speciellt passagerartrafiken har ökat i nästan samma takt som under de första sex månaderna. Enligt statistiköversikten av flygplatsernas internationella samarbetsorganisation Airports Council International 1 (ACI) ökade passagerarantalet med 8,2 procent och antalet operationer med 4,5 procent i januari augusti. Enligt ACI:s beräkning är ökningen av passagerarantalet exklusive effekterna av vulkanutbrottet på Island däremot endast 4,8 procent. Flygbolagens

5 5 (6) organisation Association of European Airlines 2 (AEA) förutspår utgående från sin övervakning varje vecka att tillväxten är fortsatt kraftig i september och att passagerarantalet ökar med 8,0 procent jämfört med september Inom frakt har den positiva trenden redan vänt eftersom ökningen i januari augusti endast var 3,3 procent och utvecklingen enbart i augusti visade en nedgång på 2,5 procent. I fråga om tillväxten på de nordiska huvudflygplatserna intog Helsingfors-Vanda ledarplatsen under det andra kvartalet Läget har varit oförändrat även under det tredje kvartalet, och i januari september var tillväxtsiffrorna följande: Helsingfors +16 procent, Stockholm +14 procent, Oslo +11 procent och Köpenhamn +7 procent. Inom den finländska flygtrafiken var tillväxtsiffrorna för det andra och tredje kvartalet exceptionellt stora. Orsakerna till att tillväxtsiffrorna är tvåsiffriga är att flygbolagens nuvarande kunder har ökat i antal och att nya rutter och flygbolag har kommit in på den finländska marknaden. Under det tredje kvartalet ökade passagerarantalet med 25,2 procent och motsvarande ökning i den internationella trafiken var 11,5 procent. Totalt ökade passagerarantalet med 14,5 procent. Det totala antalet passagerare, 5,0 miljoner, under det tredje kvartalet och 14,4 miljoner passagerare i januari september är nya rekord för motsvarande perioder. Föregående rekord slogs år I den internationella trafiken ökade antalet passagerare mellan Finland och andra EU-länder med 8,6 procent under det tredje kvartalet och med 14,8 procent i januari september. Trafiken till europeiska länder utanför EU ökade fortfarande kraftigare än trafiken till EUländer. Ökningen var 21,1 procent under det tredje kvartalet och 22,3 procent i januari september. Antalet passagerare i Asientrafiken ökade med 18,3 procent under det tredje kvartalet och 14,0 procent i januari september. Till följd av ett ökat utbud av flyg har passagerarantalet ökat mest i trafiken till Singapore, Hongkong och Sydkorea, medan trafiken till Kina har visat en systematisk minskning under hela år Antalet landningar i flygtrafiken ökade med 7,7 procent i inrikestrafiken och 9,7 procent i den internationella trafiken under det tredje kvartalet. Antalet landande ton ökade i ännu större utsträckning än dessa siffror, dvs. med 13,1 procent. Angett i ton ökade den genomsnittliga planstorleken i flygtrafiken med 3,9 procent. Antalet överflygningar via Finlands luftrum ökade med 6,0 procent under det tredje kvartalet, dvs. något måttligare än under det andra kvartalet (7,2). Januari september visar en fortsatt ökning på 7,3 procent. 1 ACI Europe representerar fler än 400 flygplatser i 46 europeiska länder. 2 AEA är samarbetsorganisation för 35 europeiska flygbolag. Ändringar i koncernstrukturen I enlighet med beslutet på Finavia Abp:s ordinarie bolagsstämma den 29 juni 2011 överfördes dotterbolaget IP-Kiinteistöt Oyj till staten den 1 september Bolaget ansvarar för innehav och underhåll av fastigheterna för den militära luftfarten.

6 6 (6) Utsikter för resten av år 2011 Eurocontrols Statfor-enhet 3 uppskattar i sin prognos i maj att antalet Service units 4 i flygvägstjänsten inom Eurocontrolområdet ökar med 4,5 procent år I den senaste prognosen uppdaterad i september är prognosen högre, 6,0 procent. Som en orsak till förbättrade utsikter nämns att flygtrafiken till Baltikum, Ryssland och Turkiet har utvecklats kraftigare än väntat, och enligt förväntningar kommer effekterna av det politiska läget i Nordafrika på flygtrafiken också så småningom att försvagas. Prognoserna för serviceenheterna i de nordiska länderna har förbättrats något och är, med undantag av Danmark, bättre än Eurocontrols genomsnitt 6,0 procent. Prognoserna för år 2011 efter land är följande: Finland +12,4 procent, Sverige +8,0 procent, Norge +7,5 procent och Danmark +5,8 procent. Under de tre första kvartalen 2011 har ökningen av efterfrågan i Finavias flygtrafik varit exceptionellt kraftig. Ökningen beror på att de nuvarande flygbolagen har utökat utbudet av rutter och att nya flygbolag har kommit in på den finländska marknaden. På grund av den betydande ökningen förväntas Finavias resultat för helåret öka något jämfört med nivån året innan. Bolaget har fortsatt att effektivisera sin verksamhet och kostnadsökningen är kontrollerad trots volymtillväxten. Om säkerheten inom den globala ekonomin konkretiseras i form av minskad efterfrågan i flygtrafiken, kan effekterna av detta snabbt avspeglas som försvagad ekonomi för Finavia också. 3 Statfor som är underställt Eurocontrol producerar statistik och prognoser över flygtrafiken i Europa samt följer och analyserar utvecklingen av luftfartsindustrin. Enheten producerar kortsiktiga prognoser för utveckling av flygoperationer fyra gånger per år. 4 Med Service unit avses ett nyckeltal som tar hänsyn till längden av flygningen och den maximala startvikten för flygplanen.