Projekt Sjönet. Verksamhetsberättelse för Sjönet fiber ekonomisk förenings första verksamhetsår 2015

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Sjönet. Verksamhetsberättelse för Sjönet fiber ekonomisk förenings första verksamhetsår 2015"

Lena Fransson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Verksamhetsberättelse för Sjönet fiber ekonomisk förenings första verksamhetsår 215

2 Efter bildandet av föreningen i November 214 har styrelsen under året 215 och fram till årsmötet bedrivet arbete med ta fram underlag och göra en ansökan av bredbandsstöd. Styrelsen har sedan starten och fram till årsmötet haft 5 protokollförda möten och ett flertal arbetsmöten både för undersökning markförhållanden i byarna samt för kalkylering av kostnader och sammanställning av budget. Följande presentation är den som hölls vid årsmötet

3 Underlag till ansökan Definierade området och gjorde en detaljerad förteckning över antal permanenthushåll. Ritat förslag på dragning av fibern, se hemsidan Kartor. Gjort detaljkalkyl på material och förläggning. Sammanställt en budget för hela projektet. Gjort en finansieringsplan med lånelöfte och likviditetsplan över tiden! Detta tillsammans med andra underlag blir det 13 bilagor.

4 Ansökan inskickad Efter att ha utfärdat en fullmakt på oss själva har vi med en inloggning på Jordbruksverkets hemsida gjort en ansökan och uppdaterat denna , , , ,

5 I själva ansökan/inloggningen fyller man i En Projektbeskrivning. Hur många permanenthushåll det är i området. Hur många av dem som kommer att ansluta sig. Investeringsbeloppet (från budgetkalkylen). Hur man finansierar investeringen. Kontaktpersoner och deras roll i projektet samt deras yrkes- och branscherfarenhet.

6 Projektbeskrivning Sjönet fiber ekonomisk förening, med reg.nr , ansöker om bredbandsstöd för att starta ett projekt att anlägga och upplåta ett fibernät inom ett område definierat av byarna Sandreda, Rödje, Viås, Pilås och Hagreda, se fil Geografisk karta över området. Fibernätet kommer att anläggas så att alla hushåll skall få tillgång till nätet. Hushållen kommer att kunna ansluta sig till nätet genom ett medlemskap i föreningen. Föreningen kommer genom upplåtelsen av fibernätet att tillhandahålla kommunikationstjänst till dess medlemmar. Projektet har förberetts genom att bilda en förening och göra en förstudie av antal hushåll, anslutningsgrad, investeringskostnader, likviditet, mm. Förstudien har haft som mål att uppfylla villkoren från Jordbruksverket att ansöka om bredbandsstöd, vilket är ett ekonomiskt villkor för hushållen i området för att få bredbandsanslutning till rimlig kostnad. Projektet startar i och med att föreningen beviljas bredbandsstöd för investeringen och omfattas ekonomiskt av det som beskrivs av Budget Projektstöd för bredband Föreningen kommer att särredovisa kostnaderna för projektet och hålla andra kostnader för föreningen åtskilt. Slutdatum

7 PTS-kartan Länsstyrelsen bedömer utifrån PTS-kartan hur många hushåll området har samt om det finns möjlighet till bredband. Denna anger att vi har 47 permanenthushåll och att 47,8% av dessa har tillgång till bredband!!! Vi har påpekat fel i detta och lämnat in en fastighetsförteckning, som visar att vi är 52 permanenthushåll. Sedan har vi fått Wexnet att intyga att % har tillgång till bredband.

8 Budgetkalkylen För att få till en budget har vi: Gjort förslag på förläggning, dvs grävning och rördragning Kalkylerat material och entreprenadarbete Kalkylerat avgifter för tillstånd mm Kalkylerat konsulttjänster

9 Budgetkalkyl Utgiftsslag Kategori Typ av utgift Antal Enhet 1) Kostnad/ enhet Summa Övrig utgift Projektering Teknisk konsultation, inköpta tjänster 4 tim 5 2 Datahjälpmedel och Programvara 1 st 1 1 Upprättande av anläggningsritning 1 tim 5 5 Framtagning av teknisk dokumentation 2 tim 5 1 Delsum utgiftsslag 45 Investering Anläggningsarbeten Plöjning, inkl förläggning slang 98 m 5 49 Grävning, inkl förläggning slang 733 m Tryckning/borrning (12 vägövergångar) 13 m Tryckning/borrning, etablering 5 st 7 35 Sprängning 76 m Sprängning, etablering 8 st 1 8 Återställning efter grävning 733 m Avgift till Trafikverket 92 m Skyltbil och Trafikvakt vid grävning utmed landsväg 7 dag Schakta och Sätta kopplingsskåp 15 st Fiberblåsning m Montering optokabel och svetsning Fiber 2 11 st Montering optokabel och svetsning Fiber 4 2 st Montering optokabel och svetsning Fiber st Montering optokabel och svetsning Fiber st Montering optokabel och svetsning Fiber 48 4 st Montering optokabel vid kund 55 st Montering ODF i nodhus 1 st Mätning DB 55 st Ändtätningar och slangskarvar 5 st Utgiftsslag Kategori Typ av utgift Antal Enhet 1) Kostnad/enhet Summa Investering Material Slang 16/12 för 1552,5 m 5, kanalisation, inkl sökband Slang 32/26 för kanalisation, inkl sökband 1678,5 m 9, Fiber m 2, Fiber m 3, 4 95 Fiber 1x m 7, Fiber 2x m 1, Fiber 4x m 12, Material för montering av optokabel, per optokabelända 14 st 49, 6 86 Material för svetsning av fiber, per fiberända 852 st 22, Kopplingsskåp 15 st Material för inkoppling hos kund 55 st Material för inkoppling ODF i nodhus 1 st Material för ändtätningar och slangskarvar 5 st Utgiftsslag Kategori Typ av utgift Antal Enhet 1) Kostnad/enhet Summa Övrig utgift Dokumentation Besiktning av 2 tim 8 bredbandsnätet 16 och avgifter Inmätning var bredbandsnätet går/gps-inmätning 1726 m Skriftlig beskrivning av nätet (förvaltningsplan) 5 tim 7 35 Uttag av ledningsrätt 65 st Drifttagning 55 st Projektering 45 Anläggningsarbeten Material Dokumentation o avgifter Administration 9 Total summa exkl moms Total summa inkl moms Utgiftsslag Kategori Typ av utgift Antal Enhet 1) Kostnad/enhet Summa Övrig utgift Administration Projektering 1 tim 5 och upphandling, inköpt tjänst 5 Avgift/annonsering vid upphandling 1 st 2 2 Ekonomiadministration, inköpt tjänst 5 tim Total summa exkl moms Total summa inkl moms

10 Finansieringsplan Vi måste i ansökan visa på en finansieringsplan där vi klarar finansiering helt själva innan stödet betalas ut. Per anslutn Kalkyl Kalkyl inkl moms exkl moms Summa kostnader enligt budget Bredbandsstöd enligt landsbygdsprogrammet 6% Lån, först av kommunen sedan av Handelsbanken 2 Medlemsinsatser á Anslutningsavgifter á Summa

11 November 214 gjorde vi kalkylen 35 anslutningar 55 anslutningar Total investering: kr Total investering: kr Bidrag: kr Bidrag: kr Medlemmar: kr Medlemmar: kr Per anslutning: kr Per anslutning: kr OBS! Detta är en kalkyl baserat på ursprungofferterna från Ederfors Gräv och Wexnet.

12 Poängberäkning av vår ansökan. Antal möjliga anslutningar Anslutningsgrad Idag är vi 52 permanenthushåll Idag är 4 av de 52 med = 77% Kompetens i projektorganisationen Vi har betygsatt oss själva till 5 12 poäng 135 poäng 75 poäng Summa 33 poäng

13 I avvaktan på beslut om stöd har vi. Studerat Jordbruksverkets föreskrifter för Projektstöd, 147 sidor varav 29 gäller för Bredband. Ansökt hos Trafikverket om förläggning utmed och under väg 93 och 91 Sökt samråd med Kommun om förläggning genom vattenskyddsområde Sökt samråd med Länsstyrelsen om förläggning genom områden med Kultur- och Naturvärden Sökt på Ledningskollen vilka andra ledningsägare som finns i området och till vilka vi måste ha samråd med.

14 När vi fått beslut om bredbandsstöd ska vi. Ta fram anbudsförfrågningar för att starta upphandling av entreprenörer. Annonsera 21 dagar på upphandlings-site Öppna anbud, rangordna, protokollföra och skriva avtal Teckna markupplåtelseavtal ett 3tal Teckna Fastighetsanslutningsavtal 55st Ta in 1:a delen på insatsen Bevaka tillståndsansökningarna presenterade tidigare.

15 Idag frågade vi Länsstyrelsen när sista dagen för uppdatering av ansökan är och när de beslutar vilka som ska få stöd. Svaret blev.. Vi kan inte, hur gärna vi än vill, sätta någon deadline för något utan man har möjlighet att kompletterar sin ansökan ända fram tills besluten fattas. Nu färdigställer vi besluten så fort som möjligt utifrån hur ansökningarna ser ut i dagsläget. Men vi kan säga så mycket att inget händer innan helgen eftersom beslutsfattaren inte är på plats...

Relevanta dokument

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,