Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) HSN Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden , p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendebeskrivning Ärendet gäller förslag till Intern kontrollplan för hälso- och sjukvårdsförvaltningen Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Förvaltningens motivering till förslaget Enligt beslut om policy för intern kontroll för Stockholms läns landsting, LS , i Landstingsfullmäktige den 11 juni 2013 ska nämnder och bolagsstyrelser ha ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska förvaltningschefen eller bolagschefen välja ut ett antal områden som särskilt ska bearbetas under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller upprätthålls alternativt genomförs. Risk- och väsentlighetsanalyser ska genomföras samt dokumenteras och med dessa som underlag upprättas förslag på internkontrollplan. Stockholms läns landsting tillämpar COSO-modellen 1, ett internationellt tillämpat ramverk för att beskriva den interna kontrollen. Intern kontroll definieras enligt COSO som en process där styrelse, ledning och övrig personal samverkar och som med rimlig grad av säkerhet ska se till att verksamhetens mål uppnås avseende: 1 Committee of Organizations of Tradway Comission

2 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Tillförlitlig finansiell rapportering Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regler Policyn anger vidare att den interna kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. Med utgångspunkt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppsiktsplikt och ansvar finns det ett antal risker som behöver särskild uppmärksamhet under Utifrån en total riskanalys har förvaltningschefen prioriterat ett antal områden som särskilt bearbetas under verksamhetsåret för att stödja att uppsatta mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller tillämpas. Respektive förvaltning och bolag ska i samband med delårsrapportering och årsbokslut rapportera statusen för den interna kontrollen i enlighet med Landstingsstyrelsens anvisningar. Dessutom ska respektive förvaltningschef eller bolagschef i samband med detta avge en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Ekonomiska konsekvenser Intern kontroll syftar bland annat till att säkerställa god ekonomisk hushållning. Konsekvenser för patientsäkerhet Intern kontroll syftar bland annat till att stärka det förvaltningsinterna arbetet med att utveckla en patientsäker hälso- och sjukvård. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Intern kontroll syftar bland annat till att stärka det förvaltningsinterna arbetet med jämställd och jämlik vård inom hälso- och sjukvården. Miljökonsekvenser Intern kontroll syftar bland annat till att stärka det förvaltningsinterna arbetet med aktivt miljöarbete inom hälso- och sjukvården. Henrik Almkvist Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Gaunitz Avdelningschef

3 BILAGA 1 Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning 2.1 Riskhantering Bristfälliga rutiner kring hantering av risker påverkar tid, kostnad, kvalitet och resursplanering. 2.2 splaner Riskbedömning stannar vid att en risk är identifierad men analyseras inte vidare så risken kan åtgärdas. splan som beskriver risken, vem som är ansvarig, hur och när risken ska åtgärdas saknas. 2.3 Intern kontroll Linjeorganisationen känner inte till att ansvaret för intern styrning och kontroll ska utgå från den dagliga verksamheten och dess uppdrag. Arbetet med riskanalyser och intern kontroll hanteras på övergripande nivå och når inte genomslag i linjeorganisationen Eliminera genom väl upprättade rutiner och upprättad riskhanteringsmodell Begränsa genom väl upprättade rutiner och upprättad mall för åtgärdsplan Begränsas genom kunskap om och följsamhet till riktlinjerna för intern styrning och kontroll. Riskhanteringsmodell implementerad under våren Mall för åtgärdsplan tas fram så att det skapas ett mer enhetligt arbetssätt inom förvaltningen. Alla chefer har fått utbildning om hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas Verksamhets styrning och Stöd Verksamhets styrning och Stöd Verksamhets styrning och Stöd

4 2.4 Uppföljning av den interna kontrollen 2.5 Resurs- och personalplanering 2.6 Ärende- och dokumenthantering splan 2014 med delegerat ansvar för åtgärder och tidplan följs inte upp. Rapport och åtgärdsplan tappar sitt värde när uppföljning och datum för slutpunkter inte säkerställs. Arbetsuppgifter fördelas ut på andra personer som redan har fullt upp. Arbetsuppgifter blir inte utförda inom rimlig tid eller blir inte genomförda. Kvalitetsbrister vid till exempel avtalsuppföljning. Brister i kunskapsöverföring samt försämrad arbetsmiljö för medarbetarna genom ökad stress. Inhyrningskostnader för konsultstöd när arbetsbelastningen blir för stor. Ärenden till HSN/utskott kommer in till kanslienheten efter utsatt tid. Brister i följsamhet till fastställd tidplan påverkar kanslienhetens förutsättningar att bereda ärenden på ett korrekt sätt och stressituationer uppstår. enhetschef som delegerats uppdraget följer arbetet och säkerställer följsamhet till tidplan. konsekvensbeskrivning alltid tas fram när anställd slutar sin tjänst eller går på längre ledighet samt när ersättare ej tillsätts. interna rutiner på avdelningsnivå upprättas. Stående punkt på enhetsmöten om aktuella ärenden som ska beredas. Ansvarig samt ersättare för respektive ärende Uppföljning av åtgärdsplan inom ramen för intern kontroll 2015 Vid varje tillfälle då någon slutar sin tjänst samt vid längre ledigheter. Genomgång av kvalitet och följsamhet efter varje sammanträde i HSN och utskott Enhetschef som delegerats uppdraget Löpande Löpande Chefer Chefer samt kansli enheten

5 utses och tidplan fastställs. Godkännandeprocessen måste säkerställas genom att ersättare alltid finns vid chefs frånvaro. Intern kontrollplan 2015 HSN

6 2.7 Diarieföring Dokument och handlingar som efterfrågas kan inte hittas då de inte finns diarieförda i EDIT. 2.8 Delegationsordning Delegationsordningen är otydligt formulerad och svårtolkad vilket leder till tveksamheter och brister i följsamhet. alla chefer och medarbetare kan arbeta i EDIT och har kunskap om vad som ska diarieföras. Utbildningar för chefer. Riktlinjer och anvisningar för diarieföring säkerställs på individnivå. Chefer för diskussion och information på enhetsmöten Elimineras genom översyn av delegationsordningen. Information genomförs återkommande på ledningsgrupper och chefsmöten. Riktade utbildningar genomförs för samtliga medarbetare och chefer på alla nivåer i organisationen. Delegationsordning tydliggörs och alla chefer informeras Kansli enheten samt chefer Kansli enheten.

7 Tillförlitlig finansiell rapportering 3.1 Verkställighetsbeslut konsultkostnader Verkställighetsbeslut upprättas på ekonomiska grunder som är kända när beslut om konsultinsatser tas. Nytt verkställighetsbeslut upprättas inte när konsultkostnaderna överstiger tidigare beslut. 3.2 Kostnadskontroll I budgetunderlaget 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetområde har en bedömning av risker kopplade till en ekonomi i balans gjorts. Riskerna beskrivs men åtgärder och åtgärdplaner för att begränsa eller eliminera risker saknas. den som anlitar och beslutar om konsultinsats följer upp kostnader och tar ansvar för kostnadskontroll. Nytt verkställighetsbeslut ska alltid upprättas då kostnaden för konsultinsatsen överstiger tidigare beslut Begränsas genom det tydliggörs vilka åtgärder som kan genomföras och vem som är ansvarig för att risken hanteras. Kostnadskontroll genom uppföljning av kostnader för konsultinsatser och verkställighetsbeslut. Inför beslut om slutlig budget 2015 Löpande Slutlig budget 2015 Chefer Styrning och ekonomi

8 3.3 Upphandling av tjänster och konsultstöd 3.4 Betalningsanmärkningar 3.5 Implementering av beslutsstödssystem Om konsulter anlitas genom personliga kontakter och tidigare uppdrag är det avvikelse mot LOU. Missgynnade och potentiella leverantörer som skulle kunna genomföra uppdraget med likvärdig kvalitet begär skadestånd. Fakturor blir liggande utan åtgärd med betalningsanmärkning på grund av bristande rutiner. Det kan bland annat gälla fakturor som kräver särskild åtgärd eller granskning, otydlighet i delegationsordningen eller att attestant inte finns på plats och ersättare saknas. Målbilden uppnås inte därför att det finns motstånd till förändringar. Organisationen kan inte avsätta den tid som krävs för implementation och kunskapsöverföring. Systemet motsvarar inte förväntningar. Bristfällig rutiner för genomlysning av alla upphandlade eller avropade konsultinsatser finns. Kunskaper om upphandlingsförfarande ska ingå i chefsutbildningar. Det ska aldrig finnas avvikelser mot LOU när konsulter anlitas. det finns rutiner som säkerställer kontroll så att fakturor inte liggande efter förfallodatum. Ersättare utses alltid när attestant inte finns tillgänglig eller är på längre ledighet eller tjänsteresa. projektledningen beaktar och kommunicerar de risker som beskrivs. Riskbedömning ska göras initialt tillsammans med Uppföljning av alla upphandlade/ avropade tjänster för konsultstöd. Uppföljning varje månad före stängning i Raindance. Uppföljning av utsedd ersättare/attestant vid längre frånvaro eller tjänsteresa. Riskbedömningar och åtgärdsplaner upprättas. Löpande Löpande under implementeringens alla faser. Chefer Vid varje månadsbokslut. Chefscontrollers styrning och ekonomi. Projektledningen tillsammans med styrgruppen

9 kvalitet på indata när det hämtas från olika källor. Termer och begrepp är inte gemensamma när information ska hämtas från andra system. leverantör av systemet.

10 Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regler. 4.1 Säkerhet Det finns för få utbildade utrymningsledare på förvaltningen kopplat till antalet anställda och de lokaler där förvaltningen har sin verksamhet. Alla vet inte vad som gäller när brandlarmet löser ut. Man får inte kontakt med utrymningsledare och det kan inte säkerställas att alla lämnar lokalen. 4.2 Anmälan om bisyssla/ej bisyssla 4.3 Försäkran om oberoendeställning och jäv Kravet att alla anställda fyllt i blankett med försäkran om bisyssla/ej bisyssla följs inte upp av närmaste chef. Det kan inte säkerställas att anställd fyller i blanketten på nytt om förändring sker. Kravet att alla anställda och konsulter fyllt i blankett med försäkran om oberoende- chefer säkerställer att alla medarbetare fått information vad som gäller vid brandlarm. Chefer tar ansvar för informationsskyldigheten. Fler utrymningsledare utbildas. varje chef informerar om riktlinjerna för anmälan om bisyssla/ej bisyssla. varje chef informerar om riktlinjerna för En fråga som ingår i den årliga medarbetarenkäten. Återkommande punkt på arbetsplatsträffar och från dessa. Samtliga chefer, medarbetare och konsulter har förnyat försäkran om bisyssla/ej bisyssla. Vid godkänd bisyssla finns en motivering till beslutet. Återkommande punkt på arbetsplatsträffar Efter genomförd medarbetarenkät hösten HR-chef och chef för det fysiska brandsäkerhetsarbetet Chefer Chefer

11 ställning och jäv följs inte upp av närmaste chef. Det kan inte säkerställas att anställd fyller i blanketten på nytt om förändring sker. försäkran om oberoendeställning och jäv. och från dessa. Samtliga chefer, medarbetare och konsulter har förnyat försäkran om oberoendeställning och jäv. Vid godkänd risk för jävsituation finns motivering till beslutet.

12 4.4 Miljö Dålig förståelse och engagemang bland chefer gällande ansvaret i arbetet med det landstingsgemensamma miljöledningssystemet försvårar integrering. 4.5 Serviceuppdragsbeskrivning (SUB) SUB är inte känd i organisationen och används inte vid beställningar av ITtjänster. Följande risker har identifierats: otydliga krav specifikationer leveransförväntningar uppfylls inte kostnadskontroll och uppföljning försvåras brister i avvikelse mot leveranstider kunskapsåtervinning försvåras brister i följsamhet till outsourcingkontrakt KPI-hantering mot leverantören försvåras incitamentsstyrning i Begränsas genom att miljöansvaret tydliggörs vid utbildningar på chefsmöten, lednings- avdelningsoch enhetsmöten Elimineras genom konsekvent granskning av följsamheten till SUB vid alla beställningar av IT-tjänster. Strukturerade och riktade utbildningar. Dokumentation vid beställning av ITtjänster Löpande uppföljning I samband med varje ny beställning av ITtjänster. Miljöansvarig Chefer

13 form av SLA och viten kan inte användas Intern kontrollplan 2015 HSN

14 4.6 Informationssäkerhet Otydliga riktlinjer, rutiner och följsamhet till lagstiftning leder till brister i informationssäkerheten som får konsekvenser för patienter och medarbetare. Förvaltningen löper risk för massmedial uppmärksamhet, ekonomiska, förtroendeskada och ekonomisk förlust vid skadestånd. Ingen medarbetare ska riskera att göra fel för att rutiner, riktlinjer och lagstiftning etcetera är otydligt beskrivet Begränsas genom att en handlingsplan för det samlade arbetet med informationssäkerhet tas fram. Det ska finnas tydliga rutiner och riktlinjer samt tydliggörande av lagstiftning. Förvaltningen bevakar omvärldshot, beroenden i nätverk och system så att säkerhetsrelaterade hot och incidenter kan förebyggas. Ansvariga för de olika delarna i arbetet med informationssäkerhet utses. Handlingsplan upprättas och ansvariga utses. Chefer och medarbetare får den utbildning och information som krävs så att informationssäkerheten säkerställs Förvaltningschef

Internkontrollplan 2016 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Internkontrollplan 2016 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1511-1249 Handläggare: Kristin Blixt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-12-01, p 5 Internkontrollplan 2016 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

3 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan 2019 HSN

3 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan 2019 HSN 3 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan 2019 HSN 2018-1223 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-1223 2018 1223 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-10-11 Styrning

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-09 1 (2) Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 7 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll, ISK, för landstingsstyrelsens förvaltning.

Riktlinjer för intern styrning och kontroll, ISK, för landstingsstyrelsens förvaltning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 Landstingsstyrelsen Riktlinjer för intern styrning och kontroll för landstingsstyrelsens förvaltning Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Intern kontrollplan 2014 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2014 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-13 1 (3) HSN 1212-1455 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, p 3 Intern kontrollplan 2014 för Hälso- och

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 och gällande fr.o.m. den 1 juli 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Läs mer

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0510 Landstingsstyrelsen Riktlinjer för intern styrning och kontroll för landstingsstyrelsens förvaltning Föredragande

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:

Läs mer

Svar på Socialstyrelsens enkät om landstingens/regionernas ledningssystem avseende systematiskt patientsäkerhetsarbete

Svar på Socialstyrelsens enkät om landstingens/regionernas ledningssystem avseende systematiskt patientsäkerhetsarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-08-15 HSN 1206-0718 Handläggare: Ann Fjellner Svar på Socialstyrelsens enkät om landstingens/regionernas

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 (6) HSN 0910-1366 Handläggare: Henrik Gaunitz Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnden Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Frågor att ställa om IK

Frågor att ställa om IK Frågor att ställa om IK Hur fungerar den? Vad grundas svaret på? Varför fungerar den? Är kontrollen effektiv? Används kontrollresurserna rätt? Vem styr prioriteringarna? Var finns de största riskerna?

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan 2017

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-12 1 (3) HSN 2016-4840 Handläggare: Kristin Blixt Hälso- och sjukvårdsnämnden -01-31 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan Ärendebeskrivning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Intern kontrollplan 2018

Intern kontrollplan 2018 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2017-12-14 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 december 2017 Intern kontrollplan 2018 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424

Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424 Enheten för Administration kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2017-03-15 KN 2017/424 Handläggare: David Malmberg Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Alla nämnder bolag ska upprätta interna kontrollplaner

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB

Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB 1(2) CRO Handläggare Anders Hult 08-686 1456 anders.hult@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-23 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 6 Ärende TN 2016-1317 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Internkontrollplan 2017 för

Läs mer

13 Yttrande över remiss Användning av logotyp för Region Stockholm HSN

13 Yttrande över remiss Användning av logotyp för Region Stockholm HSN 13 Yttrande över remiss Användning av logotyp för Region Stockholm HSN 2018-1755 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-1755 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-01-16 Kansli Annika Fri

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Plan för intern kontroll 2017

Plan för intern kontroll 2017 Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...

Läs mer

Vision för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Rätt, säker och mesta vård för insatta resurser

Vision för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Rätt, säker och mesta vård för insatta resurser BESLUT HSN 2011-10 - 25 1 (16) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen INTERN KONTROLLPLAN 2011 HSN 1109-0997 Vision för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Rätt, säker och mesta vård för insatta resurser Politiska

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik 1 (3) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-18 Identitet TN 1201-0015 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning 2011 för AB Storstockholms

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

6 Yttrande över Remiss Gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm HSN

6 Yttrande över Remiss Gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm HSN 6 Yttrande över Remiss Gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm HSN 2019-0818 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2019-0818 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-04-26 Intern

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

16 Åtgärder med anledning av revisionsrappo rt gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

16 Åtgärder med anledning av revisionsrappo rt gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset 16 Åtgärder med anledning av revisionsrappo rt gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset LS 2018-0242 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-11-22 LS 2018-0242 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2019 STK

Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2019 STK Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2018-09-13 Vår referens Henrik Heyman Ekonom henrik.heyman@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2019 STK-2018-913

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016. Dokumentnamn

Läs mer

Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa internkontrollplan 2007 enligt förvaltningens förslag.

Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa internkontrollplan 2007 enligt förvaltningens förslag. KUN 2007/ 626 Handläggare: Hans Ullström Anders Lundmark Kulturnämndens internkontrollplan 2007 1 Ärendet Alla landstingets nämnder och bolag skall upprätta interna kontrollplaner i enlighet med landstingsfullmäktiges

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2017:14 av Lars Harms Ringdahl, Susanne Nordling m.fl.

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2017:14 av Lars Harms Ringdahl, Susanne Nordling m.fl. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Yvonne Lettermark TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-13 Hälso-och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 1 (3) HSN 2017-1201 Yttrande över motion 2017:14 av Lars Harms- Ringdahl,

Läs mer

Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-24 1 (3) HSN 2016-3546 Handläggare: Björn Wettermark Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bexelius Annila Eriksson Michael (Avdelningschef) Widh Towa Datum 2019-05-02 Diarienummer GSN-2019-0123 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppföljning av internkontrollplan

Läs mer

Anvisning för intern kontroll och styrning

Anvisning för intern kontroll och styrning Bilaga 14 Sida 1 Styrelsen 2016-06-07 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 4018 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Anvisning för intern kontroll och styrning Förslag till beslut i styrelsen för

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Sara Eriksdotter Bjurström Barbro Rinander Datum 2018-02-05 Namngivningsnämnden Diarienummer NGN-2017-0017 Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 Förslag

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter

Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Dokumentets giltighet och beslut Dokumentnamn: Riktlinje för intern kontroll

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 7 1 (7) HSN 1404-0543 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Handlingsplan för persondataskydd

Handlingsplan för persondataskydd Kommunledningskontoret Handlingsplan för persondataskydd Dokumentansvarig: Anders Lindqvist, Verksamhetsutvecklare Fastställd av: Kommunstyrelsen, Dnr KS 18/226 Omfattar: Koncernen Ånge kommun Fastställd

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Upphandling av tjänsten tolkning i talade språk

Upphandling av tjänsten tolkning i talade språk Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-14 1 (5) HSN 2016-4150 Handläggare: Razvan State Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 9 Upphandling av tjänsten tolkning i talade språk Ärendebeskrivning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)

Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41) 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-02-15 LS 2016-1420 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-10 1 (6) HSN 1508-0955 Handläggare: Moa Isacsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 Antagande av leverantör - upphandling av Transkulturell

Läs mer

21 Antagande av leverantör upphandling av specialiserad ätstörningsvård i Stockholms län HSN

21 Antagande av leverantör upphandling av specialiserad ätstörningsvård i Stockholms län HSN 21 Antagande av leverantör upphandling av specialiserad ätstörningsvård i Stockholms län HSN 2016-4431 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Psykiatri Rosmarie Cizinsky Sjödahl

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel

Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 07 07 E-post: karin.wuttke@skane.se Datum 2015-05-04 Dnr 1500030 1 (5) Intern kontrollplan

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

1(6) Instruktion för kommunchefen. Styrdokument

1(6) Instruktion för kommunchefen. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Kommunstyrelsen 2018-04-10, 92 Dokumentansvarig Kommunstyrelsens ordförande Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning...4 Inledning...4

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

7 Upphandling av vuxenpsykiatri 2019 HSN

7 Upphandling av vuxenpsykiatri 2019 HSN 7 Upphandling av vuxenpsykiatri 2019 HSN 2018-0455 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0455 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Psykiatri Rosmarie Cizinsky Sjödahl 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Färdtjänstförvaltningens internkontrollplan 2017

Färdtjänstförvaltningens internkontrollplan 2017 TN XXX/16 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2016-11-24 Utfärdat 2016-11-18 Diarienummer N444-0213/16 Färdtjänstförvaltningen/Administrativt stöd Tommy Ståhl, Susanne Privileggio Telefon 031-41 95 39 E-post:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-10 1 (5) HSN 1501-0102 Handläggare: Eva Bohlin Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Antagande av leverantör - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje för intern styrning och kontroll Beslutad 2018-08-28, av: Regionstyrelsen Riktlinje för intern styrning och kontroll 1(7) Sammanfattning/bakgrund Denna riktlinje beskriver hur reglemente för

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga

Läs mer

18 Antagande av leverantör upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt

18 Antagande av leverantör upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt 18 Antagande av leverantör upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt Järfälla och Upplands-Bro, SLL1162 HSN 2018-0455 Hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te

Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te Beslutad av: Regionstyrelsen, 2017-12 - 12 Diarienummer: RS 2017-04735 Giltighet: från 2018-01 - 02 till 2022-12 - 31 Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te G äller för: Vä

Läs mer

Antagande av leverantör upphandling av öppen och sluten psykiatrisk specialistvård för vuxna i Stockholms län

Antagande av leverantör upphandling av öppen och sluten psykiatrisk specialistvård för vuxna i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2017-2053 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Psykiatri Moa Isacsson 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Antagande av leverantör upphandling av öppen och sluten

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en plan för den interna kontrollen.

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en plan för den interna kontrollen. Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en plan för den interna kontrollen. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 om Reglemente för intern kontroll i Malmö stad att

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2016-09-13 179 Dnr 2016-000266 Svar på granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Kommunstyrelsens

Läs mer