Verksamhetsplanering 2019

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Resultatbudget 6 Budget per verksamhet 7 Resultatsammanställning för begravningsverksamheten 8 Investeringsbudget 9 Verksamhetsplaner utifrån församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen 10 Grundläggande uppgiften 11 Serviceverksamhet och skattepliktig rörelse 14 Styrning och ledning 15 Stödjande verksamhet 17 Begravningsverksamhet 19

3 Inledning Denna mål- och verksamhetsplan samt budget avser Svenska kyrkan Eslöv åren Styrningen av verksamheten sker från Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet. Ledningen utövas av en kyrkoherde. Det finns församlingsråd i de tre församlingarna Eslövs församling, Östra Onsjö församling och Marieholms församling. Det är Kyrkorådet och kyrkoherden som ansvarar för att kyrkans grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Alla som tillhör Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift som finansierar den kyrkliga verksamheten. Alla boende i upptagningsområdet där Svenska kyrkan Eslöv verkar, oberoende av kyrko- och religionstillhörighet, betalar en begravningsavgift som finansierar begravningsverksamheten. Att vara huvudman för begravningsverksamheten är ett uppdrag från staten till Svenska kyrkan. Begravningsverksamheten särredovisas därför alltid. Både kyrkoavgiften och begravningsavgiften tas in via skattsedeln. Svenska kyrkan Eslövs ekonomiska förutsättningar inför 2019 Det konkreta ekonomiska läget för Svenska kyrkan Eslöv påverkas förutom av den allmänna ekonomiska utvecklingen i omvärlden även av befolkningsutvecklingen och utvecklingen av antalet tillhöriga samt av förändringar i de inomkyrkliga bidragen. Även tillhörigas inkomstförhållanden påverkar. En viktig faktor för bedömningen av ekonomin för det enskilda året är att den kyrkoavgift som tas in är preliminär och att slutavräkningen kommer först två år senare. Det medför bland annat att en konjunktursvängning som påverkar skatteunderlaget syns i kyrkans ekonomi med två års fördröjning. Kyrkoavgiften för år 2019 föreslås vara oförändrad 91 öre. Från och med 2017 års avgift har Kammarkollegiet till uppgift att bestämma en gemensam begravningsavgift för begravningsverksamheten i hela landet. Denna avgift gäller för alla som bor i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Varje huvudman inom Svenska kyrkan förslår hur stor kostnaden för sin begravningsverksamhet ska vara. Begravningsombudet yttrar sig om förslaget och utifrån alla inkomna förslag bestämmer sedan Kammarkollegiet hur stor avgiften blir. För år 2018 är begravningsavgiften 25 öre års mål- och verksamhetsplanering Till grund för arbetet med att upprätta mål- och verksamhetsplan samt budget för verksamhetsåret 2019 ligger: Församlingsinstruktionen som utfärdades av Domkapitlet år Församlingsinstruktionen ska utgöra ett planeringsverktyg vid arbete med budget och verksamhetsplaner, utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning samt i all operativ verksamhet. Det kommer att tas fram en Mål- och verksamhetsplan En väl genomförd verksamhetsplanering ger energi och fokus. Den ska skapa en känsla av att det vi gör bidrar till helheten och organisationens övergripande syfte. Målen skall formuleras utifrån modellen SMART. Detta kännetecknas av att målen skall vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna. Kyrkorådets mål för 2019 är: o o o o Satsning på verksamhet och gudstjänstliv i Eslövs tätort Se över lokalbehovet i Eslövs tätort Genomförande av Lokalförsörjningsplanen Särskilja begravningsverksamheten 3

4 I arbetet med mål- och verksamhetsplaner samt budget för år 2019 har Svenska kyrkan Eslövs församlingsinstruktion legat som grund för de verksamhetsplaner som har utarbetats av medarbetarna. Verksamhetsplanerna i detta dokument är en sammanfattning för alla verksamheter i pastoratet. Personalkostnaderna för församlingsanställda och den gemensamma administrationen är budgeterade centralt. I budgeten 2019 är det räknat med en löneökning på 3 %. Budgeterat antal tjänster i Svenska kyrkan Eslöv är 81 tjänster. Svenska kyrkan Eslövs fastighetsbestånd kommer även fortsättningsvis att vara föremål för översyn. Barnkonsekvensanalys Vid framtagande av Mål- och verksamhetsplan samt budget för 2019 har gruppen som arbetar med barnkonsekvensanalys inom Svenska kyrkan Eslöv beretts möjlighet att framföra sina tankar. Detta är dokumenterat i gruppens mötesanteckningar och även framfört till Kyrkorådet. Budget 2019 Budgeten visar totalt ett underskott på -245 tkr. Begravningsverksamhet enligt lag Från och med 2017 införs en gemensam begravningsavgift för hela Sverige med undantag från Stockholm och Tranås. Alla pastorat lämnar förslag på en kostnadsbudget till Kammarkollegiet, som sedan beräknar och avgör kommande års begravningsavgift. Resultat från finansiella investeringar Bedömningen är att avkastningen från våra finansiella investeringar hamnar kring 2 mkr. Plan Plan för år 2020 visar på ett underskott på tkr och planen för 2021 visar på ett underskott på tkr. Kyrkokansliet i Uppsala har utifrån Sveriges kommuner och Landstings septemberprognos beträffande skatteunderlagsutvecklingen gjort följande prognos avseende utvecklingen av kyrkoavgiften: Kyrkoavgiftssatserna har antagits ligga kvar på 2018 års nivå under hela prognosperioden, som är Stor osäkerhet råder dock kring dessa prognoser med anledning av den fortsatta ekonomiska oro som föreligger i vår omvärld. Ingen uppräkning har gjorts av bidrag och gåvor samt övriga verksamhetsintäkter. Personalkostnaderna har räknats upp med 3 % respektive år. Eget kapital och målkapital 2019 och plan Budgeterat underskott på -245 tkr för 2019 innebär att posten Eget kapital minskar med motsvarande belopp. De resultat som planen för år 2020 och 2021 visar skulle innebära att Eget kapital minskar med respektive belopp. 4

5 Målkapitalet har Kyrkofullmäktige fastställt till tkr. Ett nytt beslut bör fattas under innevarande mandatperiod Investeringsbudget 2019 I avvaktan på den kommande lokalförsörjningsplanen föreslås inte några större investeringar under år 2019 utan enbart mindre, se sid. 9. Likviditet Likvida medel vid årets slut beräknas bli 12 mkr. Utöver likvida medel finns långsiktiga placeringar och marknadsvärdet för denna värdepappersportfölj prognostiseras till 44 mkr per den siste december

6 Resultatbudget och plan (tkr) Verksamhetens intäkter Utfall 2017 Prognos 2018 Budget Plan Plan Kyrkoavgift * Begravningsavgift * ** Ekonomisk utjämning * Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Interna intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Interna kostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella poster Årets resultat * Kyrkoavgiften och den ekonomiska utjämningen baseras på ett preliminärt beslut från Kyrkokansliet i Uppsala. ** Begravningsavgiften fastställs från och med 2017 års budget av Kammarkollegiet. 6

7 Budget per verksamhet inkl personalkostnader (tkr) Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2019 Grundläggande uppgiften verksamhetsgemensamt Grundläggande uppgiften Barnverksamhet Konfirmandverksamhet Ungdomsverksamhet Diakonal verksamhet Gudstjänst * Musikverksamhet * Summa grundläggande uppgiften Övrig verksamhet Serviceverksamhet Skattepliktig rörelse Summa övrig verksamhet Styrning och ledning Kyrkofullmäktige och kyrkoråd Revision Kyrkoval Församlingsråd Verksamhetsledning Summa styrning och ledning Stödjande verksamhet Församlingsadministration och verksamhetsstöd Fastigheter och lokaler Finansiella poster Summa stödjande verksamhet Budgeterat resultat *Utfall 2017 fördelningen av personalkostnader för musiker och präster stämmer inte överens med beslutad budget 2017 då dessa yrkesgruppers personalkostnader även är fördelad inom de andra verksamheterna. 7

8 Begravningsverksamhetens resultatsammanställning (tkr) Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens intäkter Begravningsavgift Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Finansiella poster Ränteintäkter 0 Räntekostnader Begravningsverksamhetens nettokostnad Begravningsverksamhetens resultat Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Årets resultat Reglering tidigare års resultat Utgående ackumulerat resultat

9 Investeringsbudget 2019 och plan (tkr) Fastighetsförvaltning Budget 2019 Plan 2020 Ny ljudanläggning, Eslövs kyrka Projektor, Eslövs kyrka Begravningsverksamheten Maskiner, fordon, teknisk utrustning Totala investeringar Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att godkänna en investeringsbudget för nya investeringar för år 2019 med tkr. 9

10 Verksamhetsplaner utifrån församlingsinstruktionen I oktober 2015 godkände Domkapitlet i Lunds stift Svenska kyrkan Eslövs församlingsinstruktion. Församlingsinstruktionen ligger till grund för de verksamhetsplaner för 2019 som har arbetas fram och som beskrivs i detta dokument. Vision och uppdrag I församlingsinstruktionen beskrivs vision och uppdrag på detta sätt: Som medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld och Kyrkorådet i Svenska kyrkan Eslöv har arbetat fram en vision som lyder: Svenska kyrkan Eslöv en samhällsaktör att räkna med. Uppdraget i vår vision innebär att: - synliggöra kristen tro. - människan i centrum - en kyrka för alla. Den grundläggande uppgiften Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Dessa fyra dimensioner måste ständigt hållas samman och stå i relation till varandra. I verksamhetsplanerna finns den grundläggande uppgiftens delar invävda i verksamheternas mål- och verksamhetsplaner. 10

11 Den grundläggande uppgiften Barnverksamhet Enligt Kyrkoordningen har barnet en särställning inom kristen tro, vilket innebär att barnets erfarenheter, behov, lär- och utvecklingsprocesser ska beaktas vid planering och utförande av församlingens grundläggande uppgift. Syftet med detta är att barnet utifrån sina förutsättningar och de sammanhang det lever i, ska få uppleva gemenskap, få erfarenheter av Guds närvaro, få möjligheter att känna samhörighet med Svenska kyrkan och delaktighet i församlingens liv, för att stärka kyrkans fortlevnad och framtida existens. Svenska kyrkan Eslöv erbjuder verksamhet för barn mellan 0-12 år genom bland annat öppen verksamhet tillsammans med vuxen, fritidsverksamhet, barnkör, babysång och verksamhet under loven. Den övergripande målsättningen är: Att undervisa och förmedla kristen tro. Att behålla och utöka antalet deltagare i våra verksamheter. Att erbjuda kvalitativ verksamhet för alla åldrar upp till konfirmationen. Konfirmandverksamhet Syftet med konfirmandarbete är att hjälpa ungdomarna hitta en väg och ett språk till Gud efter sina förutsättningar och sina behov. Vi vill skapa en plats där man får vara den man är och tillsammans med oss växa som personer, upptäcka vem vi är och vad vi tror på och inte tror på. Vi vill att konfirmanderna ska känna att kyrkan är deras plats, både fysiskt och mentalt. Den övergripande målsättningen är: Att vi skall ha differentierade konfirmandgrupper. Att vi aktivt skall söka upp varje konfirmand där han/hon är för att konfirmanden skall uppleva mötet med sig själv, andra människor och GUD. Att tio konfirmander fortsätter engagemang i någon av våra ungdomsgrupper. Ungdomsverksamhet Vi vill skapa en plats där ungdomarnas hela person får komma till sin rätt. Ett andhål som fyller ett behov där samhällets andra platser inte kan. Vi vill vara en plats där inga förväntningar på masker och roller finns. Där det finns möjlighet till öppna samtal om allting som ungdomar går och bär på. Vi vill genom andakter och samtal öppna upp för en plats att sätta ord på tankar och känslor. Vi vill att de ska känna att kyrkan är deras plats och på ett naturligt sätt förmedla Gud. Den övergripande målsättningen är: Att bygga ungdomsgudstjänster en gång i månaden på våra ungdomsgrupper. Att erbjuda olika gruppverksamheter/samlingsplatser på Hållplatsen. Att bygga broar mellan konfirmander och de olika ungdomsverksamheterna. 11

12 Den grundläggande uppgiften Diakonal verksamhet Vårt diakonala arbete ska vara en aktiv samhällsaktör att räkna med i livets alla skiften och svårigheter. Diakoni är kyrkans sociala arbete med omsorg om medmänniskan och skapelsen. Arbetet syftar till att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus. Detta uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa. Vi ska som kristna ställa oss till förfogande i allt arbete för det goda och kärleksfulla i världen och i kampen mot ondska och destruktivitet. Vårt arbete syftar till att vara en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse. Den övergripande målsättningen är: att erbjuda enskilda diakonala samtal. att erbjuda olika former av stödgrupper. att erbjuda gemensamma mötesplatser. Under 2019 har vi fokus på att utveckla följande område: Barn och familj Ideella medarbetare Samverkan både extern och internt med övriga arbetslag. Gudstjänster och kyrkliga handlingar Vårt uppdrag är att i gudstjänst möta människors andliga längtan med gudstjänsten i centrum för all vår verksamhet. Gudstjänsten ska förmedla det centrala i kristen tro, liv och erfarenhet. Kristen är att vara människa först. Barnfamiljer ska känna sig välkomna och kunna ta plats i alla gudstjänster. Gudstjänster ska vara inkluderande och tillgängliga. Den övergripande målsättningen är: att arbeta i team. att upprätta en plan på minst 3-5 år med stegvisa målbilder som går att utvärdera. att fortsätta arbeta med gudstjänstutveckling där kyrkvärdsutbildning och nyrekrytering ingår som viktiga områden Gudstjänster i Eslövs stad Uppdraget är att regelbundet fira gudstjänst i Eslövs kyrka, och på Hållplats för själen, med strategisk satsning för en levande gudstjänst. Syftet att på sikt öka delaktigheten, engagemanget och antalet deltagare, genom att vi alltmer delar erfarenheten av gudstjänst. Den övergripande målsättningen är: Att huvudgudstjänst firas varje sön- och kyrklig helgdag i Eslövs kyrka kl. 11 generellt i form av högmässa samt att mässor firas torsdagar i Eslöv kyrka kl. 19 Att vissa gudstjänster är diakonalt inriktade, inriktade på vuxen-katekumenat samt inriktade på ungdomar. Att andakt- och gudstjänstlivet utvecklas på Hållplats för själen 12

13 Den grundläggande uppgiften Musik Sång och instrumentalmusik hör till gudstjänstens helhet. Sången är också ett sätt att uttrycka bekännelse men den förmedlar också undervisning om kyrkans tro och lära. Sången är även en bärare av bön och andlig gemenskap. Svenska kyrkan Eslöv har ett rikt musikliv och under 2019 finns en önskan från Kyrkorådet att göra ytterligare satsning på Eslövs tätort. Det musikaliska utbudet sker idag i form av oratorier - verk för orkester, kör och solister, orgelkonserter, lördagsmusik, körkonserter, kammarmusik, musikgudstjänster med olika teman, gästande musiker och ensembler men också de egenproducerade konserterna med respektive kör som produceras under året. Svenska kyrkan Eslöv bedriver idag musikundervisning och syftet är att väcka intresset för kyrkomusik och orgel-och pianospel bland såväl barn/unga, samt i våra kyrkokörer, barnkörer, damkörer och pensionärskörer. Med musikens styrka och kraft kan Svenska kyrkan Eslöv förmedla positiva bilder av Svenska kyrkan En samhällsaktör att räkna med. Den övergripande målsättningen är: att initiera Gospelkör med verksamhet i Eslövs kyrka att körer och/eller enskilda musiker medverkar i gudstjänsterna att genomföra ett gemensamt körprojekt julen 2019 för kör, solister, orgel och orkester i Borlunda kyrka Juloratorium av Camille Saint-Saëns. Verksamhetsgemensamt Här finns intäkter och kostnader som inte är lämpliga att fördela ut till specifika verksamheter. Exempel kan vara kyrkoavgift och ekonomisk utjämning, intäkter från prästlönetillgångarna 13

14 Serviceverksamhet och skattepliktig rörelse Den övergripande målsättningen för serviceverksamheten & den skattepliktiga verksamheten inom Svenska kyrkan Eslöv är att hela tiden ge en bra service. Serviceverksamheten bedrivs som en fristående ekonomisk enhet inom ramen för begravningsverksamhetens verksamhetsområde. Serviceverksamheten huvudsakliga arbetsområde är att kontinuerligt sköta och underhålla gravplatser mot en årlig ersättning. Dessutom finns det en fordonsverkstad belägen på Eslövs kyrkogård som i huvudsak utför service på kyrkogårdsförvaltningens maskinpark men även utför arbeten åt externa kunder. Vidare arrangeras årligen ett stort antal minnesstunder. Huvudsakligen är det V Sallerups prästgård som används, men även andra församlingsbyggnader används i detta sammanhang. Andra arrangemang i samband med dop, bröllop, konfirmationer, uppvaktningar, studiebesök, arbetsplatsträffar och sammanträden förekommer också. 14

15 Styrning och ledning Strategisk styrning Det är Kyrkorådet och kyrkoherden som ansvarar för att kyrkans grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkofullmäktige är en del av den strategiska styrningen och är pastoratets högsta beslutande organ. Uppgiften är att ange mål och riktlinjer för verksamheten, att besluta om budget, om kyrkoavgift samt att till Kammarkollegiet föreslå begravningsavgift. De förtroendevalda revisorerna utses av Kyrkofullmäktige och deras uppgift är att granska verksamheten tillsammans med den auktoriserade revisorn. Valnämnden har till uppgift att se till att kyrkoval genomförs, vilket sker nästa gång Kyrkorådets mål för 2019 är: o Satsning på verksamhet och gudstjänstliv i Eslövs tätort o Se över lokalbehovet i Eslövs tätort o Genomförande av Lokalförsörjningsplanen o Särskilja begravningsverksamheten Församlingsrådens uppdrag finns beskrivna i Kyrkoordningen. De tre församlingsråden i Svenska kyrkan Eslöv kommer under 2019 att utöka samarbetet mellan varandra. Eslövs församlingsråd Eslövs församlingsråd har det lokala ansvaret för gudstjänstliv under det gemensamma kyrkorådet i Eslöv. Våra uppgifter har koppling till kyrkorum och gudstjänst enligt Kyrkoordningen. Det innebär bland annat val av kyrk- och gudstjänstvärdar, beslutar om församlingskollekter. Eslövs församlingsråd är även ansvarig för Sommarkvällar ett mycket uppskattat arrangemang under fem torsdagskvällar. Årets inbjudna föreläsare var 29/6 Gudrun Roth tema musik, 5/7 Grillkväll med Stefan Persson, dragspelstoner, 12/7 Arkeolog Anders Ödman, Stenen till Lunds domkyrka, 19/7 Lars-Erik Svensson, bad, bot och hälsa och 26/7 Präst Magnus Persson som berättade om Frälsarkransens bakgrund, teologiskt, historiskt och personligt. Frälsarkransen fanns även till försäljning. Antalet besökare är maximerat till 60 personer per tillfälle och det bjuds på kaffe/ te med kaka till självkostnadspris. Eslövs församlingsråd träffas minst 4 gånger per år och alla möten protokollföres. Marieholms församlingsråd Församlingsrådet har som främsta mål att utveckla och berika gudstjänstlivet i församlingen. En hel del av församlingens aktiviteter arrangeras och ordnas av frivilliga krafter oftast tillsammans med personalen, såsom Sundelius marknad, Julmarknad, insamlingar av olika slag, bemanning av Hållplatsen i Marieholm, m.m. Frivilligarbetet är organiserade i Internationella gruppen, Östra Karaby Verksamhetsråd och Kyrkvärdar. Lekmannakåren i Marieholms församling är en mycket aktiv grupp samordnar församlingsträffar en eftermiddag i månaden, med fika och underhållning Verksamhetsmål för 2019 för Marieholms församlingsråd: Palmsöndagen samordnas av Internationella gruppen. 15

16 Styrning och ledning Sommarkvällar och i samband med Tacksägelsegudstjänst, samling med fika och program i Östra Karaby kyrka och kyrkstuga, arrangeras av Östra Karaby Verksamhetsråd. Bussutfärd ordnas i augusti, i samarbete med diakonin. Kyrkogårdsvandring och eftersits i Prästgården i Reslöv någon gång under året. Församlingsrådet har tillsammans med Eslöv och Östra Onsjö församlingsråd en önskan om fortsatta träffar av olika slag. Träffarna har som syfte att ledamöterna lär känna varandra och att kunna utbyta erfarenheter, samt att skapa gemenskap i Svenska kyrkan Eslöv. Församlingsrådet har också önskemål om att: Pastoratet projekterar och investerar i ny förvaring av församlingens gamla textilier Dopträd till församlingens kyrkor och efterföljande hängsmycke som delas ut vid en årlig dopgudstjänst Fler parkeringsplatser kring Reslövs prästgård Bättre hänvisning och skyltat till Reslövs Prästgård Trappräcket på Prästgården, ersätta stulna detaljer. Östra Onsjös församlingsråd Utveckla Gudstjänstverksamheten: o Arbeta vidare med temagudstjänster Utveckla församlingsverksamheten (medlemsvård) gärna med samvaro för alla åldrar: o Skapa vi-känsla mellan anställda och kyrkligt aktiva i församlingsråd, körer, syföreningar mm genom en församlingsmiddag. o Samarbete med skolan i Stehag, exempelvis genom visning av kyrkan Mer intressanta program på frukostträffarna. o Församlingsaftnar. Eventuellt med annat namn som exempelvis filmkväll eller kulturkväll. Beroende på tidpunkt kan det även kallas after work, försäljning av mat kan ske till självkostnadspris. o Starta en ungdomsmusikgrupp i församlingen, utrustning finns i Billinge. Om det inte finns möjlighet för någon av pastoratets musiker att vara ledare kan istället en ungdomsledare ta hand om det praktiska samtidigt som en extern musiker tar hand om det musikaliska ledarskapet. o Fortsätta med musikkvällarna i Stehag och Näs under sommaren. Lokalutveckling (inspel till lokalförsörjningsplanen): o Enkelt pentry för kaffekokning i kyrkorna. o Utökad användning av kyrkorna till annat än Gudstjänster, detta blir speciellt viktigt i Bosarp om Bosetorp säljs. Övrigt: o Kontinuitet gällande tjänstgörande präster och musiker. o Satsning på annonsering i Eslövsbladet. 16

17 Stödjande verksamhet Församlingsadministration och verksamhetsstöd Denna verksamhet omfattar dels pastorsexpeditionen belägen i Eslövs församlingshus och dels gemensamma administrationen (IT och telefoni, personal, ekonomi och lön samt information). Verksamheten har som syfte att leda och samordna administrationen för hela Svenska kyrkan inklusive kyrkogårdsförvaltningen. Pastorsexpeditionen Expeditionens uppgift är främst att ge stöd så att den grundläggande uppgiften kan utföras på bästa sätt. Genom en socialt serviceinriktad expedition känner sig människor som kommer till kyrkan välkomna och öppna för att komma tillbaka och bli medlemmar och/eller frivilliga Ha ett bemötande som gör att människor känner sig välkomna och professionellt mottagna Ha bra tillgänglighet för Eslövsbor och andra som kontaktar Svenska kyrkan Eslöv genom ett gott öppethållande Ge god service till Eslövsbor, medarbetare och förtroendevalda samt begravningsentreprenörer och andra som tar kontakt Tillhandahålla bra system och rutiner vid bokning av kyrkliga handlingar och lokaler. Gemensam administration Den gemensamma administrationen ska: Bistå de förtroendevalda (Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd) Implementera politiska beslut Bistå Svenska kyrkan Eslöv (inklusive kyrkogårdsförvaltningen) med spetskompetens och vara rådgivande inom o Ekonomi & lön o IT & telefoni o Information o Personal Fånga upp idéer och synpunkter inom respektive kompetensområde från verksamheten, förtroendevalda och kyrkogårdsförvaltningen Utreda, skapa underlag för och föreslå beslut Omvärldsbevaka 17

18 Stödjande verksamhet Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltningen drivs i enlighet med gällande lagstiftning samt de avtal och reglementen som beslutas av kyrkofullmäktige. Det övergripande målet för arbetet med kyrkor och övriga byggnader är att på ett ekonomiskt effektivt sätt verka för en generellt hög standard på samtliga fastigheter. Verksamhet och mål I avvaktan på den kommande lokalförsörjningsplanen föreslås inte några större fastighetsunderhållsinsatser under år 2019 förutom taket på Reslövs prästgård. Sedan länge har taket på Reslövs prästgård bedömts vara i dåligt skick. Under sensommaren 2018 konstaterades dessutom ett omfattande takläckage. En helrenovering föreslås av prästgårdens yttertak. I 18

19 Begravningsverksamhet Att vara huvudman för begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag Svenska kyrkan har. I Eslöv sköts detta uppdrag av Svenska kyrkan Eslöv, som således förvaltar begravningsplatser och kyrkogårdar med tillhörande byggnader. Begravningsverksamhetens intäkter och kostnader särredovisas enligt lag för att ge rätt underlag för fastställande av begravningsavgiften som alla betalar vare sig man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Ett allmänt begravningsombud, utsett av Länsstyrelsen tillvaratar och bevakar att rättigheterna enligt begravningslagen tas till vara för alla, även dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Uppdraget Kyrkogårdsförvaltningen har uppdraget att bedriva begravningsverksamheten. Basverksamheten innebär planering, skötsel och underhåll av kyrkogårdarnas byggnader och allmänna ytor. Kyrkogårdsförvaltningen har sammanlagt 23 skötselenheter. Verksamhet och mål Digitala gravkartor Karteringsarbetet beräknas pågå även under hela nästa år. För att kunna färdigställa den elektroniska kartdatabasen föreslås att en projektanställning på 80 % inrättas under 2019 som en engångssatsning. Underhållsplaner Underhållsplaner föreslås upprättas i enlighet med Länsstyrelsens och Lunds stifts krav och rekommendationer för kyrkogårdarna i Stehag samt för kyrkogården i Remmarlöv. Offentlig toalett/väktare En ombyggnation föreslås som innebär att den nuvarande toaletten i ekonomibyggnaden på Eslövs kyrkogård byggs om till en regelrätt offentlig toalett. Vidare föreslås att det på Eslövs kyrkogård införs en ronderande bevakningstjänst. Bevakningen är tänkt att ske på varierande tider morgon och kväll under årets alla dagar. Förutom bevakning kommer även väktaruppdraget innebära att den offentliga toaletten öppnas, kontrolleras och låses i samband med den kontinuerliga ronderingen. Fördelning av personalkostnader mellan serviceverksamheten och begravningsverksamheten Med början från 2019 kommer 31 % av den totala personalkostnaden för samtliga säsongsanställda att belasta serviceverksamheten vilket i praktiken innebär att serviceverksamhetens personalkostnader kommer att minska med tkr. Följaktligen kommer personalkostnaderna för begravningsverksamheten att öka med motsvarande belopp. Den procentuella fördelningen av personalkostnaderna har gjorts efter en inventering av antalet skötselgravar. Av totalt skötselgravar står serviceverksamheten för gravar. Resterande är återlämnade gravplatser, 4610 st. 19