VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsbokslut 2018

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2018

2 INNEHÅLL Ordlista... 3 Verksamhetsberättelse...4 Rekrytering, utbildning och avtal... 8 Avtalsrekrytering... 8 Medlemsrekrytering... 9 Övrig rekrytering... 9 Utbildning... 9 Medlemsaktiviteter Försvarsinformation Försvarsforum Nijmegenmarschen Kommunikation och utveckling Kommunikation Olika hemsidor Sociala medier Försvarsutbildaren Medlemsutveckling Årsbokslut...15 Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändring av eget kapital Specifikation av ändamålsbestämda medel Överstyrelsens förslag till resultat - disposition avseende Egna medel Noter till Resultat- och balansräkning Revisionsberättelse Uppföljning av verksamhet finansierad via egna medel mot budget Svenska Försvarsutbildningsförbundets ledningsorganisation Utmärkelser Layout: Tryck: Tryckerigruppen AB Foto: Emelie Broo, Kristoffer Bäckström, Thimmy Eklund, Anna Grandinsson, Ulf Hansson, Arasteh Heinemann, Per Lunqe, Hanna Lönn, Peter Nordström / AMF, Psyopsförbundet, Jon Spanne och Lars Ålander

3 Ordlista 2:4 För att förstärka effekten av samhällets samlade krisberedskap och krishantering, anslås cirka 1 miljard kronor varje år genom anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheter som ingår i krisbered - skapsförordningen eller som efter särskilt beslut av regeringen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är utpekade att ingå i samverkansområdena har möjlighet att söka medel. 2:6 För att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser kan ideella organisationer hos Myndigheten för samhälls skydd och beredskap, MSB, söka medel för olika projekt. MSB anslår 33 miljoner kronor varje år genom anslag 2:6. AVTAL Man kan välja mellan olika specialistbefattningar inom Hemvärnet eller som stöd till myndigheter och läns styrelser vid kriser. När man har utbildat sig tecknar man ett avtal med dem man ska stödja. CBRN Vi genomför utbildningar som riktar sig till personer som är intresserade av att delta i CBRN-verksamhet. CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och ämnen. CRM Ett av Försvarsutbildarnas administrativa verktyg som hjälp till förbunden med olika verksamheter. FRIDA Försvarsutbildarnas affärssystem som innehåller medlemskap, ekonomi, utbildning etc. FRIVILLIGMEDEL I regeringens årliga regleringsbrev för uppdrag och styrningar till Försvarsmakten finns en särskild budgetram för uppdragsersättningar till de frivilliga försvarsorganisationerna och deras utbildnings verksamhet, inklusive ungdomsverksamhet. För 2018 uppgick beloppet till högst 116 mkr. ORGANISATIONSSTÖD I regeringens årliga regleringsbrev för uppdrag och styrningar till Försvarsmakten finns en särskild budget ram för att användas till stöd enligt 5 förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. FÖRBANDSMEDEL I regeringens årliga regleringsbrev för uppdrag och styrningar till Försvarsmakten finns en särskild anslags post för att finansiera Försvarsmaktens ordinarie utbildnings- och övningsverksamhet. Anslagsposten får användas för stöd av frivilliga försvarsorganisationer. FÖRSVARSUNGDOM Försvarsungdom är namnet på Försvarsutbildarnas ungdoms - verksamhet. Ungdomsverksamheten riktar sig till ungdomar mellan år. GRUNDLÄGGANDE SOLDATUTBILDNING FÖR FRIVILLIGA (GU-F) En tvåveckorsutbildning för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare. INFORMATIONSBEFÄL (HVINFO) Vi ansvarar för att rekrytera och utbilda till den befattning som Informationsbefäl som från ingår i samtliga hemvärnsbataljoner. KOMBATTANT Ordet kombattant kommer från franskans combattant som betyder stridande person. Enligt folkrätten har en kombattant rätt att delta i strid. Genèvekonventionen preciserar vilka som kan räknas som kombattanter. En kombattant måste bära uniform, armbindel eller på annat sätt visa på vilken tillhörighet han eller hon har, annars räknas personen som illegal krigsdeltagare enligt Haagkonventionen. MILITARY CAMP En kurs som riktar sig till gymnasieungdomar och som vill veta mer om de grundpelare som håller upp vårt samhälle vid kriser och krig: Försvarsmakten, de frivilliga försvarsorganisationerna, det svenska krisberedskaps systemet samt polisen och räddningstjänsten. MILITARY WEEKEND (MW) En kurs som riktar sig till de som är 18 år eller äldre. Under tre intensiva dagar får man prova på det militära livet med förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning. MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) En statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. PIONJÄR (PI) Vi ansvarar för att rekrytera och utbilda pionjärer. Pionjär - plutonen är en nationell resurs som stödjer bland annat hemvärnsförbanden och svarar till exempel för att utföra mineringar och sprängningar men även för verksamhet som ökar rörlighet och överlevnad. PRIO Försvarsmaktens affärssystem. RIKSSTÄMMA (RS) Riksstämman är Svenska Försvarsutbildningsförbundets högsta beslutande organ. SAMVERKANSOMRÅDET TRANSPORTER (SOTP) SoTp:s arbete ska främja helhetssynen i planeringen av samhällets krisberedskap i fred och vid höjd beredskap. Detta innefattar förståelse, samverkan och gemensamma utgångspunkter i planeringen inom transportsektorn. ÖVERSTYRELSE (ÖS) Överstyrelsen är Svenska Försvarsutbildnings förbundets ledningsorgan. 3 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsutbildarna, en resurs vid kris och krig och folkförankring i fred Tillsammans rekryterade och utbildade vi rekord - många elever När det gäller specialistavtal till Hemvärnet samt avtal till civila myndigheter och länsstyrelser överträffade vi också målen. UNDER VERKSAMHETSÅRET 2018 har Försvarsutbildarna med frivilligförordningen som grund fortsatt utvecklat stöd till samhällets samlade förmåga att möta kriser och krig. Det har skett genom rekrytering och utbildning av frivilliga till totalförsvaret och krisbered - skapssystemet samt genom stöd till myndigheters ordinarie verksamheter. Tillsammans med genomförd försvarsinformation, ett synliggörande av vår verksam het samt en bredd av medlemsaktiviteter bidrar Försvarsutbildarna till enskildas engagemang, en folklig för - ankring av totalförsvaret och till ett mer robust samhälle. Vi deltog vid bränderna Många är de Försvarsutbildare som frivilligt under några sommarmånader deltog i släckningsarbetet av de skogs - bränder som rasade i vårt land. Kriskommunikatörer bemannade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt olika länsstyrelser och var behjälpliga med krisinformation och i att hålla en samlad lägesbild. Mer direkt, i själva brandbekämpningen, deltog åtskilliga Försvarsutbildare med eller utan frivilligavtal i Hemvärnet. Det var sjukvårdare, CBRN-personal och pionjärer m fl som genom sin kompetens var synnerligen lämpade för uppgiften. Därutöver stod ett hundratal medlemmar i beredskap på hemmaplan för att med kort varsel kunna rycka in om en räddningsledare eller läns - styrelse avropat ytterligare stöd. I minnet finns också Fältartisternas uppskattade spelning i Färila som gav möjlighet till en stunds avkoppling med sång, glädje och gemenskap för all den i släckningsarbetet inblandade personalen. Sammantaget har Försvarsutbildarna rekryterings-, utbildnings- och bemanningsansvar för frivilligbefattningar varav till Hemvärnet som den största avnämaren av Försvarsutbildarnas frivilliga. Under året har därutöver ytterligare avtalsområden tillkommit med befattningar som fältkockar och kriskommunikatörer. Inför verksamhetsåret 2018 anvisade Riksstämman en budget på egna medel om -2,045 mkr. Utfallet för helåret har, bortrensat värdeförändringar i aktieportföljen och med ett uttag ur fastighetsfonden om ca 0,6 mkr, givit ett nollresultat. Uttaget ur fonden är motiverat av under - håll på Försvarsutbildarnas fastighet, Karlavägen 65. Resultatet på egna medel är beroende av Försvarsutbildarnas samlade intäkter och kostnader. De under 2010-talet positiva och kraftigt ökande antal uppdrag har resulterat i ett efterhand uppräknat organisationsstöd och som utgör den enskilt viktigaste faktorn för rörelseresultatet. Därutöver tillkommer avkastning på värdepapper- och övrig tillgångsportfölj samt väl villigt bidrag ur Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond. Den tydliga ökningen av antalet medlemmar som skedde under 2017 har fortsatt om än i något lägre takt. Kvinnor och ungdomar ökar procentuellt mest och nu har Försvarsutbildarna medlemskap. Överstyrelsens (ÖS) inriktningsmål att på sikt nå medlemmar är därmed på väg att infrias. Under verksamhetsåret genomförde Försvarsutbildarna utbildningar och aktiviteter behovssatta och på uppdrag av Försvarsmakten, MSB, Jordbruksverket, Trafikverket, Sjöfarts verket, Tullverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelserna i Uppsala, Halland, Kronoberg, Skåne, Värmland, Norrbotten, Gävleborg samt kommunerna Västerås, Göteborg, Upplands Väsby och Kungälv för sammanlagt 50,3 mkr varav 40,5 mkr på frivilligmedel. Beloppen mot svarar en 25% respektive 31% ökning relativt året innan. Rekordmånga elever Med tilldelade medel har Försvarsutbildarna genomfört 310 uppdragsutbildningar med över kursdeltagare. Räknat på antal elever på frivilliganslaget är det en 35% ökning jämfört med år Den för ÖS högt prioriterade avtalsrekryteringen har för året utfallit så att 241 medlemmar har slutfört sina befattningsutbildningar hos Försvarsutbildarna varav 174 avsedda för Hemvärnet. De inriktningsmål för avtals rekrytering som uppdragsmyndigheterna har på För svarsutbildarna har därmed för 2018 mer än väl infriats. På uppdrag av Försvarsmakten bedrivs även en omfattande Försvarsungdomsverksamhet som under året uppgick till nästan (28 400) elevdagar. De så kallade TEMA-veckorna med riksintag uppgick till 21 stycken där målgruppen är engagerad Försvarsungdom och ungdom ur övriga frivilliga försvarsorganisationer 4 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

5 samt för någon av veckorna även riktat mer allmänt mot ungdomar i gymnasieåldern. Nytt för året har varit introduktionskursen Ungdoms Weekend (UW) med nio genom föranden där hela frivilligrörelsens ungdoms verksamhet presenteras samt därutöver en lägervecka Summer Camp med fördjupning om vad respektive frivilligorganisation kan erbjuda redan engagerade ungdomar. Med över hela landet 430 genomförda försvarsinforma - tionstillfällen kursverksamheten inräknad och tio Försvarsforum har åtskilliga tiotusentals samhällsmedborgare och Försvarsutbildare erhållit och fördjupat sina kunskaper om svensk säkerhetspolitik och försvarsrelaterade frågor. Det samtidigt som Försvarsutbildarna som frivillig försvarsorganisation synliggjorts. Tillsammans med alla de som genomför Military Weekends och För din säkerhet! synliggörs organisationen för nya och breddade grupper och därmed ges också möjlig heten att attrahera nya medlemmar. Medlemsaktiviteterna ökar Utöver uppdragen ovan har förbund och föreningar anordnat ett 70-tal medlemsaktiviteter på centralt till delade egna medel oräknat egna anordnade arrangemang. Medlemsaktiviteterna stärker förbund och föreningar, tillför kunskap som gör samhället mer robust och stimulerar till fördjupade engagemang. Det är mot denna bakgrund som ÖS med tillfredsställelse noterar den positiva trenden i antalet medlemsaktiviteter. ÖS har under året fortsatt att hantera motioner från tidigare Riksstämmor med längre tidshorisont än aktuellt verksamhetsår. Efter beslut från förra Riksstämman har ett arbete påbörjats för att delar ur Försvarsutbildarnas samlade uppdragsverksamhet ska kunna föras närmare förbunden och ett ekonomiskt regelverk inrättas för att stödja processen. Genom att uppdragen på central nivå flyttas till ett genomförande på förbundsnivå förskjuts basen för det rikstäckande uppdragssystemet närmare medlemmarna. Tyngdpunktsförskjutningen ger möjlig- 5 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

6 het till ett ökat aktivitetsutbud på regional nivå vilket bedöms positivt bidra till Försvarsutbildarnas samlade rekrytering samtidigt som det revitaliserar Försvarsutbildarna som en rikstäckande frivillig försvarsorganisation. Den breddade fördelningen av uppdragsverksamheten, benämnd regionalisering, har påbörjats och förbund som anmält intresse av regionaliserade uppdrag har erhållit dessa i 2019 års förbundskort. Regionaliseringen kommer att ske i takt med förbundens vilja och förmåga att genomföra uppdrag. Uppdragen närmare förbunden Till stöd för regionaliseringen och som fort sättning på tidigare Riksstämmobeslut om ett gemensamt CRM, men också nödvändigt för att hantera den ökande mängden uppdrag, har under året olika IT-lösningar utvecklats för såväl medlemshantering som stöd till kursadmini stra tionen. Vidare har en ny och moderniserad hemsida utvecklats för att harmonisera med ITutveck lingen i övriga delar av samhället, uppfylla krav med anled ning av GDPR och för att till tala en alltmer IT-van medlemskår. För 2019 kommer ett ökat fokus ligga på utbildningsinsatser för att fullt ut nyttja gjorda inve ste ringar men också som metod för förbundens fortsatta inflytande på utformandet. Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt med nya och ökat antal uppdrag, ökande volymer deltagare och med omvittnat goda och kostnadseffektiva genomföranden. ÖS vill särskilt lyfta fram det samhällsviktiga och goda arbete som Försvarsutbildarnas fri villiga runt om i landet genomför funktionärer i styrelser och arbetsgrupper, inom Försvarsungdom, som utbildare och informatörer, i roller som rekryterare och inte minst som elever mot avtal och i andra utbildningar. Alla ni har varit avgörande för de ökande aktivitetsnivåer och upp nådda rekryterings resultat som blivit 2018 års slut resultat. Försvars utbildarnas roll och betydelse för ett mer robust samhälle är minst lika viktig som någonsin och fortsatt ska vi utgöra det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig. 6 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

7 7 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

8 Rekrytering, utbildning och avtal Försvarsutbildarna rekryterar, utbildar och skriver avtal för både Försvarsmaktens och krisberedskapssystemets behov. AVTALSREKRYTERING Rekryteringsnivåerna styrs av beställarna och är även kopplade till antalet utbildningsplatser. Specialistavtal för Hemvärnet Kategori Antal befattningar (HKV ) Årligt behov (Direktiv FM :1) Examinerade Anteckning CBRN-personal Varav 6 ställföreträdande CBRN gruppchefer. Fältartister I årlig dialog I årlig dialog 57 Fältkock ) - Första utbildningarna är inplanerade till Informationsbefäl ) 11 Pionjärer Försvarsutbildarna har utbildnings- men ej rekryteringsansvar. Sjukvårdspersonal Varav 30 ställföreträdande sjukvårdsgruppchefer. Summa ) 231 Kommentar: 1) I Försvarsmaktens (FM) direktiv för rekrytering utgivet 2013 regleras det årliga inriktningsmålet för Försvarsutbildarnas befattningar i försvarsmedicin, CBRN samt pionjärer. För informationsbefäl och fältkockar har Försvarsutbildarna som eget rekryteringsmål 4 informationsbefäl och 20 fältkockar. Avtal för civila myndigheter och länsstyrelser Kategori Totalt behov Tillgång Anteckning CBRN-personal Avtal med Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen. Hälsoskyddspersonal Avtal med länsstyrelser i Norrbotten och Värmland. Kommunikatörer Avtal med MSB, Jordbruksverket samt Länsstyrelser i Halland, Kronoberg, Uppsala och Skåne. Regional resursgrupp Halland Försvarsutbildarna har administrationsansvar men ej rekryteringsansvar. Regional resursgrupp Uppland Länsstyrelsens behov har ökat jämfört med tidigare år. Summa Kommentar: Samtliga avtalskategorier utom den regionala resursgruppen i Uppland är fullbemannade i enlighet med beställarnas behov. Under året har ett nytt uppdrag att bemanna med kommunikatörer hos länsstyrelsen Stockholm inkommit med rekrytering och utbildning från FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

9 MEDLEMSREKRYTERING Under 2018 har antalet medlemskap ökat med 383 st, (+1,46%). Totalt st. Vuxna har ökat med 101 st, (+0,41%): Totalt st. Ungdomar har ökat med 282 st, (+10%): Totalt st. Det finns totalt nyrekryterade medlemmar. Antalet kvinnor i Försvarsutbildarna är st (16,3% av antalet medlemmar). En ökning med 240 st (+5,55%). Ungdom 12% Medlemsutveckling Åldersgrupper Totalt En ökning med 383 personer Vuxen 88% Ungdom 42% Nyrekryterade Totalt (10,8%) Vuxen 58% Ungdom 21% Kvinnor åldersgrupper Totalt En ökning med 240 personer. Vuxen 79% Kommentar: För att ytterligare öka antalet medlemmar i Försvarsutbildarna mot en nivå på så krävs en bibehållen rekrytering på nuvarande nivå samt ökade insatser för att förmå medlemmarna att kvarstå längre. ÖVRIG REKRYTERING Under 2018 har Försvarsutbildarna genomfört en rekryteringslinje under funktionärsveckan (allmän linje, utbildningslinje, rekryteringslinje, ungdomsledarlinje och ungdomsledarkonferens). Förra gången rekryteringslinjen genomfördes var Rekryterings - insatser har också skett under krisberedskapsveckan. Vidare har tält köpts in till samtliga regionala förbund som är avsedda att användas vid rekryteringsaktiviteter. En annan rekryteringsverksamhet är prova på verksamheten Military Weekend (MW) där intresserade får kunskap om de olika möjligheterna som Försvarsmakten kan erbjuda. Under 2018 genomfördes 38 MW. UTBILDNING I tabellverket inbegrips all utbildningsverksamhet som sker på uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utöver detta så genom - för förbund och föreningar utbildningsverksam het med egna medel som inte redovisas här. Siffrorna inom parantes () anger antal Utbildning militära försvaret Försvarsutbildarna utbildar individer på både frivilligmedel och förbandsmedel. Uppdrag på frivilligmedel utgörs framförallt av den grundläggande soldatutbildningen för frivilligpersonal (GU-F), Totalförsvarsinformation, avtals- och instruktörsutbildningar inom ramen för Försvarsmedicin, CBRN, Hv-Infobefäl och Fältarbeten. Uppdrag på förbandsmedel utgörs bl.a. av Military Weekend och språkkurs för tolkar. 9 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

10 Antal kurser Benämning Antal deltagare 1 (1) CBRN grundkurs 19 (20) 1 CBRN gruppchef grundkurs 7 (5) 2 CBRN instruktör, fortbildning 12 1 (1) CBRN rekognosering/sanering 17 (13) 1 (1) Funktionärskurs allmän 23 (22) 1 Funktionärskurs rekrytering 14 1 (1) Funktionärskurs utbildning 9 (15) 2 (1) Fysiskt stridsvärde 5 (9) 1 (1) Fältarbeten grunder 25 (25) 1 Fältartist fältregissörskurs 6 2 (1) Fältartist grundkurs 26 (18) 2 (1) Fältartist fortsättningskurs 25 (6) 2 (1) Fältartist repetitionskurs/fördjupningskurs 18 (13) 5 (4) Försvarsmedicin grundkurs (83) 4 (4) Försvarsmedicin grundkurs 2 82 (86) 4 Försvarsmedicin gruppchef grundkurs 24 1 (1) Försvarsmedicin instruktör grunder 3 (6) 3 (1) Försvarsmedicin instruktör fortbildning 22 (22) 1 (1) Försvarsmedicin instruktör gruppchef 1 (2) 1 Försvarsmedicin instruktör GU-F 18 1 (1) Försvarsmedicin instruktör sjukvårdsgrupp 6 (8) 14 (13) Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F 311 (236) 1 Hv Infobefäl Hv Infobefäl Instruktör skyddsvakt 20 1 Instruktörskurs tillämpning ungdom 3 15 Kombattantutbildning (1) Kurs Media Gaming 14 (14) 38 (37) Military Weekend 566 (609) 2 Militär Insatschef (MIC) 18 1 Skjutinstruktör Ak4B 14 1 (1) Skjutinstruktör gevär 22 hv 8 (4) 1 (1) Språkkurs för militärtolkar 16 1 (1) Språkkurs för tolkar repetition 20 (20) 5 (4) Totalförsvarsinformation grundkurs 70 (49) 2 (2) Totalförsvarsinformation fördjupningskurs 27 (18) 1 (1) Ungdomsledare grundkurs 14 (6) 1 (1) Ungdomsledare fördjupningskurs 22 (28) 3 (2) Verksamhetssäkerhet 25 (14) 1 (1) Vintertjänst grunder 26 (7) 1 Överlevnad barmark 17 Summa Kommentar: Processen med att ha utbildningsavtalen klara före kursstart på GU-F har fungerat bättre jämfört med fjolåret vilket inneburit att antalet kursdeltagare till GU-F ökat. Under året har antalet kombattantutbildningar ökat relativt tidigare år och dessa utbildningar genomförs för civil personal tillhörande både Högkvarteret (HKV) och andra förband. Kurserna i tabellen ovan har genomförts med god mål uppfyllnad, vilket framgått av utvärderingar och kursbesök från Försvarsmaktsföreträdare m.fl. 10 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

11 Utbildning civila försvaret Försvarsutbildarna utbildar individer till avtal samt bjuder in till föreläsningar om informationspåverkan inom det så kallade 2:4 uppdraget och för att lösa upp - gifter inom 2:6 uppdraget (För din säkerhet!). Utbildningen finansieras av MSB men sker med en myndighet eller länsstyrelse som dialogpartner och behovsställare. Antal kurser Benämning Antal deltagare 1 (1) CBRN civil grundkurs 8 (11) 1 (1) CBRN civil fortsättningskurs 15 (8) 103 (83) För din säkerhet! (3 613) 5 (6) Grundkurs Krisberedskap 86 (65) 20 Informationspåverkan (1) Informatör För din säkerhet! 45 (17) 1 Informatör informationspåverkan 21 1 Kriskommunikatörer basorganisation fördjupningskurs 22 1 Kombattantutbildning Tullverket Redovisas ej 1 (1) Kurschefskurs civil 12 (10) 1 Miljö och hälsa basorganisation fördjupningskurs 14 2 (2) Regional resurspool befattningsutbildning 67 (148) 3 (1) Samverkan och ledning 54 (34) 1 Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret 32 1 Uppföljning För din säkerhet! 15 4 Utbildning i livsmedelshygien för FRG 68 Summa Kommentar: Nytt för 2018 var uppdraget Informationspåverkan. Under året togs ett koncept med föreläsningar som genomförs av informatörer fram efter den modell som används för För din säkerhet!. Den första utbildningen av informatörer genomfördes i oktober 2018 och sammanlagt genomfördes 20 föreläsningar om informationspåverkan runt om i Sverige. Utöver föreläsningarna genomfördes även två större webbsända seminarier, varav ett i Almedalen med bland annat försvarsminister Peter Hultqvist och fd justitieminister Beatrice Ask. Föreläsningen För din säkerhet! genomfördes 103 gånger under Av dessa genomföranden var 42 under krisberedskapsveckan. Nytt 2018 var också kursen Uppbyggnad av det nya totalförsvaret där samtliga 38 förbund erbjöds två platser vardera. Kursen är starten i kunskapsuppbyggnaden om det nya totalförsvaret som utvecklas under ledning av MSB och Försvarsmakten. Försvarsutbildarna har även inlett ett samarbete med Tullverket om att utbilda delar av deras organisation inom ramen för det nya totalförsvaret. 11 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

12 Försvarsungdom Försvarsutbildarna genomför ungdomsverksamhet för att utveckla ungdomar genom kunskap, gemenskap och utmaningar med inriktning på försvar och krisberedskap. Ungdomsverksamheten genomförs lokalt ute i förbunden året om och som kurser med riksintag och olika teman. TEMA-veckorna förläggs till ordinarie skollov. Antal kurser Benämning Antal deltagare 3 (3) Military Camp 93 (83) 1 Summer Camp 71 3 (3) Ungdomskurs - tema armé 84 (95) 1 (1) Ungdomskurs - tema fjäll 26 (19) 1 (1) Ungdomskurs - tema idrott och hälsa 19 (55) 1 (1) Ungdomskurs - tema luftvärn och teknik 11 (8) 1 Ungdomskurs - tema sjukvård/försvarsmedicin 24 1 (1) Ungdomskurs - tema sommar 24 (18) 1 (1) Ungdomskurs - tema språk 13 (10) 1 Ungdomskurs - tema teknik 41 4 (4) Ungdomskurs - tema vinter grunder 97 (99) 1 (1) Ungdomskurs - tema överlevnad 33 (29) 2 (2) Ungdomsskola 200 (178) 9 Ungdoms Weekend (44) Ungdomsavdelning i förbunds regi (2 990) Summa Kommentar: Försvarsungdom fortsätter att utvecklas med ett brett kursutbud och det är också positivt att ungdomsverksamheten i förbundens regi utökats relativt föregående år. En ny aktivitet under 2018 var Summer Camp som genomfördes på Väddö där ungdomar från olika frivilliga försvarsorganisationer fick möjlighet att utbyta erfarenheter och prova på olika moment som var specifika för de olika organisationerna. Nytt för året var också prova-på-aktiviteten UW med deltagare i åldersskiktet år. UW syftar främst till att ge ungdomarna information och kunskap om den återaktiverade värnplikten samt att erbjuda engagemang i de olika frivilligorganisationernas ungdomsverksamhet. Medlemsaktiviteter I syfte att stärka samhällets säkerhet genomför Försvars - utbildarna medlemsaktiviteter på förbunds- och föreningsnivå med egna centrala medel. Utöver att stärka samhällets säkerhet ska aktiviteterna även bidra till att medlemmarna engageras och behålls längre. Försvarsinformation Försvarsutbildarna bedriver en omfattande försvarsinformationsverksamhet och under verksamhetsåret genomfördes såväl intern som extern försvarsinformation över hela landet. Att bidra till kunskap om totalförsvaret är en viktig del av folkförankringen. Antal tillfällen Aktivitet Antal deltagare 70 (45) Medlemsaktiviteter (1 114) Kommentar: Medlemsaktiviteterna bidrar till att stimulera engagemang hos både medlemmar och funktionärer ute i förbund och föreningar. Antalet medlemsaktiviteter har ökat succesivt sedan de infördes år Antal tillfällen Interna deltagare Externa deltagare 430 (359) (4 911) (9 736) Kommentar: I siffrorna för interna deltagare ingår deltagare vilket är de vi når med 5 nummer av tidningen Försvarsutbildaren. ÖS inriktning är att de regionala förbunden ska genomföra minst två interna och ett externt infor - mationstillfälle och de rikstäckande förbunden genom - föra ett internt. Huvuddelen av förbunden når denna målsättning. 12 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

13 FÖRSVARSFORUM Försvarsutbildarna tar normalt inte partipolitisk ställning i sakfrågor utom att vi är för ett starkt totalförsvar men vi bidrar till debatt genom att skapa och vara med och arrangera olika plattformar för diskussion. Försvarsforum är ett samarbete vi har med Allmänna försvarsföreningen (AFF) och Kungliga krigsvetenskapsakademien (KKrVA) där vi genomför föreläsningar och debatter om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sverige och vårt närområde, totalförsvaret samt nya hot. Antal tillfällen Kurs Antal deltagare 10 (8) Försvarsforum 981 (576) Kommentar: Målgrupp för seminarierna/föreläsningarna är allmänheten. Även lokalmedia och försvarspolitiker bjuds in. Det största seminariet under året var det som genomfördes i Almedalen. Nijmegenmarschen Nijmegenmarschen genomfördes med 346 startande från Sverige och en stödorganisation bestående av 32 funktionärer. Av de startande genomförde 338 personer marschen vilket är i nivå med de absolut främsta länderna endast 2,3% förtida avgångar. Intresset för att delta i Nijmegenmarschen är mycket stort. Kommunikation och utveckling KOMMUNIKATION Under 2018 har ett arbete med att se över vår kommunikation genomförts. Vi har förändrat tilltal och sätt att skriva. Strävan är att all kommunikation ska rikta sig till dig och att språket ska vara anpassat för dig som läsare och inte för oss som avsändare. Förändringen har genomförts på hemsidan, Försvarsutbildaren samt flera broschyrer och vykort. OLIKA HEMSIDOR Försvarsutbildarna ansvarar för drift och utveckling av flera olika hemsidor: Detta är vår egen hemsida och grunden för all vår kommunikation. Under 2018 har vi arbetat med att utveckla en ny hemsida i en ny plattform. Den stora skillnaden är att den nya hemsidan fungerar lika bra i mobiltelefonen, på en läsplatta eller en dator. Innehåll och tilltal har också utvecklats under året. Kopplat till hemsidan finns även vårt Intranät och Mina sidor för medlemmar. Även dessa delar har bytt plattform. Hemsidan är de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma hemsida för att presentera utbildningar. Under 2018 bytte vi plattform till samma plattform som för Inför krisberedskapsveckan utvecklades hemsidan för att även omfatta krisberedskap. På uppdrag av Försvarsmakten har vi tagit fram och ansvarar för driften av en jobbmatchningssajt för att stödja deras arbete med att ge möjligheter för sina anställda att få en civil karriär. Sajten är primärt inriktad på tidvis tjänstgörande personal. Hemsida Antal besökare Forsvarsutbildarna.se ( ) Frivilligutbildning.se (88 098) Soldatkarriar.se (4 151) Kommentar: Att jämföra antalet besökare på våra webbplatser mellan 2017 och 2018 är svårt då vi bytt underliggande teknisk plattform under var andelen som använde en mobiltelefon eller läsplatta 61% jämfört med 58% SOCIALA MEDIER Försvarsutbildarna använder flera olika sociala medier för att kommunicera: Facebook Vi har gjort 337 (542) antal inlägg och har (11 037) gillare och (10 943) följare. Instagram Vi har gjort 26 (97) antal inlägg och har (1 082) följare. YouTube Vi har publicerat 7 (6) filmer och har 780 (631) prenumeranter. Twitter Vi har (1 760) följare. FÖRSVARSUTBILDAREN Under 2018 gjorde vi fem temanummer med utgångspunkten att tydliggöra vilka vi är. Det var temanummer Ungdom, Detta är vi, Vårt stöd till Försvarsmakten, Vårt stöd till krisberedskapen och våra Kursgårdar. 13 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

14 Medlemsutveckling 2018 Vuxna medlemmar Ungdomar Totalt Förbund Förändr Förändr % Regionala förbund Antal nyrekryterade 2018 Blekinge ,3% 27 Bohuslän-Dal ,6% 108 Dalarna ,8% 27 Gotland ,5% 30 Gävleborg ,0% 79 Göteborg ,1% 261 Halland ,1% 79 Jämtland ,8% 44 Kalmar ,4% 56 Kronoberg ,0% 33 Norra Småland ,3% 65 Norrbotten ,6% 53 Skaraborg ,4% 42 Skåne ,5% 375 Stockholm och Södermanland ,4% 383 Uppland ,8% 104 Värmland ,1% 42 Västerbotten ,1% 83 Västernorrland ,2% 146 Västmanland ,8% 82 Älvsborg ,8% 119 Örebro ,7% 94 Östergötland ,0% 182 Rikstäckande förbund Befälsföreningen Militärtolkar ,9% Förbundet Fallskärmsjägarna ,0% Förbundet Kustjägarna ,3% 4 Förbundet Militära Själavårdare Förbundet Sveriges Reservofficerare ,6% 53 Försvarets Fältartister ,6% 30 Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa ,7% 3 Hemvärnsbefälets Riksförbund 1) ,0% Kavalleri- och Jägarförbundet ,2% 18 Kriskommunikatörerna (Criscom) ,1% 90 Luftvärnets Befälsutbildningsförbund ,9% 40 Militärpolisförbundet ,2% 23 Psyopsförbundet ,3% 36 Svenska CBRN-förbundet ,6% 38 Upplands krisstödsförbund ,2% 15 Summa ,46% ) HBR har registrerade medlemmar i de regionala förbunden. Nyrekryterade 2017 = Totalt antal medlemskap Totalt antal medlemskap Förändring ökning 383 (1,46%) Medlemmar utan flera medlemskap Medlemmar med flera medlemskap FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

15 ÅRSBOKSLUT Resultaträkning belopp i tkr Not Intäkter 2 Medlemsavgifter Bidrag Nettoomsättning Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 3 Kostnader för produktion och uppdrag Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetens underskott Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar Underskott efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets underskott/överskott Förändring av ändamålsbestämda medel Årets underskott enligt resultaträkningen (se ovan) Ändring av principer omföring till ändamålsbestämda medel från klassificeringen avsättningar Nyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Ändamålsbestämning av medel 0 Kvarstående belopp för året/ förändring balanserat kapital ÅRSBOKSLUT 15 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

16 Balansräkning belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

17 Balansräkning belopp i tkr Not EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget Kapital Donationskapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Avsättningar Övriga avsättningar Avsatt till pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder 15 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder 83 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ÅRSBOKSLUT 17 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

18 Rapport över förändring av eget kapital belopp i tkr Donationskapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt Eget Kapital Ingående balans Byte av redovisningsprincip Nyttjande av ändamålsbestämda medel Årets underskott Utgående balans Specifikation av ändamålsbestämda medel belopp i tkr * Värderegleringsmedel VP IT investeringsmedel Framtidsmedel Jubileumsmedel Kursgårdskreditmedel Fastighetsmedel Understödsmedel * 2017 redovisades dessa som avsättningar. Överstyrelsens förslag till resultatdisposition avseende Egna medel: Från föregående års balanserat kapital Byte av redovisningsprincip avseende fastighet Årets över/underskott Nyttjande av ändamålsbestämda medel Till Riksstämmans förfogande står ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

19 Noter till Resultat- och balansräkning Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsbokslutet är upprättat i enlighet med Bokföringslagens regler om årsbokslut och punkt 1.7 i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. Det är första gången som årsbokslutet upprättas enligt BFNAR 2017:3 och med tillämpning av punkt 1.7. Detta har bl.a. medfört följande förändringar: Fastighetens tidigare benämnda "överavskrivning" har förts mot balanserat resultat. Fastigheten har delats upp i komponenter med olika avskrivningstider. Lager redovisas till anskaffningsvärdet. Inventarier redovisas i enlighet med förväntad livs - längd. Inventarier utgörs inte av korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. Inventarier som införskaffats helt eller delvis med statsmedel redovisas med avdrag för den delen av anskaffningsvärdet. Vissa tidigare avsättningar som bedömts vara ändamålsbestämda medel har förts om till eget kapital. I noter till resultat- och balansräkning har jämförelser från föregående år justerats där så har krävts för att ge en rättvisande bild. Svenska Försvarsutbildningsförbundet är moderföretag åt Camp Ånn AB. Företaget upprättar inte någon koncernredovisning enligt bestämmelserna i 7 kap. 3 ÅRL eftersom man är en mindre koncern. Belopp redovisas i tusentalskronor, tkr. MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationens namn. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från förbund och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. Dessa medlemsavgifter baseras på antalet direkta eller indirekta medlemsskap i respektive förbund. BIDRAG Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. NETTOOMSÄTTNING Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i posten Nettoomsättning. Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor som levererats och tjänster som utförts. Försäljning av varor Försäljningen av varor redovisas när företaget har över fört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till kunden, varorna har levererats till kunden och de utgifter som uppkommer till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. RÄNTEINTÄKTER Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden. ERHÅLLA UTDELNINGAR Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. ANDELAR I DOTTERFÖRETAG Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. OFFENTLIGA BIDRAG Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation intäktsredovisas när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation intäktsredovisas när prestationen utförts. Erhållna bidrag där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas i posten Övriga skulder. Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens anskaffningsvärde. Ett offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få. Offentliga bidrag är Statsmedel (SM) från bevakningsansvariga myndigheter såsom Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). LÅNEUTGIFTER Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Resultat från finansiella investeringar. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde inklusive utgifter för att få tillgången på plats och i skick för att kunna användas enligt inten - tionerna med investeringen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter för leverans, installation, montering, lagfarter och konsulttjänster. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av inventarier. ÅRSBOKSLUT 19 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

20 Anskaffningsvärdet på företagets byggnader har fördelats på komponenter. Materiella anläggningstillgångar värderas därefter till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avoch nedskrivningar. Avskrivning Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens/komponentens avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/ komponenten tas i bruk. Avskrivning görs linjärt. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Byggnader: mellan år, tex Stomme och grund som avskrivs på 100 år Inventarier och installationer: 5 år Tillkommande utgifter Utbyte av komponenter och nya komponenter räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. Andra tillkommande utgifter räknas in i tillgångens anskaffningsvärde om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att tillfalla Förbundet och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om inte kostnadsförs utgifterna. Borttagande från balansräkningen Materiella anläggningstillgångar eller komponenter tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången eller komponenten. När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljnings - priset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i resultaträkningen. FINANSIELLA INSTRUMENT Redovisning och värdering Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Samtliga finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp. Finansiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsavgifter (t.ex. courtage). Finansiella tillgångar som klassificeerats som omsättningstillgångar samt kortfristiga skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i de efterföljande värderingarna till anskaffningsvärde. Tillägg görs av direkt hänförliga transaktionsutgifter. Värdepappersportfölj Företagets värdepappersportfölj utgörs av ett flertal finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Värdepappersportföljen värderas som en sammanhållen tillgång. Borttagande från balansräkningen Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör. Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post. Företagets värdepappersportfölj utgör en post då företaget utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i portföljen är klart identifierbara. För finansiella anläggningstillgångar görs nedskrivning av redovisat värde till det lägsta av verkligt värde och marknadsvärde. Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning ska återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats. VARULAGER Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in, först ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i verksamheten. INKOMSTSKATTER Aktuell skatt Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas inte. Uppskjuten skatt Företaget har inga temporära skillnader (förutom obeskat tade reserver) varför enbart aktuell skatt redovisas. 20 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

21 LIKVIDA MEDEL Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Kortfristiga ersättningar Löner och semesterersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som förbundet förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten. Avgiftsbestämda pensionsplaner Företaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar för enskilda anställda. Företaget betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad anställning. Företagets förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den relevanta tjänsten utförs. ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL INOM EGET KAPITAL Ändamålsbestämda medel avser medel som av överstyrelsen reserverats för specifika ändamåi. Försvarsutbildarnas understödsfond Reserverade medel där huvudsakliga syfte är att säkerställa Försvarsutbildarnas möjligheter att stödja medlem eller anhörig till medlem som skadats eller avlidit under verksamhet, utöver vad som täcks av de försäkringar som Försvarsutbildarna har. Värderegleringsreserv värdepapper Reserverade medel skapade för att motverka fluktuationer i resultat pga förändringar i marknadsvärdet av värdepapper. Värdefluktuationer inom ramen tkr får beaktas. Investeringsfond IT/ADB Reserverade medel för att säkerställa medel för en planerad utveckling av IT-stödet inom organisationen. Framtidsfond Reserverade medel för framtida åtgärder. Fondens syfte är att ge en ekonomisk stabilitet för att hantera de frågor som organisationen arbetar med. Fastighetsfond Medel bestämda för ombyggnad av fastigheten, reparationer och värdereglering. Jubileumsfond Reserverade medel bestämda för Försvarsutbildarnas jubiléer. Kursgårdskreditreserv Reserverade medel för subventionering av räntor samt investeringsbidrag till kursgårdar. Fonden skall även täcka eventuella förluster. AVSÄTTNINGAR OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER Avsättningar Avsättningar värderas initialt till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen, baserat på de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga på balansdagen. Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningen omprövas varje balansdag. Justeringar redovisas i resultaträkningen. ÅRSBOKSLUT 21 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

22 Not 2-17: Samtliga belopp redovisas i tkr. Not 2 Verksamhetsintäkter Staligt bidrag, FM Staligt bidrag, MSB Statliga bidrag, övriga bevakningsmyndigheter* 435 Bidrag, stiftelser Hyresintäkter Övrigt * Uppgiften redovisas fr.o.m. år Not 3 Personalkostnader Medelantalet anställda Antal anställda 15,3 15,5 Varav män 9,1 10,5 Medelantantalet anställda har för år 2017 omräknats med utgångspunkt från timmar/år istället för antalet befattningar. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Överstyrelsens ledamöter har inte rätt till särskilt styrelsearvode. Not 4 Kostnader för produktion och uppdrag Staligt bidrag, FM Staligt bidrag, MSB Statliga bidrag, övriga bevakningsmyndigheter* Bidrag, stiftelser Fastighetskostnader Medlemsaktiviteter Övrigt * Uppgiften redovisas fr.o.m. år Not 5 Administration Staligt bidrag, FM Staligt bidrag, MSB Administration, centralt och regionalt IT- utvecklingskostnader* 956 Utbildningsledare Stämma och styrelse * Uppgiften redovisas fr.o.m. år Not 6 Resultat från övriga värdepapper och andra långfristiga fordringar Ränteintäkter Aktieutdelningar Resultat från försäljning värdepapper Nedskrivning av värdepapper till marknadsvärde Not 7 Bokslutsdispositioner Medel till avsättningar (avser endast år 2017) Avsättning till periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Justering avseende periodiseringsfond för år 2017 tas med i årets bokslut då underskottsavdrag som rullats under ett antal år inte täckte 2017 års skatt och medgav avsättning till periodiseringsfond. Not 8 Skatt på årets resultat Som frivillig försvarsorganisation och ideell organisation är Försvarsutbildarna enbart skattskyldig för inkomst av näringsfastighet Näringsverksamhetens skattemässiga resultat Skatt 2017, 22% Näringsverksamhetens skattemässiga resultat Skatt 2018, 22% Justering avseende skatt för år 2017 tas med i årets bokslut då underskottsavdrag som rullats under ett antal år inte täckte 2017 års skatt. 22 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

23 Not 9 Byggnader och mark Fastigheten, Ekorren Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Förvärv Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificering av tidigare års benämning"överavskrivning" Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Fastigheten har taxeringsvärde (62 400) tkr. Fastigheten bedöms som näringsfastighet. Totalt Byggnad Mark Ekorren Summa Not 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 0 0 Inköp 38 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 0 Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 Årets avskrivning 8 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 8 0 Utgående redovisat värde 30 0 Inventarier har t o m år 2017 kostnadsförts i sin helhet. Not 11 Aktier i koncernföretag Ingående och utgående anskaffningsvärde Ingående och utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående redovisat värde Specifikation av Svenska Försvarsutbildningsförbundet aktier i dotterföretag. Antal andelar Andel i % 2018 Redovisat värde 2017 Redovisat värde Aktieinnehav Villkorat aktie - ägartillskott Utgående värde Avser innehav i Camp Ånn AB org.nr med säte i Ånn. Ingående ackumulerad nedskrivning Årets nedskrivning Återföring av nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Värdepapper på börs eller motsvarande Bokfört värde Anskaffningsvärde Marknadsvärde Aktier Fonder Fordringar dotterbolag Kursgårdsreverser Summa Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter statsmedel FM uppdrag Upplupna intäkter statsmedel MSB uppdrag 488 Övriga Not 14 Avsättningar till pensioner Direktpensioner tidigare anställda för SPP-anslutning Övriga* *Omklassificering har gjorts avseende övriga pensioner från skuld år 2017 beloppet var även då 838 tkr. ÅRSBOKSLUT 23 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

24 Not 15 Långfristiga skulder Av långfristiga skulder förfaller (1 529) till betalning senare än 5 år efter betalningsdagen. Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Ställda panter och ansvarsförbindelser Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Borgen för extern distributörs portokostnader mot Posten AB Upplupna semesterlöner Upplupna kompensationspremier för pension Övriga poster Väddö den 13 april 2019 Bertil Garpland Bernt-Åke Nensén Ewert Frisk Överstyrelsens ordförande Överstyr v ordf Kassaförvaltare Anneli Dahlgren Hans Ingbert Anders Gummesson Linda Maria Vonstad Sonja Sandberg Johan Nyström Fredrik Rosenlind Bengt Sandström Generalsekreterare Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 maj 2019 Markus Håkansson Lennart Törnqvist Robert von Knorring Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 24 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

25 Revisionsberättelse TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET ORG.NR RAPPORT OM ÅRSBOKSLUTET Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Försvarsutbildningsförbundet för år Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "De förtroendevalda revisorernas ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Styrelsens och generalsekreterarens ansvar Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt bokföringslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Den auktoriserade revisorns ansvar Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokföringslagen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och generaldirektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revi - sionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri- ÅRSBOKSLUT 25 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

26 bland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. De förtroendevalda revisorernas ansvar Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalande Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Svenska Försvarsutbildningsförbundet för år Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalande Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till räck - liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Styrelsens och generalsekreterarens ansvar Det är styrelsen och generalsekreteraren som ansvarar för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller general - sekreteraren i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Stockholm den 2 maj 2019 Markus Håkansson Lennart Törnqvist Robert von Knorring Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 26 ÅRSBOKSLUT SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET

27 VÅRA KURSGÅRDAR 1 27 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

28 Uppföljning av verksamhet finansierad via egna medel mot budget 2018 Budget Utfall Avvikelse Intäkter Medlemsavgifter Hyresfastighet (nettointäkter)* Övriga intäkter (nettointäkter) Försvarsutbildaren (nettokostnad) Summa Kostnader Administration och ledning Stämma/styrelse/valberedning/revisorer Utbildningsledare Utbildning, bidrag priser mm Medlemsaktiviteter i förbunden Marknadsföring försvarsinfo, rekrytering mm Summa kostnader Underskott före finansiella placeringar Utdelningar och resultat från värdepapper samt ränteintäket Nedskrivning av värdepapper till marknadsvärde Underskott efter finansnetto Underskott före nyttjande av ändamålsbestämda medel Nyttjande av ändamålsbestämda medel Nyttjande av värdepappersregleringsmedel Nyttjande av fastighetsmedel Årets resultat *Avvikelsen mot budget beror på att skatt tillkommit eftersom det inte längre finns något underskottsbidrag att nyttja. 28 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

29 Svenska Försvarsutbildningsförbundets Ledningsorganisation VALDA AV RIKSSTÄMMAN Förbundsordförande Lars Frisk Vice förbundsordförande Ella Kilim t.o.m. RS 2018 Brigitta Darell fr.o.m. RS 2018 Överstyrelsen Valda av Riksstämman Ordförande Kassaförvaltare Bertil Garpland Ewert Frisk Ledamöter Håkan Staaf (v ordf) t.o.m. RS 2018 Bernt-Åke Nensén (v ordf) fr.o.m. RS 2018 Linda Maria Vonstad Anneli Dahlgren Anders Gummesson Hans Ingbert Johan Nyström Sonja Sandberg Fredrik Rosenlind fr.o.m. RS 2018 Ersättare Fredrik Rosenlind t.o.m. RS 2018 Jörgen Peters t.o.m. RS 2018 Yana Sundgren Lars Ålander Johan Nydén fr.o.m. RS 2018 Richard Buske fr.o.m. RS 2018 I Överstyrelsen ingår dessutom Generalsekreterare Bengt Sandström Adjungerande ledamöter Roland Ekenberg, Jan Andersson Högkvarterets kontaktmän Karl Engelbrektson, Stefan Hallén Revisorer Ordinarie revisorer Ersättare Markus Håkansson, auktoriserad revisor Lennart Törnqvist Ragnar Fängvall t.om. RS 2018 Elin Gidmark fr.o.m. RS 2018 Robert von Knorring Markus Lilldalen Överstyrelsens presidium Bertil Garpland, Håkan Staaf (t.o.m. RS 2018), Bernt-Åke Nensén (fr.o.m. RS 2018) Ewert Frisk, Bengt Sandström, Leif Gyriz adjungerad (t.o.m. 2 februari 2018) samt Ann Lindberg adjungerad (fr.o.m. 3 februari 2018). STIFTELSEN SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGS- FÖRBUNDETS DONATIONSMEDEL Försvarsutbildarnas Överstyrelse utser styrelse i Stiftelsen Svenska Försvarsutbildningsförbundets Donationsmedel. I styrelsen har ingått: Bertil Garpland, ordförande Håkan Staaf t.o.m. RS 2018 Bernt-Åke Nensén fr.o.m. RS 2018 Bengt Sandström Ewert Frisk Leif Gyriz, adjungerad t.o.m. 2 februari 2018 Ann Lindberg, adjungerad fr.o.m. 3 februari 2018 VID SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGS- FÖRBUNDET ANSTÄLLD PERSONAL Generalsekreterare Bengt Sandström Utbildningsavdelning Utbildningschef: Regionala utbildningsledare: Utbildningsledare ungdom: Anders Gustafsson Per Spjut Renée Björnö Fredrik Wilson t.o.m. 6 april 2018 Ulf Hammarlund, region syd Hans Klingvall, region mitt Ulf Konradsson, region norr t.o.m. 13 juni 2018 Olle Svensson, region norr fr.o.m. 1 mars 2018 Björn Svensson Kommunikationsavdelning med civila uppdrag Kommunikationschef: Kristoffer Bäckström fr.o.m. 1 januari 2018 Anna Torndahl Anna Karlsson Administrativ avdelning Administrativ chef: Administrativ chef: Leif Gyriz t.o.m. 2 februari 2018 Ann Lindberg fr.o.m. 3 februari 2018 Mikael Rye-Danjelsen Pia Lindén Ann-Christine Köhler Kaliopi Panayotidis 29 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

30 Utmärkelser FÖRSVARSUTBILDARNAS FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD Bengt Bergman, Jörgen Fagerström, Anders Gummesson, Leif Jansson, Rolf Jansson, Håkan Lampinen, Irma Palm, Erik Poläng och Jörgen Åmvall. FÖRSVARSUTBILDARNAS FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER Christer Arvidsson, Rolf Briskans, Thomas Eckered, Björn Edström, Håkan Fjelner, Lars Robert Göranson, Björn Hagström, Conny Hansen, Yvonne Hansen, Harald Högström, Stig Jörgensen, Per-Gunnar Kåhrström, Kaj Landquist, Johan Nydén, Gunnar Stenberg och Göran Svensson. FÖRSVARSUTBILDARNAS FÖRTJÄNSTTECKEN Björn Andersson, Sperling Blackenfelt, Svante Eriksson, Jan Flinkfeldt, Ragnar Fängvall, Anders Gustavsson, Pekka Hiula, Eleonora Ingmarsson, Bo Jifält, Nalle Johansson, Bertil Kantola, Mikael Karlsson, Daniel Krumlinde, Görgen Lundgren, Per Lunqe, Mikael Neuman, Gunnar Nyström, Lars Göran Olsson, Linda Petersson, Kay Rönn, Fredrik Ståhlberg, Hans G Svanström, Göran Törner, Göran Wahlqvist, Johan Valström, Leif Wetterlid och Roland Wigenstam. 30 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

31 31 FÖRSVARSUTBILDARNA, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018