Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 Plats och tid Tisdagen 3 september 2019 klockan Kommunhuset, Svenljungasalen Norr Beslutande Ledamöter Patrik Harrysson (S), ordförande Torsten Lindh (S) Peo Rosander (S) Ann Wallnedal (LPo) Louise Björkman (M) Urban Nylén (M) Ann-Louise Karlsson (C) Marianne Josefsson (MP) Patrik Thorén (SD) Tjänstgörande ersättare -- Övriga närvarande Ersättare Lola Lundberg (S) Mona Waern (LPo) Marita Karlsson (L) Torsten Stanko (C) Lars-Åke Engström (SD) Tjänstemän Anne-Helene Cederholm, skolintendent Tommy Fock, barn- och utbildningschef Julija Kulneff, ekonom, 56 Salman Chalhoub, ekonomichef, 56 Justering Justerare Patrik Thorén (SD) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen den 3 september 2019 klockan Paragrafer 56 omedelbar justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anne-Helene Cederholm Patrik Harrysson Patrik Thorén Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. från sammanträde:, 56 et justerades: omedelbar justering Tillkännagivandet publiceras: Publiceringen av tillkännagivandet upphör: Förvaring av protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift

2 Svenljunga kommun Innehållsförteckning 56 Åtgärder med konsekvensbeskrivningar för att få budgeten i balans (5)

3 56 Åtgärder med konsekvensbeskrivningar för att få budgeten i balans 2019 Diarienummer: BUF Beslut Barn-och utbildningsnämnden beslutar att föreslå åtgärder enligt förslag för att minska prognostiserat underskott Åtgärderna omfattar totalt kronor av prognostiserat underskott om kronor. Sammanfattning Enligt beslut i kommunfullmäktige ska barn- och utbildningsnämnden lämna ett förslag till hur man kan få ekonomin i balans under I maj månadsprognos, där förvaltning tog hänsyn till all dittills känd information, prognostiserade förvaltningen ett underskott på kronor. Under våren och sommaren har rektorer arbetat fram bemanningsplan till det nya läsåret utifrån kända ekonomiska förutsättningar, ny prognos gällande köpta gymnasie-/grundskole- /förskoleplatser har tagits fram, vi har även uppdaterat information gällande statsbidrag samt bidrag från Migrationsverket. Alla faktorer ovan resulterar i ny prognos för hela budgetåret 2019 för barn- och utbildningsnämnden: kr. Anledning till det är att genomförda åtgärder för minskning av personalkostnader möter inte upp uppgång i kostnader för interkommunala ersättningar samt prognostiserade lägre nivåer av statsbidrag. För att få budget i balans föreslår förvaltningen ytterligare åtgärder enligt nedan: Minskade av inköp av läromedel Återhållsamhet med besättning av vikarier Anställningsprövning Minskade hyreskostnader kronor Summa: kronor 3 (5)

4 Svenljunga kommun Paragraf Beredning Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet. Föredragande Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef och Julija Kulneff, ekonom. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 129 Tjänsteutlåtande, Bilaga 1: Förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivning för att få budgeten i balans 2019 Kommunstyrelsen protokoll , 123 sbilaga Bilaga 1: Förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivning för att få budgeten i balans 2019 Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Ekonomichef 4 (5)

5 5 (5)