Innehåll budgetunderlag

Transkript

1

2 Fortifikationsverket Bilaga (Dnr /) Sida () Innehåll budgetunderlag --. Inledning.... Förslag till finansiering för åren.... Kredit på räntekonto i Riksgälden.... Investeringar.... Lån i Riksgälden...

3 Fortifikationsverket Bilaga (Dnr /) Sida () Budgetunderlag till regeringen för --. Inledning Fortifikationsverkets verksamhet redovisas och genomförs inom tre områden; förvaltning, uppdrag samt avyttring. Förvaltning Fortifikationsverket förvaltar och hyr ut försvarsfastigheter geografiskt fördelade över hela landet. Huvuddelen av fastigheterna hyrs ut till Försvarsmakten. Upplåtelse av mark, anläggningar och lokaler görs, enligt Hyresmodell, vilken är framtagen tillsammans med Försvarsmakten. Försvarets materielverk (), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets radioanstalt (FRA) har upplåtelseavtal uppbyggda enligt samma modell. Uthyrning av lokaler, bostäder, fritidshus m m görs även till hyresgäster, som inte har upplåtelseavtal (enligt Hyresmodell ). Dessa uthyrningar beror ofta på att fastigheterna inte kan säljas på grund av Försvarsmaktens verksamhet. Uthyrning görs till myndigheter, företag, privatpersoner och föreningar. Hyresersättningen är huvudsakligen marknadsbaserad. Inom förvaltningen ingår omfattande investeringsverksamhet, vilken omfattar alla åtgärder som medför ny, om och tillbyggnad samt förvärv av fastigheter. Förvaltningen omfattar även förvaltning av skogsmark för försvarets övnings, skjut, test och provverksamhet. Uppdrag Uppdragsverksamheten omfattar: Att hyra in lokaler, arrenden m fl förhyrningar på uppdrag av Försvarsmakten och till del. Uppdraget innefattar att sluta avtal, förvalta avtalen samt säga upp och avveckla avtal när Försvarsmakten och inte längre behöver förhyrningen. Att utföra tilläggstjänster åt de kunder som har upplåtelseavtal enligt verkets hyresmodell. Att utföra tjänster åt andra fastighetsägare. Att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete för det svenska samhällets behov inom skydds och anläggningsteknik. Att genomföra uppdrag tillhörande Fortifikationsverkets verksamhetsområde. Avyttring Inom avyttringsverksamheten genomförs försäljning av fastigheter som inte längre behövs för försvarsändamål samt avyttring och återställande av anläggningar och av övnings och skjutfält. Hos andra fastighetsägare än Fortifikationsverket.

4 Fortifikationsverket Bilaga (Dnr /) Sida (). Förslag till finansiering för åren -- Avgiftsbelagd verksamhet utfall (tkr) Intäkter Kostnader Resultat Förvaltning Uppdrag 7 7 Avyttring 7 7 Summa 7 I intäkterna för avyttring ingår en större försäljning på Mkr. Försäljningen avser Svea artilleri, tomträtt i Stockholm. Avgiftsbelagd verksamhet beräknat resultat år (tkr) Intäkter Kostnader Resultat Förvaltning Uppdrag 77 7 Avyttring 7 Summa Av tabellerna nedan framgår beräknade intäkter, kostnader och resultat för. I beräkningarna har inte hänsyn tagits till framtida kostnader i form av säkerhetshöjande åtgärder med anledning av Säkerhetsskyddslag (:) som träder i kraft april. Enligt regleringsbrevet får Fortifikationsverket behålla överskott av försäljningar föranledda av försvarsbeslut. Överskotten får användas för att betala kostnader som uppstår som följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskott av försäljningar av övnings och skjutfält får användas för att bekosta avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning, förädling och avyttring samt metod och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA). ade kostnader för ingår i kostnaderna för verksamheten Avyttring. Avgiftsbelagd verksamhet år (tkr) Intäkter Kostnader Resultat Förvaltning Uppdrag Avyttring 7 Summa Avgiftsbelagd verksamhet år (tkr) Intäkter Kostnader Resultat Förvaltning 7 Uppdrag Avyttring Summa 7 7

5 Fortifikationsverket Bilaga (Dnr /) Sida () Avgiftsbelagd verksamhet år (tkr) Intäkter Kostnader Resultat Förvaltning 7 Uppdrag Avyttring Summa 7 Avgiftsintäkter (tkr) Prognos ing ing ing Avgiftsintäkter 7 7. Kredit på räntekonto i Riksgälden Fortifikationsverket har för en räntekontokredit i Riksgälden på Mkr. Fortifikationsverket hemställer om en oförändrad räntekontokredit för.. Investeringar. Investeringar i fastigheter I investeringsplanen ligger kundernas behov och önskemål om investeringar. Investeringsplanen för de närmaste åren reflekterar en ambitionshöjning inom Försvarsmakten och andra kunder. Investeringsplaneringen för de närmaste åren har, som normalt, en viss osäkerhet om hur Försvarsmaktens framtida mark, lokal och anläggningsbehov kommer att bli. Det är normalt att planeringen inriktas främst på de närmaste två åren, men erfarenhetsmässigt tillkommer kontinuerligt förändringsbehov som måste lösas. Eftersom behov och genomförandeplan för de närmaste åren inte är helt klarlagda, finns det även osäkerhet vad avser de enskilda investeringarnas fördelning mellan åren. Det finns t ex ingen hänsyn tagen till ett eventuellt genomförande av flytt av Försvarsmaktens Högkvarter. Det krävs även fortlöpande investeringar med anledning av förslitning och moderniseringsbehov av byggnader och anläggningar, investeringar för effektivisering av lokalanvändning och energiförbrukning samt åtgärder på grund av lagkrav, t ex inom miljöområdet. Investeringarna har fördelats över åren utifrån kundernas behov och bedömning av respektive investering. Erfarenheten är att investeringarna per år inte alltid kommer att uppgå till totalsummorna i planen, detta beroende bland annat på omprioriteringar och tidsförskjutningar hos kunderna, överprövningar vid bygglov och upphandlingar, samt handläggningstiden för regeringshemställan. Tidigare år har bedömt behov av låneram per år därför varit lägre än totalsumman i investeringsplanen. För och ser vi dock att utfallet ligger mer i paritet med planerad volym, varför vår bedömning av låneramsbehov för nu ligger i paritet med totalsumman i investeringsplanen enligt nedan. Fortifikationsverket bedömer att såväl investeringsplan som behovet av låneram är behäftad med viss osäkerhet.

6 Fortifikationsverket Bilaga (Dnr /) Sida () Investeringsplan för Investeringsplan (tkr) Prognos Anskaffning och utveckling av nya investeringar Byggnader och markanläggningar Fastighetsförvärv 7 Försvarsanläggningar 7 7 Flygfält 7 7 Summa utgifter för anskaffning och utveckling arav investeringar i anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Summa varav investeringar i anläggningstillgångar Finansiering Övrig kreditram (lån i Riksgälden) 7 7 Övrig finansiering 7 Summa finansiering av anskaffning och utveckling Avser investeringar vilka finansieras med lån i Riksgälden. Avser direktavskrivna investeringar för vilka Försvarsmakten ersätter Fortifikationsverket via anslag.

7 Fortifikationsverket Bilaga (Dnr /) Sida () Investeringsplan (tkr) Prognos idmakthållande av befintliga investeringar Byggnader och markanläggningar Försvarsanläggningar Flygfält Summa utgifter för vidmakthållande 7 7 arav investeringar i anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Summa varav investeringar i anläggningstillgångar Finansiering Övrig kreditram (lån i Riksgälden) 7 7 Övrig finansiering Avgifter 777 Summa finansiering av vidmakthållande 7 7 Totala utgifter för nyanskaffning, utveckling och vidmakthållande av investeringar 7 Totalt varav investeringar i anläggningstillgångar 7 et av investeringar i anläggningstillgångar år är, Mkr lägre än planen i regleringsbrevet för. Avser ägarrelaterade investeringar som finansieras med lån i Riksgälden. Avser ägarelaterade investeringar som direktavskrivs. Försvarsmakten ersätter Fortifikationsverket via anslag. Planerat underhåll på fastigheterna som inte finansieras med lån. Finansiering sker med avgifter från hyror.

8 Fortifikationsverket Bilaga (Dnr /) Sida 7 () Förklaringar till avvikelser jämfört med investeringsplan åren i regleringsbrev för Byggnader och markanläggningar (beslutade av regeringen) Tillkommande investering, byte bunkringsledning Berga, Mkr. Kaj Tångudden (Göteborg) för fartyg KB avbröts, Mkr borttaget. Nybyggnation av elevförläggning, Karlberg, minskning med Mkr under perioden. Den upparbetningen gjordes under istället. Nybyggnation hangarer m m, Karlsborg, minskning med 7 Mkr då projektet är framskjutet (p g a att regeringens medgivande dröjde). Byte fjärrvärme, vatten och avloppsledningar Kungsängen, ökning med Mkr under perioden p g a framskjutning i projektet. Nybyggnation av kombitvätthall i, ökning med Mkr då projektet flyttats framåt i tiden (kunde inte påbörjas som planerat). Umeå, inomhusträningsanläggning, skjuts framåt i tiden och leder till en minskning under perioden med Mkr. Nytt behovsunderlag från kunden innebär en omstart i projektet. Byggnader och markanläggningar (planerade investeringar över Mkr) Göteborg, ombyggnad kaj Tångudden för fartyg KB, avbrutet projekt, Mkr borttaget ur planen avseende perioden (total investering var prognostiserad till Mkr). Göteborg, Rot hamnen, ökning med Mkr under perioden. et längre framskridet nu och bättre bedömningar på utgifter gjorda. Halmstad, tillkommande investering i luftvärnshallar. Total investering bedöms till Mkr men under väntas utfallet bli Mkr. flytt från Kiruna till Kalixfors flyttas framåt i tiden och påverkar perioden med en minskad anskaffningsutgift om Mkr. Beställning har dröjt från kunden. Tillkommande investering, ROT kadettflygel Karlberg, Mkr. Kungsängen, ombyggnad vaktlokal, projekt ökat i omfattning och ökat under perioden med Mkr. Tillkommande investering, ROT kanslihus Muskö, Mkr. Nybyggnation kontor och verkstäder i Umeå, tillkommit, Mkr. Byggnader och markanläggningar (övriga) Ägarrelaterade investeringar, ökning med ca Mkr över perioden. Fastighetsförvärv Förvärv Umeå, Stadsliden, flyttad från till, Mkr. Beslut från regeringen inväntas. Förvärv Enköping, Granitgatan, har tillkommit, Mkr. Förvärv av fastigheter < Mkr har ökat med Mkr för perioden. Försvarsanläggningar G7, utökning i projektet leder till en ökning om Mkr under perioden. G, utökning i projektet leder till en ökning om 7 Mkr under perioden. G har tillkommit, Mkr G flyttas framåt i tiden med huvudsaklig prognos under och senare. Minskning med 7 Mkr för perioden.

9 Fortifikationsverket Bilaga (Dnr /) Sida () Flygfält Investering på Karlsborgs flygfält, ökning med Mkr under perioden. Beror framförallt på att rullbanan behöver göras om helt, istället för som tidigare bedömt; enbart ett nytt slitlager. Ny drivmedelsförsörjning,, tillkommande projekt, Mkr. Dränering, Såtenäs, framflyttat projekt, minskning med Mkr under perioden. erksamhetsinvesteringar (tkr) Immateriella investeringar Prognos Datasystem, rättigheter m m 7 7 Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer m m 7 Summa verksamhetsinvesteringar Finansiering Lån i Riksgälden ( kap kapitalförsörjningsförordningen) Lån i Riksgälden Fortifikationsverket disponerar under budgetåret en låneram på Mkr i Riksgälden för investeringar i fastigheter, samt en låneram på Mkr för investeringar av inventarier som används i verksamheten. Fortifikationsverket hemställer om en låneram på 7 Mkr för investeringar i samhällsinvesteringar och om en låneram på Mkr för verksamhetsinvesteringar för. Övrig kreditram och räntor för samhällsinvesteringar (tkr) IB lån i Riksgälden Nyupplåning Amorteringar 7 UB lån i Riksgälden Beslutad/ föreslagen låneram 7 7 Ränteutgifter 7

10 Fortifikationsverket Bilaga (Dnr /) Sida () Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr) IB lån i Riksgälden Nyupplåning Amorteringar UB lån i Riksgälden Beslutad/föreslagen låneram Ränteutgifter Räntor och amorteringar finansieras genom avgiftsintäkter.

11 Fortifikationsverket Dnr / Bilaga Särskild redovisning av investeringar enligt regleringsbrev för Investeringsplan - förteckning över pågående och planerade lånefinansierade investeringsprojekt Belopp anges i miljoner kronor. är i löpande priser. Regeringsärenden, som är beslutade eller bereds, är i olika prislägen, se respektive regeringsskrivelse. Övriga framtida investeringar är i prisläge -. objektnr förband /* Totalt Boden Enköping Gotland Byte bunkringsledning Adm-byggnad (Stjärnhuset by I ) 7 LOG Förvärv LedR Gotland NY P Karlberg Karlsborg Elevförläggning akt o infart Berga 7 Flygplats rull- o taxibana, flygplatsljus, Karlsborg elanläggning m.m. Karlsborg hangarer m.m. D Byte av fjärrvärme, vattenoch Kungsängen avloppsledningar Kungsängen Förråd 7 Investeringar > Mkr beslutade Investeringar > Mkr som bereds av regeringen Planerade investeringar > Mkr Investeringsprojekt - Mkr Investeringsprojekt < Mkr 77 MHS K 7 7 K/F7 7 K LG LOG 7 Behov av omläggning av ledning. Behov av ombyggnad/modernisering. Avser förvärv Stenvreten : som tidigare hyrdes. Behov av ny garnison. Behov av ny elevförläggning för officersutbildning. Behov av om- och nybyggnation på flottiljområdet. Behov av ombyggnation av flygplatsen. Byte av fjärrvärme, vattenoch avloppsledningar. ()

12 Såtenäs Umeå idsel Umeå Boden Eksjö Eksjö Enköping Enköping Uppst platta och taxibana U Hangar för HKP Kombitvätthall fordon, fälthållningsmtrl o flygplan Hkp-hangar Hkp-platta o FATO Infrastruktur (inkl. kringväg norr) TP-platta och incidentplatta Drivm anläggn G G7 Rullbana - Inomhusträningsanläggning CBRN Flygledartorn Förvärv Stridsfordonshall Utbildningsanordn teknisk tjänst Förråd för EODmateriel Förvärv Granitgatan Datahall objektnr förband /* Totalt 7 F 7 Hkpflj 7 F F 7 7, F 7 7 Omstrukturering enl FB. F 7 7, 7 F 7, F 7 Omstrukturering enl FB. Behov av yttre teknisk försörjning samt väg SkyddC 7 I F 7 7 Ing 7 Ing LedR LedR 7 Behov av till- och ombyggnad av hangar. Omstrukturering enl FB. Omstrukturering enl FB. Nybyggnation För - och -behov. ()

13 Gotland Nybyggnad Servicecenter Anpassning och ROT hamnen InomhusskjutGöteborg bana Infraåtgärder Halmstad JASE Om- och nyby Halmstad luftvärnshallar flytt till Kalixfors Kalixfors ROT kadettflygel Karlberg (östra) K. Karlskrona Kaj för Ubåt Skeppsbron öppning/ Karlskrona breddning Ombyggnad Karlskrona vaktlokal Kontor för regional och lokal Kungsängen stab Kungsängen akt o entré Övn- och vårdhall fordon Insynsvallar Kallax Lokaler för SäkmaterielMalmen verkstad Muskö ROT kanslihus Göteborg objektnr förband /* Totalt Amf 7 MarinB 7 Behov av ROT-åtgärder. FöMedC 7 TS Lv I MHS MarinB MarinB MarinB Behov av om- och nybyggnation. 7 7 Behov av ROT-åtgärd. 7 Behov av om- och nybyggnation. 7 F F, LG LG Hkpflj MarinB Behov av ROT-åtgärd. ()

14 Revinge Utbildn centra Ersättningsbyggnad Skånelängan Ersättningsbyggnad camp Gripen flygstation Huvudförläggning och fys-hall Nyby skärmtak tung transport Nyby arbetsutrymmen OpLedTekBat Centralarkiv G G G Löpnr 7 Dränering av fältytor och stråkdränering av taxi N Lokalanpassning för TekE/Säkmat Nybyggnation kontor och verkstäder Skjutplatser Logiment, kontor, förråd, övningshall m.m. Revinge Revinge Skredsvik (Bohuslän) Skövde Skövde Såtenäs Såtenäs Umeå Älvdalen Östersund Lugnvik objektnr förband /* Totalt 7 P 7 A P7 P 7 Swedavia Behov av till- och ombyggnad 7 MarinB P TIS 7 7 7, F 7 7 F 7 7 TIS 7 I 7 LOG Omgruppering som leder till behov av ombyggnation. ()

15 Hangar/garage för Berga svävare Samlad Berga kompaniförvaring Förvaring av Berga stridsbåtar Berga Navalsimulator Berga Lokal för UI Infrastrukturåtgärder avsedda för Berga/ Musköubåt Berga Fendersystem Berga Stambyte Slottet Tillbyggnad stridsfordonsboden verkstad Boden Bro Ängesholmen Skärmtak omr Boden Tillbyggnad för Boden TIS äderskydd st container G Boden LS Boden Förråd Renov spolanläggn Boden stridsfordon Förråd o Eksjö servicecenter Omklädnad o Eksjö utrustningsförråd Eksjö Förvaring brodelar Eksjö Tvättanläggning Eksjö Anslutningsväg Garnisonsnära Eksjö ersättningsförråd Eksjö Spolhall objektnr förband /* Totalt Amf Amf Amf Amf Amf MarinB 7 Amf 7 7? I 7 A 7 TIS 7 7 Behov av ny- och ombyggnation. Behov av tillbyggnation. 77 A 7 LOG 7 LOG Ing LOG Ing Ing Ing Ing Ing Behov av tillbyggnation. ()

16 Enköping Enköping Enköping Enköping Gotland Gotland Gotland Gotland Gotland Grindsjön Ombyggnad kaserner Utökning staket Anpassning tillfällig lösning Arméstabens flytt Ny målverkstad Härads skjutfält Skjutbana Tofta Förvärv Målverkstad Tofta Reinvesteringsåtgärder Fårösund Förvärv marinhamnen Fårösund ROT, Aförsörjning Göteborg (Känsö) Köp av fastighet Kontor m.m. Göteborg Sjöfartsverket Nytt skärmtak Göteborg fordon ROT pålar Tångudden Göteborg KB/Sjö äderskydd för Göteborg uppsställda båtar Am- och Göteborg vapenförvaring objektnr förband /* Totalt 7 7 LedR LedR 7 LedR LedR Amf Amf Amf 7 MarinB MarinB FOI 7 FöMedC Sjö 7 Amf Behov av ROT-åtgärd. Amf 7 Amf 7 Avser Gotland ibble :7, : Behov av ROT-åtgärd. ()

17 Halmstad Halmstad Skärmtak Utbildningsanordn samband ledn utbildning Skärmtak inkl. hårdgörning yta och torrluftning Arbetsmiljöåtgärder hangargolv och avgasutsug objektnr förband /* Totalt TS 7 7 Lv Lv TS I /G 7 7 MHS MHS 7 K K K 7 MarinB MarinB Karlskrona ägar o planer Bunkringsanläggning MarinB Karlskrona Brygga DNC Halmstad Halmstad Härnösand Karlberg Karlberg Karlberg Karlsborg Karlsborg Karlsborg Karlskrona Karlskrona Karlskrona Karlskrona Karlskrona Körplan aktlokal Utveckling utbildningssalar Karlbergs slott omläggning yttertak Omby SERE träningscenter Lokaler för.lbat i by K. Landningsbana UA Adm lokaler Bro Trossö Lindholmen Byte av uppvärmningssystem Omby skolkök MHS 7 SSS MarinB 7 MarinB SSS 7 ()

18 objektnr förband Utbildningslokaler Kungsängen LG/FHTE LG Omby kallförråd Kungsängen till varm LG /* Totalt 7 Förråd samt förläggn.baracker Kungsängen Sundby LG Förråd samt förläggn.baracker Kungsängen Tranbygge 7 LG Extra utrymme by Kungsängen.säkbat LG I/ 7 UtbsE 77 F 77 F 7 F 7 F Behov av förlängning av taxibana. 7 F LOG 7 F Behov av förlängning av taxibana. 7 F 7 LOG Lomben Grubbnäs-udden Sanitetshus Skärmtak för Fältpluton Omby H vårdhall och garage Ombyggnad platta Förlängning taxibana förlängning taxibana Drivmedels cisterner Skärmtak.Flygbasbat del Förråd för materiel Ny drivmedels försörjning F ()

19 Malmen KvarnHundanläggning KommunikationsMalmen rum byggnad Torrluft och Malmen skärmtak fordon DrivmedelsMalmen cisterner Marma Sanitetshus ROT renovering Muskö kajplan E Temporära kontor Muskö Marinstaben Muskö Akut ROT kasern Kontor för Revinge regional stab Revinge Skärmtak Hundanläggning ILS bana Nyby för väderfunktionen Garnisonslager JAS anpassning Ramp & objektnr förband /* Totalt 7 Hkpflj 7 7 LOG LG Hkpflj MarinB 7 MarinB Amf P7 P7 F 7 F 7 7 BF 7 F 7 7 F 7 Uppställnings. Skredsvik (Bohuslän) plats tjänstefordon Sjöstriflj P LOG TrängR TrängR TrängR Skredsvik (Bohuslän) Hemvärnsförråd Skredsvik (Bohuslän) ServicePunkt Anpassning by Skövde för MOCON Skövde Förråd Ombyggnad Skövde vaktlokal Skövde Mark/provbana Behov av ROT-åtgärd. Behov av ROT-åtgärd. Behov av om- och nybyggnation. ()

20 Skövde Skövde Såtenäs Såtenäs Såtenäs Såtenäs Uddevalla Umeå Umeå Ombyggnad garnisonsmuseum till kontor Ledningshall Löpnr 7 Löpnr G G G G G G77 G77 G77 G77 G G7 G G G7 G G7 Bankantljus bana - Såtenäs ILS Flottiljväg Åtgärder taxibana M, taxibana N & N, platta m. fl. Omby del av rälsmålbana Sågebacken ägar skjutfält Servicebyggnad CBRN objektnr förband /* Totalt P P F 7 F 7 F 7 m. F7 fl. 7 - P 7 SkyddC 7 SkyddC ()

21 Uppsala Hundanläggning FordonsdrivUppsala medelsanläggning Anpassning Uppsala lokaler flygstaben Anpassning för Uppsala AP Byte/anpassning Uppsala lokaler ård- och Uppsala smörjhall idsel Klargöringshus Släckutrustning idsel halotron illingsberg ServicePunkt ällinge Lärarflygel äddö Militärrestaurang Hemliga anläggningar Markförvärv objektnr förband /* Totalt LSS 7 LSS 77 LSS 77 LSS 7 UndSäk 7 LSS LOG HvSS Amf 7 7 Övriga Ägarrelaterade beslut 7 Totalsumma alla lånefinansierade investeringsprojekt Behov av anpassning för ny utrustning. Lånefinansierade hemliga anläggningar som ej specificeras. Förvärv fastigheter < Mkr per objekt Objekt som med en total anskaffningsutgift på mindre än Mkr. Objekt med en utgift mindre än Mkr under ett visst år och som ingår i projekt större än Mkr redovisas i tabellerna för projekt större än Mkr ovan. * = anskaffning och utveckling, = vidmakthållande ()