Verksamhetsplan och budget fo r Va stera s SOK 2019

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget fo r Va stera s SOK 2019

2 Mål för Västerås SOK 2019 Övergripande mål 1. En sund och stabil ekonomi 2. En lärande organisation där medlemmar kan lära av varandra för att utvecklas som orienterare/tränare/ledare 3. En väl fungerande tränings- och tävlingsverksamhet för klubbens alla medlemmar oavsett ålder och ambitionsnivå 4. En ledande ungdomsklubb i Sverige både vad gäller volym och resultat 5. En etablerad och framgångsrik elit- och kavleverksamhet 6. En fortsatt stark veteranverksamhet Delmål och aktiviteter för En sund och stabil ekonomi Utveckla sponsoransvar och hitta nya sponsorer Genomföra och utveckla planerade orienteringstävlingar Genomföra planerade kartprojekt samt uppdatera långsiktig kartplan Genomföra och ytterligare utveckla löparloppen Planera för renovering och anpassning av Orientalen Mål: Det ekonomiska resultatet ska vara lika med eller bättre än budget med undantag från eventuell extraordinär kostnad för renovering av Orientalen Mål: 3-5 nya sponsorer till en intäkt av minst kronor 2. En organisation där medlemmar kan lära av varandra för att utvecklas som orienterare/tränare/ledare Ny rutin för nya medlemmar där styrelsen välkomnar till föreningen och undersöker eventuell möjlighet till engagemang Uppmuntra fler befintliga medlemmar att bidra med sin kompetens genom att tydliggöra behov via styrelse och valberedning Arbeta med lärgrupper, roterande ansvar, assisterande roller och upplärning sida vid sida utifrån respektive kommitté i samordning med styrelse och valberedning Utveckla ett koncept för att bli ledare, alternativt funktionsansvarig, för åldersgruppen år Mål: Minst 10 nya funktionärer till kommittéer/styrelse Mål: Alla i åldern år är ledare eller har någon form av roll med funktionsansvar på 1-2 års sikt

3 3. Ha en väl fungerande tränings- och tävlingsverksamhet för klubbens alla medlemmar oavsett ålder och ambitionsnivå Ha ett aktivitetsprogram med minst två planerade aktiviteter i veckan, för alla åldrar och för både bredd och spets (undantaget sommarperioden mitten av juni till mitten av augusti) Mål: Samverkan och samplanering mellan kommittéerna Ungdom, Junior- och senior och Veteran samt Träning och tävling Mål: Bibehålla antalet medlemmar på 3-5 års sikt Mål: Utveckla en bredare spets än idag på 3-5 års sikt 4. En ledande ungdomsklubb i Sverige både vad gäller volym och resultat Att genomföra Skogskul/Klubb Grön för att få in nya barn i GVG Att erbjuda nybörjarutbildning för ungdomar som startar orientera i OV Samverka med kommittéerna Träning och tävling samt Junior och senior för att ge ungdomar från 13 år och uppåt så goda förutsättningar som möjligt att få utvecklas i sin tävlingsidrott genom träning och utbildning Mål: Att bibehålla antalet barn och ungdomar på 3-5 års sikt Mål: Att ge alla barn och ungdomar möjlighet att utmanas och utvecklas i orienteringen utifrån sin egen ambitionsnivå 5. En etablerad och framgångsrik kavleverksamhet Utveckla en Junior- och seniorkommitté med ansvar för kavleverksamheten Bibehålla och utveckla träningsupplägg för kavleverksamheten Särskilt fokus för träning på gruppen år som kommer att utgöra stommen i VSOK:s framtida kavlelag Bibehålla upplägg för elitlöpare Mål: Att genomföra planerade kavlar och ha en positiv utveckling jämfört med föregående år Mål: Att inte förlora löpare till andra klubbar Mål: Att attrahera löpare som har flyttat till Västerås 6. En fortsatt stark veteranverksamhet Mål: Att bibehålla omfattningen av den verksamhet som finns idag

4 Verksamhetsplan Tränings- och tävlingskommittén 2019 Tränings- och tävlingskommitténs sammansättning Klubbtränare Stefan Törnqvist Representant Skogskul Representant GVG Representant OV Representant Junior och Senior Representant Vuxen Representant Motion Representant Veteran Verksamhet Verksamheten i Tränings- och tävlingskommittén är under utveckling. Långsiktiga mål för verksamheten är att säkerställa att det finns en väl fungerande utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet för alla medlemmar oavsett ålder och ambitionsnivå och att klubben har en organisation där medlemmar naturligt lär av varandra för att utvecklas som aktiva/tränare/ledare. Publicera tränings-, tävlings- och aktivitetsprogrammet kontinuerligt i kalendern på hemsidan Planera och genomföra klubbträningar i utökad omfattning och med högre kvalitet jämfört med idag Skapa en träningsplaneringsgrupp och starta upp denna Skapa en klubbaktivitetsgrupp och starta upp denna Skapa ett strukturerat och fungerande arkiv av återanvändbara träningar Skapa fungerande uttagningskommittéer, UK, där sådana saknas Genomföra introduktion och utbildning för vuxna Mål 2019 Behålla och ytterligare utveckla den utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet som finns idag Förbättra möjligheterna till att rekrytera och behålla vuxna till/i verksamheten

5 Verksamhetsplan Junior- och seniorkommitté 2019 Junior- och seniorkommittén sammansättning Sammankallande Karin Åkerman Tränare svart nivå Tillsätts löpande vid behov enligt särskild lista Lagledare Tillsätts löpande vid behov enligt särskild lista Boknings- och reseplanerare kavlar Tillsätts löpande vid behov enligt särskild lista Elitansvariga Hans Näslund och Gunilla Hamrefors Kavleledare Johan Herbst Uttagningskommitté - UK Ulf Hamrefors, Johan Herbst och Sune Nybo Verksamhet Detta är en nystartad kommitté vars verksamhet under detta första år kommer att fokusera på klubbens kavlesatsning och utökad och förbättrad träning för aktiva från 15 år och uppåt. Planering och anpassning av verksamheten pågår fortfarande, det finns ett stort behov av medlemmar som kan bidra med träningar på svart nivå, vara lagledare och boknings- och reseplanerare. De roller som finns i kommittén och vad de innebär presenteras nedan. Sammankallande Ansvarar för att ta fram och följa upp budget, skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, rapportera i Idrottonline till SISU. Sammankallande ansvarar också för administration av listor på tränare, lagledare samt reseansvariga för att planerade aktiviteter ska kunna genomföras. Listorna tas fram i samråd med övriga i kommittén. Tränare - svart nivå Ansvarar för genomförande av teknik- och träningspass enligt särskilt schema. Lagledare Lagledarna stöttar UK och kavleledare i samband med tävlingarna. Lagledarna följer med lagen till kavlen och har fullt fokus på de aktiva och tävlingen och springer därmed inte själva. Det är en person som de aktiva kan vända sig till under hela tävlingen. En lagledare deltar också på lagpresentationerna. Det kommer att finnas ett antal olika lagledare enligt en särskild planering. Boknings- och reseansvariga Ansvarar för att boka resa och boende för de aktiva på de olika kavlarna. Ansvaret kommer att rotera mellan olika personer enligt en särskild planering. Elitansvariga Ansvarar för klubbens elitverksamhet avseende deltagande på värdetävlingar och mästerskap. Elitlöpare är löpare som uppfyller klubbens givna kriterier baserat på Sverigelistan. Elitansvariga har följande ansvar: Planering och bokning av resor och boende till värdetävlingar och mästerskap

6 Utse ledare för resor till värdetävlingar och SM-tävlingar Kontakt för elitlöparna Ta fram och följa upp budget för deltagande på värdetävlingar och mästerskap Kavleledare Kavleledaren ska tillsammans med UK ansvara för att utse prioriterade kavlar för klubbens juniorer och seniorer. Kavleledaren ska även ta fram relevant information så som gamla kartor, terrängbeskrivning, distanser och övrigt kring respektive budkavle. Denne ska också föra en kontinuerlig dialog med klubbens löpare med fokus på uppföljning av träning samt tävlingsresultat. Kavleledaren ingår som del i UK. Uttagningskommitté (UK) UK ansvarar för att lägga upp intresseanmälan till kavlar på klubbens UK-sida, laguttagning till kavlar, lagpresentationer och anmälan i Eventor. De ska vidare vara insatta i de olika kavlarna som klubben ska delta i, ha koll på antal lag, distanser, hur terrängen är och ge tips på gamla kartor till löparna så att de kan förbereda sig. Koordinera tränings- och tävlingsverksamhet med OV-verksamheten och Träningsoch tävlingskommittén Genomföra träningar av hög kvalitet på onsdagar, lördagar och söndagar med fokus på svart nivå och ökad prestation Ange syfte och mål med träningarna för löparnas utveckling av teknik och fysik Stödja löparna i att ta fram individuell träningsplan Brett deltagande för kavlelöpare på SM Medel och SM stafett Subventionerat och arrangerat deltagande på värdetävlingar för kvalificerade löpare Mål 2019: Behålla och vidareutveckla en attraktiv tränings-/tävlingsgrupp för juniorer/seniorer med prestationsfokus Genomföra planerade kavlar Förbättra klubbens kavleprestationer på 3-5 års sikt Profilera klubben för att attrahera löpare med elitambitioner Få fler medlemmar att engagera sig att lägga träningar på svart nivå

7 Verksamhetsplan Ungdomskommittén 2019 OV:s sammansättning Träningsplaneringsgrupp Anna Hall, Anna Lindgren, Robert Palm och Per-Olof Sjöström, Admin Marcus Arnoldsson, Lars Hall och Pernilla Sahlén VOF-ansvariga Malena Ahlström och Anna Nygård Träningsledare Joakim och Malena Ahlström, Anna Hall, Anna Lindgren, Anna Nygård, Pernilla Sahlén, Per-Olof Sjöström och Robert Palm LOK Stöd, Rävenligan, Föräldratrofén Annika Davidsson GVG:s sammansättning Träningsplaneringsgrupp Admin Träningsledare Skogskul/Klubb Grön Daniel Björnberg, Martin Juhlin, Johan Malmström, Jan Noring, Martin Oldaeus, Eva Ode, Johan Sundén Eva Palm, Johan Herbst, Mattias Löfqvist Martin Juhlin, Martin Oldaeus, Eva Ode, Daniel Björnberg, Johan Sunden, Jan Noring, Johan Malmström, Johan Herbst, Eva Palm, Mattias Löfqvist Maria Ivermark Verksamhet Ungdomskommittén är indelad i två åldersgrupper, GVG och OV. GVG står för grön-vit-gul teknisk nivå i orienteringen och OV står för orange-violett svårighetsnivå i orienteringen. GVG omfattar åldrarna 9-12 år och OV omfattar åldrarna år. Skogskul/Klubb Grön vänder sig till de yngsta barnen i åldern 7-8 år. Aktiviteterna i barn- och ungdomskommittén genomsyras av Glädje, Gemenskap och Delaktighet. Alla barn och ungdomar i verksamheten ska ha rätt att vara med på sina villkor. Alla ska få utmanas och utvecklas utifrån sin egen nivå. Träningsplaneringsgrupp Denna grupp ansvarar för planering av lekar och teknikträningar. Träningsledare Träningsledarna genomför träningar och hjälper barnen och ungdomarna att välja lämplig övning utifrån längd och svårighetsgrad samt coachar dem så att de utvecklas i sin orienteringsteknik och fysik efter egna önskemål. Träningsledarna utser UK inom gruppen. Admingruppen Ansvarar för planering av aktiviteter och kalender, närvaro, SISU/LOK rapportering samt

8 koordinering med kommittéer och klubbverksamhet. Genomföra planerade träningar Bygga lagsammanhållning, glädje och gemenskap genom att delta på planerade stafetter Genomföra planerade läger, minst ett på våren och ett på hösten Rapportera LOK-stöd och mötestimmar/lärgrupper i Idrottonline till SISU Rekrytera och behålla ungdomsledare Utveckla samarbeten med andra klubbar och aktivt bidra till att driva aktiviteter inom VOF OV o Delta på USM och genomföra USM-träningar o Genomföra teorikurs för åringar. GVG o Genomföra minst 6 mellis -träningar. På Mellisträningarna fokuserar vi på lek och gemenskap för att bygga sammanhållning och kamratskap o Delta med hela gruppen på ett antal (minst 5) tävlingar (GVG-tävlingar) under året. Vid dessa är fokus på att lära sig hur en orienteringstävling fungerar (träna på att tävla) snarare än själva tävlingsmomentet o Genomföra Skogskul/Klubb Grön för 7-8 åringar (ca 4 tillfällen per termin). Mål 2019 Minst 50 barn/ungdomar som deltar på minst 10 aktiviteter Minst 2 ledare ska gå en barntränarutbildning Minst 2 ledare ska gå en ungdomstränarutbildning

9 Verksamhetsplan Veterankommittén 2019 Veterankommitténs sammansättning Sammankallande Medlemsbevakning och uppvaktningar Administratör veterantävlingar och hemsida Kontaktperson veterantävlingar och skolverksamhet Naturpasset Leif Nilsson Liz Porteous Lennart Karlén Lars-Ove Karlsson Hans Malmkvist Verksamhet: Veterankommitténs huvudmål är att främja sociala och tävlingsmässiga behov hos klubbmedlemmar som lämnat arbetslivet och inträtt i pensionsålder. Förutsättningar för ett rikt och meningsfullt liv efter arbetslivet är starkt kopplat till bibehållandet av fysiska förmågor i samklang med fortsatt social gemenskap. Medlemmarna träffas därför troget på tisdagar för träning och umgänge. På lämpligaste sätt hedras minnet av avlidna äldre medlemmar med kondoleans och närvaro. Ett tydligt samband hålls med Mälardalens övriga OL-veteraner för att utveckla och planera Veterantourens tävlingar Genomföra tisdagsträffar i sedvanlig omfattning Att efter bästa förmåga stödja klubbens verksamhet och arrangemang Genomföra Veteranglögglunk som årsavslutning på tisdagsträffarna Delta efter förmåga i årligt Veteran-VM och Veteran-SM och nationella tävlingar Mål 2019 Arrangera minst tre tävlingar på Veterantouren Planera och genomföra Naturpasset och andra arrangemang Bibehålla omfattningen på skolverksamheten

10 Verksamhetsplan Tekniska kommittén 2019 Tekniska kommitténs sammansättning Sammankallande Arrangemangsgrupp Banläggare och bankontrollant Banläggare Tävlingsledare Skolkontakt IT Kartgrupp Kartritare Mark och jaktkontakter Tävlingsmaterial Ulf Hamrefors Carl Byman, Lars Jakobsson, Mikael Davidsson, Lars-Ove Karlsson Thomas Vestman och Per-Olof Sjöström Ulf Hamrefors, Henrik Hamrefors, Fredrik Hamrefors, Kalle Åkerman Sjöström, Rickard Persson, Jonas Lindegren Anders Älvegran, Sixten Törnqvist Lars-Ove Karlsson Tore Nallgård och Jan-Olov Bergman Frida Ansin, Jan-Olov Bergman, Ulf Hamrefors och Kasper Westman Göran Andersson, Henrik Hamrefors, Kalle Åkerman Sjöström och Kasper Westman Lars Jakobsson och Per-Olof Sjöström Lars-Ove Karlsson Rita och uppdatera kartor Strukturera och hålla kartdatabasen väl uppdaterad Tillhandahålla utbildning eller mentorskap i kartritning och banläggning Fortsätta att utveckla kontakter med nya markägare och jakträttsinnehavare Långsiktig planering av tävlings och träningskartor i attraktiva områden Planera för en eventuell sommartävling (enklare arrangemang) Genomföra arrangemang och tillhandahålla kartor för Västerås skolor Engagera nya huvudfunktionärer vid våra arrangemang Mål 2019 Identifiera minst ett nytt område för nyritning av kartor löpande per år Ha många deltagare på kartritnings- och banläggningskurser, främst yngre Ha ansvariga för mark och jakt för varje tävlings- och träningsområde Hitta fler medlemmar som kan reka områden för nyritning eller revidering Hitta fler medlemmar som kan vara huvudfunktionärer Genomföra inplanerade tävlingar med hög kvalitet och positivt ekonomiskt resultat

11 Planerade tävlingar År Period Distans Karta maj VPT Önsta Gryta september Arosträffen medel Sundängen september Arosträffen lång Sundängen 2020 september Arosträffen 2 dagar? Berga Planerad kartritning År Karta Omfattning 2019 Önsta Sprintkarta 2019 Sundängen Utökning 2019 Anundshög Revidering 2019 Berga Revidering Förutom dessa kan det finnas behov av ytterligare skolkartor Prospekt: Vikhusborgen, Långsjön S, Svanå/Tillingarna, Seglingsberg Ö, Fermansbo urskog/kilbäcken N, Ransta, Fjärdhundra.

12 Verksamhetsplan Ekonomikommittén 2019 Ekonomikommitténs sammansättning Sammankallande Medlemsregister Statistik över resultat och startavgifter Grafisk profil Sponsorerbjudande Föreningsstöd Västerås stad, Idrottslyftet och SISU-stöd Klubbkläder Julkalender och Restaurangchansen Ullmax Medlemslotteri VLT Loppet Västerås Summer Meet städning Black River Run Julgransförsäljning Power Trail och Mälarenergi Night Run Hantera medlemsregistret och medlemsavgifter Catharina Ekman David Lindgren Jens Andertoft Hans-Erik Skalberg Lars-Erik Sjöstrand Karin Åkerman med flera Lill Nallgård och Lena Törnqvist Gun Millinger Inger Gunnarsson Christina Gohde Karin Sandqvist och Pia Viklund Anders Rooth Jan-Olov Bergman Vakant Johan Ahlström Uppföljning och fakturering av ej start enligt klubbens regler Identifiera sponsoransvariga Hitta nya sponsorer Söka föreningsstöd från Västerås stad Söka projektmedel från Idrottslyftet och SISU Redovisa ansökta och beviljade projekt Arbeta med nya idéer för att få in intäkter Mål 2019: Att hitta 3-5 nya sponsorer till en intäkt om minst kronor Att söka och få projektmedel som finansierar delar av satsningar i ungdomskommittén, junior- och seniorkommittén samt veterankommittén

13 Verksamhetsplan Hemsida och Webgrupp 2019 Webgruppens sammansättning Skribenter hemsida Webbgrupp Sprida information inom och utom klubben Hålla hemsidan uppdaterad och attraktiv Ulf Hamrefors med flera Ludvig Larsendahl, Jan-Olov Bergman och Henrik Ortman Arbeta med att få fler medlemmar att bidra med information till hemsidan Hantera VSOK:s exponering i sociala medier Utveckla UK-sidan efter löpande feedback från klubbmedlemmar Mål 2019 Internutbildning för hemsidan och skapa behörighet för fler att lägga in text och bild Få fler medlemmar att bidra med information på hemsidan Verksamhetsplan Lokal och Materialkommittén 2019 Lokal- och materialkommitténs sammansättning Sammankallande Magnus Larsson Nycklar Orientalen, kvarglömt, Marcus Aronsson och Martin Oldaeus materielförteckning El och värme Orientalen Vakant Förbrukningsmaterial Orientalen Magnus Larsson Kök - Orientalen Elisabeth Kangas Materiel - underhåll Tore Kangas Inredning och utrustning - Orientalen Margareta Löfqvist Uthyrning Orientalen + tävlingsmaterial Tomas Vestman Arenabygg Marcus Aronsson och Per-Olof Sjöström med flera veteraner Veckans Grupp admin och bemanning Martin Juhlin och Karin Andersson Städning av Orientalen genom Veckans Grupp Uppdatera Veckans Grupp Löpande underhåll/reparationer av Orientalen Uthyrning till externa hyresgäster Planering för renovering Mål 2019 Att vid 2019 års utgång ha en plan för finansiering och renovering av Orientalen

14 Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018 Budget 2019 Intäkter Styrelsen , , ,00 Ekonomi , , ,00 Junior o Senior , , ,00 Veteran , , ,00 Tekniska , , ,00 Lokal o Material , , ,00 Ungdom , , ,00 Totalt , , ,00 Kostnader Styrelsen , , ,00 Ekonomi , , ,00 Junior o Senior , , ,00 Veteran , , ,00 Tekniska , , ,00 Lokal o Material , , ,00 Ungdom , , ,00 Totalt , , ,00 Resultat Styrelsen , , ,00 Ekonomi , , ,00 Junior o Senior , , ,00 Veteran , , ,00 Tekniska , , ,00 Lokal o Material , , ,00 Ungdom , , ,00 Totalt ,40 785, ,00