Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Kommunstyrelsen Utskicksdatum Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Tisdagen den 4 december 2018 kl Plats: Salen, Centralplan 1, Alvesta kommun Ledamöter Per Ribacke (S) ordförande Thomas Haraldsson (C) 1:e vice ordförande Thomas Johnsson (M) 2:e vice ordförande Rose-Marie Larsson (S) Frida Christensen (S) Anita Thörn von Rosen (MP) Mikael Johansson (M) Cristina Haraldsson (C) Lars-Olof Franzén (AA) Kauko Antbacke (-) Benny Lundh Johansson (-) Ersättare Rolf Marklund (S) Helene Andersson (C) Matz Athley (M) Linda Gustavsson (S) Edina Maslac (S) Hanna Evelyndotter (MP) Helen Gustavsson (M) Johnny Lundberg (S) Börge Nielsen (V) Ulf Larsson (L) David Kristiansson (SD) Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt kommunsekreteraren på magdalena.glusniewska@alvesta.se eller

2 Kallelse / Underrättelse Kommunstyrelsen Utskicksdatum Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 4 december Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Information från ordföranden 5. Information från kommunchef 6. Information om Orrakullen 7. Beslut om bilbioteksplan för Alvesta kommun Begäran om bidrag till foderstöd för Alvesta Ridklubb 9. Verksamhets övergång av Allbo Lärcenter 10. Ändringar av fyra reglementen för nämnder 11. Ny intäkts- och kostnadsmodell för IT 12. Årets trygghetsundersökning 13. Återrapportering för internkontroll Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per oktober månad 16. Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per oktober månad Redovisning av fattade delegationsbeslut 18. Meddelande 19. Övriga ärenden

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS Fastställande av dagordning 3 Redogörelse Ordföranden frågar kommunstyrelsen om utskickad dagordning kan godkännas och behandlas på dagens sammanträde: 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Information från ordföranden 5. Information från tillförordnad kommunchef 6. Information om Orrakullen 7. Beslut om bilbioteksplan för Alvesta kommun Begäran om bidrag till foderstöd för Alvesta Ridklubb 9. Verksamhets övergång av Allbo Lärcenter 10. Ändringar av fyra reglementen för nämnder 11. Ny intäkts- och kostnadsmodell för IT 12. Årets trygghetsundersökning 13. Återrapportering för internkontroll Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per oktober månad 16. Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per oktober månad Redovisning av fattade delegationsbeslut 18. Meddelande 19. Övriga ärenden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ordförandens förslag till dagordning. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS Information från ordföranden 4 Redogörelse Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella ärenden inom kommunen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS Information från tillförordnad kommunchef 5 Redogörelse Tillförordnad kommunchef informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella ärenden inom kommunen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS KS 2018/ Information om Orrakullen 6 Redogörelse Hagart Valtersson (C), ordförande för nämnden för samhällsplanering och Magnus Wigren, förvaltningschef, föredrar om Orrakullen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS KS 2018/ Beslut om biblioteksplan för Alvesta Kommun 7 Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 20 november Kultur- och fritidsnämndens protokoll, daterad den 29 oktober Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 1 oktober Förslag till biblioteksplan för Alvesta kommun , daterad den 1 oktober Redogörelse Bibliotekslagen fastställer i 17 att varje kommun ska ha en biblioteksplan. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten (som styrs av Bibliotekslagen), skolbiblioteksverksamheten (som styrs av både Bibliotekslagen och Skollagen) samt eventuell övrig biblioteksverksamhet, till exempel sjukhusbibliotek, som finns inom kommunen finnas beskriven. Alvesta kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet, planen inkluderar folkbibliotek och skolbibliotek. En gemensam biblioteksplan för kommunens bibliotek tydliggör vilka strukturer som är nödvändiga för organisationen samt vilka uppdrag folkbibliotek respektive skolbibliotek har. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till biblioteksplan för Alvesta kommun för år Protokollet skickas till Kommunfullmäktige Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

8 möorn'e"maun gaai Kommunstyrelsens arbetsutskott SammanträdesprotokolI Sammanträdesdatum Sida 5(21 ) KS AU g 137 KS 201 8/ Beslut om biblioteksplan för Alvesta Kommun Beslutsunderlag 1. Kultur- och fötidsnämndens protokoll, daterad den 29 oktober Tjänsteskrivelse från Kultur- och fötidsförvaltningen, daterad den l oktober FörslagtillbiblioteksplanförAlvestakornmun , daterad den l oktober Redogörelse Bibliotekslagen fastställer i17 fl att varje komrnun ska ha en biblioteksplan. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten (som styrs av Bibliotekslagen), skolbiblioteksverksarnheten (som styrs av både Bibliotekslagen och Skollagen) samt eventuell övrig biblioteksverksamhet, till exempel sjukhusbibliotek, som firu'is inom kornmunen finnas beskriven. Alvesta komrnuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet, planen inkluderar folkbibliotek och skolbibliotek. En gemensam biblioteksplan för kommunens bibliotek tydliggör vilka strukturer som är nödvändiga för organisationen samt vilka uppdrag folkbibliotek respektive skolbibliotek har. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kornmunfullmäktige besluta att anta förslag till biblioteksplan för Alvesta kornmun för år Protokollet skickas till Kornmunstyrelsen Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

9 Kultur- och fritidsnämnden SammanträdesprotokoII Sammanträdesdatum 20' Sida 10(16) KFN g 70 KFN20'1 8/ Beslut om biblioteksplan för Alvesta kommun "1 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 1 oktober Förs1agtillbib1ioteksplanförA1vestakornmun , daterad den 1 oktober 2018 Redogörelse Bibliotekslagen fastställer i17 el att varje kornmun ska ha en biblioteksplan. I deru'ia plan ska fo1kbib1ioteksverksamheten (som styrs av Bibliotekslagen), skolbiblioteksverksamheten (som styrs av både Bibliotekslagen och Skollagen) samt eventuell övrig biblioteksverksarnhet, till exempel sjukhusbibliotek, som finns inom kornmunen finnas beslaiven. Alvesta kommuns biblioteksplan gäller för all kornmunal biblioteksverksarnhet, planen inkluderar folkbibliotek och skolbibliotek. En gemensam biblioteksplan för kommunens bibliotek tydliggör vilka strukturer som är nödvändiga för organisationen samt vilka uppdrag folkbibliotek respektive skolbibliotek har. Erik Olofsson (S) efterfrågar återkoppling om nyckeltalen som presenteras i biblioteksplanen, och att kultur- och fritidsnämnden ska få en återkommande återkoppling på detta. T.f förvaltningschef meddelar att den samlade statistiken blir klar i april 2019 och kan presenteras för nämnden någon gång efter detta. Yrkanden Kim Lindstedt (C) yrkar att ordet funktionsnedsättning byts ut mot fiinktionsvariation. Beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår komrnunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: Anta förslag till biblioteksplan för Alvesta kommun f'ör år med Kim Lindstedts (C) tilläggsyrkande. Protokollet skickas till T.f förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen Kornmunstyrelsen Justerare

10 Kultur- och fritidsförvaltningen Suzanne Hammargren T f Kultur- och fritidschef Tel E-post: suzanne.hammargren@alvesta.se Tjänsteskrivelse Datum Kommunstyrelsen Beslut om Biblioteksplan för Alvesta kommun Redogörelse Bibliotekslagen fastställer i 17 att varje kommun ska ha en biblioteksplan. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten (som styrs av Bibliotekslagen), skolbiblioteksverksamheten (som styrs av både Bibliotekslagen och Skollagen) samt eventuell övrig biblioteksverksamhet, till exempel sjukhusbibliotek, som finns inom kommunen finnas beskriven. Alvesta kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet, planen inkluderar folkbibliotek och skolbibliotek. En gemensam biblioteksplan för kommunens bibliotek tydliggör vilka strukturer som är nödvändiga för organisationen samt vilka uppdrag folkbibliotek respektive skolbibliotek har. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till biblioteksplan för Alvesta kommun för år Suzanne Hammargren T f förvaltningschef Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kff@alvesta.se

11 BIBLIOTEKSPLAN Alvesta kommun

12 Innehåll 1. Inledning Bibliotekets uppdrag Biblioteken i Alvesta kommun Medieutbud Folkbibliotekens programverksamhet Personal Samverkan Prioriterade områden för biblioteken i Alvesta kommun Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsvariation Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med annat modersmål än svenska Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning Biblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet Biblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och skolbiblioteksverksamhet Källförteckning

13 1. Inledning Bibliotekslagen fastställer i 17 att varje kommun ska ha en biblioteksplan. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten (som styrs av Bibliotekslagen), skolbiblioteksverksamheten (som styrs av både Bibliotekslagen och Skollagen) samt eventuell övrig biblioteksverksamhet, till exempel sjukhusbibliotek, som finns inom kommunen finnas beskriven. Alvesta kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet. Den inkluderar folkbibliotek och skolbibliotek. En gemensam biblioteksplan för kommunens bibliotek tydliggör vilka strukturer som är nödvändiga för organisationen samt vilka uppdrag folkbibliotek respektive skolbibliotek har. Biblioteksplanen beskriver den riktning biblioteksverksamheten ska ha i Alvesta kommun fram till och med Kapitel 3 ger en övergripande bild av verksamheten och kapitel 4 är indelad i fem strategiska prioriterade områden, formulerade utifrån Bibliotekslagen. Det sjätte prioriterade området är koncentrerat till skolbiblioteken och deras verksamhet. Biblioteksplanen är en handlingsplan och riktar sig främst till politiska beslutsfattare och verksamhetsutövare, men även till en intresserad allmänhet. Biblioteksplanen utgår från styrdokument på internationell, nationell och kommunal nivå. Dessa berör biblioteken utifrån deras uppdrag. Styrdokumenten är: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 19 FN:s barnkonvention (Unicef) Unesco:s skol- och folkbiblioteksmanifest Bibliotekslagen (2013:801) Skollagen (2010:800) Skolinspektionens krav på skolbibliotek Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr11) Regional biblioteksplan Region Blekinge och Region Kronoberg Biblioteksplanen kommer att följas upp i berörda förvaltningar genom årlig verksamhetsredovisning. 2. Bibliotekets uppdrag I Bibliotekslagen formuleras folkbibliotekens uppdrag enligt följande i 2 : Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt 3

14 kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Folkbiblioteken vänder sig till alla medborgare, men prioriterade målgrupper enligt Bibliotekslagen (4, 5 och 8 ) är barn och ungdomar, personer med funktionsvariation, personer med annat modersmål än svenska samt nationella minoriteter. Skolbiblioteken är också en del av det allmänna biblioteksväsendet. Tillgängligheten understryks i Skollagen 2 kap. 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 tydliggörs att skolbiblioteket är rektors ansvar. Dessutom betonas vikten av kunskaper i informationssökning och källkritiskt förhållningssätt för eleverna och här skiljer sig uppdraget mellan folkbibliotek och skolbibliotek åt. Likaså vänder sig ett skolbibliotek till elever och lärare på skolan och är en del av det pedagogiska arbetet. Ett skolbibliotek är inte ett öppet offentligt bibliotek. I utbildningsnämndens mål i Alvesta kommun framhålls en strävan att alla elever ska nå så bra resultat som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att skolan ska skapa bra lärmiljöer. I detta arbete fyller skolbiblioteken en viktig funktion. 3. Biblioteken i Alvesta kommun Biblioteksverksamheten i Alvesta består av folkbibliotek och skolbibliotek. Folkbiblioteken omfattar huvudbibliotek, fyra filialer, bokbuss samt digitala biblioteket. Folk- och skolbiblioteksverksamheten tillhör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Folk- och skolbiblioteken har delvis olika uppdrag och förutsättningar, men är organiserad inom samma förvaltning i kommunen. I Alvesta finns huvudbiblioteket som är placerat på andra våningen i Folkets hus. Övriga bibliotek ligger i markplan. I Vislanda och Grimslöv är biblioteksenheterna integrerade folkoch skolbibliotek. I Moheda och Lönashult har folkbiblioteken bemannade filialer. I Moheda kommer folkbiblioteket under 2019 att integreras med skolbiblioteket när Mohedaskolan bygger om. Skolbibliotek bemannade med skolbibliotekarie finns på Prästängsskolan och Grönkullaskolan i Alvesta samt Vislandaskolan och Mohedaskolan. Skolbibliotek bemannad av övrig personal, finns på Hjortsbergaskolan och friskolan Kronobergshed. Hagaskolans elever och lärare får sin biblioteksservice från huvudbiblioteket. Skatelövsskolan i Grimslöv får biblioteksservice av folkbibliotekarien för filialverksamheten. Biblioteksbussen är av modell lätt lastbil som får köras på B-körkort. Utrymmet tillåter utlån och återlämning, men i övrigt ingen annan verksamhet. Hjortsbergaskolan och friskolan Kronobergshed samt de förskolor som så önskar får regelbundna besök av biblioteksbussen. 4

15 Bibliotekens digitala rum är hemsidan. Där kan alla med aktivt lånekort dygnet runt ta del av utbud, låna om och reservera böcker, låna e-böcker, söka i databaser med mera. Folkbiblioteken finns också på Facebook och Instagram. 3.1 Medieutbud Nuläge: I Alvesta sköter varje enhet inom biblioteksorganisationen sina egna inköp och ett decentraliserat inköpssätt upplevs som effektivt av personalen. Medieurvalet sker via recensioner från leverantörer, massmedia och via inköpsförslag från låntagare och skola. Biblioteken strävar efter att hålla ett icke-diskriminerande mediebestånd. Genom regionalt samarbete och statligt finansierade bidrag finns möjligheter att köpa in viss typ av litteratur och Alvesta bibliotek kan på detta sätt bredda utbudet. De medier som biblioteken i Alvesta kommun erbjuder är tryckta böcker, e-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker, böcker på utländska språk, talböcker samt nedladdningsbara talböcker för berättigade användare via tjänsten Legimus. Det finns också kombinerade medier, DVD, CD, tidskrifter och dagstidningar samt fri tillgång till ett urval betaldatabaser innehållande bland annat barnlitteratur, svensk och utländsk press samt tidskriftsartiklar med access hemifrån. Vision: Ett aktuellt medieutbud är en viktig faktor för hur välbesökt biblioteket är och för hur många böcker som lånas ut. Låntagare kommer till biblioteken för att inspireras och få tips på nya läsupplevelser. Alvesta kommun ska erbjuda ett mångsidigt och kvalitativt utbud av medier. Folkbiblioteksverksamheten ska ha medieriktlinjer i enighet med den regionala medieplanen och ska uppdateras regelbundet. 3.2 Folkbibliotekens programverksamhet Nuläge: Folkbiblioteken erbjuder ett brett utbud av programverksamhet i form av författarbesök, barnteater, film för de yngsta, sagostunder, berättarverksamhet, föreläsningar, olika café-verksamheter som språk- och korsordscafé, boktipskvällar, pysselworkshops med mera. Arrangemangen drivs på huvudbiblioteket eller på folkbiblioteksfilialerna, ibland i samverkan med andra aktörer. Vision: Programverksamheten är en viktig del i folkbibliotekens läs- och kulturfrämjande arbete och ger besökarna möjlighet till social samvaro och att upptäcka mervärdet med ett bibliotek. Ambitionen ska vara att biblioteken i Alvesta även fortsättningsvis genom föreläsningar, skapande verksamhet och läsfrämjande åtgärder stimulerar personlig utveckling och folkbildning samt ger möjligheter till nya kulturupplevelser. 5

16 Folkbiblioteken ska också erbjuda möjlighet för föreningar och organisationer att, i samverkan och i enlighet med bibliotekens uppdrag, bedriva verksamhet som till exempel bokcirklar, föreläsningar och språkcaféer. Förutsättningen är att tillställningarna ska vara öppna för alla. På Vislanda bibliotek finns goda förutsättningar att stärka den musikinriktade programverksamheten. Möjligheten att ge Vislanda bibliotek en musikprofil är intressant och bör utveckas. 3.3 Personal Nuläge: Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns 14,35 heltidstjänster inom biblioteksorganisationen. Inom utbildningsnämnden finns 1,8 skolbibliotekarietjänster. Idag saknas utbildade skolbibliotekarier på flera grundskolor i kommunen. Även om några skolbibliotek är integrerade med folkbiblioteken i Alvesta kommun rent lokalmässigt, är det verksamheter med skilda målsättningar, uppdrag och målgrupper. Detta innebär också att kraven på personalens kompetens skiljer sig åt. Alvesta kommun har genom sin geografiska struktur ett behov av att tillgängliggöra bibliotekstjänster även utanför centralorten. Detta är en viktig tillgänglighetsfråga, men ställer också krav på bemanning. Vision: Personalen är den viktigaste resursen för biblioteksverksamheten. Att biblioteket tillhandahåller biblioteksspecifik kompetens är en förutsättning för att biblioteket ska kunna fortsätta vara en demokratisk arena i samhället. Personalen på alla bibliotek ska därför vara adekvat utbildad. Kompetensen ska upprätthållas och utvecklas genom tillgång till fortbildning, till exempel digital kompetens och litteraturkännedom. Genom att anställa fler skolbibliotekarier säkrar kommunen en jämlikhet för eleverna i Alvesta kommun. Skolbibliotekarierna ska ges utrymme att stödja och stötta skolverksamheten i enlighet med läroplanens mål och samverka med övrig pedagogisk personal på skolan. 3.5 Samverkan Nuläge: Bibliotekslagen uppmanar till starkare och utökade samarbeten mellan övrig kommunal verksamhet samt andra bibliotek. På nationell nivå inkluderas folk- och skolbiblioteken i Kungliga bibliotekets uppdrag. Inom länet finns en regional biblioteksorganisation med uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbiblioteken. Alvesta ingår i bibliotekssamarbetet i Blekinge och Kronoberg. Folkbiblioteken i regionen samarbetar och en medieplan reglerar 6

17 hur man fjärrlånar mellan olika bibliotek. Där ingår även gemensamma boktransporter och Kalmar län är inkluderat i detta. Växjö fungerar som värdbibliotek inom Kronobergs län med särskilt ansvar för medieförsörjning. Biblioteken samverkar även kring bibliotekswebben och drift av bibliotekssystemet Book-It, som bland annat innehåller den gemensamma katalogen. Samarbetet medför också att kommunerna måste hålla viss gemensam nivå vad gäller utrustning, systemlösning och uppgradering för att kunna samverka effektivt inom etablerade rutiner. Det finns också samverkan med hälsovården inom regionen, där folkbiblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda tillsammans med barnavårdscentralen i Alvesta driver ett gemensamt projekt för att stimulera små barns språkutveckling. Inom Alvesta kommun samverkar biblioteken även med kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen för individ- och familjeomsorg i form av samverkansgrupper och deltagande i olika projekt som till exempel Alvesta folkfest samt med omsorgsförvaltningen med läsombud och frivilliga högläsare. Biblioteket samverkar också med ABF, Allbo lärcenter, ett flertal studieförbund, Svenska kyrkan och lokala organisationer. Vision: Biblioteken i Alvesta ska vara en aktiv samverkanspart på kommunal och regional nivå och en aktiv deltagare på nationell nivå. Biblioteket ska följa den regionala nivån vad gäller utrustning, systemlösning och uppgraderingar för bibliotekssystem och bibliotekswebb. 4. Prioriterade områden för biblioteken i Alvesta kommun De prioriterade områdena utgår från Bibliotekslagens uppdragsformuleringar. Varje avsnitt är indelat i nulägesbeskrivning, vision, mål samt nyckeltal. Nyckeltalen är årsbaserade och kan påverkas av olika yttre faktorer. I Alvesta kommun märks detta bland annat genom att det finns flera integrerade folk- och skolbibliotek, vilket exempelvis ger högre andel barnoch ungdomslitteratur om man jämför med renodlade folkbibliotek. Syftet med nyckeltal är att skapa ett redovisningsunderlag där man kan jämföra resultatet från föregående år inom de strategiska utvecklingsområdena. 4.1 Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning Nuläge: Folkbiblioteken har en stabil verksamhet som riktar sig mot målgrupperna. Det finns anpassade medier som storstil, lättläst, talböcker och nedladdningsbara talböcker via tjänsten Legimus. Har man svårt att ta sig till biblioteket, kan man få talböcker gratis 7

18 hemskickade via posten. Skolbiblioteken har tillgång till anpassade medier i mindre utsträckning utifrån det egna beståndet men kan låna in från folkbiblioteket efter behov. Boken-kommer är en låneservice som riktar sig till dem som bor på äldreboende eller som på grund av funktionshinder inte kan besöka biblioteket. Folkbiblioteket distribuerar bokpåsar som sedan delas ut till låntagarna via omsorgspersonal på respektive boende. Detta sker regelbundet. Vision: Biblioteken i Alvesta ska vara inkluderande, välkomnande och öppet för alla medborgare. Biblioteket ska tillhandahålla ett aktuellt bestånd av anpassade medier. Mål: Stärka Boken kommer-servicen bland annat genom översyn och utvärdering av verksamheten samt se över möjligheter vad gäller andra former av distribution. Öka användningen av talböcker och Legimus. Nyckeltal: Antal nedladdningar från Legimus/användare 4.2 Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med annat modersmål än svenska Nuläge: Integration är en betydande verksamhet i Alvesta kommun och biblioteket spelar en viktig roll i detta. Folkbiblioteket i Alvesta har en egen avdelning som heter Ny i Sverige. Där finns samlat bestånd som språkkurser, lättlästa böcker, kombinerade media, lexikon, samhällsinformation samt körkortsböcker på olika språk. Litteratur på olika språk lånas vid behov in från Internationella biblioteket. Språkcaféer finns på folkbiblioteket i Alvesta. Biblioteket driver tillsammans med förvaltningen för Individ- och familjeomsorg en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga olika språkcaféverksamheter i kommunen. Det finns ett bra samarbete med olika aktörer i kommunen inom detta område. Vision: Biblioteken i Alvesta ska vara inkluderande, välkomnande och öppet för alla medborgare. Biblioteket ska tillhandahålla ett aktuellt bestånd av anpassade medier samt avdelningen Ny i Sverige. På skolbiblioteken anpassas utbudet av medier på andra språk utifrån respektive skolas behov. Mål: Biblioteken ska i samverkan med andra aktörer öka verksamheten som främjar språkinlärning och integration. Utveckla pågående projekt med språkväskor. 8

19 Utöka placeringen Ny i Sverige till filialerna. Nyckeltal: Andel utlån med placering Ny i Sverige Andel nyförvärv med placering Ny i Sverige Andel programverksamhet som riktar sig till invandrare 4.3 Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning Nuläge: Folkbiblioteken i Alvesta har en utvecklad uppsökande verksamhet vad gäller målgruppen småbarn. Genom samarbete med barnavårdscentralen (BVC) nås nyfödda och deras föräldrar och De små barnens bok delas ut till alla nyfödda i kommunen. BVC delar ut presentkort till nyblivna föräldrar och boken hämtas ut på något av folkbiblioteken. BVC informerar också nyblivna föräldrar om de språkväskor som finns att låna på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda. BVC bokar in besök på biblioteket där föräldrarna får träffa barnbibliotekarierna och bekanta sig med verksamheten. Biblioteken anordnar också sagostunder för bebisar och bebisteater. Folkbiblioteken anordnar regelbundet minibio och sagostunder för åldersgruppen 3-6 år samt teater för förskoleåldern. Samtliga 6-åringar i kommunen bjuds in till sitt närmaste folkbibliotek där de blir visade biblioteket. På loven anordnas olika aktiviteter bland annat Sommarboken, som skolbiblioteken hjälper till att sprida information om. Beståndet på biblioteken för barn och unga innehåller förutom tryckta böcker också tidskrifter, filmer, anpassade medier, böcker på olika språk och nedladdningsbara talböcker genom Legimus. Av kommunens Legimus-användare är ungefär hälften under 18 år. Bokbussen kör regelbundna turer till förskolor där personal och barnen tillsammans kommer ut och lånar böcker. Vision: Biblioteken ska uppmuntra och inspirera barn och ungdomars läslust. Ett brett urval av medier är viktigt för att främja läslusten och bidra till ökad läsförmåga. Biblioteken ska fortsätta att lyfta fram litteraturen genom att aktivt arbeta med lässtimulerande verksamhet och ett varierat och brett bokbestånd. Genom biblioteksverksamheten ska barn och unga få möta litteratur utifrån sina egna behov och förutsättningar. Genom att låta barnen få möta litteraturen så tidigt som möjligt, vill vi ge dem möjlighet att utveckla en god och livslång relation till biblioteken. Mål: 9

20 Biblioteken ska fortsätta sitt arbeta med stimulerande programverksamhet för att främja lärande och läsning hos barn och unga, som till exempel minibio, sagostunder och teaterföreställningar. Utveckla berättarverksamheten för barn och unga. Stärka samarbetet med förskolorna och undersöka förutsättningar för bokombud. Utöka verksamheten med språkväskor. Nyckeltal: Andel utlån barnböcker Andel av programverksamhet som riktar sig till barn och unga Antal besökare per barnaktivitet 4. 4 Biblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet. Nuläge: Det läsfrämjande arbetet på folkbiblioteken består främst av författarbesök och annan programverksamhet, till exempel bokcirklar för vuxna. Bokcirklarna har startat på bibliotekets initiativ, men personalen är inte närvarande vid träffarna. Däremot bistår personalen med urval och inlån av böcker. Inom äldreomsorgen tillgodoses tillgängligheten via bokombud som är bibliotekets kontaktpersoner och som hjälper till att förmedla boendes låneönskemål. De boende får sedan sina böcker levererade av biblioteket genom verksamheten Boken-kommer. Bibliotekens utbud styrs genom personalens litteraturbevakning från media och leverantörer samt inköpsförslag från låntagare. Genom regionala medieanslag får vi möjlighet att köpa in smalare litteratur med regionalt intresse. Biblioteken i Alvesta samarbetar med regionen vad gäller fjärrlån och kan på så sätt förse våra kommuninvånare med ett större utbud. Folkbiblioteken får också distributionsstödda titlar från Kulturrådet för att kunna erbjuda ett djupare och mer varierat utbud än vad som annars kan åstadkommas. Utöver detta har folkoch skolbiblioteken möjlighet att årligen ansöka om inköpsstöd hos Kulturrådet. För behörig ansökan krävs att Alvesta kommun inte minskar medieanslaget. Alvesta bibliotek har också bevarandeansvar för bibliotekets lokalhistoriska samling. Vision: Biblioteken i Alvesta ska erbjuda ett varierat, aktuellt och attraktivt utbud av medier och programverksamhet för att öka utlån och besök. Tillgängligheten är en viktig del i att främja medietillgången och på Alvesta folkbibliotek framhålls den även genom satsningar på digitala biblioteket genom hemsidan samt biblioteksbuss och generösa öppettider. Mål: 10

21 Hålla ett aktuellt och attraktivt bestånd genom regelbundna nyinköp och gallring i enlighet med gällande medieplan. Ökad satsning på litteraturförmedling: att regelbundet till exempel erbjuda boktips, bokprat och trendspaning. Verka för ökad tillgänglighet för kommuninvånare genom biblioteksbuss: Genomföra möjlighet till intresseanmälan på hemsidan för besök för boende på landsbygden. Införa hållplatsskyltar med fasta stopp på mindre orter/samlingsplatser. Söka samarbete med olika föreningar för tillfällig biblioteksbussverksamhet, exempelvis vid idrottsläger och festivaler. Nyckeltal: Utlån/kommuninvånare Utlån/besökare Besök/öppettimme 4.5 Biblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet Nuläge: Att stå för tillgång till väl fungerande informationsteknik för delaktighet i samhället är en central uppgift för biblioteket. På samtliga folkbibliotek i Alvesta kommun finns publika datorer som besökarna kan använda. På folkbiblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda samt skolbiblioteken finns tillgång till lösenordsbundet wifi. Personalen hjälper ofta besökare med utskrifter, var man hittar olika slags formulär, skanning, nedladdningar till usb-minne med mera. Förutom hur man kan låna om och reservera media från hemsidan, låna e-böcker samt hur man kan använda och söka i olika nättjänster och databaser. Vision: Biblioteken i Alvesta kommun ska vara en mötesplats för kommuninvånarna vad gäller digital delaktighet i samhället och erbjuda tillgång till säkra datorer och skrivare. Biblioteken ska gratis tillhandahålla ett urval betaldatabaser som bidrar till källkritisk kunskapsinhämtning och ökad folkbildning. Mål: Gratis tillgång till tryggt och trådlöst internet på samtliga folkbibliotek. Inom gällande tidsperiod för biblioteksplanen ska en plan utformas för form, innehåll och hantering av bibliotekens närvaro på sociala media. 11

22 Biblioteken ska tillhandahålla e-tjänster och databaser för kunskapsinhämtning, samhällsinformation och litteratur samt regelbundet ha öppna visningar för besökare. Nyckeltal: Andel av bibliotekets cirkulation som sker genom självbetjäning Antal besök på hemsidan 4.6 Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och skolbiblioteksverksamhet Nuläge: Det finns i kommunen nio grundskolor, varav en friskola och en särskola, samt Allbo lärcenter som ansvarar för kommunens vuxenutbildningar och introduktionsprogrammen för elever i gymnasieålder. Grundskolorna heter Hagaskolan, Grönkullaskolan, Prästängsskolan, Hjortsbergaskolan, Mohedaskolan, Friskolan Kronoberg, Skatelövsskolan och Vislandaskolan. Grundskolorna har lokaler för bibliotek, men verksamheten skiljer sig åt i kommunen på olika sätt. Vislandaskolan och Skatelövsskolan är integrerade med folkbiblioteket på orten. Skolbiblioteken har eget beståndsansvar. Vision: I Alvesta kommun finns en likvärdig skolbiblioteksverksamhet för alla elever, där skolbiblioteken fungerar som en integrerad pedagogisk resurs. Varje skola har tillgång till biblioteksutbildad personal. Mål: Varje skola upprättar en handlingsplan för skolbiblioteket utifrån Alvesta kommuns biblioteksplan. Ge alla pedagoger och berörda elever information om Legimus. Nyckeltal: Antal heltidstjänst/100 elever Andel elever med aktiva lånekort Nyförvärv/elev/år 12

23 Källförteckning BiBK. Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg : Roller, ansvar och mediesamarbete Tillgänglig: ( ) FN:s konvention om barnets rättigheter. Tillgänglig: ( ) FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Tillgänglig: onventioner-om-manskliga-rattigheter ( ) Kungliga biblioteket. Bibliotek Tillgänglig: ( ) SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig: ( ) SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet. Tillgänglig: ( ) Skolinspektionen. Skolbibliotek. Tillgänglig: ( ) Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Tillgänglig: ( ) Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. Svenska Unescorådet. Tillgänglig: ( ) 13

24 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS KS 2018/ Begäran om bidrag till foderstöd för Alvesta Ridklubb 8 Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 20 november Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 12 november Bilaga foderkostnader, daterad den 31 oktober Redogörelse Alvesta ridklubb bedriver en verksamhet som främst riktar sig till barn och ungdomar. Föreningen har idag 14 hästar som är placerade på ridklubben och som används i föreningens verksamhet. Sommarens torka har slagit hårt mot spannmålsproduktionen vilket har resulterat i att det under sommaren och hösten har blivit svårt att finna foder till djuren samtidigt som priserna på spannmål kraftigt pressats upp. Alvesta Ridklubb har för Alvesta kommun uppvisat kostnader för 2018 som ligger ca kronor över tidigare normala år och för året budgeterade siffror. Ridklubben ser även att man kommer att behöva köpa in hö och havre i våren 2019 för motsvarande ca kronor. För att Alvesta Ridklubb ska kunna fortsätta att driva sin verksamhet under vintern 2018 samt våren 2019 har föreningen därför ansökt om ett foderbidrag från Alvesta kommun på kronor. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Bevilja Alvesta Ridklubb ett tillfälligt foderstöd på kronor från det övriga strategiska anslaget En avstämning ska ske mellan kultur-och fritidsförvaltningen och Alvesta Ridklubb senast i maj Protokollet skickas till Kultur-och fritidsförvaltningen Ekonomichef Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

25 Möorn'e"rrWn f Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2C Sida io(:i) KS AU 5141 KS 201 8/ Begäran om bidrag till foderstöd för Alvesta Ridklubb Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 12 november Bilaga foderkostnader, daterad den 31 oktober Slaivelse från Alvesta Ridklubb, daterad den 24 september 2018 Redogörelse Alvesta ridklubb bedriver en verksamhet som främst riktar sig till bam och ungdomar. Föreningen har idag 14 hästar som är placerade på ridklubben och som används i föreningens verksamhet. Sommarens torka har slagit hårt mot spannrnålsproduktionen vilket har resulterat i att det under sommaren och hösten har blivit svårt att finna foder till djuren samtidigt som priserna på spannmål kraftigt pressats upp. Alvesta Ridklubb har för Alvesta komrnun uppvisat kostnader för 2018 som ligger ca kronor över tidigare normala år och för året budgeterade siffror. Ridklubben ser även att man komrner att behöva köpa in hö och havre i våren 2019 för motsvarande ca kronor. För att Alvesta Ridklubb ska kunna fortsätta att driva sin verksamhet under vintern 2018 samt våren 2019 har föreningen därför ansökt om ett foderbidrag från Alvesta kornmun på kronor. Beslut Arbetsutskottet föreslår kornmunstyrelsen besluta att 1. Bevilja Alvesta Ridklubb ett tillfölligt foderstöd på kronor från det övriga strategiska anslaget En avstämning ska ske mellan kultur-och fritidsförvaltningen och Alvesta Ridklubb senast i maj Protokollet skickas till Kommunstyrelsen Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

26 Kultur- och fritidsförvaltningen Martin Sallergård Fritidschef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 november Begäran om bidrag till foderstöd för Alvesta Ridklubb Alvesta ridklubb bedriver en verksamhet som främst riktar sig till barn och ungdomar. Föreningen har idag 14 hästar som är placerade på ridklubben och som används i föreningens verksamhet. Sommarens torka har slagit hårt mot spannmålsproduktionen vilket har resulterat i att det under sommaren och hösten har blivit svårt att finna foder till djuren samtidigt som priserna på spannmål kraftigt pressats upp. För Alvesta Ridklubb har detta inneburit försvårande omständigheter och kraftigt ökade spannmålskostnader. Ett vanligt år har föreningen själva kunnat odla en skörd som täcker verksamhetens behov, ibland med mindre mängd stödköp. Det har inte varit möjligt under En genomsnittskostnad för har varit kronor för inköp av foder. För att kompensera den minskade skörden sommaren 2018 har föreningen valt att importera foder från Europa men även från övriga Sverige. Detta har inneburit stora påfrestningar på en redan ansträngd ekonomi. Alvesta Ridklubb har för Alvesta kommun uppvisat kostnader för 2018 som ligger ca kronor över tidigare normala år och för året budgeterade siffror. Ridklubben ser även att man kommer att behöva köpa in hö och havre i våren 2019 för motsvarande ca kronor. För att Alvesta Ridklubb ska kunna fortsätta att driva sin verksamhet under vintern 2018 samt våren 2019 har föreningen därför ansökt om ett foderbidrag från Alvesta kommun på kronor. Förslag till beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Alvesta Ridklubb foderstöd på kronor från det strategiska kontot för att säkra verksamheten under hösten 2018 samt våren En avstämning ska ske mellan kultur-och fritidsförvaltningen och Alvesta Ridklubb under våren Fritidschef Martin Sallergård Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kommunen@alvesta.se

27 Alvesta Kommun ATT: Martin Sallergård Alvesta den 31 oktober 2018 Inkommer här med tillärr för vårt behärda hö bidrag t.o.m. 23 okt. Hö kostnad : : : - Havre, kraft 1 177: - 2,537: - 14,830: - Cirka 45 balar till behövs för våren kostnad 45 x 1617: - = : - Havre, kraft (Granngården) för våren : - Extra kostnader 2018 t.o.m. 23 okt kronor Extra kostnader våren 2019 blir c:a kronor Angående vallarna: Vi har under 2016 och 2017 kunnat ta eget hö från de arrenderade vallarna, men under sommaren har 2018 fick vi bara in en liten mängd på grund av torkan. Giftig Johannesört har bö2at komma på vallarna vilket gör hästarna sjuka. Vi har redan haft veterinärkostnader på grund av det. Vildsvinen har börjat komma och bökat upp en bit av vallen. Vi behöver hjälp med att plöja upp en del av vallarna och så i på nytt. Tacksam om Ni har någon kunnig person med jordbruksmaskiner som kan hjälpa oss med vallarna. Vi har idag 210 ridande elever i veckan på ridskolan. Bilagor: Balans- resultaträkningar 2016,2017 och t.o.m. 23 okt Fakturor från leverantörer.

28 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunstyrelsen KS KS 2018/ Verksamhets övergång av Allbo Lärcenter 9 Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 20 november Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 19 november Bilaga, utredning. Redogörelse Vid KF sammanträde den 19 juni 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om att "Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med individoch familjeomsorgen samt utbildningsnämnden ta fram ett förslag att Allbo Lärcenters verksamhet flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för individ- och familjeomsorgen. Efter detta beslut har kommunchefen i september fått i uppdrag att utreda hur denna organisationsförändring skall genomföras. En styrgrupp har utsetts bestående av kommunchefen, förvaltningscheferna för Utbildningsförvaltningen och förvaltningen för Individ- och Familjeomsorg, personalchefen och ekonomichefen, Gruppen har upphandlat en extern konsult, Ing-Marie Rundwall, som genomfört en utredning under oktober månad enligt följande uppdrag: Utreda fördelar och nackdelar med att flytta verksamheter från UF till IFO, samt eventuella gränsdragningar gällande olika verksamhetsområden. T.f. kommunchef redogör för arbetsutskottet vad utredningen har kommit fram till och vilka frågor som arbetsgruppen har utrett i sitt arbete. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 1. hela Allbo lärcenter inklusive individuella programmet och gymnasieskolans nationella program flyttas till IFO men gymnasiesärskolan blir kvar i oförändrad form inom UF. Den nya organisationen gäller från och med den 1 januari ge utbildningsnämnden samt nämnden för individ- och familjeomsorg i uppdrag att upprätta de arbetsbeskrivningar och eventuella interna organisatoriska förändringar som beskrivs i utredningen och ovan Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

29 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunstyrelsen som erfordras för att underlätta kompetensöverföring mellan förvaltningarna i syfte att överbrygga gränsdragningsproblem. 3. kommunstyrelsens förslag till ändring av nämndernas reglementen hanteras i särskilt beslut. 4. kommunstyrelsens förslag till omfördelning av nämndernas budget 2019 kommer att läggas fram som ett eget ärende till kommunfullmäktige under våren 2019 Protokollet skickas till Kommunfullmäktige Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

30 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 7(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU g 139 KS2018/ Verksamhets övergång av Allbo Lärcenter Beslutsunderlag 1. Tjänsteslaivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 19 november Bilaga, utredning. Redogörelse Vid KF sarnmanträde den 19 juni 2018 fattade Komrnunfullmäktige beslut om att "Uppdra till komrnunstyrelsen att i samverkan med individ- och familjeomsorgen samt utbildningsnämnden ta fram ett förslag att Allbo Lärcenters verksamhet flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för individ- och familjeomsorgen. Efter detta beslut har kornmunchefen i september fått i uppdrag att utreda hur denna organisationsförändring skall genomföras. En styrgnipp har utsetts bestående av kornmunchefen, förvaltningscheferna för Utbildningsförva1tningen och förvaltningen för Individ- och Familjeomsorg, personalchefen och ekonomichefen, Gruppen har upphandlat en extern konsult, Ing-Marie Rundwall, som genomfört en utredning under oktober månad enligt följande uppdrag: Utreda fördelar och nackdelar med att flylta verksamheter från UF till IFO, samt eventuella gränsdragningar gällande olika verksarnhetsområden. T.f. kommunchef redogör för arbetsutskottet vad utredningen har kommit fram till och vilka frågor som arbetsgnippen har utrett i sitt arbete. Yrkande Thomas Haraldsson yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut Arbetsutskottet föreslår kornmunstyrelsen föreslå Kornmunfullmäktige besluta att 1. hela Allbo lärcenter inklusive individuella prograrnrnet och gymnasieskolans nationella program flyttas till IFO men gymnasiesärskolan blir kvar i oförändrad form inom UF. Den nya organisationen gäller från och med den 1 januari 2019 Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande '1'f?'91

31 Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum s(:i ) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. att ge utbildningsnämnden samt nämnden för individ- och familjeomsorg i uppdrag att upprätta de arbetsbeskrivningar och eventuella interna organisatoriska förändringar som beslaivs i utredningen och ovan som erfordras för att underlätta. kompetensöverföring mellan förvaltningarna i syfte att överbrygga gränsdragningsproblem. 3. kornmunstyrelsens förslag till ändring av nämndernas reglementen hanteras i särskilt beslut. 4. kornmunstyrelsens 'förslag till omfördelning av nämndernas budget 2019 kornmer att läggas fram som ett eget ärende till kommunfullmäktige under våren 2019 Protokollet skickas till Kommunstyrelsen Justeringsmannens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

32 Alvesta liommun Kommunledningsförva1tningen Stefan Karlsson Tf kornmunchef Tel E-post: Ärende Datum Till Kornmunstyrelsen Förslag till organisering av Allbo lärcenter Bakgrund Vid KF sammanträde fattade Kommunfullmäktige beslut om att "Uppdra till kommunstyrelsen attisamverkan med individ- och familjeomsorgen samt utbildningsnämnden ta fram ett prslag attållbo Lärcenters verksamhet flyttas från utbildningsnämnden till nämndenför individ- och familjeomsorgen. I uppdraget ingår även flytt av gymnasieskolans samtliga delar. Målsättningen är att omorganisationen ska gälla från och med 1 januari 2019." Efter detta beslut har kommunchefen i september fått i uppdrag att utreda hur denna organisationsförändring skall genomföras. En styrgnipp har utsetts bestående av kommunchefen, förvaltningscheferna för Utbildningsförvaltningen och förvaltningen för Individ- och Familjeomsorg, personalchefen och ekonomichefen. Gruppen har upphandlat en extern konsult, Ing-Marie Rundwall, som genomfört en utredning under oktober månad enligt följande uppdrag: Utreda fördelar och nackdelar med flytta verksamheter från UF till IFO, samt eventuella gränsdragningar gällande olika verksarnhetsområden Metod: intervjuer av nyckelpersoner, genomföra fokusgrupper med berörda medarbetare, jämförelse med andra kornrnuner samt dokumentanalyser. Tidsperiod: oktober månad 2018 Denna utredning presenterades för styrgnippen Ing-Marie Rundwall har sarnmanställt en rapport där de olika delarna som berörs har presenterats. Konsulten redogör för de för- och nackdelar av flyttade verksamheter från UF till IFO som firarnkornmit under utredningen. De fyra delar som beskrivs är: I Gymnasiesärskolan I Gymnasiets nationella program I Individuella programmet I Allbo Lärcenter vuxenutbildning Organisationsnr Besöksadress Centralplan l Postadress Alvesta Telefon vx Hemsida E-post till förvaltntngen konmuinen("dalvesta.se

33 l;.:::n 3(3) Utifrån ovanstående resonemang föreslår styrgnippen att hela Allbo lärcenter inklusive indiyiduella programrnet och gymnasieskolans nationella program flyttas till IFO men gymnasiesärskolan blir kvar i oförändrad form inom UF. Styrgnuppens bedömning är att gymnasiesärskolan skall vara kvar inom den enhet på UF som har hand om all skolundervisning för målgnippen. Bedömning är att inga fördelar finns för att flytta denna verksamhet från UF till IFO. Främst är det målgnuppen som riskerar att utsättas för förändringar som skapar oro och samordningsbrister. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kornmunfullmäktige att besluta att 1. hela Allbo lärcenter inklusive individuella programmet och gymnasieskolans nationella program flyttas till IFO men gymnasiesärskolan blir kvar i oförändrad form inom UF. Den nya organisationen gäller från och med den 1 januari att ge Utbildningsnämnden samt nämnden för Individ- och Familjeomsorg iuppdrag att upprätta de arbetsbeslaivningar och eventuella interna organisatoriska förändringar som beskrivs i utredningen och ovan som erfordras för att underlätta kompetensöverföring mellan förvaltningarna i syfte att överbrygga gränsdragningsproblem. 3. kornmunstyrelsens förslag till ändring av nämndernas reglementen hanteras i särskilt beslut. 4. kornmunstyrelsens förslag till omfördelning av nämndernas budget 2019 kornmer att läggas fram som ett eget ärende till kornmunfullmäktige under våren 2019 Bilaga: Utredning: UF och IFO Alvesta kornmun, Rundwall Konsult AB Stefan Karlsson t.f. Kornmunchef

34 Utredning: UF och IFO Alvesta kommun Rundwall Konsult AB

35 Presentation UPPLÄGG:! Bakgrund politiska beslut och inriktningar! Berörd UF-verksamhet presenteras inkl fördelar och nackdelar om flytt till IFO! Lärdomar från andra organisationsförändringar! Observandum! Tankar framåt

36 ! Kommunfullmäktiges beslut : Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med individ- och familjeomsorgen samt utbildningsnämnden ta fram ett förslag att Allbo Lärcenters verksamhet flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för individ- och familjeomsorgen. I uppdraget ingår även flytt av gymnasieskolans samtliga delar. Målsättningen är att omorganisationen ska gälla från och med 1 januari 2019.

37 Utredning! Utreda fördelar och nackdelar med flytta verksamheter från UF till IFO, samt ev gränsdragningar gällande olika verksamhetsområden! Metod: intervjuer av nyckelpersoner (10 st), fokusgrupper (9 st) av berörda medarbetare, jämförelse med andra kommuner, dokumentanalyser! Tidsperiod: oktobermånad 2018

38 Kommunstyrelsens inriktning (budgetdokumentet)! Sätta fokus på grundskolan! Kraftsamla för att fler ska komma i arbete, det handlar om att rusta individen för att komma närmare arbetsmarknaden och sin självförsörjning.! Organisationsförändringen behöver ske snabbt och smidigt för att kunna lägga fokus på att hitta kreativa alternativ för att möta behov hos den målgrupp som just nu finns i Alvesta kommun.

39 Mål för berörd verksamhet (budgetdokumentet)! Andel av befolkningen som får försörjningsstöd Mål 7,3% (7,9% år 2017)! Elever i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet Mål 85% (72,3 % år 2017)*! * Fotnot: nytt målvärde i budget 2019 då KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) har ändrat måttet. Nytt mål 83%

40 Satsningar (budgetdokumentet)! Grundskolan är i fokus med inriktningen att höja resultaten! Riktad insats på vuxenutbildning, ex åtgärder för att minska arbetslösheten samt för att generellt öka kompetensförsörjningen. Uppstart för att omorganisera arbete med vuxenutbildning/arbetsmarknadsfrågor/ försörjningsstöd. Detta för att kraftsamla och använda resurser på ett mer effektivt sätt.! Ytterligare fokus på ett lyckat integrationsarbete genom specialdestinerade stimulansmedel samt att nämnden för individ och familjeomsorg får helhetsansvaret för integrationsarbetet.

41 Reflektioner Budget! Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt - integrerar lokalt boende med globala möjligheter! Fokusområden: hållbar tillväxt, människors vardag, trygg välfärd och barn och ungas behov.! IFO minskad driftbudget till 2019 med rubrik ekonomiskt bistånd. 3 milj! UF utökad driftbudget till 2019 med rubrik Mohedaskolan och Bästa skolan. 4milj + 3 milj! Tolkning: att Bästa skolan har fokus på grundskolan, då det finns ett krav på ökad måluppfyllelse, mål 5.

42 Nuvarande struktur Allbo Lärcenter - vuxenutbildn ing Gymnasiesär skola Utbildnings - förvaltning en Allbo Lärcenterintroduktion sprogram Gymnasium Nationella program - uppföljningar

43 Gymnasiesärskolan! Verksamheten är organiserad i ett 7-20 års perspektiv med gemensam rektor, gemensamma lokaler och sammanhållen personalgrupp.! Verksamheten är samlokaliserad och samplaneras med LSS och eftermiddagsverksamhet! Egen skolform med egen läroplan! Elevgrupp: gymnasiesärskolans individuella program ( träningssärskola ) i Alvesta

44 Gymnasiesärskolan Fördelar att flytta till IFO Nackdelar att flytta till IFO Verksamheten har effektiviseringsvinster i nuvarande organisering med grundsärskolan och LSS verksamheten Risk för minskad flexibilitet ang elevernas undervisning över stadiegränser om två olika huvudmän IFO har ingen annan verksamhetsgren som angränsar till gymnasiesärskolans elevgrupp och verksamhet. Minskar möjligheten för samverkan och kontinuitet om verksamheten ålders-indelas och flyttas till andra lokaler och olika nämnder/förvaltningar

45 Nationella gymnasieprogram/ uppföljning! Inga nationella gymnasieprogram i egen regi, alla utbildningsplatser köps! Tre delar ekonomisk uppföljning, kvalitetsuppföljning, tilläggsbelopp! Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) enligt skollagen har kommunen ansvar för folkbokförda, inte fyllt 20 år, inte genomfört utbildning på gymnasieskola! Ekonomisk uppföljning omfattande! Kvalitetsuppföljning bristande för att kunna se progression av grundskolans måluppfyllelse! Verksamhetschef ansvarig för hantering (handläggning och beslut) av tilläggsbelopp

46 Nationella gymnasieprogram/uppföljning Fördelar att flytta till IFO Nackdelar att flytta till IFO Behov av förändrade rutiner för kvalitetsuppföljning kan åtgärdas i samband med ny förvaltning Kvalitetsuppföljningen behöver ske av medarbetare med hög kompetens om gymnasieskolans struktur och måluppfyllelse Tilläggsbelopp behöver ske av handläggare med hög kompetens om både gymnasieskolors olika sätt att organisera undervisning och vad som är grund för tilläggsbelopp, samt i vilken omfattning

47 Allbo Lärcenter - Introduktionsprogram (5 st/4 st)! Preparandutbildning (Programinriktat val fr 1 juli 2019)! Programinriktat individuellt val (Programinriktat val fr 1 juli 2019)! Yrkesintroduktion! Individuellt alternativ (IMIND) finns i Alvesta kommun! Språkintroduktion (IMSPRI) finns i Alvesta kommun! Elevgruppernas storlek och fördelning på de två alternativen förändras över tid.! Läsårsverksamhet

48 Allbo Lärcenter - Introduktionsprogram Fördelar att flytta till IFO Nackdelar att flytta till IFO Sammanhållen Allbo Lärcenter som kan ge effektiviseringsvinster Vissa elevgrupper inom introduktionsprogrammen kan få ett bättre utbud av alternativ till studier utifrån IFO s integrationskompetens Kan ge kontaktytor för tidigare insatser med koppling till familjer där elev går på Introduktionsprogram UF fokuserar på en växande verksamhet för förskola och grundskola med högre måluppfyllelse för eleverna IFO blir huvudman och organiseras med huvudman representant, gymnasierektor och grundskolekompetens. IMIND och IMSPRI är båda grundskoleutbildning, med syfte komplettering för att komma in på nationellt gymnasieprogram Introduktionsprogrammen och tionde skolåret i grundskolan organiseras i olika förvaltningar. Erbjudande om undervisning i alla ämnen kan lättare erbjudas inom en utbildningsförvaltning. Samutnyttjande av specialsalar kan försvåras om inte samarbete finns mellan grundskolan och Allbo Lärcenter. Risk att UF inte tar ansvar för elevers mål att klara grundskolan utan lämnar vidare uppdraget till IFO.

49 Allbo Lärcenter - vuxenutbildning! Många delar av vuxenutbildning: Gruv, Gyvux, Lärvux, Lärling, Yrkesvux;buss och lastbil samt vård och omsorg, SFI, Samhällsorientering, Köp av utbildningar! Störst elevgrupp SFI! Helårsverksamhet! Lokaliserad på två olika platser! Gemensam rektor och stab med Allbo Lärcenter Introduktionsprogram

50 Allbo Lärcenter - Vuxenutbildning Fördelar att flytta till IFO Chefer med krav på samarbete och nytänk finns i samma ledningsgrupp (AMA; Ek bistånd och Allbo Lärcenter) under samma sekretess Valideringsverktyg kan samutnyttjas för kartläggning av utbildningsbehov (OCN- kvalitetssäkra lärande i praktiska moment amt validera informellt lärande) Svenska för invandrare, SFI, ger utifrån ett medborgarperspektiv möjligheter till nya upplägg och samverkan med AMA (arbetsmarknadsavdelningen) Nackdelar att flytta till IFO IFO blir huvudman för utbildning: krav på skollagsstyrd verksamhet med skolchef, rektor m m. Att nuvarande Allbo Lärcenter kan bli uppdelad på två förvaltningar Två lagar ska följas parallellt Skollag och Socialtjänstlag i samma förvaltning och budgetram Integration, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser blir gemensamt fokus. Utveckling: hälsa för alla, språkträning i praktik, En väg in, Samhällsorientering och Samhällsinformation- samarbete, ( skräddarsydda lösningar ) IFOs värdegrundstanke att verka för ett självständigt liv med eget ansvar, stämmer väl överens med Allbo Lärcenters uppdrag

51 Lärdomar från tidigare organisering! I Alvesta kommun har det funnits FAL och FBU Förvaltning för arbete och lärande och parallellt Förvaltningen för barn och ungdomar.! Ingen skriftlig dokumentation från dessa organisationsförändringar, men förutsättningar då var åldersindelning av nämnders ansvar och satsning på kommunal gymnasieskola i Alvesta! NU: tillströmning av nya kommuninvånare från andra länder, ingen kommunal gymnasieskola, IFO och UF har andra uppdrag och indelningar.

52 Lärdomar från andra kommuner Olika organiseringar i olika kommuner, men många med fokus integration-arbetsmarknad-ekonomiskt bistånd, där organiseringen ska syfta till samverkan och gemensamt ansvarstagande. Unika parametrar i Alvesta kommun: Inga nationella gymnasieprogram i kommunal regi Hög andel med utrikesfödda invånare

53 Lärdomar från organisationsförändringar! Inga verkliga förbättringar sker endast på papper, många små och större förändringar måste ske parallellt för att visa på ny målbild. Nedan följer förslag på tänkbara förändringar:! Tydliggöra uppdraget att samarbete och samverkan måste ske med en gemensam målbild mellan Arbetsmarknadsavdelningen, Allbo Lärcenter och handläggningen för ekonomiskt bistånd.! Översyn hur SFI kan ske i närmare samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och handläggningen för ekonomiskt bistånd med syfte högre måluppfyllelse och öka genomströmningstakten.

54 Lärdomar från organisationsförändringar! Förslag på namnbyte av IFO: Medborgarnämnden/förvaltningen, Nämnden/förvaltningen för utveckling och arbete, Nämnden/förvaltningen för arbete och integration! Staben för ALC sammankopplas med staben för IFO för att skapa effektiviseringsvinster! Verksamhetsplaner och systematiskt kvalitetsarbete måste utarbetas utifrån nya mål och uppdrag

55 Observandum - Introduktionsprogram! Uppföljning av Introduktionsprogrammens elevresultat och fortsatt skolgång/arbete bör förbättras! Samarbete med olika myndigheter behöver förstärkas kring viss elevgrupp! Utbud av ämnen för elever bör utökas och följa skollagen.! IMIND och IMSPRI erbjuder studier i 1-4 år.! Elevhälsa, Skolskjuts och skolmat måste lösas vid en flytt till IFO! Introduktionsprogrammen behöver få en tillhörighet oavsett lokalisering och förvaltning

56 Observandum Allbo Lärcenter! Personal med flerspråkig kompetens kommer behövas i olika delar av IFO och UF vilket skapar behov av samordning av tjänster! Samverkan med Arbetsförmedlingen måste ständigt utvecklas oavsett organisering! För att nå kommunens mål är det ytterst angeläget att vidta gränsöverskridande åtgärder för att förbättra och snabba på integrationen, i egen regi, andra myndigheter och med civila samhället (föreningar)

57 Observandum ekonomiskt bistånd! Fokus är medborgarperspektivet och organisatoriska gränser får inte utgöra hinder för integrations- och arbetsmarknadsinsatser.! Samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m fl måste ständigt utvecklas oavsett organisering! För att nå kommunens mål är det ytterst angeläget att vidta gränsöverskridande åtgärder för att förbättra och snabba på integrationen, i egen regi, andra myndigheter och med civila samhället (föreningar)! Ekonomiskt bistånd har minskat i omfattning vilket gör att ännu en minskning kan kräva okonventionella lösningar

58 Observandum uppföljning nationella program! Beslut om ansvar för KAA- kommunalt aktivitetsansvar måste beaktas i flytt av Introduktionsprogram. Handläggs i nuläget av SYV med koppling till Introduktionsprogrammen

59 Observera annat som pågår! Lokalöversyn i Alvesta kommun! LSS organisering gällande myndighetsbeslut i Alvesta kommun! Nationellt En andra och en annan chans- ett komvux i tiden (skollagen förtydligas gällande komvux, förtur störst behov av utbildningen*, skolchef för samtliga skolformer)! *fotnot: En synvända utifrån Komvux nuvarande uppdrag

60 Råd på vägen! Då ingången i Kommunfullmäktiges beslut upplevts otydlig finns i organisationen många tolkningar, vilket innebär att det finns ett stort behov av implementering efter beslutad målbild/organisation för att uppnå måluppfyllelse.! Varje nämnd fastställer en internkontrollplan. Förslag är att arbeta uppföljningsmodeller för resultat, progression och ekonomi gällande studerande på Allbo Lärcenters två huvudgrupper: Vuxenutbildning och IM. (oavsett organisering av dessa två grupper)

61 Lycka till framåt! Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt integrerar lokalt boende med globala möjligheter" Rundwall Konsult AB

62 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunstyrelsen KS KS 2018/ Ändringar av fyra reglementen för nämnder 10 Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 20 november Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 1 november Bilagor, förslag till reglementen. Redogörelse Inför årsskiftet och ny mandatperiod för nämnderna behöver några justeringar av reglementena för nämnderna göras. Det handlar om marginella förändringar förutom att ansvaret för gymnasie- och vuxenutbildning förs från utbildningsnämnden till nuvarande nämnden och individ- och familjeomsorg, som vid årsskiftet byter namn till nämnden för arbete och lärande. Förändringarna innebär sammanfattningsvis 1. Antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden ökas från 5 till 9 ledamöter och en andre vice ordförande införs 2. Nämnden för samhällsplanering byter namn till samhällsbyggnadsnämnden 3. Ansvaret för gymnasieskola och vuxenutbildning flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande (nämnden för individ- och familjeomsorg byter namn) samtidigt som den får ett övergripande ansvar för kommunens integrationsarbete 4. Kommunens reglemente för överförmyndarnämnden upphör från 1 januari 2019 och ersätts av redan beslutat reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden Östra Kronoberg Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ändringar av reglementen för de fyra nämnderna samt att kommunens eget reglemente för överförmyndarnämnden upphör Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

63 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunstyrelsen Protokollet skickas till Kommunfullmäktige Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

64 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 9(21) KS AU 5140 KS2018/ Ändringar av fyra reglementen för nämnder Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från komrnunledningsförvaltningen, daterad den 1 november Bilagor, förslag till reglementen. Redogörelse Inför årsskiftet och ny mandatperiod för nämnderna behöver några justeringar av reglementena för nämnderna göras. Det handlar om marginella förändringar fönitom att ansvaret för gymnasie- och vuxenutbildning förs firån utbildningsnämnden till nuvarande nämnden och individ- och familjeomsorg, som vid årsskiftet byter namn till nämnden för arbete och lärande. Förändringarna innebär sarnmanfattningsvis att: l. Antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden ökas från 5 till 9 ledamöter och en andre vice ordförande införs. 2. Nämnden för samhällsplanering byter namn till sarnhä1lsbyggnadsnämnden. 3. Ansvaret för gymnasieskola och vuxenutbildning flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande (nämnden för individ- och familjeomsorg byter namn) samtidigt som den får ett övergripande ansvar för kornmunens integrationsarbete. 4. Kornrnunens reglemente för överförmyndarnämnden upphör från I januari 2019 och ersätts av redan beslutat reglemente för gemensarnma överförmyndarnämnden Ostra Kronoberg. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kornmunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ändringar av reglementen för de fyra nämnderna samt att kornmunens eget reglemente för överförmyndarnämnden upphör Protokollet skickas till Kommunstyrelsen Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

65 Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen Kjell Rosenlöf T f kanslichef Tel E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Ändringar av fyra reglementen för nämnder inför ny mandatperiod Inför årsskiftet och ny mandatperiod för nämnderna behöver några justeringar av reglementena för nämnderna göras. Det handlar om marginella förändringar förutom att ansvaret för gymnasie- och vuxenutbildning förs från utbildningsnämnden till nuvarande nämnden och individ- och familjeomsorg, som vid årsskiftet byter namn till nämnden för arbete och lärande. Förändringarna innebär sammanfattningsvis Antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden ökas från 5 till 9 ledamöter och en andre vice ordförande införs Nämnden för samhällsplanering byter namn till samhällsbyggnadsnämnden Ansvaret för gymnasieskola och vuxenutbildning flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande (nämnden för individ- och familjeomsorg byter namn) samtidigt som den får ett övergripande ansvar för kommunens integrationsarbete Kommunens reglemente för överförmyndarnämnden upphör från 1 januari 2019 och ersätts av redan beslutat reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden Östra Kronoberg Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Godkänna föreslagna ändringar av reglementen för de fyra nämnderna samt att kommunens eget reglemente för överförmyndarnämnden upphör Stefan Karlsson t f kommunchef Kjell Rosenlöf t f kanslichef Bilagor, förslag till reglemente för 1. Kultur- och fritidsnämnden 2. Samhällsbyggnadsnämnden 3. Utbildningsnämnden 4. Nämndens för arbete och lärande Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kommunen@alvesta.se

66 Författningssamling Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Författningssamling Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben Gäller från: 1 januari 2017 Antagen: KF 116/2016 Senast reviderad: KF 187/2017, KF 116/2016, KF 95/2018, xxxxxxxx Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 kap. Kultur- och fritidsnämndens ansvar (nedan kallad nämnden ) Ansvarsområde 1 Nämnden har ansvaret för Alvesta Kommuns insatser för att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Uppgifter Generellt 2 Nämnden ska inom sina ansvarsområden 1. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning, 2. all verksamhet inom nämndens ansvarsområde sker med jämlikhet i fokus, 3. ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden (för detta ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll), 4. regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt 5. rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. 3 Nämnden ska inom sitt område svara för 1. att medverka i samhällsplaneringen, 2. utformningen av informationsverksamhet, 3. vården av nämndens arkiv, 4. underhåll och förvaltning av lös egendom, 5. investeringar i lös egendom inom ramen för beviljade anslag,

67 Författningssamling Reglemente för kultur- och fritidsnämnd 6. förhandling enligt och 38 och information enligt 19 lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser nämndens verksamhetsfrågor, 7. registeransvar för de personregister som nämnden i sin verksamhet förfogar över, samt 8. besluta om frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 4 Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras. Nämnden ska vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som nyttjar dess tjänster. Särskilda uppgifter 5 Nämnden ansvarar för 1. biblioteksverksamheten (inklusive skolbibliotek) och annan kommunal kulturverksamhet, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen, samt i övrigt främja kulturlivet, 2. musikskoleverksamhet, 3. fritidsgårdsverksamhet, 4. att genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver, 5. att inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde, 6. framtagande av kulturella arrangemang för barn och elever i samarbete med förskola/skola 7. framtagande av kulturella arrangemang för äldre och funktionsnedsatta i samarbete med omsorgsförvaltningen, 8. evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur för att marknadsföra Alvesta kommun och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen, 9. ansvara för inköp av konstverk och för att förvalta för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och konstverk, 10. verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 11. upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för fritids- och kulturverksamhet samt 12. skötsel, drift och underhåll av kommunens anläggningar för fritids- och kulturverksamhet. 2

68 Författningssamling Författningssamling Reglemente för kultur- och fritidsnämnd 6 Nämnden ansvarar för 1. utformningen av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde, 2. utarbetande av förslag till kultur- och fritidspolitiskt program, 3. främja och utveckla verksamheten inom nämndens ansvarsområde, 4. följa utvecklingen i de frågor som rör nämndens ansvarsområde och därvid särskilt uppmärksamma barns och ungdomars behov av väl fungerande fritidsverksamhet samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade, 5. bedriva och utveckla samarbetet med andra kommunala och regionala organ samt föreningar och övriga inom nämndens ansvarsområde verksamma samt 6. i övrigt fatta beslut i de ärenden som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 7 Nämnden får 1. upprätta och ingå avtal inom nämndens verksamhetsområde, så länge avtalet inte är av principiell natur eller av större vikt, 2. avge remissyttrande inom nämndens verksamhetsområde å kommunens vägnar under förutsättning att remissen inte berör fler nämnders/styrelsers verksamhetsområde eller är av principiell betydelse eller av större vikt. Delegering från kommunfullmäktige 8 Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 1. omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning, 3. interna (mellan olika förvaltningar) taxor och avgifter, 4. ändringar av externa taxor och avgifter samt regler härför som: per år inte ger mera inkomster för hela taxan än fem gånger basbeloppet eller inte är av stor principiell betydelse, om inte annat anges i lag. Arbetsmiljöuppgifter 9 Nämnden har att 1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och till denna gällande föreskrifter, 2. fastställa arbetsmiljömål och handlingsplan för verksamheten, 3. skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, 4. tydliggöra att arbetsmiljöuppgifterna kan lämnas tillbaka om resurser och befogenheter saknas, 5. se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar, 3

69 Författningssamling Reglemente för kultur- och fritidsnämnd 6. årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten, samt 7. se till att arbetsmiljöinvesteringar tas med i det årliga budgetförslaget. 2 kap. Personal Den administrativa organisationen och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av nämndens uppgifter ingår i kultur- och fritidsförvaltningen. Dock utförs nämndadministrationen av kommunledningsförvaltningen. 3 kap. Nämndens arbetsformer Nämndens sammansättning 1 Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämndens ordförande 2 Det åligger nämndens ordförande att: 1. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde, 2. verka för en hög effektivitet i verksamheten, 3. främja samverkan med övriga nämnder, samt 4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämmer annat. Presidiets sammansättning 3 Nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Ersättarnas tjänstgöring 4 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ledamoten ansvarar för att mottagande av anmälan bekräftas av nämndens sekreterare. Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare. Tjänstgöringsordning m.m. 5 Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda ordningen. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 4

70 Författningssamling Författningssamling Reglemente för kultur- och fritidsnämnd 6 En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. Växeltjänstgöring 7 En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättares närvarorätt 8 Ersättare har närvarorätt och rätt att yttrande sig. Presidiets tjänstgöring 9 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträden 10 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Extra sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller ordföranden anser att det behövs. Nämnden ska senast vid novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års ordinarie sammanträde. 11 När kommunfullmäktige sammanträder bör nämnden inte hålla sammanträde. 5

71 Författningssamling Reglemente för kultur- och fritidsnämnd Ärenden och handlingar till sammanträden 12 Ordföranden bestämmer när nämnden ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. Kallelse 13 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. Öppna sammanträden 14 Nämnden har rätt att ha offentliga sammanträden/informationsmöten, förutom i de ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. Nämnden ska besluta om ett sammanträde ska vara offentligt. Justering av protokoll 15 Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 16 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 17 Delgivning till nämnden sker genom ordförande, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden utser. 6

72 Författningssamling Författningssamling Reglemente för kultur- och fritidsnämnd Undertecknande av handlingar 18 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som förvaltningschefen utser. Delegation 19 Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 kommunallagen får inte delegeras. För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden om den så finner påkallat får underställa kommunstyrelsen dessa ärenden för prövning. 20 Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden. Nämnden ska minst en gång per år ta ställning till delegationsordningens aktualitet. 21 Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade kompetensinskränkningar. Närvarorätt för tjänsteman 22 Vid nämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. Beträffande tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och att föredra ärenden gäller vad som är förskrivet i instruktion eller på annat sätt behörigen meddelats. 7

73 Författningssamling Reglemente för nämnden för arbete och lärande Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben Gäller från: 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014, Senast reviderad: KF 44/2015, KF 115/2017, KF 95/2018, xxxxxxxxx Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg arbete och lärande Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 kap. Nämnden för arbete och lärandes ansvar (nedan kallad nämnden ) Ansvarsområde 1 Nämnden för individ- och familjeomsorg ansvarar för och fullgör den del av kommunens uppgifter som åvilar socialnämnd och omfattar bland annat myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende individ- och familjeomsorg, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och vad som i lag sägs om socialnämnd inom detta område. Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt skollagen vad gäller gymnasieskola och vuxenutbildning samt för kommunens uppdragsutbildning och arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder. Uppgifter Generellt 2 Nämnden ska inom sina ansvarsområden 1. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning, 2. ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden (för detta ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll), 3. regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt 4. rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. 3 Nämnden ska inom sitt område svara för 1. att medverka i samhällsplaneringen, 2. gymnasieskola 3. vuxenutbildning

74 Författningssamling Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg 4. lärvux 5. utformningen av informationsverksamhet, 6. vården av nämndens arkiv, 7. underhåll och förvaltning av lös egendom, 8. investeringar i lös egendom inom ramen för beviljade anslag, 9. arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet, 10. förhandling enligt och 38 och information enligt 19 lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser nämndens verksamhetsfrågor, 11. registeransvar för de personregister som nämnden i sin verksamhet förfogar över, samt 12. besluta om frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 4 Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras. Nämnden ska vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som nyttjar dess tjänster. Särskilda uppgifter 5 Nämnden för individ och familjeomsorg ska inom sitt område svara för 1. Utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer. 2. Insatser och myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (2001:453) samt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 3. Vårdnad och umgängesrätt. 4. Utredningar avseende ensamkommande flyktingbarn. 5. Boende för ensamkommande flyktingbarn till och med 21 år. 6. Våld i nära relationer. 7. Familjerådgivning till den som begär det. 8. Handläggning av kommunala bidrag till adoptioner. 9. Individuellt inriktade insatser för vuxna missbrukare. 10. Kommunens insatser enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 11. Stöd av hemterapeut. 12. Arbetsmarknadsåtgärder. 13. Flyktingmottagning och integrationsfrågor Övergripande ansvar för kommunens integrationsarbete. 2

75 Författningssamling Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg 14. Individuellt inriktade insatser för ekonomiskt bistånd. 15. Hushållsekonomisk rådgivning. 16. Länsgemensam konsumentrådgivning och skuldsanering. 17. Tillsyn av handel med receptfria läkemedel. 18. Handläggning av serveringstillstånd enligt alkohollagen. 19. Socialpsykiatri, med undantag för personer med en kombination av geriatrisk och psykiatrisk diagnos och som samtidigt är i behov av särskilt boende. Delegering från kommunfullmäktige 6 Nämnden för individ- och familjeomsorg ska besluta i följande grupper av ärenden: 1. nämndens förvaltningsorganisation som inte är av stor principiell betydelse, 2. omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning, 3. interna (mellan olika förvaltningar) taxor och avgifter, 4. ändringar av externa taxor och avgifter samt regler härför som: per år inte ger mera inkomster för hela taxan än fem gånger basbeloppet och inte är av stor principiell betydelse, om inte annat anges i lag. Arbetsmiljöuppgifter Talan 7 1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och till denna gällande föreskrifter, 2. fastställa arbetsmiljömål och handlingsplan för verksamheten, 3. skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, 4. tydliggöra att arbetsmiljöuppgifterna kan lämnas tillbaka om resurser och befogenheter saknas, 5. se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar, 6. årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten, 7. se till att arbetsmiljöinvesteringar tas med i det årliga budgetförslaget. Nämnden för individ- och familjeomsorg äger att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärende som rör nämndens verksamhet enligt detta reglemente, lag eller annan författning. 2 kap. Personal Den administrativa organisation och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av nämndens uppgifter ingår i förvaltningen för individ- och familjeomsorg arbete och lärande. 3

76 Författningssamling Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg 3 kap. Nämndens arbetsformer Nämndens sammansättning 1 Nämnden för individ- och familjeomsorg består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämndens ordförande 2 Det åligger nämndens ordförande att: 1. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde, 2. verka för en hög effektivitet i verksamheten, 3. främja samverkan med övriga nämnder, samt 4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämmer annat. Presidiets sammansättning 3 Nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Ersättarnas tjänstgöring 4 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ledamoten ansvarar för att mottagande av anmälan bekräftas av nämndens sekreterare. Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare. Tjänstgöringsordning m.m. 5 Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda ordningen. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 6 En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. 4

77 Författningssamling Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Växeltjänstgöring 7 En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Deltagande i överläggningar 8 Ersättare har närvarorätt och rätt att yttra sig. Presidiets tjänstgöring 9 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträden 10 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Extra sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller ordföranden anser att det behövs. Nämnden ska senast vid novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års ordinarie sammanträde. 11 När kommunfullmäktige sammanträder bör nämnden inte hålla sammanträde. Ärenden och handlingar till sammanträden 12 Ordföranden bestämmer när nämnden ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. Kallelse 13 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 5

78 Författningssamling Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. Öppna sammanträden 14 Nämnden har rätt att ha offentliga sammanträden/informationsmöten, förutom i de ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska besluta om ett sammanträde ska vara offentligt. Justering av protokoll 15 Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 16 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 17 Delgivning till nämnden sker genom ordförande, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden utser. Undertecknande av handlingar 18 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som förvaltningschefen utser. Delegation 19 Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 kommunallagen får inte delegeras. För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden om den så finner påkallat får underställa kommunstyrelsen dessa ärenden för prövning. 6

79 Författningssamling Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg 20 Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden. Nämnden ska minst en gång per år ta ställning till delegationsordningens aktualitet. 21 Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade kompetensinskränkningar. Närvarorätt för tjänsteman 22 Vid nämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. Beträffande tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och att föredra ärenden gäller vad som är förskrivet i instruktion eller på annat sätt behörigen meddelats. 7

80 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Senast reviderad: KF 95/2018, xxxxxxxx Författningssamling Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för nämnden för samhällsplanering samhällsbyggnadsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 kap. Samhällsbyggnadsnämndens ansvar (nedan kallad nämnden ) Ansvarsområde 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggområdet samt trafikområdet, i den mån det inte ankommer på annan nämnd. Uppgifter Generellt 2 Nämnden ska inom sina ansvarsområden 1. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning, 2. ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden (för detta ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll), 3. regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt 4. rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. 3 Nämnden ska inom sitt område svara för 1. att medverka i samhällsplaneringen, 2. utformningen av informationsverksamhet, 3. vården av nämndens arkiv, 4. underhåll och förvaltning av lös egendom, 5. investeringar i lös egendom inom ramen för beviljade anslag, 6. förhandling enligt och 38 och information enligt 19 lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser nämndens verksamhetsfrågor,

81 Författningssamling Reglemente för nämnden för samhällsplanering 7. registeransvar för de personregister som nämnden i sin verksamhet förfogar över, samt 8. besluta om frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 4 Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras. Nämnden ska vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som nyttjar dess tjänster. Särskilda uppgifter 5 Nämnden ska inom sitt område svara för 1. Fysisk planering enligt plan- och bygglagen såsom detaljplaner, områdesbestämmelser, förhandsbesked o. dyl. förutom vad som stadgas om översiktsplan Verksamheter enligt miljöbalken i den mån det inte ankommer på annan nämnd. 3. Bevaka kommunens intressen i ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är jämförliga med dessa. 4. Ansvara för mätningsteknik och kartproduktion. 5. Handlägga ärenden om gatukostnad m.m. enligt byggnadslagstiftningen. 6. Handlägga och besluta i ärenden som avser orts-, gatu- och kvartersnamn inom detaljplanelagt område. 7. belägenhetsadresser till bostäder och lägenhetsnummer enligt lagen om lägenhetsregister. 8. Drift, förvaltning och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och valedningsnät. 9. Underhåll av gator, vägar, parker, grönområden, lekplatser. 10. Gatubelysning. 11. Trafikfrågor och trafiksäkerhetsarbete. 12. Beslut m.m. om trafikuppgifter om avses i 1 lag (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor. 13. Prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 14. Administration av enskilda vägar. 15. Upplåtelse av torgplats, kolonilotter. 1 Detaljplaner som är ett led i kommunens strategiska planering ansvarar kommunstyrelsen för. Reglemente för nämnden för samhällsplanering i Alvesta Kommun, KF 120/2014 2

82 Författningssamling Reglemente för nämnden för samhällsplanering 16. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt under förutsättning av att köpeskilling och dyl. inte överstiger normalt marknadspris. Köp, försäljning och dyl. kan vidare göras av fastighet om försäljning, förvärvet och dyl. står i överensstämmelse med behoven enligt översiktsplan, områdesplan, detaljplan, områdesbestämmelser eller annan plan. 17. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen. 18. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter m.m. 19. Följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag som är påkallade. 20. Medverka i planeringen där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs. 21. Samarbeta med näringsliv, myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör miljö- och hälsoskyddsområdet. 22. Kalkning av sjöar och vattendrag (planering, ansökan och fördelning av statsbidrag samt beslut om kommunala bidrag). 23. Ärenden rörande dispenser gällande strandskydd enligt 7 kap miljöbalken. 24. Beslut i ärenden gällande skyddsjakt. Handlägga övergripande energi-, klimat- och miljöfrågor. 6 Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden förfogar över för sin verksamhet. Delegering från kommunfullmäktige 7 Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 1. nämndens förvaltningsorganisation som inte är av stor principiell betydelse, 2. omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning, 3. interna (mellan olika förvaltningar) taxor och avgifter, 4. ändringar av externa taxor och avgifter samt regler härför som: per år inte ger mera inkomster för hela taxan än fem gånger basbeloppet eller inte är av stor principiell betydelse, om inte annat anges i lag. Arbetsmiljöuppgifter 8 Nämnden har att 1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och till denna gällande föreskrifter, 2. fastställa arbetsmiljömål och handlingsplan för verksamheten, 3. skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, Reglemente för nämnden för samhällsplanering i Alvesta Kommun, KF 120/2014 3

83 Författningssamling Reglemente för nämnden för samhällsplanering Talan 4. tydliggöra att arbetsmiljöuppgifterna kan lämnas tillbaka om resurser och befogenheter saknas, 5. se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar, 6. årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten, och 7. se till att arbetsmiljöinvesteringar tas med i det årliga budgetförslaget. 9 Nämnden äger rätt att föra kommunens talan i domstol och hos andra myndigheter i ärenden gällande frågor inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, bostadsanpassning samt bygg, enligt miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900), livsmedelslagen (2006:804) samt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 2 kap. Personal Den administrativa organisation och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av nämndens uppgifter ingår i Förvaltningen för samhällsplaneringbyggnad. 3 kap. Nämndens arbetsformer Nämndens sammansättning 1 Samhällsplaneringbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämndens ordförande 2 Det åligger nämndens ordförande att: 1. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde, 2. verka för en hög effektivitet i verksamheten, 3. främja samverkan med övriga nämnder, samt 4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämmer annat. Presidiets sammansättning 3 Nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Reglemente för nämnden för samhällsplanering i Alvesta Kommun, KF 120/2014 4

84 Författningssamling Reglemente för nämnden för samhällsplanering Ersättarnas tjänstgöring 4 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ledamoten ansvarar för att mottagande av anmälan bekräftas av sekreterare. Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare. Tjänstgöringsordning m.m. 5 Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda ordningen. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 6 En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. Växeltjänstgöring 7 En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Deltagande i överläggningar 8 Ersättare har närvarorätt och rätt att yttra sig. Presidiets tjänstgöring 9 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträden 10 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Reglemente för nämnden för samhällsplanering i Alvesta Kommun, KF 120/2014 5

85 Författningssamling Reglemente för nämnden för samhällsplanering Extra sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller ordföranden anser att det behövs. Nämnden ska senast vid novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års ordinarie sammanträde. 11 När kommunfullmäktige sammanträder bör nämnden inte hålla sammanträde. Ärenden och handlingar till sammanträdena 12 Ordföranden bestämmer när nämnden ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. Kallelse 13 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. Öppna sammanträden 14 Nämnden har rätt att ha offentliga sammanträden/informationsmöten, förutom i de ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. Nämnden ska besluta om ett sammanträde ska vara offentligt. Justering av protokoll 15 Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 16 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Reglemente för nämnden för samhällsplanering i Alvesta Kommun, KF 120/2014 6

86 Författningssamling Reglemente för nämnden för samhällsplanering Delgivning 17 Delgivning till nämnden sker genom ordförande, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden utser. Undertecknande av handlingar 18 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som förvaltningschefen utser. Delegation 19 Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 kommunallagen får inte delegeras. För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden om den så finner påkallat får underställa kommunstyrelsen dessa ärenden för prövning. 20 Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden. Nämnden ska minst en gång per år ta ställning till delegationsordningens aktualitet. 21 Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade kompetensinskränkningar. Närvarorätt för tjänsteman 22 Vid nämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. Beträffande tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och att föredra ärenden gäller vad som är förskrivet i instruktion eller på annat sätt behörigen meddelats. Reglemente för nämnden för samhällsplanering i Alvesta Kommun, KF 120/2014 7

87 Författningssamling Reglemente för utbildningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben Gäller från: 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014, Senast reviderad: KF 44/2015, KF 116/2016, KF 95/2018, xxxxxxxx Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 kap. Utbildningsnämndens ansvar (nedan kallad nämnden ) Ansvarsområden 1 Nämndens ansvarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt skollagen för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom och vuxna som bildar förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Nämnden ansvarar för pedagogisk verksamhet enligt skollagen vad avser förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Nämnden ansvarar för kommunens uppdragsutbildning och arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder. Uppgifter Generellt 2 Nämnden ska inom sina ansvarsområden 1. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning, 2. ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden (för detta ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll), 3. regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt 4. rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. 3 Nämnden ska inom sitt område svara för 1. Förskola. 2. Grundskola 1-9, förskoleklass samt skolbarnomsorg. 3. Särskola, omfattande grundsärskola 1-9, träningsskola 1-9, skolbarnomsorg, stöd enligt LSS d.v.s. korttidsvistelse och korttidstillsyn till och med den första juli det år personen fyller 20 år eller det år eleven slutar gymnasiet. 4. Gymnasieskola.

88 Författningssamling Reglemente för utbildningsnämnden 5. Gymnasiesärskola. 6. Vuxenutbildning. 7. Lärvux. 4 Nämnden ska inom sitt område svara för 1. att medverka i samhällsplaneringen, 2. utformningen av informationsverksamhet, 3. vården av nämndens arkiv, 4. underhåll och förvaltning av lös egendom, 5. investeringar i lös egendom inom ramen för beviljade anslag, 6. arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet, 7. förhandling enligt och 38 och information enligt 19 lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser nämndens verksamhetsfrågor, 8. registeransvar för de personregister som nämnden i sin verksamhet förfogar över, samt 9. besluta om frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 5 Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras. Nämnden ska vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som nyttjar dess tjänster. Särskilda uppgifter Delegering från kommunfullmäktige 6 Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 1. nämndens förvaltningsorganisation som inte är av stor principiell betydelse, 2. omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning, 3. interna (mellan olika förvaltningar) taxor och avgifter, 4. ändringar av externa taxor och avgifter samt regler härför som: per år inte ger mera inkomster för hela taxan än fem gånger basbeloppet eller inte är av stor principiell betydelse, om inte annat anges i lag. 2

89 Författningssamling Reglemente för utbildningsnämnden Arbetsmiljöuppgifter 7 Nämnden har att 1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och till denna gällande föreskrifter, Talan 2. fastställa arbetsmiljömål och handlingsplan för verksamheten, 3. skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, 4. tydliggöra att arbetsmiljöuppgifterna kan lämnas tillbaka om resurser och befogenheter saknas, 5. se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar, 6. årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten, och 7. se till att arbetsmiljöinvesteringar tas med i det årliga budgetförslaget. 8 Nämnden äger att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärende som rör nämndens verksamhet enligt detta reglemente, lag eller annan författning. 2 kap. Personal Den administrativa organisation och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av nämndens uppgifter ingår i utbildningsförvaltningen. 3

90 Författningssamling Reglemente för utbildningsnämnden 3 kap. Nämndens arbetsformer Nämndens sammansättning 1 Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämndens ordförande 2 Det åligger nämndens ordförande att: 1. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde, 2. verka för en hög effektivitet i verksamheten, 3. främja samverkan med övriga nämnder, samt 4. representeranämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämmer annat. Presidiets sammansättning 3 Nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Ersättarnas tjänstgöring 4 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare. Tjänstgöringsordning m.m. 5 Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda ordningen. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 6 En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. Växeltjänstgöring 7 En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 4

91 Författningssamling Reglemente för utbildningsnämnden En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Deltagande i överläggningar 8 Ersättare har närvarorätt och rätt att yttra sig. Presidiets tjänstgöring 9 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträden 10 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Extra sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller ordföranden anser att det behövs. Nämnden ska senast vid novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års ordinarie sammanträde. 11 När kommunfullmäktige sammanträder bör nämnden inte hålla sammanträde. Ärenden och handlingar till sammanträde 12 Ordföranden bestämmer när nämnden ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. Kallelse 13 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 5

92 Författningssamling Reglemente för utbildningsnämnden Öppna sammanträden 14 Nämnden har rätt att ha offentliga sammanträden/informationsmöten, förutom i de ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska besluta om ett sammanträde ska vara offentligt. Justering av protokoll 15 Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 16 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 17 Delgivning till nämnden sker genom ordförande, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden utser. Undertecknande av handlingar 18 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som förvaltningschefen utser. Delegation 19 Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 kommunallagen får inte delegeras. För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden om den så finner påkallat får underställa kommunstyrelsen dessa ärenden för prövning. 20 Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden. Nämnden ska minst en gång per år ta ställning till delegationsordningens aktualitet. 21 Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade kompetensinskränkningar. 6

93 Författningssamling Reglemente för utbildningsnämnden Närvarorätt för tjänsteman 22 Vid nämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. Beträffande tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och att föredra ärenden gäller vad som är förskrivet i instruktion eller på annat sätt behörigen meddelats. 7

94 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS KS 2018/ Ny intäkts- och kostnadsmodell för IT 11 Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 20 november Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 9 november Redogörelse Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 en budget för 2019 med Koncernens behov ökar ständigt inom IT-området, men det har varit en otydlighet i finansieringen. Koncernen upplever det svårt att budgetera för IT-kostnader då de har varit otydliga och stora summor har fakturerats vid slutet av året för att täcka underskott på ITavdelningen. Med den nya modellen vill vi förenkla och förtydliga ITkostnaderna. IT kommer att bestå av en anslagsfinansierad del och en intäktsfinansierad del. De kostnader som förvaltningarna och bolagen inte kan påverka ligger i den anslagsfinansierade delen, såsom central kommunikationsutrustning, gemensamma verksamhetsservrar, ITchefens lönekostnad, utvecklingskostnader och gemensamma kostnader. De kostnader som förvaltningarna och bolagen kan påverka ligger i den intäktsfinansierade delen och består av datorer, skärmar, läsplattor, mobiltelefoner, skrivare, Microsoft Office-licenser, kommunikationskostnader, support/helpdesk d.v.s. IT-avdelningens personalkostnader (exklusive IT-chef). Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Godkänna förslag till ny intäkts- och kostnadsmodell för IT enligt ovanstående beskrivning. 2. Godkänna följande budgetomfördelning för år 2019 till nämnderna från IT-avdelningen inom kommunstyrelsen Protokollet skickas till IT-chef Ekonomichef Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

95 Kommunstyrelsens arbetsutskott SammanträdesprotokoIl Sammanträdesdatum Sida 11(21) KSAUg142 KS 2018/ Ny intäkts- och kostnadsmodell för IT Beslutsunderlag 1. Tjänsteslaivelse från komrnun1edningsförvaltningen, daterad den 9 november Redogörelse Kornmunfullmäktige beslutade i juni 2018 en budget för 2019 med Koncernens behov ökar ständigt inom IT-området, men det har varit en otydlighet i finansieringen. Koncernen upplever det svårt att budgetera för IT-kostnader då de har varit otydliga och stora summor har fakturerats vid slutet av året för att täcka underskott på IT-avdelningen. Med den nya modellen vill vi förenkla och förtydliga IT-kostnaderna. IT kornrner att bestå av en anslagsfinansierad del och en intäktsfinansierad del. De kostnader som förvaltningarna och bolagen inte kan påverka ligger i den anslagsfinansierade delen, såsom central kommunikationsuöstning, gemensarnma verksamhetsservrar, ITchefens lönekostnad, utveck1ingskostnader och gemensarnrna kostnader. De kostnader som förvaltningarna och bolagen kan påverka ligger i den inföktsfinansierade delen och består av datorer, skärmar, läsplattor, mobiltelefoner, skrivare, Microsoft Office-licenser, kommunikationskostnader, support/helpdesk d.v.s. IT-avdelningens personalkostnader (exklusive IT-chef). Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 1. Godkänna förslag till ny intäkts- och kostnadsmodell för IT enligt ovanstående beskrivning. 2. Godkänna följande budgetomfördelning på totalt 3,5 miljoner kronor för år 2019 till nämnderna från IT-avdelningen inom kommuniedningsförva1tningen, kornmunstyrelsen: Justeringsmännens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

96 Kommunstyrelsens arbetsutskott SammanträdesprotokoII Sammanträdesdatum Sida 12(21) Kommunstyrelsen (KS) kr Kultur- och fritidsnämnden (KFN) kr Nämnden för samhällsplanering (NFS) kr Nämnden för individ- och familjeomsorg (NIF) kr Utbildningsnämnden (UN) kr Omsorgsnämnden (ON) kr SUMMA kr Protokollet skickas till Komrnunstyrelsen Justeringsmännensign l Beslutsexpediering "(e> Utdragsbestyrkande

97 Kommunledningsförvaltningen IT-avdelningen Pär Svensson IT-chef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Ny intäkts- och kostnadsmodell för IT Redogörelse Koncernens behov ökar ständigt inom IT-området, men det har varit en otydlighet i finansieringen. Koncernen upplever det svårt att budgetera för IT-kostnader då de har varit otydliga och stora summor har fakturerats vid slutet av året för att täcka underskott på IT-avdelningen. Med den nya modellen vill vi förenkla hanteringen av och förtydliga IT-kostnaderna. Modellen innebär att IT kommer att bestå av en anslagsfinansierad del och en intäktsfinansierad del. De kostnader som förvaltningarna och bolagen inte kan påverka ligger i den anslagsfinansierade delen, såsom central kommunikationsutrustning, gemensamma verksamhetsservrar, IT-chefens lönekostnad, utvecklingskostnader och gemensamma kostnader. De kostnader som förvaltningarna och bolagen kan påverka ligger i den intäktsfinansierade delen och består av datorer, skärmar, läsplattor, mobiltelefoner, skrivare, Microsoft Office-licenser, kommunikationskostnader, support/helpdesk d.v.s. IT-avdelningens personalkostnader (exklusive IT-chef). Förvaltningarna och bolagen kan påverka och planera sina IT-kostnader, exempelvis genom antalet datorer, valet av Microsoft Office-licens och typ av mobiltelefon inom den egna verksamheten. Anledningen till att personalkostnader ska ingå i den intäktsfinansierade delen beror på att när koncernens behov ökar ska IT-avdelningen ha möjlighet att anställa ny personal alternativt anlita konsulthjälp för att kunna hantera det ökade behovet och även tvärtom. Syftet med den intäktsfinansierade delen är att den ska redovisa ett nollresultat. Eventuell resultatavvikelse vid årets slut kommer hanteras av kommunchef i samråd med förvaltnings- och bolagschefer.

98 Kommunledningsförvaltningen IT-avdelningen Pär Svensson IT-chef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Kapitalkostnader Licenskostnader Supportkostnader Kommunikationskostnader Diagram 1. Diagrammet illustrerar de ingående delarna i den intäktsfinansierade ITverksamheten, men inte de ingående delarnas olika omfattning. De kostnader som förvaltningarna och bolagen bekostar själva är kostnader för sina egna verksamhetssystem, exempelvis licenser, konsultoch supportkostnader. IT-tillbehör såsom RollerMouse, headset, trådlöst tangentbord, trådlös mus eller liknande faktureras förvaltningarna och bolagen separat av IT-avdelningen. Under hösten varje år görs en inventering av hyrd IT-utrustning och dess prissättning kommer att ses över och justeras för löneökningar, leverantörsökningar och övriga kostnader inför kommande budgetår. Kostnaden faktureras i början av nästkommande år och fördelas jämnt på 12 månader. Utökning av IT-utrustning under året kommer att tilläggsfaktureras. Uppsägningstiden för hyrd IT-utrustning är sex månader och utbyte sker vid behov och avgörs av IT-avdelningen. Samtliga telefoni- och IT-inköp som inkluderar både varor och tjänster ska godkännas av IT-chef och hanteras av IT-avdelningen, oavsett om det är en driftkostnad eller investering. Med IT-inköp avses alla typer av ITutrustning och digitala hjälpmedel, exempelvis verksamhetssystem, datorer och skärmar, läsplattor, mobiltelefoner, skrivare/kopiatorer, projektorer, TV, nätverk/wi-fi eller liknande utrustning. En stor del av IT-avdelningens nuvarande anslagsfinansierade budget för personalkostnader (exklusive IT-chef) omfördelas till nämnderna för att finansiera deras påverkbara IT-kostnader, det vill säga den intäktsfinansierade IT-verksamheten. Resterande kostnader belastar redan idag nämnderna. Utvecklingskostnader inom IT ingår i den kvarvarande anslagsfinansierade budgeten.

99 Kommunledningsförvaltningen IT-avdelningen Pär Svensson IT-chef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Bilagor: 1) Budgetomfördelning från IT-avdelningen till nämnderna 2) Ökning av IT-kostnader full effekt år ) IT-avdelningens budget år 2019 i den nya IT-modellen Förslag till beslut: att kommunstyrelsen godkänner förslag till ny intäkts- och kostnadsmodell för IT enligt ovanstående beskrivning, att kommunstyrelsen godkänner följande budgetomfördelning på totalt 3,5 miljoner kronor för år 2019 till nämnderna från IT-avdelningen inom kommunledningsförvaltningen, kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen (KS) Kultur- och fritidsnämnden (KFN) Nämnden för samhällsplanering (NFS) Nämnden för individ- och familjeomsorg (NIF) Utbildningsnämnden (UN) Omsorgsnämnden (ON) SUMMA kr kr kr kr kr kr kr

100 Bilaga 1 Budgetomfördelning från IT-avdelningen till nämnderna Utfördelning av budget per nämnd är beräknat utifrån antalet datorer och läsplattor som respektive förvaltning hade registrerade hösten 2018 enligt de system som IT-avdelningen har tillgång till. Framöver kommer en inventering utföras varje år för att säkerställa att debiteringen till förvaltningarnas utgår ifrån faktiskt antal datorer. Summan på 3,5 miljoner kronor i tabell 1 nedan är beräknat utifrån den budgetram som IT-avdelningen blivit tilldelad 2019 (som utgår från budget 2018), med avdrag för de delar som ska vara anslagsfinansierade. 3,5 miljoner kronor är den budget som omfördelas från IT-avdelningen till respektive nämnd för att finansiera de IT-kostnader som tidigare inte debiterats förvaltningarna, det vill säga i stort sett IT-avdelningens utförda tjänster/egen arbetsinsats. Tabell 1. Antal datorer och läsplattor, grund för budgetomfördelning Nämnd Antal datorer och läsplattor % antal Budget att fördela Kommunstyrelsen (KS) 89 st 2% kr Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 82 st 2% kr Nämnden för samhällsplanering (NFS) 109 st 3% kr Nämnden för individ- och familjeomsorg (NIF) 175 st 5% kr Utbildningsnämnden (UN) 2896 st 80% kr Omsorgsnämnden (ON) 266 st 7% kr SUMMA 3617 st 100% kr

101 Bilaga 2 Ökning av IT-kostnader full effekt år 2021 I tabell 2 nedan redovisas ökningen av IT-kostnader utifrån det antal datorer som i nuläget finns samt beräknad prissättning inför år Tabell 2 visar i respektive kolumn de beräknade kostnader som koncernen kommer att bli fakturerade varje år. Kolumnen för år 2021 är den kostnadsnivå respektive förvaltning kommer ha utifrån antalet datorer som finns registrerade i nuläget. Förändring av antal datorer över tid, kommer dock påverka den slutliga kostnadsbilden för åren År 2017 anskaffade utbildningsförvaltningen en stor mängd datorer/läsplattor som inte finns med i utfallet i kolumnen för debiterade IT-kostnader år 2018 i tabell 2 nedan. Den stora kostnadsökningen år för utbildningsförvaltningen beror på beräknat utbyte av dessa inköpta datorer/läsplattor under den perioden. Med hänsyn tagen till dessa inköp och för att få en mer rättvis nivå av debiteringen utifrån utbyte (byts ut efter ett-tre år), får debiteringen enligt den nya IT-modellen inte full effekt förrän år År 2019 debiteras 20 procent av kostnadsökningen samt 40 procent respektive år 2020 och Kolumnen Kostnadsnivå år 2018 inkl budgetomfördelning, finns med för att kunna få en jämförbar nivå av kostnadsökningen mellan åren 2018 och Tabell 2. Förvaltningarnas debiterade IT-kostnader och dess förändring över tid inklusive budgetomfördelning Kostnadsnivå år 2018 inkl Debiterade ITkostnader 2018 omfördelning år 2019 år 2020 år budget- Kostnadsnivå Kostnadsnivå Kostnadsnivå Förvaltning/bolag tkr 2021 Förändring år 2018 inkl budgetomfördelning och 2021 Kommunledningsförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Förv för samhällsplanering Individ- och familjeomsorg Utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Allbohus Alvesta Energi Alvesta Renhållning SUMMA Ökning/år

102 Bilaga 3 IT-avdelningens budget i den nya IT-modellen I tabellerna 3a och 3b nedan visas IT-avdelningens budget år 2019 om den nya IT-modellen fått full effekt redan år ett. Dock har vi valt att införa kostnadsökningen över tre år för att spegla utbytestakten av befintliga datorer och läsplattor på ett relevant sätt. IT-avdelningens budget delas i en anslagsfinansierad respektive intäktsfinansierad del. Anslagsfinansierad del; Tabell 3a. Kommunövergripande mnkr Kommunikation 0,8 IT-drift 1,1 IT-chef personalkostnad 1,0 IT-utveckling 0,8 Fastighetsdrift 1,1 Övrigt 0,1 SUMMA 4,9 Intäktsfinansierad del; Tabell 3b. IT service mnkr Kostnader Support 3,6 Licenser 2,1 Kommunikation 2,8 Arbetsstation 7,4 Summa kostnader IT-avdelningen 15,9 Intäkter Debitering förvaltningar och bolag 15,9 Summa intäkter IT-avdelningen 15,9 NETTOSUMMA 0

103 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS KS 2018 Årets trygghetsundersökning 12 Beslutsunderlag 1. Alvesta kommuns trygghetsmätning 2018 Redogörelse Varje år skickar Polisen ut en trygghetsundersökning till invånarna i Alvesta kommun. Trygghetsundersökningen berör områden som spänner från nedskräpning, inbrott, fysiskt våld, trafikstörning med mera. Detta redovisas sedan i ett problemindex som presenteras både kopplat till bostadsområde eller kön och ålder på de som besvarat trygghetsundersökningen. Detta redovisas med jämförelsetal från tidigare års undersökningar för att ge en uppfattning om problematiken inom vissa områden ökar eller minskar. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Protokollet skickas till Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

104 Problemindex - Alvesta Alvesta 2018 (1.65) 2017 (1.90) 2016 (1.75) 2015 (1.68) 2014 (1.31) Alvesta - Rönnemyr 2,4 2,53 2,25 2,25 1,96 Alvesta - Tätort - Västra 1,87 2,84 1,84 2,28 1,5 Alvesta - Tätort - Östra 1,43 1,84 1,59 1,46 1,12 Alvesta - Övrigt 1,46 1,5 1,68 1,56 1,18 Alvesta - Övrigt - Moheda 1,4 1,18 1,56 Alvesta - Övrigt - Vislanda 1,81 2,31 1,9 Alvesta - Övrigt - Övrigt 1,5 1,5 1,68

105 Problembild - Alvesta Problemindex 2018 (1.65) Utemiljö 2018 (1.5) 2017 (1.90) 2017 (1.5) 2016 (1.75) 2016 (1.0) 2015 (1.68) 2015 (1.0) 2014 (1.31) 2014 (1.0) Nedskräpning 32 (2) 32 (2) 28 (1) 25 (1) 28 (1) Skadegörelse 30 (1) 31 (1) 25 (1) 25 (1) 23 (1) Missbruksproblem 2018 (1.0) 2017 (1.0) Berusade personer, utomhus 12 (1) 11 (1) 10 (1) 11 (1) 10 (1) Narkotikapåverkade personer, utomhus 8 (1) 8.9 (1) 5.9 (1) 7.7 (1) 4.1 (1) Bostäder som är tillhåll för alkoholister 5.9 (1) 5.8 (1) 4.7 (1) 6.3 (1) 4 (1) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 4.1 (1) 6.7 (1) 4.1 (1) 5.9 (1) 2.5 (1) Utomhusstörningar 2018 (1.6) Folk som bråkar och slåss, utomhus 7.9 (1) 10 (2) 8.2 (1) 9.1 (1) 7.6 (1) 2017 (2.0) 2016 (1.0) 2016 (1.5) 2015 (1.0) 2015 (1.5) 2014 (1.0) 2014 (1.5) Kvinnor som antastas 7.4 (2) 7.9 (2) 8.3 (2) 7 (1) 4.2 (1) Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 18 (2) 18 (2) 16 (1) 15 (1) 13 (1) Bilarna kör för fort 47 (2) 52 (3) 46 (2) 50 (3) 49 (3) Buskörning med mopeder, mc 22 (2) 18 (2) 16 (2) 21 (2) 18 (2) Trafikregler respekteras inte 23 (1) 25 (1) 22 (1) 23 (1) 20 (1) Andel som uppfattat minst ett problem 2018 (1.0) Andel som uppfattat minst ett problem 68 (1) 70 (1) 65 (1) 66 (1) 66 (1) Utsatthet för brott 2018 (1.0) Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1.4 (1) 2.2 (1) 0.7 (0) 0.8 (0) 0.8 (0) 2017 (1.0) 2017 (1.0) 2016 (1.0) 2016 (0.7) 2015 (1.0) 2015 (0.7) 2014 (1.0) 2014 (0.5) Utsatt för stöld 6.5 (1) 6.9 (1) 6.9 (1) 8 (1) 5.3 (0) Utsatts för skadegörelse 5.1 (1) 6.2 (1) 5.7 (1) 8.2 (1) 4.5 (1) Andel del som utsatts för minst ett mängdbrott 11 (1) 13 (1) 11 (1) 13 (1) 9.2 (1) Anmälningsgrad Andel som inte varit utsatt för något om helst brott Oro för att utsättas för brott 2018 (2.0) Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 60 (3) 64 (4) 63 (4) 66 (4) 58 (3) Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 55 (3) 61 (3) 59 (3) 64 (4) 53 (3) Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 49 (1) 54 (2) 50 (1) 56 (2) 48 (1) Oro för överfallen/misshandlad i området 24 (2) 28 (2) 25 (2) 25 (2) 19 (1) Andel som varit orolig för någon typ av brott 71 (1) 75 (2) 73 (2) 75 (2) 69 (1) Konkret känsla av otrygghet 2018 (2.0) 2017 (2.6) 2017 (2.2) 2016 (2.3) 2016 (2.1) 2015 (2.7) 2015 (1.8) 2014 (1.8) 2014 (1.4) Trygg ute ensam sen kväll 62 (3) 61 (3) 59 (3) 64 (3) 68 (2) Otrygg ute ensam sen kväll 27 (2) 26 (2) 27 (2) 24 (1) 19 (1) Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 9.3 (2) 12 (2) 8.9 (2) 8.7 (2) 8.9 (2) Restaurang, bar eller disco 5.3 (2) 7.9 (2) 4.9 (1) 6.2 (2) 3.7 (1) Sportevenemang 1.8 (1) 3 (2) 4 (2) 2.9 (2) 1.5 (1) Åka buss eller tåg 8.9 (2) 11 (3) 11 (3) 8.8 (2) 7.2 (2) Andel som avstått från någon typ av aktivitet 12 (2) 16 (2) 13 (2) 12 (1) 9.8 (1) Boende skulle EJ agera vid slagsmål Svag sammanhållning i bostadsområdet Polisens agerande mot problem 2018 (2.3) Polisen bryr sig om de lokala problemen 44 (3) 43 (3) 38 (4) 44 (3) 45 (3) Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 14 (2) 16 (2) 19 (2) 16 (2) 9.7 (1) 2017 (2.6) 2016 (3.3) 2015 (2.6) 2014 (1.6) Relationskvot 31 (2) 36 (3) 50 (4) 37 (3) 21 (1) Alvesta

106 Problembild - Alvesta - Delområden Problemindex Alvesta (1.65) Alvesta - Rönnemyr (2.40) Alvesta - Tätort - Västra (1.87) Alvesta - Tätort - Östra (1.43) Alvesta - Övrigt (1.46) Alvesta - Övrigt - Moheda (1.40) Alvesta - Övrigt - Vislanda (1.81) Alvesta - Övrigt - Övrigt (1.50) Utemiljö Alvesta (1.5) Alvesta - Rönnemyr (4.0) Alvesta - Tätort - Västra (1.5) Alvesta - Tätort - Östra (1.0) Alvesta - Övrigt (1.5) Alvesta - Övrigt - Moheda (1.5) Alvesta - Övrigt - Vislanda (2.5) Alvesta - Övrigt - Övrigt (1.5) Nedskräpning 32 (2) 59 (5) 32 (2) 24 (1) 31 (2) 29 (1) 35 (2) 31 (2) Skadegörelse 30 (1) 42 (3) 30 (1) 24 (1) 30 (1) 34 (2) 45 (3) 26 (1) Missbruksproblem Alvesta (1.0) Alvesta - Rönnemyr (2.0) Alvesta - Tätort - Västra (1.2) Alvesta - Tätort - Östra (1.0) Alvesta - Övrigt (1.0) Alvesta - Övrigt - Moheda (1.0) Alvesta - Övrigt - Vislanda (1.7) Alvesta - Övrigt - Övrigt (1.0) Berusade personer, utomhus 12 (1) 23 (2) 12 (1) 12 (1) 12 (1) 12 (1) 21 (2) 9.6 (1) Narkotikapåverkade personer, utomhus 8 (1) 16 (2) 6.8 (1) 5.8 (1) 8.3 (1) 4.5 (1) 14 (2) 8 (1) Bostäder som är tillhåll för alkoholister 5.9 (1) 11 (2) 8.4 (2) 3.1 (1) 5.2 (1) 5 (1) 7.3 (1) 4.8 (1) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 4.1 (1) 8.4 (2) 4.7 (1) 1 (1) 4.4 (1) 2.5 (1) 7.3 (2) 4.3 (1) Utomhusstörningar Alvesta (1.6) Alvesta - Rönnemyr (3.1) Alvesta - Tätort - Västra (2.0) Alvesta - Tätort - Östra (1.6) Alvesta - Övrigt (1.3) Alvesta - Övrigt - Moheda (2.0) Alvesta - Övrigt - Vislanda (2.3) Alvesta - Övrigt - Övrigt (1.1) Folk som bråkar och slåss, utomhus 7.9 (1) 20 (3) 8.9 (1) 6.3 (1) 6.9 (1) 5.4 (1) 18 (3) 4.8 (1) Kvinnor som antastas 7.4 (2) 10 (2) 11 (2) 6.8 (1) 5.8 (1) 3.5 (1) 11 (2) 5.3 (1) Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 18 (2) 35 (4) 19 (2) 17 (1) 16 (1) 23 (2) 30 (3) 11 (1) Bilarna kör för fort 47 (2) 52 (3) 50 (3) 46 (2) 46 (2) 52 (3) 46 (2) 44 (2) Buskörning med mopeder, mc 22 (2) 34 (4) 19 (2) 33 (4) 18 (2) 37 (4) 28 (3) 12 (1) Trafikregler respekteras inte 23 (1) 39 (3) 34 (2) 21 (1) 18 (1) 22 (1) 26 (1) 16 (1) Andel som uppfattat minst ett problem Alvesta (1.0) Alvesta - Rönnemyr (3.0) Alvesta - Tätort - Västra (1.0) Alvesta - Tätort - Östra (1.0) Alvesta - Övrigt (1.0) Alvesta - Övrigt - Moheda (2.0) Alvesta - Övrigt - Vislanda (2.0) Alvesta - Övrigt - Övrigt (1.0) Andel som uppfattat minst ett problem 68 (1) 82 (3) 69 (1) 64 (1) 66 (1) 76 (2) 75 (2) 62 (1) Utsatthet för brott Alvesta (1.0) Alvesta - Rönnemyr (0.7) Alvesta - Tätort - Västra (1.0) Alvesta - Tätort - Östra (0.5) Alvesta - Övrigt (1.0) Alvesta - Övrigt - Moheda (0.2) Alvesta - Övrigt - Vislanda (0.5) Alvesta - Övrigt - Övrigt (1.0) Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1.4 (1) 1.7 (1) 1.6 (1) 1 (1) 1.3 (1) 1.5 (1) 0 (0) 1.6 (1) Utsatt för stöld 6.5 (1) 5 (0) 6.8 (1) 5.8 (0) 6.7 (1) 3 (0) 7.3 (1) 7.4 (1) Utsatts för skadegörelse 5.1 (1) 5 (1) 5.8 (1) 3.7 (1) 5.2 (1) 2.5 (0) 3 (1) 6.4 (1) Andel del som utsatts för minst ett mängdbrott 11 (1) 9.2 (1) 12 (1) 8.9 (0) 11 (1) 5 (0) 8.5 (0) 13 (1) Anmälningsgrad Andel som inte varit utsatt för något om helst brott Oro för att utsättas för brott Alvesta (2.0) Alvesta - Rönnemyr (1.1) Alvesta - Tätort - Västra (1.6) Alvesta - Tätort - Östra (1.8) Alvesta - Övrigt (2.2) Alvesta - Övrigt - Moheda (1.1) Alvesta - Övrigt - Vislanda (2.0) Alvesta - Övrigt - Övrigt (2.6) Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 60 (3) 37 (1) 50 (2) 60 (3) 66 (4) 49 (2) 56 (3) 73 (5) Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 55 (3) 41 (1) 48 (2) 51 (2) 61 (3) 43 (1) 51 (2) 68 (4) Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 49 (1) 50 (1) 49 (1) 53 (2) 47 (1) 40 (1) 55 (2) 47 (1) Oro för överfallen/misshandlad i området 24 (2) 30 (2) 31 (2) 23 (1) 21 (1) 19 (1) 24 (2) 21 (1) Andel som varit orolig för någon typ av brott 71 (1) 62 (1) 68 (1) 69 (1) 74 (2) 58 (1) 71 (1) 79 (2) Konkret känsla av otrygghet Alvesta (2.0) Alvesta - Rönnemyr (3.5) Alvesta - Tätort - Västra (3.0) Alvesta - Tätort - Östra (1.7) Alvesta - Övrigt (1.2) Alvesta - Övrigt - Moheda (1.2) Alvesta - Övrigt - Vislanda (2.0) Alvesta - Övrigt - Övrigt (1.1) Trygg ute ensam sen kväll 62 (3) 35 (6) 42 (5) 63 (3) 71 (2) 73 (2) 55 (4) 74 (1) Otrygg ute ensam sen kväll 27 (2) 45 (4) 44 (4) 26 (2) 20 (1) 15 (1) 32 (2) 18 (1) Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 9.3 (2) 21 (4) 14 (3) 5.2 (1) 7.6 (1) 5.4 (1) 11 (2) 7.4 (1) Restaurang, bar eller disco 5.3 (2) 13 (3) 6.3 (2) 5.2 (2) 4.1 (1) 3 (1) 4.9 (1) 4.3 (1) Sportevenemang 1.8 (1) 2.5 (2) 2.1 (2) 1.6 (1) 1.7 (1) 1.5 (1) 2.4 (2) 1.6 (1) Åka buss eller tåg 8.9 (2) 13 (3) 13 (3) 7.9 (2) 7.1 (2) 8.4 (2) 6.7 (2) 6.9 (2) Andel som avstått från någon typ av aktivitet 12 (2) 21 (3) 16 (2) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 9.1 (1) 10 (1) Boende skulle EJ agera vid slagsmål Svag sammanhållning i bostadsområdet Polisens agerande mot problem Alvesta (2.3) Alvesta - Rönnemyr (1.6) Alvesta - Tätort - Västra (2.0) Alvesta - Tätort - Östra (2.0) Alvesta - Övrigt (2.3) Alvesta - Övrigt - Moheda (2.6) Alvesta - Övrigt - Vislanda (1.3) Alvesta - Övrigt - Övrigt (2.6) Polisen bryr sig om de lokala problemen 44 (3) 59 (1) 46 (3) 41 (3) 42 (3) 41 (3) 49 (2) 41 (3) Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 14 (2) 18 (2) 13 (1) 12 (1) 14 (2) 16 (2) 7.3 (1) 15 (2) Relationskvot 31 (2) 30 (2) 28 (2) 28 (2) 34 (2) 39 (3) 15 (1) 37 (3) Alvesta

107 Problembild - Alvesta - Kön / Ålder Problemindex Man (1.37) Kvinna (1.81) - 19 (1.53) (2.06) (1.87) (1.65) 65 + (1.37) Hyresrätt (2.09) Bostadsrätt (1.46) Hus (1.59) Utemiljö Man (1.5) Kvinna (1.5) - 19 (1.5) (2.0) (2.0) (1.5) 65 + (1.0) Hyresrätt (2.5) Bostadsrätt (1.5) Hus (1.5) Nedskräpning 32 (2) 31 (2) 34 (2) 36 (2) 31 (2) 36 (2) 26 (1) 39 (3) 30 (2) 30 (2) Skadegörelse 29 (1) 30 (1) 31 (1) 39 (2) 38 (2) 31 (1) 19 (1) 36 (2) 27 (1) 29 (1) Missbruksproblem Man (1.0) Kvinna (1.0) - 19 (1.0) (1.0) (1.5) (1.0) 65 + (1.0) Hyresrätt (1.5) Bostadsrätt (1.5) Berusade personer, utomhus 11 (1) 13 (1) 14 (1) 10 (1) 20 (2) 10 (1) 8.9 (1) 18 (2) 18 (2) 11 (1) Narkotikapåverkade personer, utomhus 7.1 (1) 8.2 (1) 7.7 (1) 9.3 (1) 11 (2) 8.6 (1) 5 (1) 8.9 (1) 14 (2) 7.2 (1) Bostäder som är tillhåll för alkoholister 6.5 (1) 4.7 (1) 6.7 (1) 7.2 (1) 7.4 (1) 4.9 (1) 4.8 (1) 8.3 (2) 5.3 (1) 5.3 (1) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 4.2 (1) 3.4 (1) 1.1 (1) 6.4 (1) 5.6 (1) 4.5 (1) 2.9 (1) 5.5 (1) 3.5 (1) 3.8 (1) Utomhusstörningar Man (1.5) Kvinna (1.8) - 19 (1.5) (2.1) (2.1) (1.5) 65 + (1.6) Hyresrätt (2.6) Bostadsrätt (1.6) Folk som bråkar och slåss, utomhus 6.8 (1) 8.8 (1) 7.7 (1) 14 (2) 11 (2) 5.2 (1) 6.6 (1) 12 (2) 8.1 (1) 7.2 (1) Kvinnor som antastas 5.7 (1) 8.7 (2) 11 (2) 7.6 (2) 7.3 (2) 5.9 (1) 7.5 (2) 12 (3) 6.1 (1) 6.4 (1) Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 17 (2) 17 (2) 22 (2) 22 (2) 21 (2) 17 (2) 13 (1) 27 (3) 15 (1) 16 (1) Bilarna kör för fort 45 (2) 49 (3) 27 (1) 44 (2) 52 (3) 45 (2) 51 (3) 47 (2) 42 (2) 47 (2) Buskörning med mopeder, mc 22 (2) 22 (2) 17 (2) 24 (3) 30 (3) 19 (2) 18 (2) 33 (4) 38 (4) 18 (2) Trafikregler respekteras inte 25 (1) 22 (1) 16 (1) 29 (2) 26 (1) 19 (1) 25 (1) 34 (2) 26 (1) 21 (1) Andel som uppfattat minst ett problem Man (1.0) Kvinna (1.0) - 19 (1.0) (1.0) (2.0) (1.0) 65 + (1.0) Hyresrätt (2.0) Bostadsrätt (1.0) Andel som uppfattat minst ett problem 64 (1) 70 (1) 63 (1) 69 (1) 75 (2) 67 (1) 63 (1) 74 (2) 64 (1) 67 (1) Utsatthet för brott Man (1.0) Kvinna (0.7) - 19 (1.0) (1.5) (0.7) (0.7) 65 + (0.2) Hyresrätt (1.0) Bostadsrätt (0.7) Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1.3 (1) 1.5 (1) 4.9 (2) 6.6 (3) 0.5 (0) 0.2 (0) 0.6 (0) 1 (1) 5 (2) 1.3 (1) Utsatt för stöld 8.6 (1) 4.3 (0) 3.4 (0) 9.3 (1) 9.4 (1) 6.9 (1) 3.8 (0) 7.6 (1) 3.6 (0) 6.3 (1) Utsatts för skadegörelse 6.3 (1) 4.1 (1) 5.8 (1) 4.7 (1) 7.7 (1) 4.4 (1) 3.6 (1) 5.8 (1) 5 (1) 4.9 (1) Andel del som utsatts för minst ett mängdbrott 13 (1) 9.2 (1) 12 (1) 15 (1) 14 (1) 11 (1) 7.1 (0) 13 (1) 6.1 (0) 11 (1) Anmälningsgrad Andel som inte varit utsatt för något om helst brott Oro för att utsättas för brott Man (1.8) Kvinna (2.6) - 19 (1.0) (2.0) (2.7) (2.7) 65 + (1.6) Hyresrätt (1.1) Bostadsrätt (1.3) Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 57 (3) 63 (4) 44 (2) 49 (2) 67 (4) 68 (4) 56 (3) 31 (1) 43 (1) 68 (4) Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 56 (3) 55 (3) 32 (1) 49 (2) 63 (4) 63 (4) 52 (2) 32 (1) 37 (1) 62 (4) Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 46 (1) 51 (1) 36 (1) 48 (1) 54 (2) 55 (2) 44 (1) 45 (1) 53 (2) 50 (1) Oro för överfallen/misshandlad i området 15 (1) 32 (3) 19 (1) 37 (3) 29 (2) 25 (2) 17 (1) 25 (2) 28 (2) 24 (2) Andel som varit orolig för någon typ av brott 68 (1) 74 (2) 56 (0) 74 (2) 79 (2) 76 (2) 65 (1) 59 (1) 66 (1) 75 (2) Konkret känsla av otrygghet Man (1.0) Kvinna (2.4) - 19 (2.4) (2.5) (2.0) (1.4) 65 + (1.5) Hyresrätt (3.0) Bostadsrätt (1.8) Trygg ute ensam sen kväll 74 (1) 51 (4) 53 (4) 51 (4) 67 (2) 68 (2) 58 (3) 44 (5) 66 (2) 65 (3) Otrygg ute ensam sen kväll 17 (1) 36 (3) 29 (2) 39 (3) 27 (2) 24 (1) 27 (2) 39 (3) 30 (2) 25 (2) Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 7.1 (1) 11 (2) 5.4 (1) 18 (3) 11 (2) 9.1 (2) 6.9 (1) 14 (3) 5.7 (1) 9 (2) Restaurang, bar eller disco 3.1 (1) 6.7 (2) 7.5 (2) 5.9 (2) 5.9 (2) 4.8 (1) 4.4 (1) 9.2 (3) 6.1 (2) 4.5 (1) Sportevenemang 1.3 (1) 1.8 (1) 3.5 (2) 1.1 (1) 2 (1) 1.7 (1) 1.5 (1) 1.6 (1) 1.8 (1) 1.8 (1) Åka buss eller tåg 5.5 (1) 11 (3) 13 (3) 13 (3) 11 (3) 7.1 (2) 6.7 (2) 14 (3) 14 (3) 7.8 (2) Andel som avstått från någon typ av aktivitet 7.8 (1) 15 (2) 18 (3) 14 (2) 14 (2) 10 (1) 9.8 (1) 18 (3) 16 (2) 11 (1) Boende skulle EJ agera vid slagsmål Svag sammanhållning i bostadsområdet Polisens agerande mot problem Man (2.3) Kvinna (2.0) - 19 (2.0) (3.3) (1.3) (3.0) 65 + (2.3) Hyresrätt (2.3) Bostadsrätt (1.3) Polisen bryr sig om de lokala problemen 45 (3) 42 (3) 51 (2) 42 (3) 55 (2) 39 (4) 38 (4) 44 (3) 54 (2) 43 (3) Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 16 (2) 12 (1) 18 (2) 19 (3) 12 (1) 16 (2) 11 (1) 15 (2) 11 (1) 13 (1) Relationskvot 35 (2) 27 (2) 34 (2) 46 (4) 22 (1) 41 (3) 28 (2) 33 (2) 20 (1) 30 (2) Hus (1.0) Hus (1.3) Hus (1.0) Hus (1.0) Hus (2.6) Hus (1.7) Hus (2.0) Alvesta

108 Frekvenstabell - Alvesta Viktad data / baser År Nedskräpning Stort problem 9% 9% 7% 7% 6% Litet problem 22% 23% 21% 18% 22% Förekommer, men är inget problem 35% 35% 37% 41% 37% Förekommer inte 28% 27% 30% 29% 33% Vet ej 2% 3% 3% 2% 2% Ej svar 3% 2% 2% 2% 1% Bas Skadegörelse Stort problem 7% 10% 6% 7% 5% Litet problem 22% 21% 18% 19% 19% Förekommer, men är inget problem 20% 18% 19% 20% 20% Förekommer inte 41% 41% 44% 45% 46% Vet ej 5% 7% 9% 6% 9% Ej svar 4% 3% 3% 4% 3% Bas Berusade personer, utomhus Stort problem 2% 2% 2% 2% 2% Litet problem 10% 9% 8% 8% 9% Förekommer, men är inget problem 24% 25% 23% 25% 24% Förekommer inte 51% 50% 54% 53% 53% Vet ej 9% 11% 10% 8% 11% Ej svar 3% 3% 3% 3% 2% Bas Narkotikapåverkade personer, utomhus Stort problem 3% 3% 1% 2% 1% Litet problem 5% 6% 5% 6% 3% Förekommer, men är inget problem 7% 7% 6% 6% 6% Förekommer inte 56% 52% 57% 56% 59% Vet ej 27% 28% 29% 28% 29% Ej svar 3% 3% 3% 2% 1% Bas Bostäder som är tillhåll för alkoholister Stort problem 2% 2% 1% 2% 0% Litet problem 4% 3% 4% 4% 4% Förekommer, men är inget problem 6% 8% 5% 4% 5% Förekommer inte 58% 59% 60% 62% 61% Vet ej 27% 25% 28% 25% 28% Ej svar 3% 3% 2% 3% 1% Bas Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Stort problem 2% 3% 1% 2% 0% Litet problem 2% 4% 3% 4% 2% Förekommer, men är inget problem 4% 5% 3% 3% 3% Förekommer inte 57% 57% 57% 59% 58% Vet ej 31% 28% 33% 30% 35% Ej svar 3% 3% 3% 3% 1% Bas Folk som bråkar och slåss, utomhus Stort problem 2% 4% 2% 3% 2% Litet problem 5% 6% 6% 6% 6% Förekommer, men är inget problem 9% 9% 8% 7% 8% Förekommer inte 66% 64% 66% 69% 68% Vet ej 15% 14% 16% 13% 14% Ej svar 3% 3% 2% 2% 2% Bas Kvinnor som antastas Stort problem 2% 2% 3% 2% 1% Litet problem 5% 5% 5% 5% 3% Förekommer, men är inget problem 3% 3% 3% 3% 1% Förekommer inte 56% 56% 54% 60% 60% Vet ej 30% 30% 32% 27% 32% Ej svar 4% 3% 2% 3% 2% Bas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Stort problem 6% 7% 5% 6% 4% Litet problem 12% 11% 11% 10% 8% Förekommer, men är inget problem 15% 14% 11% 14% 11% Förekommer inte 52% 54% 58% 57% 62% Vet ej 11% 11% 13% 11% 13% Ej svar 4% 3% 2% 2% 2% Bas Trafik Stort problem 14% 14% 14% 13% 14% Litet problem 28% 30% 26% 30% 29% Förekommer, men är inget problem 31% 34% 31% 27% 28% Förekommer inte 22% 18% 24% 22% 24% Vet ej 3% 4% 3% 4% 3% Ej svar 2% 2% 2% 3% 2% Bas Alvesta

109 Frekvenstabell - Alvesta Viktad data / baser År Andel som uppfattat minst ett problem Totalt problem i något avseende 68% 70% 65% 66% 66% Ej svar 32% 30% 35% 34% 34% Bas Du har angett att det finns problem med trafiken. Vilka är problemen? Bilarna kör för fort 47% 52% 46% 50% 49% Buskörning med mopeder, mc 22% 18% 16% 21% 18% Trafikregler respekteras inte 23% 25% 22% 23% 20% Dåligt med cykelbanor 12% 15% 13% 16% 13% Tung trafik/buller 14% 17% 15% 21% 20% Dåligt vägunderhåll/gatuplanering 18% 19% 15% 20% 18% Annat 6% 7% 6% 7% 5% Ej svar 36% 32% 39% 36% 36% Bas Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Ja 1% 2% 1% 1% 1% Nej 98% 97% 98% 97% 98% Ej svar 1% 1% 1% 2% 1% Bas Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skador? Ja 1% 1% 0% 1% 0% Nej 5% 4% 4% 4% 4% Ej svar 95% 94% 96% 96% 95% Bas Vem utsatte dig för detta våld? Bekant 1% 1% 1% 0% 0% Främling 1% 2% 1% 1% 0% Ej svar 98% 97% 99% 99% 99% Bas a) inne i din bostad? 1 0% 0% 0% 1% 2 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% 0% eller Ej svar 99% 99% 100% 99% 99% Bas b) i någon annans bostad? 1 0% 0% 0% 0% 0% 2 0% 0% 3 0% 0% 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 100% 100% Bas c) på din arbetsplats? 1 1% 0% 0% 0% 2 0% 0% 3 0% 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 100% 100% Bas d) på tåg, buss eller en station? 1 0% 0% 0% 1% 0% 2 0% 0% 0% 0% 3 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 99% 100% Bas e) på restaurang, pub, dansställe, folkpark eller annat nöjesställe? 1 0% 0% 0% 0% 2 0% 0% 0% 3 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 99% 100% Bas f) på gata, torg eller annan allmän plats? 1 0% 1% 0% 1% 0% 2 0% 0% 0% 3 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 99% 100% Bas g) på någon annan plats? 1 0% 1% 0% 0% 0% 2 0% 0% 0% 3 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 100% 100% Bas Utsatt för stöld Ja 6% 7% 7% 8% 5% Nej 91% 91% 91% 88% 93% Ej svar 2% 2% 3% 4% 2% Bas a) inne i din bostad? 1 1% 1% 0% 1% 1% 2 0% 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% eller Ej svar 99% 99% 99% 99% 99% Alvesta

110 Frekvenstabell - Alvesta Viktad data / baser År Bas b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden? 1 2% 2% 1% 3% 2% 2 0% 1% 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% eller Ej svar 97% 97% 99% 97% 98% Bas c) i er fritidsbostad? 1 1% 1% 0% 0% 0% 2 0% 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% eller Ej svar 99% 99% 99% 99% 99% Bas d) av er bil i området där du bor? 1 1% 0% 1% 0% 2 0% 0% 3 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 99% 99% 100% Bas e) av er bil i annat område än där du bor? 1 0% 0% 0% 1% 2 0% 0% 3 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 99% 100% Bas f) av något ur bilen i området där du bor? 1 1% 0% 1% 0% 2 0% 0% 3 0% 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 99% 100% Bas g) av något ur bilen i annat område än där du bor? 1 1% 0% 1% 0% 2 0% 3 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 99% 100% Bas h) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där du bor? 1 2% 2% 1% 1% 2% 2 0% 0% 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% 0% eller Ej svar 98% 98% 99% 98% 98% Bas i) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i annat område än där du bor? 1 1% 2% 1% 1% 0% 2 0% 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% 0% eller Ej svar 99% 98% 99% 99% 100% Bas j) annan stöld de senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)? 1 2% 2% 3% 3% 2% 2 0% 1% 1% 0% 3 0% 0% 0% 0% eller Ej svar 98% 97% 97% 97% 98% Bas Utsatts för skadegörelse Ja 5% 6% 6% 8% 4% Nej 93% 92% 91% 89% 94% Ej svar 2% 2% 3% 3% 2% Bas a) inne i din bostad? 1 1% 0% 1% 1% 0% 2 0% 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% 0% eller Ej svar 99% 99% 99% 99% 100% Bas b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden? 1 1% 1% 1% 1% 1% 2 0% 0% 0% 1% 0% 3 0% 0% 0% 0% 0% eller Ej svar 99% 99% 99% 98% 98% Bas c) i er fritidsbostad? 1 0% 0% 0% 0% 2 0% 1% 0% Ej svar 99% 99% 100% 99% 100% Bas d) på er bil i området där du bor? 1 1% 1% 1% 1% 1% 2 0% 1% 0% 1% 3 0% 0% 0% eller Alvesta

111 Frekvenstabell - Alvesta Viktad data / baser År Ej svar 99% 98% 98% 98% 99% Bas e) på er bil i annat område än där du bor? 1 1% 1% 1% 2% 0% 2 0% 1% 0% 0% 3 0% 0% 0% eller Ej svar 99% 98% 99% 98% 100% Bas f) på något i bilen i området där du bor? 1 0% 0% 0% 1% 1% 2 0% 0% 0% 0% 3 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 99% 98% Bas g) på något i bilen i annat område än där du bor? 1 0% 0% 0% 0% 2 0% 0% 0% 3 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 100% 99% 100% Bas h) på cykel, moped, mc i området där du bor? 1 0% 1% 0% 1% 0% 2 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% 0% 0% eller Ej svar 100% 99% 99% 98% 100% Bas i) på cykel, moped, mc i annat område än där du bor? 1 0% 0% 0% 0% 0% 2 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% 0% eller Ej svar 99% 99% 100% 99% 100% Bas j) annan skadegörelse de senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)? 1 2% 2% 1% 2% 1% 2 0% 0% 0% 1% 0% 3 0% 0% 0% 1% 0% eller Ej svar 97% 97% 98% 96% 99% Bas Andel del som utsatts för minst ett mängdbrott Total utsatthet för brott 11% 13% 11% 13% 9% Ej svar 89% 87% 89% 87% 91% Bas Andel som inte varit utsatt för något om helst brott Har inte varit utsatt för brott 86% 85% 85% 82% 88% Ej svar 14% 15% 15% 18% 12% Bas Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Ja, mycket ofta 8% 8% 10% 12% 6% Ja, ganska ofta 17% 17% 17% 21% 15% Ja, men bara sällan 35% 38% 37% 33% 36% Nej, har inte hänt 35% 33% 31% 30% 39% Vet ej 1% 1% 1% 2% 1% Ej svar 4% 3% 4% 3% 2% Bas Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Ja, mycket ofta 8% 9% 9% 13% 7% Ja, ganska ofta 18% 17% 18% 20% 14% Ja, men bara sällan 28% 36% 32% 30% 32% Nej, har inte hänt 36% 34% 33% 31% 40% Vet ej 2% 1% 2% 2% 1% Ej svar 7% 4% 6% 3% 6% Bas Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Ja, mycket ofta 7% 9% 9% 12% 7% Ja, ganska ofta 13% 14% 14% 11% 10% Ja, men bara sällan 28% 31% 27% 33% 31% Nej, har inte hänt 43% 40% 42% 38% 46% Vet ej 2% 2% 3% 2% 1% Ej svar 6% 4% 5% 4% 5% Bas Oro för överfallen/misshandlad i området Ja, mycket ofta 3% 4% 4% 5% 1% Ja, ganska ofta 4% 5% 5% 5% 2% Ja, men bara sällan 18% 18% 17% 15% 15% Nej, har inte hänt 67% 65% 66% 66% 74% Vet ej 2% 2% 3% 4% 2% Ej svar 7% 5% 6% 5% 4% Bas Andel som varit orolig för någon typ av brott Total oro för att utsättas för brott 71% 75% 73% 75% 69% Alvesta

112 Frekvenstabell - Alvesta Viktad data / baser År Ej svar 29% 25% 27% 25% 31% Bas Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg? Trygg 62% 61% 59% 64% 68% Otrygg 27% 26% 27% 24% 19% Vet ej 10% 10% 12% 10% 11% Ej svar 1% 2% 3% 2% 2% Bas Finns det några speciella personer i området där du bor som du är rädd för? Ja, en 2% 2% 2% 2% 2% Ja, flera 7% 9% 7% 7% 6% Nej 88% 86% 89% 89% 89% Ej svar 2% 2% 3% 3% 2% Bas Bio eller teater Ja 3% 4% 2% 3% 1% Nej 80% 81% 81% 81% 86% Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 13% 11% 12% 12% 11% Ej svar 3% 4% 5% 3% 2% Bas Restaurang, bar eller disco Ja 5% 8% 5% 6% 4% Nej 77% 76% 76% 79% 83% Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 13% 12% 14% 11% 11% Ej svar 4% 4% 5% 4% 3% Bas Sportevenemang Ja 2% 3% 4% 3% 2% Nej 74% 75% 70% 74% 77% Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 20% 18% 22% 19% 18% Ej svar 5% 4% 5% 4% 4% Bas Föreningsmöten, kurser Ja 3% 2% 2% 3% 1% Nej 78% 80% 78% 81% 83% Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 15% 14% 15% 13% 13% Ej svar 5% 4% 5% 4% 3% Bas Åka buss eller tåg Ja 9% 11% 11% 9% 7% Nej 74% 74% 70% 75% 81% Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 13% 11% 14% 13% 9% Ej svar 4% 4% 4% 3% 3% Bas Andel som avstått från någon typ av aktivitet Avstått från någon aktivitet 12% 16% 13% 12% 10% Ej svar 88% 84% 87% 88% 90% Bas Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: Instämmer helt 15% 14% 14% 15% 16% Instämmer delvis 29% 29% 25% 28% 29% Instämmer inte 8% 11% 13% 11% 6% Instämmer absolut inte 5% 5% 6% 5% 4% Vet ej 41% 40% 41% 39% 42% Ej svar 2% 1% 1% 2% 3% Bas Polisen bryr sig om de lokala problemen Ja 44% 43% 38% 44% 45% Ej svar 56% 57% 62% 56% 55% Bas Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Ja 14% 16% 19% 16% 10% Ej svar 86% 84% 81% 84% 90% Bas Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du i så fall polisanmält detta? Ja, samtliga brott 4% 5% 6% 10% 7% Ja, men bara vissa brott 2% 1% 1% 2% 1% Nej 11% 15% 11% 11% 8% Har inte varit utsatt för brott 78% 75% 78% 75% 82% Ej svar 5% 4% 3% 2% 3% Bas Anmälningsgrad 25% 23% 35% 44% 43% Utsatthet för bedrägeri Ja 6% 3% 4% 4% 2% Nej 92% 94% 94% 94% 95% Ej svar 2% 2% 2% 2% 2% Bas Hur har detta skett? När du använt internet (t.ex. om du betalt för en vara eller tjänst som inte har 2% 1% 2% 2% levererats) Någon har olovligen använt ditt bankkort/kreditkort 1% 1% 1% 0% 0% På annat sätt 3% 2% 2% 2% 2% Alvesta

113 Frekvenstabell - Alvesta Viktad data / baser År Ej svar 94% 97% 96% 96% 98% Bas Har någon hotat dig med våld? Ja 4% 5% 4% 4% 2% Nej 94% 93% 93% 93% 96% Ej svar 2% 2% 2% 3% 2% Bas Hur har detta skett? Hotet har framförts muntligen vid möte "ansikte mot ansikte" 3% 4% 3% 3% 1% Hotet har framförts via sociala medier (t.ex. Facebook eller Twitter) 1% 1% 0% 0% 0% Hotet har framförts via e-post 0% 0% Hotet har framförts via sms/telefon 1% 1% 1% 1% 0% Hotet har framförts på annat sätt 1% 0% 1% 1% 0% Ej svar 96% 95% 96% 96% 98% Bas Boende skulle EJ agera vid slagsmål Mycket sannolikt 24% 24% Ganska sannolikt 34% 32% Varken sannolikt eller osannolikt 22% 24% Ganska osannolikt 8% 10% Mycket osannolikt 6% 5% Ej svar 5% 5% 100% 100% 100% Bas Svag sammanhållning i bostadsområdet Instämmer helt och fullt 33% 32% Instämmer delvis 32% 31% Varken instämmer eller motsätter 23% 23% Instämmer inte 6% 6% Instämmer absolut inte 2% 4% Ej svar 4% 3% 100% 100% 100% Bas Kön Man 46% 48% 47% 52% 50% Kvinna 53% 52% 52% 46% 50% Annat 0% 0% Ej svar 1% 0% 1% 1% Bas Åldersgrupp % 6% 5% 5% 6% % 7% 9% 11% 10% % 27% 26% 29% 25% % 29% 27% 28% 26% % 31% 33% 27% 33% Bas Boendeform Hyresrätt 16% 20% 19% 19% 16% Bostadsrätt 5% 4% 4% 4% 4% Hus 74% 72% 74% 75% 77% Annat 1% 2% 1% 0% 2% Ej svar 4% 3% 1% 2% 1% Bas Sysselsättning Egen företagare 5% 7% 6% 5% 8% Offentligt anställd 23% 26% 22% 26% 22% Privatanställd 23% 24% 22% 27% 23% Studerade 6% 5% 7% 4% 7% Arbetslös 1% 2% 3% 3% 3% Pensionär 33% 32% 34% 27% 32% Annat 3% 3% 3% 3% 3% Hemarbetande 0% Ej svar 4% 2% 3% 5% 1% Bas Civilstatus Jag bor hos mina föräldrar 6% 5% 7% 5% 9% Jag är ensamstående och bor ensam 17% 17% 17% 18% 15% Jag är ensamstående med barn (barn under 18 år) 2% 2% 2% 3% 3% Jag är gift/sambo med barn 28% 26% 27% 32% 27% Jag är gift/sambo utan hemmavarande barn 43% 44% 42% 38% 39% Annat 2% 4% 4% 3% 4% Ej svar 2% 2% 1% 1% 2% Bas Filter: Jämf. (Alvesta) Alvesta

114 Oviktade baser - Alvesta År Kön Man Kvinna Annat 2 2 Ej svar Bas Boendeform Hyresrätt Bostadsrätt Hus Annat Ej svar Bas Sysselsättning Egen företagare Offentligt anställd Privatanställd Studerade Arbetslös Pensionär Annat Hemarbetande 2 Ej svar Bas Civilstatus Jag bor hos mina föräldrar Jag är ensamstående och bor ensam Jag är ensamstående med barn (barn under 18 år) Jag är gift/sambo med barn Jag är gift/sambo utan hemmavarande barn Annat Ej svar Bas Boendestatus Ensamboende Sammanboende Ej svar Bas Hemmavarande barn Ej barn Har barn Ej svar Bas Sysselsättning Arbetande Studerade Arbetslös Pensionär Ej svar Bas Åldersgrupp Bas Filter: Jämf. (Alvesta) Alvesta

115 Rang geografi - Alvesta - Delområden Nedskräpning 2018 (2.1) 2017 (2.0) 2016 (1.6) 2015 (1.6) 2014 (1.6) Alvesta - Rönnemyr 59 (5) 51 (4) 45 (3) 41 (3) 47 (4) Alvesta - Övrigt - Vislanda 35 (2) 43 (3) 35 (2) Alvesta - Tätort - Västra 32 (2) 40 (3) 25 (1) 33 (2) 28 (1) Alvesta 32 (2) 32 (2) 28 (1) 25 (1) 28 (1) Alvesta - Övrigt 31 (2) 29 (1) 30 (2) 22 (1) 28 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 31 (2) 26 (1) 31 (2) Alvesta - Övrigt - Moheda 29 (1) 26 (1) 21 (1) Alvesta - Tätort - Östra 24 (1) 27 (1) 21 (1) 22 (1) 22 (1) Alvesta

116 Rang geografi - Alvesta - Delområden Skadegörelse 2018 (1.6) 2017 (1.8) 2016 (1.2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 45 (3) 52 (4) 40 (2) 2015 (1.3) 2014 (1.0) Alvesta - Rönnemyr 42 (3) 48 (3) 34 (2) 37 (2) 31 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 34 (2) 34 (2) 27 (1) Alvesta - Övrigt 30 (1) 27 (1) 25 (1) 18 (1) 22 (1) Alvesta - Tätort - Västra 30 (1) 34 (2) 21 (1) 35 (2) 28 (1) Alvesta 30 (1) 31 (1) 25 (1) 25 (1) 23 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 26 (1) 20 (1) 22 (1) Alvesta - Tätort - Östra 24 (1) 31 (1) 25 (1) 31 (1) 19 (1) Alvesta

117 Rang geografi - Alvesta - Delområden Berusade personer, utomhus 2018 (1.2) 2017 (1.1) 2016 (1.0) 2015 (1.1) 2014 (1.0) Alvesta - Rönnemyr 23 (2) 20 (2) 19 (2) 14 (1) 17 (2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 21 (2) 22 (2) 16 (1) Alvesta 12 (1) 11 (1) 10 (1) 11 (1) 10 (1) Alvesta - Tätort - Västra 12 (1) 20 (2) 13 (1) 19 (2) 16 (1) Alvesta - Tätort - Östra 12 (1) 9.3 (1) 9.6 (1) 9.4 (1) 5.7 (0) Alvesta - Övrigt - Moheda 12 (1) 5.6 (0) 9.7 (1) Alvesta - Övrigt 12 (1) 7.3 (1) 7.8 (1) 7.3 (1) 8.5 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 9.6 (1) 4.5 (0) 5.7 (0) Alvesta

118 Rang geografi - Alvesta - Delområden Narkotikapåverkade personer, utomhus 2018 (1.2) 2017 (1.6) 2016 (1.1) 2015 (1.6) 2014 (1.0) Alvesta - Rönnemyr 16 (2) 20 (3) 13 (2) 12 (2) 8.4 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 14 (2) 18 (3) 7.2 (1) Alvesta - Övrigt 8.3 (1) 6.1 (1) 4.8 (1) 3.9 (1) 1.4 (0) Alvesta - Övrigt - Övrigt 8 (1) 4.5 (1) 4.3 (1) Alvesta 8 (1) 8.9 (1) 5.9 (1) 7.7 (1) 4.1 (1) Alvesta - Tätort - Västra 6.8 (1) 15 (2) 6.2 (1) 17 (3) 10 (2) Alvesta - Tätort - Östra 5.8 (1) 6.2 (1) 6.9 (1) 7 (1) 3.8 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 4.5 (1) 2 (1) 5.1 (1) Alvesta

119 Rang geografi - Alvesta - Delområden Bostäder som är tillhåll för alkoholister 2018 (1.2) 2017 (1.3) 2016 (1.0) 2015 (1.3) Alvesta - Rönnemyr 11 (2) 12 (2) 4.5 (1) 8.1 (2) 7 (1) 2014 (0.8) Alvesta - Tätort - Västra 8.4 (2) 11 (2) 6.7 (1) 11 (2) 7.8 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 7.3 (1) 10 (2) 5.7 (1) Alvesta 5.9 (1) 5.8 (1) 4.7 (1) 6.3 (1) 4 (1) Alvesta - Övrigt 5.2 (1) 3.6 (1) 4.3 (1) 4.4 (1) 3.3 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 5 (1) 2.5 (1) 3.2 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 4.8 (1) 2.5 (1) 4.3 (1) Alvesta - Tätort - Östra 3.1 (1) 4.1 (1) 3.2 (1) 6.6 (1) 0.5 (0) Alvesta

120 Rang geografi - Alvesta - Delområden Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 2018 (1.2) 2017 (1.6) 2016 (1.0) 2015 (1.3) 2014 (0.8) Alvesta - Rönnemyr 8.4 (2) 15 (3) 6.4 (1) 11 (2) 6.3 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 7.3 (2) 11 (2) 5.7 (1) Alvesta - Tätort - Västra 4.7 (1) 14 (3) 3.3 (1) 12 (2) 4.4 (1) Alvesta - Övrigt 4.4 (1) 4.3 (1) 4.2 (1) 2.9 (1) 1.9 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 4.3 (1) 3.5 (1) 4.3 (1) Alvesta 4.1 (1) 6.7 (1) 4.1 (1) 5.9 (1) 2.5 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 2.5 (1) 1.5 (1) 2.8 (1) Alvesta - Tätort - Östra 1 (1) 2.6 (1) 3.7 (1) 6.6 (1) 0.9 (0) Alvesta

121 Rang geografi - Alvesta - Delområden Folk som bråkar och slåss, utomhus 2018 (1.5) 2017 (1.7) 2016 (1.3) 2015 (1.6) 2014 (1.6) Alvesta - Rönnemyr 20 (3) 18 (3) 17 (3) 18 (3) 19 (3) Alvesta - Övrigt - Vislanda 18 (3) 16 (2) 9.1 (1) Alvesta - Tätort - Västra 8.9 (1) 23 (3) 13 (2) 17 (2) 12 (2) Alvesta 7.9 (1) 10 (2) 8.2 (1) 9.1 (1) 7.6 (1) Alvesta - Övrigt 6.9 (1) 5.4 (1) 5.8 (1) 5.3 (1) 5.7 (1) Alvesta - Tätort - Östra 6.3 (1) 6.7 (1) 7.3 (1) 8.9 (1) 5.7 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 5.4 (1) 3 (1) 5.1 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 4.8 (1) 3.5 (1) 5.2 (1) Alvesta

122 Rang geografi - Alvesta - Delområden Kvinnor som antastas 2018 (1.5) 2017 (2.0) 2016 (2.0) 2015 (2.0) 2014 (1.0) Alvesta - Tätort - Västra 11 (2) 14 (3) 8.1 (2) 13 (3) 5.9 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 11 (2) 16 (3) 5.7 (1) Alvesta - Rönnemyr 10 (2) 13 (3) 8.3 (2) 12 (3) 4.9 (1) Alvesta 7.4 (2) 7.9 (2) 8.3 (2) 7 (1) 4.2 (1) Alvesta - Tätort - Östra 6.8 (1) 8.3 (2) 8.7 (2) 9.9 (2) 1.4 (1) Alvesta - Övrigt 5.8 (1) 4.8 (1) 8.2 (2) 3.4 (1) 4.3 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 5.3 (1) 2.5 (1) 7.6 (2) Alvesta - Övrigt - Moheda 3.5 (1) 4.6 (1) 13 (3) Alvesta

123 Rang geografi - Alvesta - Delområden Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 2018 (2.0) 2017 (2.2) 2016 (1.5) 2015 (1.8) 2014 (1.3) Alvesta - Rönnemyr 35 (4) 36 (4) 22 (2) 30 (3) 27 (3) Alvesta - Övrigt - Vislanda 30 (3) 34 (4) 23 (2) Alvesta - Övrigt - Moheda 23 (2) 15 (1) 18 (2) Alvesta - Tätort - Västra 19 (2) 29 (3) 22 (2) 23 (2) 17 (1) Alvesta 18 (2) 18 (2) 16 (1) 15 (1) 13 (1) Alvesta - Tätort - Östra 17 (1) 18 (2) 15 (1) 20 (2) 7.1 (1) Alvesta - Övrigt 16 (1) 12 (1) 14 (1) 9.7 (1) 12 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 11 (1) 7.1 (1) 11 (1) Alvesta

124 Rang geografi - Alvesta - Delområden Bilarna kör för fort 2018 (2.3) 2017 (3.0) 2016 (2.2) 2015 (2.3) 2014 (2.6) Alvesta - Rönnemyr 52 (3) 51 (3) 48 (2) 44 (2) 47 (2) Alvesta - Övrigt - Moheda 52 (3) 47 (2) 53 (3) Alvesta - Tätort - Västra 50 (3) 58 (4) 44 (2) 49 (3) 50 (3) Alvesta 47 (2) 52 (3) 46 (2) 50 (3) 49 (3) Alvesta - Övrigt - Vislanda 46 (2) 60 (4) 55 (3) Alvesta - Övrigt 46 (2) 51 (3) 48 (2) 55 (3) 51 (3) Alvesta - Tätort - Östra 46 (2) 46 (2) 39 (2) 38 (1) 44 (2) Alvesta - Övrigt - Övrigt 44 (2) 51 (3) 45 (2) Alvesta

125 Rang geografi - Alvesta - Delområden Buskörning med mopeder, mc 2018 (2.7) 2017 (2.1) 2016 (2.1) Alvesta - Övrigt - Moheda 37 (4) 17 (2) 18 (2) 2015 (2.0) 2014 (2.2) Alvesta - Rönnemyr 34 (4) 32 (4) 34 (4) 27 (3) 36 (4) Alvesta - Tätort - Östra 33 (4) 22 (2) 21 (2) 15 (1) 20 (2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 28 (3) 28 (3) 25 (3) Alvesta 22 (2) 18 (2) 16 (2) 21 (2) 18 (2) Alvesta - Tätort - Västra 19 (2) 20 (2) 20 (2) 21 (2) 22 (2) Alvesta - Övrigt 18 (2) 14 (1) 12 (1) 21 (2) 14 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 12 (1) 11 (1) 8.1 (1) Alvesta

126 Rang geografi - Alvesta - Delområden Trafikregler respekteras inte 2018 (1.3) 2017 (1.6) 2016 (1.3) 2015 (1.6) 2014 (1.6) Alvesta - Rönnemyr 39 (3) 40 (3) 36 (3) 39 (3) 37 (3) Alvesta - Tätort - Västra 34 (2) 38 (3) 25 (1) 32 (2) 27 (2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 26 (1) 29 (2) 27 (2) Alvesta 23 (1) 25 (1) 22 (1) 23 (1) 20 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 22 (1) 23 (1) 26 (1) Alvesta - Tätort - Östra 21 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 19 (1) Alvesta - Övrigt 18 (1) 20 (1) 20 (1) 20 (1) 16 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 16 (1) 17 (1) 18 (1) Alvesta

127 Rang geografi - Alvesta - Delområden Andel som uppfattat minst ett problem 2018 (1.5) 2017 (1.6) 2016 (1.2) 2015 (1.1) 2014 (1.1) Alvesta - Rönnemyr 82 (3) 81 (3) 74 (2) 76 (2) 76 (2) Alvesta - Övrigt - Moheda 76 (2) 68 (1) 68 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 75 (2) 82 (3) 78 (2) Alvesta - Tätort - Västra 69 (1) 74 (2) 65 (1) 70 (1) 71 (1) Alvesta 68 (1) 70 (1) 65 (1) 66 (1) 66 (1) Alvesta - Övrigt 66 (1) 69 (1) 65 (1) 64 (1) 67 (1) Alvesta - Tätort - Östra 64 (1) 68 (1) 63 (1) 62 (1) 57 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 62 (1) 66 (1) 62 (1) Alvesta

128 Rang geografi - Alvesta - Delområden Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 2018 (0.8) 2017 (1.0) 2016 (0.2) 2015 (0.5) 2014 (0.4) Alvesta - Rönnemyr 1.7 (1) 1.5 (1) 3.2 (2) 3.1 (2) 2.1 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 1.6 (1) 2.5 (1) 1 (0) Alvesta - Tätort - Västra 1.6 (1) 2.3 (1) 0 (0) 0.5 (0) 1.5 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 1.5 (1) 2 (1) 0.5 (0) Alvesta 1.4 (1) 2.2 (1) 0.7 (0) 0.8 (0) 0.8 (0) Alvesta - Övrigt 1.3 (1) 2.4 (1) 0.9 (0) 0.5 (0) 0.5 (0) Alvesta - Tätort - Östra 1 (1) 1.6 (1) 0 (0) 1.4 (1) 0.9 (0) Alvesta - Övrigt - Vislanda 0 (0) 2.1 (1) 1 (0) Alvesta

129 Rang geografi - Alvesta - Delområden Utsatt för stöld 2018 (0.6) 2017 (0.5) 2016 (0.7) Alvesta - Övrigt - Övrigt 7.4 (1) 5.6 (0) 7.6 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 7.3 (1) 7.4 (1) 9.1 (1) 2015 (0.8) 2014 (0.2) Alvesta - Tätort - Västra 6.8 (1) 8.5 (1) 7.2 (1) 9.3 (1) 6.8 (1) Alvesta - Övrigt 6.7 (1) 5.4 (0) 6.9 (1) 7.8 (1) 4.7 (0) Alvesta 6.5 (1) 6.9 (1) 6.9 (1) 8 (1) 5.3 (0) Alvesta - Tätort - Östra 5.8 (0) 10 (1) 6.9 (1) 8.5 (1) 5.2 (0) Alvesta - Rönnemyr 5 (0) 5.1 (0) 4.5 (0) 4.3 (0) 5.6 (0) Alvesta - Övrigt - Moheda 3 (0) 3 (0) 2.3 (0) Alvesta

130 Rang geografi - Alvesta - Delområden Utsatts för skadegörelse 2018 (0.8) 2017 (1.0) 2016 (0.8) Alvesta - Övrigt - Övrigt 6.4 (1) 4.5 (1) 6.2 (1) 2015 (1.1) 2014 (1.0) Alvesta - Tätort - Västra 5.8 (1) 9.7 (1) 3.8 (1) 3.1 (1) 3.4 (1) Alvesta - Övrigt 5.2 (1) 5 (1) 5.7 (1) 9.7 (1) 4.3 (1) Alvesta 5.1 (1) 6.2 (1) 5.7 (1) 8.2 (1) 4.5 (1) Alvesta - Rönnemyr 5 (1) 8.8 (1) 5.7 (1) 14 (2) 9.1 (1) Alvesta - Tätort - Östra 3.7 (1) 5.2 (1) 8.3 (1) 8 (1) 5.7 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 3 (1) 7.4 (1) 8.1 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 2.5 (0) 4.6 (1) 1.4 (0) Alvesta

131 Rang geografi - Alvesta - Delområden Andel del som utsatts för minst ett mängdbrott 2018 (0.6) 2017 (0.8) 2016 (0.8) Alvesta - Övrigt - Övrigt 13 (1) 10 (1) 12 (1) 2015 (1.0) 2014 (0.8) Alvesta - Tätort - Västra 12 (1) 16 (1) 9.1 (1) 11 (1) 9.8 (1) Alvesta - Övrigt 11 (1) 11 (1) 11 (1) 13 (1) 8.1 (0) Alvesta 11 (1) 13 (1) 11 (1) 13 (1) 9.2 (1) Alvesta - Rönnemyr 9.2 (1) 12 (1) 11 (1) 17 (1) 17 (1) Alvesta - Tätort - Östra 8.9 (0) 15 (1) 11 (1) 15 (1) 10 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 8.5 (0) 15 (1) 15 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 5 (0) 8.6 (0) 4.1 (0) Alvesta

132 Rang geografi - Alvesta - Delområden Andel som inte varit utsatt för något om helst brott Alvesta - Övrigt - Moheda 91% 88% 94% Alvesta - Tätort - Östra 89% 82% 85% 82% 88% Alvesta 86% 85% 85% 82% 88% Alvesta - Rönnemyr 86% 74% 79% 74% 70% Alvesta - Övrigt - Vislanda 85% 80% 79% Alvesta - Övrigt 85% 88% 85% 81% 90% Alvesta - Tätort - Västra 85% 81% 89% 85% 87% Alvesta - Övrigt - Övrigt 84% 90% 83% Alvesta

133 Rang geografi - Alvesta - Delområden Anmälningsgrad Alvesta - Tätort - Östra 43% 43% 36% 41% 47% Alvesta - Övrigt - Vislanda 37% 20% 44% Alvesta - Tätort - Västra 30% 28% 32% 39% 41% Alvesta 25% 23% 35% 44% 43% Alvesta - Övrigt 20% 13% 37% 50% 43% Alvesta - Övrigt - Övrigt 18% 11% 35% Alvesta - Övrigt - Moheda 10% 18% 41% Alvesta - Rönnemyr 7% 27% 21% 22% 34% Alvesta

134 Rang geografi - Alvesta - Delområden Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 2018 (2.8) 2017 (3.3) 2016 (3.5) Alvesta - Övrigt - Övrigt 73 (5) 68 (4) 71 (4) 2015 (3.3) 2014 (2.7) Alvesta - Övrigt 66 (4) 64 (4) 69 (4) 73 (5) 59 (3) Alvesta 60 (3) 64 (4) 63 (4) 66 (4) 58 (3) Alvesta - Tätort - Östra 60 (3) 71 (4) 67 (4) 66 (4) 63 (4) Alvesta - Övrigt - Vislanda 56 (3) 60 (3) 64 (4) Alvesta - Tätort - Västra 50 (2) 64 (4) 54 (3) 56 (3) 56 (3) Alvesta - Övrigt - Moheda 49 (2) 55 (3) 63 (4) Alvesta - Rönnemyr 37 (1) 38 (1) 38 (1) 32 (1) 29 (1) Alvesta

135 Rang geografi - Alvesta - Delområden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 2018 (2.2) 2017 (3.0) 2016 (2.8) Alvesta - Övrigt - Övrigt 68 (4) 66 (4) 68 (4) 2015 (3.0) 2014 (2.2) Alvesta - Övrigt 61 (3) 63 (4) 64 (4) 71 (4) 57 (3) Alvesta 55 (3) 61 (3) 59 (3) 64 (4) 53 (3) Alvesta - Tätort - Östra 51 (2) 60 (3) 60 (3) 63 (4) 50 (2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 51 (2) 62 (3) 58 (3) Alvesta - Tätort - Västra 48 (2) 63 (4) 50 (2) 53 (2) 49 (2) Alvesta - Övrigt - Moheda 43 (1) 52 (2) 57 (3) Alvesta - Rönnemyr 41 (1) 39 (1) 40 (1) 35 (1) 29 (1) Alvesta

136 Rang geografi - Alvesta - Delområden Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 2018 (1.2) 2017 (1.7) 2016 (1.1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 55 (2) 55 (2) 55 (2) 2015 (2.0) 2014 (1.0) Alvesta - Tätort - Östra 53 (2) 63 (3) 49 (1) 63 (3) 49 (1) Alvesta - Rönnemyr 50 (1) 44 (1) 43 (1) 43 (1) 41 (1) Alvesta - Tätort - Västra 49 (1) 65 (3) 51 (1) 60 (2) 51 (1) Alvesta 49 (1) 54 (2) 50 (1) 56 (2) 48 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 47 (1) 49 (1) 50 (1) Alvesta - Övrigt 47 (1) 48 (1) 50 (1) 54 (2) 47 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 40 (1) 40 (1) 48 (1) Alvesta

137 Rang geografi - Alvesta - Delområden Oro för överfallen/misshandlad i området 2018 (1.5) 2017 (2.2) 2016 (1.8) 2015 (1.8) 2014 (1.3) Alvesta - Tätort - Västra 31 (2) 43 (4) 32 (3) 35 (3) 29 (2) Alvesta - Rönnemyr 30 (2) 35 (3) 34 (3) 29 (2) 24 (2) Alvesta 24 (2) 28 (2) 25 (2) 25 (2) 19 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 24 (2) 33 (3) 30 (2) Alvesta - Tätort - Östra 23 (1) 34 (3) 29 (2) 22 (1) 21 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 21 (1) 18 (1) 18 (1) Alvesta - Övrigt 21 (1) 19 (1) 20 (1) 21 (1) 14 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 19 (1) 13 (1) 21 (1) Alvesta

138 Rang geografi - Alvesta - Delområden Andel som varit orolig för någon typ av brott 2018 (1.2) 2017 (1.7) 2016 (1.7) Alvesta - Övrigt - Övrigt 79 (2) 75 (2) 78 (2) 2015 (1.6) 2014 (0.8) Alvesta - Övrigt 74 (2) 73 (2) 77 (2) 78 (2) 69 (1) Alvesta 71 (1) 75 (2) 73 (2) 75 (2) 69 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 71 (1) 72 (1) 77 (2) Alvesta - Tätort - Östra 69 (1) 82 (3) 77 (2) 75 (2) 71 (1) Alvesta - Tätort - Västra 68 (1) 80 (2) 65 (1) 74 (2) 70 (1) Alvesta - Rönnemyr 62 (1) 58 (1) 59 (1) 53 (0) 55 (0) Alvesta - Övrigt - Moheda 58 (1) 67 (1) 73 (2) Alvesta

139 Rang geografi - Alvesta - Delområden Trygg ute ensam sen kväll 2018 (3.2) 2017 (3.0) 2016 (3.3) Alvesta - Övrigt - Övrigt 74 (1) 79 (1) 69 (2) Alvesta - Övrigt - Moheda 73 (2) 80 (1) 67 (2) 2015 (3.3) 2014 (3.0) Alvesta - Övrigt 71 (2) 75 (1) 66 (2) 75 (1) 75 (1) Alvesta - Tätort - Östra 63 (3) 59 (3) 61 (3) 66 (2) 73 (2) Alvesta 62 (3) 61 (3) 59 (3) 64 (3) 68 (2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 55 (4) 49 (4) 48 (4) Alvesta - Tätort - Västra 42 (5) 35 (6) 44 (5) 41 (5) 52 (4) Alvesta - Rönnemyr 35 (6) 39 (5) 38 (6) 34 (6) 35 (6) Alvesta

140 Rang geografi - Alvesta - Delområden Otrygg ute ensam sen kväll 2018 (2.1) 2017 (2.1) 2016 (2.0) 2015 (2.2) 2014 (1.6) Alvesta - Rönnemyr 45 (4) 42 (3) 42 (3) 45 (4) 38 (3) Alvesta - Tätort - Västra 44 (4) 48 (4) 36 (3) 45 (4) 32 (2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 32 (2) 39 (3) 36 (3) Alvesta 27 (2) 26 (2) 27 (2) 24 (1) 19 (1) Alvesta - Tätort - Östra 26 (2) 27 (2) 28 (2) 22 (1) 17 (1) Alvesta - Övrigt 20 (1) 16 (1) 22 (1) 15 (1) 13 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 18 (1) 13 (1) 20 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 15 (1) 13 (1) 20 (1) Alvesta

141 Rang geografi - Alvesta - Delområden Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 2018 (1.8) 2017 (2.1) 2016 (1.8) 2015 (2.0) 2014 (2.0) Alvesta - Rönnemyr 21 (4) 25 (4) 22 (4) 14 (3) 13 (3) Alvesta - Tätort - Västra 14 (3) 22 (4) 10 (2) 15 (3) 13 (2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 11 (2) 13 (3) 11 (2) Alvesta 9.3 (2) 12 (2) 8.9 (2) 8.7 (2) 8.9 (2) Alvesta - Övrigt 7.6 (1) 7.8 (1) 8.1 (2) 6.8 (1) 8.5 (2) Alvesta - Övrigt - Övrigt 7.4 (1) 7.6 (1) 7.6 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 5.4 (1) 4.1 (1) 7.4 (1) Alvesta - Tätort - Östra 5.2 (1) 6.7 (1) 6 (1) 5.2 (1) 3.8 (1) Alvesta

142 Rang geografi - Alvesta - Delområden Restaurang, bar eller disco 2018 (1.6) 2017 (1.8) 2016 (1.3) 2015 (1.8) Alvesta - Rönnemyr 13 (3) 8.8 (2) 8.9 (2) 8.7 (2) 7 (2) 2014 (1.1) Alvesta - Tätort - Västra 6.3 (2) 12 (3) 5.7 (2) 10 (3) 4.4 (1) Alvesta 5.3 (2) 7.9 (2) 4.9 (1) 6.2 (2) 3.7 (1) Alvesta - Tätort - Östra 5.2 (2) 6.2 (2) 5.5 (2) 4.2 (1) 4.7 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 4.9 (1) 4.8 (1) 2.4 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 4.3 (1) 8.1 (2) 4.3 (1) Alvesta - Övrigt 4.1 (1) 6.7 (2) 4 (1) 4.9 (1) 2.8 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 3 (1) 3 (1) 4.1 (1) Alvesta

143 Rang geografi - Alvesta - Delområden Sportevenemang 2018 (1.3) 2017 (2.0) 2016 (1.8) 2015 (1.8) 2014 (0.8) Alvesta - Rönnemyr 2.5 (2) 5.8 (3) 4.5 (2) 5 (2) 4.2 (2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 2.4 (2) 1.6 (1) 2.9 (2) Alvesta - Tätort - Västra 2.1 (2) 5.1 (3) 4.8 (2) 4.1 (2) 0.5 (0) Alvesta 1.8 (1) 3 (2) 4 (2) 2.9 (2) 1.5 (1) Alvesta - Övrigt 1.7 (1) 2.1 (2) 4.3 (2) 2.4 (2) 1.9 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 1.6 (1) 2.5 (2) 4.8 (2) Alvesta - Tätort - Östra 1.6 (1) 2.1 (2) 1.8 (1) 1.9 (1) 0.9 (0) Alvesta - Övrigt - Moheda 1.5 (1) 1 (1) 3.7 (2) Alvesta

144 Rang geografi - Alvesta - Delområden Åka buss eller tåg 2018 (2.2) 2017 (2.6) 2016 (2.5) 2015 (2.3) 2014 (2.2) Alvesta - Tätort - Västra 13 (3) 20 (4) 14 (3) 13 (3) 7.8 (2) Alvesta - Rönnemyr 13 (3) 15 (3) 9.6 (2) 11 (3) 11 (3) Alvesta 8.9 (2) 11 (3) 11 (3) 8.8 (2) 7.2 (2) Alvesta - Övrigt - Moheda 8.4 (2) 7.1 (2) 8.8 (2) Alvesta - Tätort - Östra 7.9 (2) 12 (3) 11 (3) 8.5 (2) 7.6 (2) Alvesta - Övrigt 7.1 (2) 6.6 (2) 9.5 (2) 6.8 (2) 6.6 (2) Alvesta - Övrigt - Övrigt 6.9 (2) 6.1 (2) 10 (3) Alvesta - Övrigt - Vislanda 6.7 (2) 8.5 (2) 8.1 (2) Alvesta

145 Rang geografi - Alvesta - Delområden Andel som avstått från någon typ av aktivitet 2018 (1.5) 2017 (2.0) 2016 (1.5) 2015 (1.6) 2014 (1.1) Alvesta - Rönnemyr 21 (3) 20 (3) 17 (2) 19 (3) 13 (2) Alvesta - Tätort - Västra 16 (2) 26 (4) 18 (2) 18 (2) 11 (1) Alvesta 12 (2) 16 (2) 13 (2) 12 (1) 9.8 (1) Alvesta - Tätort - Östra 10 (1) 16 (2) 13 (2) 11 (1) 10 (1) Alvesta - Övrigt - Moheda 10 (1) 8.1 (1) 10 (1) Alvesta - Övrigt - Övrigt 10 (1) 12 (2) 12 (1) Alvesta - Övrigt 10 (1) 11 (1) 12 (1) 8.7 (1) 9 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 9.1 (1) 11 (1) 11 (1) Alvesta

146 Rang geografi - Alvesta - Delområden Polisen bryr sig om de lokala problemen 2018 (2.6) 2017 (2.7) 2016 (3.6) 2015 (2.6) 2014 (2.6) Alvesta - Rönnemyr 59 (1) 49 (2) 41 (3) 50 (2) 51 (2) Alvesta - Övrigt - Vislanda 49 (2) 52 (2) 44 (3) Alvesta - Tätort - Västra 46 (3) 46 (3) 39 (4) 49 (2) 53 (2) Alvesta 44 (3) 43 (3) 38 (4) 44 (3) 45 (3) Alvesta - Övrigt 42 (3) 42 (3) 37 (4) 41 (3) 41 (3) Alvesta - Övrigt - Övrigt 41 (3) 40 (3) 36 (4) Alvesta - Tätort - Östra 41 (3) 42 (3) 41 (3) 42 (3) 48 (3) Alvesta - Övrigt - Moheda 41 (3) 41 (3) 37 (4) Alvesta

147 Rang geografi - Alvesta - Delområden Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 2018 (1.6) 2017 (2.0) 2016 (2.2) 2015 (2.2) 2014 (1.1) Alvesta - Rönnemyr 18 (2) 20 (3) 25 (3) 19 (3) 14 (2) Alvesta - Övrigt - Moheda 16 (2) 9.1 (1) 18 (2) Alvesta - Övrigt - Övrigt 15 (2) 17 (2) 23 (3) Alvesta - Övrigt 14 (2) 15 (2) 22 (3) 16 (2) 10 (1) Alvesta 14 (2) 16 (2) 19 (2) 16 (2) 9.7 (1) Alvesta - Tätort - Västra 13 (1) 17 (2) 15 (2) 21 (3) 11 (1) Alvesta - Tätort - Östra 12 (1) 14 (2) 12 (1) 9.9 (1) 6.2 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 7.3 (1) 14 (2) 18 (2) Alvesta

148 Rang geografi - Alvesta - Delområden Relationskvot 2018 (2.1) 2017 (2.5) 2016 (4.0) Alvesta - Övrigt - Moheda 39 (3) 22 (1) 49 (4) Alvesta - Övrigt - Övrigt 37 (3) 42 (3) 65 (6) 2015 (2.6) 2014 (1.1) Alvesta - Övrigt 34 (2) 36 (3) 59 (5) 38 (3) 24 (1) Alvesta 31 (2) 36 (3) 50 (4) 37 (3) 21 (1) Alvesta - Rönnemyr 30 (2) 40 (3) 60 (5) 39 (3) 27 (2) Alvesta - Tätort - Östra 28 (2) 33 (2) 30 (2) 24 (1) 13 (1) Alvesta - Tätort - Västra 28 (2) 37 (3) 40 (3) 43 (3) 20 (1) Alvesta - Övrigt - Vislanda 15 (1) 27 (2) 42 (3) Alvesta

149 Rang geografi - Alvesta - Delområden Har någon hotat dig med våld? Alvesta - Övrigt - Vislanda 7% 7% 3% Alvesta - Rönnemyr 6% 6% 5% 6% 3% Alvesta - Övrigt - Övrigt 5% 5% 4% Alvesta - Övrigt 4% 5% 4% 3% 1% Alvesta - Tätort - Västra 4% 5% 4% 7% 2% Alvesta 4% 5% 4% 4% 2% Alvesta - Tätort - Östra 2% 4% 6% 4% 2% Alvesta - Övrigt - Moheda 1% 2% 2% Alvesta

150 Rang geografi - Alvesta - Delområden Utsatthet för bedrägeri Alvesta - Tätort - Östra 7% 5% 3% 2% 2% Alvesta - Övrigt - Övrigt 7% 4% 4% Alvesta - Övrigt 6% 4% 4% 5% 1% Alvesta 6% 3% 4% 4% 2% Alvesta - Tätort - Västra 5% 2% 5% 2% 4% Alvesta - Övrigt - Vislanda 4% 4% 3% Alvesta - Rönnemyr 3% 4% 5% 6% 3% Alvesta - Övrigt - Moheda 3% 3% 3% Alvesta

151 Rang geografi - Alvesta - Delområden Hot på sociala medier Alvesta - Övrigt - Vislanda 2% 1% 0% Alvesta - Tätort - Östra 1% 1% 0% 0% 1% Alvesta 1% 1% 0% 0% 0% Alvesta - Övrigt 1% 1% 0% 0% 0% Alvesta - Övrigt - Övrigt 1% 1% 0% Alvesta - Tätort - Västra 1% 1% 0% 1% 0% Alvesta - Rönnemyr 0% 0% 0% 0% 0% Alvesta - Övrigt - Moheda 0% 1% 0% Alvesta

152 Rang geografi - Alvesta - Delområden Boende skulle EJ agera vid slagsmål Alvesta - Rönnemyr 26% 26% 0% 0% 0% Alvesta - Tätort - Västra 19% 23% 0% 0% 0% Alvesta - Övrigt - Vislanda 16% 20% 0% Alvesta 14% 15% 0% 0% 0% Alvesta - Övrigt 12% 12% 0% 0% 0% Alvesta - Övrigt - Moheda 12% 13% 0% Alvesta - Övrigt - Övrigt 11% 10% 0% Alvesta - Tätort - Östra 10% 8% 0% 0% 0% Alvesta

153 Rang geografi - Alvesta - Delområden Svag sammanhållning i bostadsområdet Alvesta - Rönnemyr 21% 25% 0% 0% 0% Alvesta - Tätort - Västra 14% 20% 0% 0% 0% Alvesta - Övrigt - Vislanda 13% 12% 0% Alvesta 8% 10% 0% 0% 0% Alvesta - Tätort - Östra 5% 8% 0% 0% 0% Alvesta - Övrigt 5% 5% 0% 0% 0% Alvesta - Övrigt - Övrigt 4% 4% 0% Alvesta - Övrigt - Moheda 3% 4% 0% Alvesta

154 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KS KS 2018/ Återrapportering kommunstyrelsen, intern kontroll 2018 Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 20 november Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 9 november Internkontrollplan, daterad den 9 november Redogörelse Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid uppföljningen av kontrollplanen. Denna återrapportering avser kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 2018 som ansvarig nämnd för kommunledningsförvaltningens verksamhet. Denna rapport avser alltså inte att utvärdera övriga nämnders uppföljning, det görs i ett annat ärende. I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande internkontrollplan, dels en nämndspecifik kontrollplan gällande kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget om återrapportering gällande kommunstyrelsens interna kontroll 2018 Protokollet skickas till Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

155 Kommunstyrelsens arbetsutskott SammanträdesprotokoII Sammanträdesdatum Sida 18(21) KSAUg148 KS 2018/ Återrapportering kommunstyrelsen internkontroll 2018 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kornmunledningsförvaltningen, daterad den 9 november Internkontrollp1an,dateradden9november2018. Redogörelse Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden skyldig att till kornmunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid uppföljningen av kontrollplanen. Denna återrapportering avser kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 2018 som ansvarig nämnd för komrnunledningsförva1tningens verksarnhet. Denna rapport avser alltså inte att utvärdera övriga nämnders uppföljning, det görs i ett annat ärende. I enlighet med reglementet för intern kontroll firu'is dels en kornmunövergripande internkontrollplan, dels en nämndspecifik kontrollplan gällande komrnunstyrelsen. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget om återrapportering gällande kornmunstyrelsens interna kontroll 2018 Protokollet skickas till Kommunstyrelsen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

156 Kommunledningsförvaltningen Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Malin Arbjörk Solvemark Ekonomi Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Till kommunstyrelsen Återrapportering kommunstyrelsen, intern kontroll 2018 Redogörelse Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid uppföljningen av kontrollplanen. Denna återrapportering avser kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 2018 som ansvarig nämnd för kommunledningsförvaltningens verksamhet. Denna rapport avser alltså inte att utvärdera övriga nämnders uppföljning, det görs i ett annat ärende. I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande internkontrollplan, och dels en nämndspecifik kontrollplan gällande kommunstyrelsen. Denna rapport omfattar också en uppföljning av vissa föreslagna åtgärder i 2017 års uppföljning av internkontrollplan. Att också detta ska följas upp i denna rapport framgår av förra årets uppföljning. Förslag till beslut att kommunstyrelsen godkänner förslaget om återrapportering gällande kommunstyrelsens interna kontroll Stefan Karlsson T.f. kommunchef Malin Arbjörk Solvemark Ekonom Bifogas Återrapportering kommunstyrelsen internkontroll 2018, daterad Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx klk@alvesta.se

157 Återrapportering av Kommunstyrelsens Intern kontroll 2018 Till Kommunstyrelsen sammanträde

158 Innehåll 1. SAMMANFATTNING GENOMFÖRDA KONTROLLER ENLIGT KOMMUNÖVERGRIPANDE INTERN KONTROLLPLAN ATTESTFÖRTECKNING/SYSTEMBEHÖRIGHET REPRESENTATION DIREKTUPPHANDLINGAR PROJEKT LÖNER, ANALYSLISTA TILLGÄNGLIGHET VIA TELEFON OCH E-POST UPPFÖLJNING FRÅN Delegationsordningar Dokumenthanteringsplan GENOMFÖRDA KONTROLLER ENLIGT NÄMNDENS PLAN FÖR INTERN KONTROLL STYRDOKUMENT IT-SÄKERHET POLICY OCH RUTINER KONTROLL AVTALSPRISER KREDIT- OCH BETALKORT UTBETALNINGAR FRÅN IFO VATTEN I SERVERRUM PS-FÖRHANDLING Bilagor Bilaga 1 Kommunövergripande internkontrollplan 2018 Bilaga 2 Internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen

159 1. Sammanfattning Denna rapport avser Kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 2018 som ansvarig nämnd för Kommunledningsförvaltningens verksamhet. I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande internkontrollplan, och dels en nämndspecifik kontrollplan. Denna rapport omfattar också en uppföljning av vissa föreslagna åtgärder i 2017 års uppföljning av internkontrollplan. Att också detta ska följas upp i denna rapport framgår av förra årets uppföljning. Uppföljning av internkontrollplan från 2017 De åtgärder som särskilt skall följas upp utifrån 2017 års internkontrollplan är följande; 1. Kontroll av att uppdaterade delegationsordningar finns Bristfällig 2. Kontroll av att uppdaterad dokumenthanteringsplan finns Bristfällig Uppföljning av kommunövergripande internkontrollplan för år 2018 Den kommunövergripande internkontrollplanen för år 2018 innehåller följande kontrollmoment och bedömt resultat. Kommunövergripande plan Bedömt resultat 1. a) att uppdaterad och beslutad attestförteckning inklusive beloppsgränser finns Bristfällig b) att behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) God 2. att rutin för representation finns och följs Tillräcklig 3. att inga direktupphandlingar genomförs som överstiger 100 tkr Bristfällig 4. att det inte finns några transaktioner som strider mot projektplanen God 5. att rutin gällande analyslista löner finns och följs God 6. att policyn för svar och bemötanden följs. God Uppföljning av nämndspecifik internkontrollplan för Kommunstyrelsen år 2018 Den nämndspecifika internkontrollplanen för Kommunledningsförvaltningen (Kommunstyrelsen) innehåller följande kontrollmoment år 2018, och bedömt resultat. Kommunstyrelsens egna plan Bedömt resultat 1. att Styrdokument IT-säkerhet finns Bristfällig 2. att Policy och rutiner finns och följs Tillräcklig 2. att Kontroll avtalspriser genomförs Tillräcklig 3. att Kredit- och betalkort hanteras rätt God 4. att Utbetalningar från IFO Bristfällig 5. att Vatten i serverrum God 6. att PS-förhandling God

160 Resultat gällande internkontrollprocessen 1. Riskanalys (S o K Analys) 2. Plan 3. Genomförande 4. Uppföljning dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation Följer tidplan Följer tidplan Följer tidplan Följer tidplan Beträffande de fyra olika delarna i processen så finns det en utvecklingspotential i den första delprocessen riskanalysen. Det gäller såväl metodik som dokumentation. De övriga faserna bedömts i stort sett ha genomförts på ett bra sätt. I den andra delprocessen har tidplanen för fastställandet av internkontrollplanen inte följts 1 när det gäller den kommunövergripande internkontrollplanen, eftersom den inte beslutades av kommunstyrelsen förrän i november 2017 och enligt anvisningar ska den beslutas i september. I den tredje delprocessen finns det brister när det gäller att vissa kontrollmoment inte ha blivit utförda, men det beror på resursbrist och prioritering av arbetsuppgifter. Det finns även ett utvecklingsarbete kring vilka åtgärder som bör/ska vidtas. Dessa åtgärder bör integreras in i avdelningarnas handlingsplaner för det aktuella året. Förslag på åtgärder Resultatet av kontrollerna är att drygt hälften är tillräcklig, eller god (10 av 16). I sex av 2018 års kontrollmoment bedöms resultatet vara bristfälligt. Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna inom dessa kontrollområden ska därför följas upp vid återrapporteringen av 2019 års uppföljning. Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen är tillräcklig (begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7 ). 1 Enligt Kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 (se KF 113, ), ska nämnderna senast 15 november året före aktuellt budgetår, besluta om interkontrollplan i samband med beslut om Verksamhetsplan med internbudget.

161 2. Bakgrund Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen i juni 2008 (Dnr 105/08.042). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar m.m. Att möjliga risker identifieras, bedöms och förebyggs I februari 2017 fastställde kommunstyrelsen förvaltningsövergripande anvisningar, som ett komplement till reglementet. Anvisningarna beskriver internkontrollprocessen utifrån riskanalys, fastställande av intern kontrollplan, genomförande av kontroller och uppföljning av intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har dock det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I samband med årsredovisningen ska kommunstyrelsen dessutom, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Den utvärderingen hanteras i ett annat ärende. I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande internkontrollplan och dels en nämndspecifik kontrollplan för Dessa kontrollplaner redovisas i bilaga och resultatet av genomförda kontroller redovisas i avsnitt 3 och 4.

162 3. Genomförda kontroller enligt kommunövergripande intern kontrollplan 2.1 Attestförteckning/systembehörighet Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Kontroll av att (a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns (b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) Förvaltningschef Ekonom (a) Attestförteckning Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd (b) Systembehörigheter Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Anställda inom Kommunledningsförvaltningen, som har behörighet att beslutsattestera leverantörsfakturor Attestförteckning är uppdaterad per och innehåller beloppsgränser. Attestförteckningen är inte beslutad i nämnd under 2018, kommer beslutas i samband med denna internkontroll. Rutin måste komma på plats där man i början av året beslutar attestförteckning i nämnd. Anställda inom Kommunledningsförvaltningen, som är aktiva i navigatorn, som har behörighet att beslutsattestera leverantörsfakturor Beloppsgräns och kodbegränsning enligt attestförteckning överensstämmer med beloppsgräns och kodbegränsning enligt navigatorn. Det finns en ordinarie beslutsattestant samt ersättare för alla verksamheter. Ingen åtgärd 2.2 Representation Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs Förvaltningschef Ekonom 1) verifikat i IoF inom Kommunledningsförvaltningen 2) verifikat konterade inom kontogrupp 71 Kontering har skett korrekt i de flesta av urvalen, men inte alla. De flesta urvalen var korrekt attesterade, på ett par fakturor har deltagande chefer attesterat. Förbättring behövs på att skriva deltagare vid representationstillfället. Moms har dragits korrekt i alla valda verifikationer. Regler kring representation bör tas upp på den utbildningsdag för chefer som kommer under hösten.

163 2.3 Direktupphandlingar Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Kontroll så att inga direktupphandlingar genomförts under kalenderåret som avser liknande varor, tjänster och entreprenader vars totala inköpssumma överstiger 100 tkr. Förvaltningschef Upphandlingschef 1) alla förvaltningar 2) inköp avseende kemikalier, livsmedel samt ledarskapskonsulter 1) Upphandling av kemikalier måste prioriteras upp av Samhällsbyggnadsförvaltningen så vi får till ett ramavtal 2) En stor del av livsmedelsinköpen kommer att lösa sig när livsmedelsupphandling av skafferiavtal äger rum under ) Gällande ledarskapskonsulter bör personalenheten ta ett övergripande ansvar och se till så att lämpliga avtal upphandlas som täcker Kommunens totala behov Enligt kommentar och slutsats 2.4 Projekt Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Transaktioner mot projektplan Förvaltningschef Ekonom Alla aktiva projekt inom Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen har inga projekt där det finns specifika krav kring hantering av kostnader. Ingen åtgärd 2.5 Löner, analyslista Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. Förvaltningschef Respektive förvaltning Kommunledningsförvaltningen Kontroll sker Ingen åtgärd 2.6 Tillgänglighet via telefon och e-post Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Uppföljning av efterlevnaden av policy för svar och bemötande Förvaltningschef Kvalitets- och utvecklingsgruppen Kommunledningsförvaltningen Resp förvaltning har gått igenom policyn på APT-tillfällen. Kommunledningsförvaltningen har haft utbildning under två dagar om arbetssituationer i förändringar, målgruppsanalyser, teamarbete m.m

164 Förslag till åtgärd Kontroll av tillgänglighet via telefon och e-post föreslås vara kvar i planen för 2019, att Kvalitets- och utvecklingsgruppen ansvarar för kontrollen, att mätning av växelstatistik genomförs i och med att nytt växelsystem tas i drift med ökade möjligheter att få ut uppgifter om inkomna samtal, missade samtal, väntetider m.m. 2.8 Uppföljning från Delegationsordningar Kontrollmoment Kontroll av att uppdaterade delegationsordningar finns. Kontrollansvar Förvaltningschef Granskning utförs av Kanslichef Avgränsningar/urval Kommunstyrelsens beslutanderätt och dess vidaredelegation Kommentar och slutsats Pga personalsituation med underbemanning och stor arbetsbörda på Kansliavdelningen, har kontroll ej kunnat genomföras. Förslag till åtgärd Följs upp i internkontrollplan Dokumenthanteringsplan Kontrollmoment Kontroll av att uppdaterad dokumenthanteringsplan finns Kontrollansvar Kanslichef Granskning utförs av Kanslichef Avgränsningar/urval Hantering av samtliga dokument Kommentar och slutsats Pga personalsituation med underbemanning och stor arbetsbörda på Kansliavdelningen, har kontroll ej kunnat genomföras. Förslag till åtgärd Följs upp i internkontrollplan 2019.

165 4. Genomförda kontroller enligt nämndens plan för intern kontroll 3.1 Styrdokument IT-säkerhet Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Kontroll av att styrdokument gällande IT- säkerhet finns IT-chef IT-chef Styrdokument IT-säkerhet Finns ett styrdokument, men den behöver ses över och eventuellt uppdateras. Framtagande av ny IT-Policy samt styrdokument för IT-säkerhet under Policy och rutiner Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Kontroll av att bolagen/kommunen enligt policyn årligen har genomfört en granskning av sin inköpsverksamhet och att denna är redovisad för styrelsen VD Alvesta Kommunföretag AB och kommunchef Upphandlings-chef och resp. VD Alvesta kommuns förvaltningar och Alvesta kommunföretag Alvesta kommuns granskning redovisas i samband med denna interna kontroll. Alvesta Utvecklings AB har redovisat detta i sin styrelse. Enligt uppgift från resterande bolag är redovisning på gång och kommer att utföras innan årsstämman. Ingen åtgärd, denna kontroll samstämmer inte i tid med bolagens tidplan. Följs upp i samband med bolagens årsrapport. 3.3 Kontroll avtalspriser Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Avstämning av fakturor mot avtalspris Upphandlingsenheten Upphandlingsenheten mha ekonomistöd Slumpmässigt urval Alvesta kommun koncern Det är svårt att kontrollera detaljpriser. I vissa fall är avvikelser muntligt överenskomna. I vissa fall är avtalspriset valutajusterat (oftast IT). Kontrollen har i flera fall uppmärksammat att granskningsattestant inte fått information om att detaljpriserna ska kontrolleras mot avtalspriser. Granskningsattestant har haft uppfattningen att det enbart är momsbelopp och kontering som ska kontrolleras. Prislistor behöver publiceras och uppdateras efter exempelvis indexregleringar i större grad. Verksamheten behöver meddela upphandlingsenheten om tillägg och ändringar görs eller behöver göras i ett befintligt avtal. Attestanter måste utbildas i vad ansvaret innebär.

166 3.4 Kredit- och betalkort Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Missbruk av inköp, kontroll att rutinerna efterlevs Ekonomichef Kassaansvarig Alla kredit- och betalkort inom kommunen Korrekta konton har använts vid kontering och attest är utförda av överordnad chef. Det som saknas på två av fakturorna är att momsbeloppen inte finns med på fakturan när användaren varit på olika säljställen (butiker). Ingen åtgärd 3.5 Utbetalningar från IFO Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Hur många avvisade har vi haft på ett år Förvaltningschef (Kommunchef) Ekonom IFO Avser utbetalningar via Procapita Det har påträffats 16 st fel i OCR-nummer, clearing-nummer, fel kontonummer eller felaktigt bankgironummer hos mottagaren. IFO måste upprätta en internprocess för att avstämma att detta inte händer fler gånger. 3.6 Vatten i serverrum Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd 1) Vattenläcka i gata 2) Översvämning i sjön Salen IT-chef IT-chef Serverrum Vi anser att sannolikheten är liten och att punkten skall tas bort. Ingen åtgärd 4.7 PS-förhandling Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs av Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Kontroll att backuprutin finns gällande PS-förhandling Personalchef Personalchef Rutiner för personalsystem IT tar back-up varje natt. Ingen åtgärd

167 Förslag på Kommunövergripande intern kontrollplan 2018 Kommunledningsförvaltningen KOMMUNLEDNINGFÖRVALTNINGEN, KOMMUNÖVERGRIPANDE INTERN KONTROLLPLAN 2018 A v d System/rutin Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Granskning utförs av 3) Granskning frekvens 4) Kontrollmetod 1) Kommentar Rapport till 5) Sannolikhet/ Konsekvens 6) E K E K U P P H Attester Representation Direktupphandlingar Kontroll av att aktuella behörigheter enligt systemet (navigator) överensstämmer med beslutad attestförteckning inkl beloppsgränser. Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs. Kontroll att inga direktupphandlingar genomförts under kalenderåret som avser liknande varor, tjänster och entreprenader vars totala inköpssumma överstiger kr Förvaltningschef Ekonom Minst två gånger per år (förslagsvis vår respektive höst). Metod enligt anvisning från ekonomichef. Upphandlingschef Förvaltningschef Ekonom En gång per år. Kontroll av att: *korrekt konto används vid kontering *momsen hanteras korrekt *anteckning finns om syfte och deltagare *representationen är verksamhetsrelaterad Upphandlingschef 1 ggr/år Avstämning av totalsumma per leverantör samt inköpstyp (slag) vilket stäms av mot avtalsdatabasen Respektive nämnd Respektive nämnd Till kommunstyr elsen Möjlig/ Allvarlig Värde 12 (3*4) Möjlig/ Allvarlig Värde 12 (3*4) Sannolik/Känn bar 4x3=12

168 Kommunledningsförvaltningen A v d System/rutin Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Granskning utförs av 3) Granskning frekvens 4) Kontrollmetod 1) Kommentar Rapport till 5) Sannolikhet/ Konsekvens 6) E K Projekt Transaktioner mot projektplan Förvaltningschef Ekonomistöd 2 ggr/proj Samtliga transaktioner i ett urval av projekt hos förvaltningarna P Löner, analyslista K Tillgänglighet via telefon och e-post Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. Uppföljning av efterlevnaden av policy för svar och bemötande Förvaltningschef Förvaltningschef Respektive förvaltning Kvalitets- och utvecklingsgrup pen (Kjell Rosenlöf samordnare) Felaktig hantering av kostnader Respektive AU/Nämnd En gång per år. Urval Respektive nämnd En gång per år Eget urval och metod utöver ordinarie KKiKmätning. Resultatet av genomförd kontroll ska dokumenteras och arkiveras Respektive nämnd Sannolik/Känn bar 4x3=12 Sannolik / Kännbar 4*3=12 Sannolik/Känn bar 4*3=12 Dessutom ska följande kontrollmoment från 2017 följas upp igen 1. att uppdaterade delegationsordningar finns 2. att uppdaterad dokumenthanteringsplan finns 1 Beskriv kontrollmomentet och kontrollmetod i detalj så att feltolkningar undviks 2 Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 3 Den som utför kontrollmomentet 4 Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 5 Den instans som ska godkänna uppföljningen 6 S*K dvs Sannolikhetstalet (högst värde 4) gånger Konsekvenstalet (högst värde 4) = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur bedömningen gjordes. 2

169 Förslag på Kommunstyrelsens egna intern kontrollplan 2018 Kommunledningsförvaltningen KOMMUNLEDNINGFÖRVALTNINGEN, KOMMUNSSTYRELSENS EGNA KONTROLLPLAN 2018 A v d System/rutin Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Granskning utförs av 3) Granskning frekvens 4) U P P H U P P H Policy och rutiner följs Kontroll avtalspriser Kontroll av att bolagen/kommunen enligt policyn årligen har genomfört en granskning av sin inköpsverksamhet och att denna är redovisad för styrelsen Avstämning av fakturor mot avtalspris VD Alvesta Kommunföretag AB och kommunchef, Upphandlingschef och resp. VD Kontrollmetod 1) 1 ggr/år Kontrollera att redovisningen är protokollförd. Upphandling Ekonomistöd 1 ggr/år Välja ut förvaltningens fem största fakturor och kontrollera att fakturerade priser stämmer med avtal. Kommentar Rapport till 5) KS KS Sannolikhet/ Konsekvens 6) Sannolik/Kännbar 4x3=12 Möjlig/Kännbar 3x3=9 E K Kredit- och betalkort. Missbruk av inköp. Att rutinerna efterlevs. Ekonomichef Helene A Kassaansvarig 1 gång i kvartalet Urval där man kollar alla transaktioner som har köpts på kreditkortet samt att attesten ska vara överordnad chef. Rutiner finns på vissa betalkort KS Möjlig/Kännbar 3x3=9 E K Utbetalningar från IFO. Rutinbeskrivning, säkerställning av rätt bg o pg Hur många avvisade har vi haft på ett år, Förvaltningschef Ekonom IFO 1 gång per år Kolla listorna mot Procapita. KS Sannolik/Allvarlig 4x4=16

170 Kommunledningsförvaltningen A v d I T System/rutin Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Vatten i serverrum 1) Vattenläcka i gata 2) Översvämning i sjön Salen Risk att datacenter går ner Granskning utförs av 3) Granskning frekvens 4) Kontrollmetod 1) Kommentar Riskanalysen kräver förslag på att omedelbara åtgärder presenteras. Rapport till 5) KS Sannolikhet/ Konsekvens 6) Sannolik/Allvarlig 4*4=16 Kontroll av backuprutin finns gällande PS-förhandling Personalchef Personalchef En gång per år Metod enligt anvisning P PS-förhandling (PS=personalsystem) Kommunstyrelsen Sannolik/Allvarlig 4*4=16 Dessutom ska följande kontrollmoment från 2016 följas upp igen 1. att styrdokument gällande IT-säkerhet finns 1 Beskriv kontrollmomentet och kontrollmetod i detalj så att feltolkningar undviks 2 Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 3 Den som utför kontrollmomentet 4 Frekvens, d.v.s. vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 5 Den instans som ska godkänna uppföljningen 6 S*K d.v.s. Sannolikhetstalet gånger Konsekvenstalet = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur bedömningen gjordes. 2

171 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KS KS 2018/ 14 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2019 Redogörelse Handlingarna är inte färdigställda till tidpunkten för utskicket av handlingarna till kommunstyrelsens möte. Handlingarna kommer istället att delas ut på kommunstyrelsens sammanträde, om dem har hunnit bli färdiga till dess. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

172 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS KS 2018/ Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per oktober månad Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 20 november Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 13 november Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per oktober månad 2018, daterad den 13 november Redogörelse Kommunstyrelsens arbetsutskott delges information om kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport per oktober månad I rapporten som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att Kansliavdelningen och Personalavdelningen prognosticerar en positiv avvikelse. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen prognosticerar en negativ avvikelse och IT- avdelningen prognosticerar ett noll-resultat. För kommunledningsförvaltningen innebär detta ett totalt prognosticerat överskott på 3,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för kommunstyrelsen per oktober månad Protokollet skickas till Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

173 m:,,,ivestmaun f Kommunstyrelsens arbetsutskott SammanträdesprotokoIl Sammanträdesdatum Sida 19(21) KS AU g 149 KS 2018/ Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per oktober månad 2018 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kornmun1edningsförva1tningen, daterad den 13 november Ekonomisk månadsrapport för kornmunstyrelsen per oktober månad 2018, daterad den 13 november Redogörelse Kommunstyrelsens arbetsutskott delges information om kornmunstyrelsens ekonomiska månadsrapport per oktober månad I rapporten som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att Kansliavdelningen och Personalavdelningen prognosticerar en positiv avvikelse. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen prognosticerar en negativ avvikelse och IT- avdelningen prognosticerar ett noll-resultat. För kornrnunledningsförvaltningen innebär detta ett totalt prognosticerat överskott på 3,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för kornrnunstyrelsen per oktober månad Protokollet skickas till Kornmunstyrelsen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

174 Alvesta liommun Kommun1edningsförva1tning Ekonomi- och upphand1ingsavde1ningen Malin Arbjörk Solvemark Ekonom Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Ekonomisk månadsrapport för Kommunledningsförvaltningen per oktober månad Redogörelse I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att Kansliavdelningen och Personalavdelningen prognosticerar en positiv avvikelse. Ekonomi- och upphand1ingsavdelningen prognosticerar en negativ avvikelse och IT-avdelningen prognosticerar ett noll-resultat. För Kommunledningsförvaltningen innebär detta ett totalt prognosticerat överskott på 3,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkäru'ia ekonomisk månadsrapport för Kornmunledningsförvaltningen per oktober månad. fan Karlsson Tf. Kommunchef Organisationsnr Besöksadress Centralplan l Postadress Alvesta Telefon vx Hemsida E-post till förvaltningen kommunenöalvesta.se

175 !;:g;n Datum: Dnr: Förenklad ekonomisk månadsrapport KommunledningsförvaItningen Tabell A Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Tabell B Kansliavdelning Ekonomi- och handlingsavdelning IT- och serviceavdelning Personalavdelning Nettokostnad 1, Övergripande kommentarer till tabell A och tabell B:. I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till oktober redovisar Kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse som uppgår till 6,5 miljoner kronor. Prognosen av helårsutfallet visar en positiv budgetavvikelse som uppgår till 3,0 miljoner kronor. 2 Kommentarer till utfall 2.I Kommentarer till utfall gällande intäkter: De redovisade intäkterna för perioden januari till oktober 2018 är 1,1 rniljoner kronor högre än periodens budgetram. Avvikelsen beror delvis på att kansliavdelningen fick ett ej budgeterat statsbidrag till valnämnden för hantering av valet, samt högre lönebidrag för administrativa tjänster och beredskapsstrateg än budgeterat. Upphandlingserföeten har fått ökade engångsintäkter på gnind av att bonusrabatter har erhållits från ett företag. hitäkter för internfakturering på IT-avdelningen har rninskat då felaktig fakturering skett som korrigerats i oktober. Till viss del beror även avvikelserna på periodisering. Då budgeten periodiseras linjärt, dvs med raka tolftedelar, och inte tar hänsyn till när det faktiska utfallet sker, gör det att utfallet för perioden ser högre ut än periodens budget och avvikelsen blir större. Ijämförelse med samma periodföregående år är utfallet högre Avvikelsen beror på större stadsbidrag till valnämnd för årets val samt större lönebidrag till Kansliavdelningen. Upphandlingserföeten har fått ökade bonusintäkter och IT-avdelningen har under 2018 fakturerat förvaltningarna löpande under året till skillnad från föregående år då en stor kostnad fakturerades i december månad. 2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader De redovisade personalkostnaderna för perioden januari till oktober 2018 är 1,6 rniljoner kronor lägre än periodens budgetram. Detta beror på Personal- och IT-avdelningen som har ej tillsatta vakanser a ordtörande Datum: ;1ö18-f4- /"

176 l=wsn samt att IT-avdelningen har haft en sjukskrivning under några månader. Tf. kommunchefens lönekostnad belastade Nämnden för Samhällsplanering till och med maj månad och belastar Kansliavdelningen först från juni. Ijä4örelse med samma periodföregående år är utfallet högre Det högre utfallet beror på Ekonomienheten där vakanser har tillsatts under 2018 samt personalkostnader för Valnämnden. 2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader De redovisade öwiga kostnaderna för perioden januari till oktober 2018 är 3,8 miljoner kronor lägre än periodens budgetram. Avvikelsen beror delvis på lågt utfall av kostnader för valnämnd, jämställdhets- och folkhälsoarbete, personalpolitiska åtgärder, friskvård och personalvård som ej nyttjats än. En ytterligare faktor som påverkar det låga utfallet är avsaknad av fakturor för revisionstjänster som väntas komma i slutet av året. Ijämförelse med samma periodföregående år är utfallet högre Orsakerna är bland annat att medlemsbidraget till Värends Räddningstjänst är större 2018 på grund av att en reglering uttördes 2017 som ledde till en tillfölligt lägre kostnad. Lokalkostnaderna för Kommunledningsförva1tningen var lägre Kommentarer till prognos 3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: Prognosen för helårsutfallet av intäkter för 2018 är positiv med 0,6 tniljoner kronor. Kansliavdelningen fick ett ej budgeterat statsbidrag till valnämnden för hantering av valet, samt högre lönebidrag för administrativa tjänster och beredskapsstrateg än budgeterat. Upphandlingsenheten har fått ökade engångsintäkter på giund av att bonusrabatter har erhållits från ett företag. IT-avdelningen har minskat prognosen då en felaktig debitering gjordes, vilket har korrigerats i oktober. 3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader Prognosen för helårsutfallet av personalkostnader för 2018 är positiv med 0,7 miljoner kronor. Detta beror på att tf. kommunchefens lönekostnad belastade Nämnden för Samhällsplanering till och med maj månad och belastar Kansliavdelningen först :trån juni. Dock har Kansliavdelningen även ökade personalkostnader för administrativa tjänster, dessa täcks upp med hjälp av lönebidrag. Personalavdelningen har haft en vakans under hela 2018 som ej kornmer tillsättas i år. IT-avdelningen har haft vakanser i början av året och en sjukskrivning under sommaren. 3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader Prognosen för helårsutfallet av övriga kostnader för 2018 är negativ med 1,7 rniljoner kronor. Detta beror på att kansliavdelningen har fått bidrag för valnämnd vilket medför ökade kostnader. Den avsatta budgeten f?5rjämställdhets- och folldiälsoarbete kommer inte användas, vilket beror på ny reglering av arbete med jämställdhet, aktuell personalsituation och en del oklarheter hur arbetena ska läggas upp (2019 finns budget hos komn'iunstyrelsen på strategiska åtgärder). Nytt pappersarkiv för koriununen komtner bli försenat till Ekonomierföeten har på gnind av vakans i början av året haft ökade kostnader för konsulttjänst. Upphandlingsenheten komtner under hösten att köpa ett uppföljningssystem som medför ökade mjukvaru- och konsultkostnader.

177 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KS KS 2018/ Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per oktober månad Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 20 november Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun, daterad den 16 november Ekonomiska månadsrapporter avseende nämnderna i Alvesta kommun Redogörelse I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att nämnderna prognostiserar ett underskott på knappt drygt 10 miljoner kronor, vilket är en förbättring från föregående prognos med drygt 4 miljon kronor. Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader, visar ett prognostiserat överskott totalt på knappt 12 miljoner kronor. Detta innebär, netto, ett prognostiserat överskott per på drygt 1 miljon kronor jämfört med budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 11 miljoner kronor vilket betyder att resultatet prognostiseras till drygt 12 miljon kronor för Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för Alvesta kommun per oktober månad Protokollet skickas till Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

178 a';orr»'e"maun f Kommunstyrelsens arbetsutskott SammanträdesprotokolI Sammanträdesdatum Sida zo(i) KS AU g 150 KS 2018/ Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per oktober månad 2018 Beslutsunderlag l. Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november EkonomiskmånadsrapportförAlvestakomrnun,dateradden16 november Ekonomiska månadsrapporter avseende nämnderna i Alvesta kommun Redogörelse I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att nämnderna prognostiserar ett underskott på knappt drygt 10 miljoner kronor, vilket är en förbättring från föregående prognos med drygt 4 miljon kronor. Gemensam finansiering och gemensarnma nettokostnader, visar ett prognostiserat överskott totalt på knappt 12 miljoner kronor. Detta innebär, netto, ett prognostiserat överskott per på drygt 1 miljon kronor jämfört med budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 1l miljoner kronor vilket betyder att resultatet prognostiseras till drygt 12 miljon kronor för Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att kornmunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för Alvesta kornrnun per oktober månad Protokollet skickas till Kornmunstyrelsen Justeögsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande XWX l

179 Kommunledningsförvaltningen Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Dannijel Nygren Abrezol Budgetansvarig Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per oktober månad Redogörelse I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att nämnderna prognostiserar ett underskott på knappt drygt 10 miljoner kronor, vilket är en förbättring från föregående prognos med drygt 4 miljon kronor. Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader, visar ett prognostiserat överskott totalt på knappt 12 miljoner kronor. Detta innebär, netto, ett prognostiserat överskott per på drygt 1 miljon kronor jämfört med budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 11 miljoner kronor vilket betyder att resultatet prognostiseras till drygt 12 miljon kronor för Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen besluta att godkänna Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per oktober månad. Christina Utterström Ekonomichef Dannijel Nygren Abrezol Budgetansvarig Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kommunen@alvesta.se

180 Kommunledningsförvaltningen Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Dannijel Nygren Abrezol Budgetansvarig Tel E-post: Datum Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per oktober månad Enligt beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd upprätta en förenklad ekonomisk rapport per sista mars, april, maj, september, oktober och november. Sammanfattning I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att nämnderna prognostiserar ett underskott på knappt drygt 10 miljoner kronor, vilket är en förbättring från föregående prognos med drygt 4 miljon kronor. Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader, visar ett prognostiserat överskott totalt på knappt 12 miljoner kronor. Detta innebär, netto, ett prognostiserat överskott per på drygt 1 miljon kronor jämfört med budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 11 miljoner kronor vilket betyder att resultatet prognostiseras till drygt 12 miljon kronor för Övergripande kommentarer I tabell A framgår att det, i huvudsak, är tre nämnder som prognostiserar underskott, utbildningsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden. Utbildningsnämnden förväntas att göra en negativ avvikelse på minus 3,7 miljoner Det är en förbättring med 2,3 miljoner gentemot den prognos som gjordes i och med månadsrapporten i september. Detta har i första hand att göra med att Migrationsverket gjort en utbetalning på asylersättningar avseende läsåret där förvaltningen fick något mer än prognostiserat. I huvudsak beror budgetavvikelsen 2018 på ökade kostnader för köp av utbildning, uteblivet statsbidrag för minskade barngrupper samt nyöppnade förskoleavdelningar. Underskottet på personalkostnaderna kan härledas till förskolorna (5,4 mnkr) och grundskolorna (5,2 mnkr). Förskolornas underskott har att göra med de nya avdelningar som har öppnats samt den organisation som är satt från och med hösten 2018 utifrån statsbidraget för minskade barngrupper. Grundskolornas underskott har att göra med ett intäktsöverskott som består av lönebidrag samt andra statsbidrag som direkt kan härledas till ökade personalkostnader. Prognosen för övriga kostnader beräknas hamna på ett underskott på 12,4 miljoner kronor. Prognosen för kostnaderna av köp av utbildning ligger totalt på minus 9,1 miljoner kronor. Skolskjutskostnaderna beräknas hamna på minus 2,5 miljoner kronor. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx klk@alvesta.se

181 2(6) Nämnden för individ- och familjeomsorgen har under 2018 tagit över Socialpsykiatrin från omsorgsförvaltningen och en budget på 12,7 miljoner kronor netto. Nämnden har också gjort ett stort omställningsarbete inom avdelningen ensamkommande barn som under 2017 hade ett underskott på 7,2 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet inom nämnden för individ-och familjeomsorgen kan i stort sätt härledas till att placeringskostnaderna inom avdelningen för barn och familj förväntas ha en negativ budgetavvikelse på nästan 4 miljoner kronor. Även försörjningsstödet beräknas hamna på ett underskott på 2,2 miljoner kronor. I omsorgsnämndens prognos per sista september framgick att resultatet kan förbättras ytterligare de sista månaderna. I denna rapport, per den sista oktober, förbättras prognosen med 2,5 miljoner kronor. Dels bedöms utfallet för personalkostnaderna minska med 1,5 miljon kronor samtidigt som intäkterna prognostiseras upp med en miljon kronor. Förbättringen bedöms i huvudsak förklaras inom äldreomsorgens verksamheter. Det betyder att det prognostiserade resultatet bedöms överstiga nämndens nettobudget med nio miljoner kronor. Olika typer av anställningsstöd från arbetsförmedlingen uppgår till närmare sex miljoner kronor till och med oktober. Det är främst inom äldreomsorgen som dessa typer av anställningar finns. I denna prognos förväntas intäkterna öka med ytterligare en miljon kronor. Kostnadsmassan, främst personalkostnaderna inom äldreomsorgen, minskar inom flera enheter. Semester och kompskuld per sista augusti uppgår till 15,6 miljoner kronor. Detta ska jämföras med 16,5 miljoner kronor per sista augusti förra året. Av den anledningen finns det anledning att ytterligare förbättra prognosen. I denna förbättrade prognosen bedöms en miljon kronor bero på ytterligare minskade personalkostnader på flera olika enheter, dessutom görs en försiktig bedömning som innebär en förbättring på 0,5 miljoner kronor som kopplas till en minskad semester och kompskuld. Som tidigare nämnts så prognostiseras ett överskott på gemensam finansiering. I tabell B 1 framgår vad överskottet består av. Underskott prognostiseras gällande skatteintäkter, tillfälligt flyktingstöd, reavinst uttag från pensionsmedel och den kommunala fastighetsavgiften. Å andra sidan prognostiseras ett överskott gällande kommunalekonomisk utjämning, KPavgiften, finansiella intäkter, finansiella kostnader och strategiska åtgärder. Överskottet på raden strategiska åtgärder beror på att förbrukade medel för särskilda satsningar förväntas blir lägre än budgeterat. 1 Justerad budget efter ny skatteunderlagsprognos från SKL, cirkulär 27: KP-avgiften justerad efter nya PO-avgiften på 39,17 %.

182 3(6) I tabell C framgår att det prognostiserade underskottet i nämnderna beror på såväl högre personalkostnader (-39,5 mnkr) som högre övriga kostnader (- 16,9 mnkr) vid jämförelse med budgeterade belopp, som endast delvis vägs upp av högre intäkter (+46,0) än budgeterat. Nämndernas rapporter framgår som bilagor 1-8.

183 4(6) Tabell A: Helårsprognos och budgetavvikelse per nämnd och totalt Helårsprognos nämnderna Budget Prognos Budgetavvikelse Föregående prognos Miljoner kronor Helår 2018 Helår 2018 Helår 2018 Helår 2018 per oktober Budgetavv per september +överskott i procent +överskott -underskott -underskott Kommunstyrelsen 73,1 70,1 3,0 4,1% 2,2 Kultur- och fritidsnämnden 48,1 48,4-0,3-0,6% -0,3 Överförmyndarnämnden 1,8 2,3-0,5-27,8% -0,5 Utbildningsnämnden 527,7 531,4-3,7-0,7% -6,0 Nämnden för individ- och familjeomsorg 103,1 106,1-3,1-3,0% -4,8 Omsorgsnämnden 332,0 341,0-9,0-2,7% -11,5 Nämnden för samhällsplanering 50,6 46,0 4,6 9,1% 5,3 Nämnden för myndighetsfrågor 0,2 0,2 0,0 0,0% 0,0 Summa skattefinansierat (exkl gemensamma nettokostnader) 1 136, ,5-9,0-0,8% -15,6 VA-verksamhet, nämnden för SP 0,0 1,4-1,4 1,0 Summa nettokostnader nämnderna 1 136, ,9-10,4-0,9% -14,6 Gemensam finansiering 1 214, ,2-9,2-8,3 Gemensamma nettokostnader -66,8-45,9 20,9 20,9 Årets resultat/budgetavvikelse 11,0 12,4 1,3-2,0

184 5(6) Tabell B: Helårsprognos och budgetavvikelse Gemensam finansiering etc Gemensam finansiering inkl tillfälligt flyktingstöd och gemensamma nettokostnader Budget Prognos Budgetavvikelse Föregående prognos Miljoner kronor Helår 2018 Helår 2018 Helår 2018 Helår 2018 per okt +överskott per sep +överskott -underskott -underskott Kommunalskatt 831,0 823,3-7,7-7,7 Kommunal fastighetsavgift 39,1 38,3-0,8-0,8 Kommunalekonomisk utjämning 290,9 295,7 4,8 5,7 Tillfälligt flyktingstöd 30,6 27,7-2,9-2,9 Finansiella intäkter 11,7 14,4 2,7 2,7 Finansiella kostnader -2,9-1,8 1,1 1,1 Reavinst uttag av pensionsmedel 14,0 7,6-6,4-6,4 Summa finansiering inkl tillfälligt flyktingstöd 1 214, ,2-9,2-8,3 KP-avgift (internfördelning pensioner) -46,4-47,0 0,6 0,6 Pensionskostnad inklusive löneskatt 80,8 80,8 0,0 0,0 Internränta -10,5-10,5 0,0 0,0 Strategiska åtgärder 42,9 22,6 20,3 20,3 Summa gemensamma nettokostnader 66,8 45,9 20,9 20,9 Summa totalt 1 147, ,3 11,7 12,6

185 6(6) Tabell C Nämndernas helårsprognos och budgetavvikelse utifrån intäkter och kostnader Kontogruppering samtliga nämnder Miljoner kronor Kategori Budget Prognos Helår 2018 Helår 2018 Budgetavvikelse Föregående prognos Helår Helår per okt per sep +överskott -underskott +överskott -underskott Samtliga nämnder Intäkter 336,4 382,4 46,0 41,8 Personalkostnader 864,3 903,8-39,5-41,0 Övrig kostnader 608,7 625,5-16,9-15,4 Netto 1 136, ,9-10,4-14,6

186 !;:g;n Datum: Dnr: Förenklad ekonomisk månadsrapport KommunledningsförvaItningen Tabell A Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Tabell B Kansliavdelning Ekonomi- och handlingsavdelning IT- och serviceavdelning Personalavdelning Nettokostnad 1, Övergripande kommentarer till tabell A och tabell B:. I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till oktober redovisar Kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse som uppgår till 6,5 miljoner kronor. Prognosen av helårsutfallet visar en positiv budgetavvikelse som uppgår till 3,0 miljoner kronor. 2 Kommentarer till utfall 2.I Kommentarer till utfall gällande intäkter: De redovisade intäkterna för perioden januari till oktober 2018 är 1,1 rniljoner kronor högre än periodens budgetram. Avvikelsen beror delvis på att kansliavdelningen fick ett ej budgeterat statsbidrag till valnämnden för hantering av valet, samt högre lönebidrag för administrativa tjänster och beredskapsstrateg än budgeterat. Upphandlingserföeten har fått ökade engångsintäkter på gnind av att bonusrabatter har erhållits från ett företag. hitäkter för internfakturering på IT-avdelningen har rninskat då felaktig fakturering skett som korrigerats i oktober. Till viss del beror även avvikelserna på periodisering. Då budgeten periodiseras linjärt, dvs med raka tolftedelar, och inte tar hänsyn till när det faktiska utfallet sker, gör det att utfallet för perioden ser högre ut än periodens budget och avvikelsen blir större. Ijämförelse med samma periodföregående år är utfallet högre Avvikelsen beror på större stadsbidrag till valnämnd för årets val samt större lönebidrag till Kansliavdelningen. Upphandlingserföeten har fått ökade bonusintäkter och IT-avdelningen har under 2018 fakturerat förvaltningarna löpande under året till skillnad från föregående år då en stor kostnad fakturerades i december månad. 2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader De redovisade personalkostnaderna för perioden januari till oktober 2018 är 1,6 rniljoner kronor lägre än periodens budgetram. Detta beror på Personal- och IT-avdelningen som har ej tillsatta vakanser a ordtörande Datum: ;1ö18-f4- /"

187 l=wsn samt att IT-avdelningen har haft en sjukskrivning under några månader. Tf. kommunchefens lönekostnad belastade Nämnden för Samhällsplanering till och med maj månad och belastar Kansliavdelningen först från juni. Ijä4örelse med samma periodföregående år är utfallet högre Det högre utfallet beror på Ekonomienheten där vakanser har tillsatts under 2018 samt personalkostnader för Valnämnden. 2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader De redovisade öwiga kostnaderna för perioden januari till oktober 2018 är 3,8 miljoner kronor lägre än periodens budgetram. Avvikelsen beror delvis på lågt utfall av kostnader för valnämnd, jämställdhets- och folkhälsoarbete, personalpolitiska åtgärder, friskvård och personalvård som ej nyttjats än. En ytterligare faktor som påverkar det låga utfallet är avsaknad av fakturor för revisionstjänster som väntas komma i slutet av året. Ijämförelse med samma periodföregående år är utfallet högre Orsakerna är bland annat att medlemsbidraget till Värends Räddningstjänst är större 2018 på grund av att en reglering uttördes 2017 som ledde till en tillfölligt lägre kostnad. Lokalkostnaderna för Kommunledningsförva1tningen var lägre Kommentarer till prognos 3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: Prognosen för helårsutfallet av intäkter för 2018 är positiv med 0,6 tniljoner kronor. Kansliavdelningen fick ett ej budgeterat statsbidrag till valnämnden för hantering av valet, samt högre lönebidrag för administrativa tjänster och beredskapsstrateg än budgeterat. Upphandlingsenheten har fått ökade engångsintäkter på giund av att bonusrabatter har erhållits från ett företag. IT-avdelningen har minskat prognosen då en felaktig debitering gjordes, vilket har korrigerats i oktober. 3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader Prognosen för helårsutfallet av personalkostnader för 2018 är positiv med 0,7 miljoner kronor. Detta beror på att tf. kommunchefens lönekostnad belastade Nämnden för Samhällsplanering till och med maj månad och belastar Kansliavdelningen först :trån juni. Dock har Kansliavdelningen även ökade personalkostnader för administrativa tjänster, dessa täcks upp med hjälp av lönebidrag. Personalavdelningen har haft en vakans under hela 2018 som ej kornmer tillsättas i år. IT-avdelningen har haft vakanser i början av året och en sjukskrivning under sommaren. 3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader Prognosen för helårsutfallet av övriga kostnader för 2018 är negativ med 1,7 rniljoner kronor. Detta beror på att kansliavdelningen har fått bidrag för valnämnd vilket medför ökade kostnader. Den avsatta budgeten f?5rjämställdhets- och folldiälsoarbete kommer inte användas, vilket beror på ny reglering av arbete med jämställdhet, aktuell personalsituation och en del oklarheter hur arbetena ska läggas upp (2019 finns budget hos komn'iunstyrelsen på strategiska åtgärder). Nytt pappersarkiv för koriununen komtner bli försenat till Ekonomierföeten har på gnind av vakans i början av året haft ökade kostnader för konsulttjänst. Upphandlingsenheten komtner under hösten att köpa ett uppföljningssystem som medför ökade mjukvaru- och konsultkostnader.

188 Ahesffl homrnun Datum: Dnr: Förenklad ekonomisk månadsrapport Kultur- och fritidsnämnden Tabell A Intäkter 7,4 10,6 6,1 8,4 10,9 10,9 7,4 +3,6 Personalkostnader 19,4 21,2 21,1 23,3 25,7 25,9 25,3-0,4 Övrigakostnader 25,5 26,0 25,1 31,5 33,6 33,4 30,2-3,5 Nettokostnad 37,5 36,6 40,1 46,4 48,4 48,4 48,1-0,3 'rabell B m!!- g.»y' i. rr' «a;i t nl R- fiy'!j «ry.->ij9' «'FÅ N" 'A' l.,f 'Pk.i..i a Ig I ii Å.af;,l i i I &T ffl!'! åf li ö I F * I N I *'l 1:4 I N ffidl r '«in»-i'ki ' aij ffii.j- özaäi «i 0 ja; iifn I lliilliilliiiill:aiiliiliilll!!!lhljl l.i:aläå"'b giiiiai!ifflflil Förvaltning/nämnd 1,l 1,7 1,', 1, ,7 2,2 1,7 _ C, Bibliotek 7,3 7,7 8,0 9,1 9,5 9,5 9,6 +0,1 Skolbibliotek 0,6 0,6 l,1 0,8 1,2 1,l 1,3 +0,2 :!il, 5 Fritid och fötidsanläggningar 18,2 17,6 18,2 21,6 21,7 21,8 21,8 +0,1 Fritidsgårdar 3,9 2,6 4,1 4,9 5,1 5,1 4,9-0,2 Kultur 3,1 2,9 3,5 4,2 4,2 4,1 4,2 O,O Musikskola 3,1 3,5 3,9 4,1 4,6 4,6 4,6 O,O Nettokostnad 37,5 36,6 40,1 46,4 48,4 48,4 48,1-0,3 1. Övergripande kommentarer till tabell A och tabell B I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till oktober redovisar Kultur- och fritidsnämnden en positiv budgetavvikelse som uppgår till 3,5 miljoner kronor. Prognosen av helårsutfallet visar en negativ budgetavvikelse som uppgår till 0,3 miljoner kronor. 2 Kommentarer till utfall 2.I Kommentarer till utfall gällande intäkter De redovisadeintäkterna för perioden januari till oktober2018 är 4,5 miljoner kronor högreän periodens budgetram. Anledningen till detta är att bidrag för Sommar- och lovaktiviteter inom fritidsgårdar samt intäkter från Hanaslöv inom Fritid- och fritidsanläggningar blev större än väntat. Inom fritidsgårdama har ytterligare statsbidrag ansökts om för ökat öppethållande. Vidare påverkar statsbidrag för Skapande skola och Musikskola inom kulturavdelningen som ej är budgeterade. Ijämförelse med sammaperiodföregående år är utfallet 3,2 miljoner kronor högre2018.dettaberor på större bidrag för Sommar- och lovaktiviteter och Skapande skola, samt högre intäkter till Hanaslöv. Information ottagen av ordförande..2ö/e'-#-13

189 ICo'rn 2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader De redovisade personalkostnaderna för perioden januari till oktober 2018 är 0,1 miljoner kronor högre än periodens budgetram. Detta beror på att förvaltningschefstjänsten inte täcks inom befintlig budget och har delvis under året varit bemannad med mer än 100 % på gnind av sjukskriming, vilket har ökat kostnaderna.notera att det finns post i budget centralt som är :vsrä7,d till avgiftssänkning för Musikskolan, räknas deru'ia bort ökar den negativa avvikelsen. Samt så har behovet har funnits att öka antalet timanställningar inom fritidsgårdsavde1ningen. Ett överskott på Biblioteken på gnind av en ej tillsatt tjänst på Sko1bib1iotekcentra1en gör dock att avvikelsen blir mindre. Ijämförelse med samma periodföregående år är utfallet 1,8 miljoner kronor högre Detta beror till största del på ny anställning i Hanaslöv, fler timanställningar inom fritidsgårdarna och anställning av danslärare till driftprojektet Utveckling Musikskolan. Samt att förva1tningschefstjänsten har delvis under året varit bemannad med mer än loo % på gnind av sjukskrivning. Löneökningar 2018 för samtliga avdelningar påverkar även det högre utfallet. 2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader De redovisade övriga kostnaderna för perioden januari till oktober 2018 är 0,9 miljoner kronor högre än periodens budgetram. Detta beror på att de ökade intäkterna på Hanas1övan1äggningen inom fritidoch fritidsanläggningar också medför ökade kostnader för utbetalning till föreningar enligt avtal och ökade driftskostnader. Statsbidraget för sormnar- och lovaktiviteter inom fritidsgårdsavdelningen medför ökade kostnader. Ijämförelse med sammaperiodföregående år är utfallet 0,5 rniljoner kronor högre Detta beror på det större statsbidraget för sommar- och lovaktiviteter inom fritidsgårdsavde1ningen som medför ökade kostnader. 3 Kommentarer tilf prognos 3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter Prognosen för helårsutfallet av intäkter för 2018 är positiv med 3,6 rniljoner kronor. Detta beror på att man fått större statsbidrag än väntat för sommar- och lovaktiviteter inom fritidsgårdsavdelningen. Inom fritid- och fritidsanläggningar har det under säsong varit ett mycket större besöksantal på Hanas1övanläggningen och Vislandabadet vilket bidragit till högre intäkter. Ytterligare orsak till avvikelsen är statsbidrag för Skapande skola HT18/VT19 inom Musikskolan som ej är budgeterat &, där beräknas att ungeför hälften av bidraget kommer nyttjas under 2018 och resterande under VT Kommentarer till prognos gällande personalkostnader Prognosen för helårsutfallet av personalkostnader för 2018 är negativ med 0,4 miljoner kronor. Detta beror på att förva1tningschefstjänsten inte täcks inom befintlig budget och har deivis under året varit bemannad med mer än IOO % på gnind av sjukskrivning. Antalet timanställningar inom fritidsgårdsavde1ningen har ökat, samt saknar fötidsgårdschefens tjänst täckning fullt ut vilket ger en ökningiprognos. Inom bib1ioteksavde1ningen är prognosen sänkt då det finns en ej nyttjad buffert f?5r rektytering av bibliotikariejänst. 3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader Prognosen & helårsutfallet av övriga kostnader för 2018 är negativ med 3,5 miljoner kronor. Detta beror på att de ökade intäkterna på HanasIövanläggningen inom fritid- och fötidsanläggningar också medför ökade kostnader för utbetalning till föreningar enligt avtal och något ökade driftskostnader. Samt planeras insatser för att förlänga elljusspåret, bredda befintliga spår och göra iordning mer parkeringsyta. Det ökade statsbidraget för sommar- och lovaktiviteter inom fritidsgårdsavde1ningen medför ökade kostnader motsvarande summan för bidraget. Utbyte av internetkablar ska ske på biblioteket ialvesta, vilket kommer medföra ökade kostnader. Kostnaderna för Skapande skola HT18/VT19 inom Musikskolan beräknas nyltjas till hälften av summan.

190 Alvesta liornrnun Kommunledningsförva1tning Ekonomi- och upphand1ingsavdelningen Malin Arbjörk Solvemark Ekonom Tel E-post: maiin.arbjoi'ksoiveinark(ö:iaivesla.se Tjänsteskrivelse Datum Ekonomisk månadsrapport för Kultur- och fritidsförvaltningen per oktober månad Redogörelse I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att avdelningen Förvaltning/nämnd och fritidsgårdar prognostiserar en negativ avvikelse. Biblioteken, skolbiblioteken samt Fritid- och fötidsanläggningar prognosticerar en positiv avvikelse. Kulturavdelningen och Musikskolan prognosticerar ett noll-resultat. För Kultur- och fritidsnämnden innebär detta ett totalt prognosticerat underskott på 0,3 mi5oner kronor jämfört med budgeterat resultat. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna ekonomisk månadsrapport för Kultur- och fötidsförvaltningen per oktober månad. SÖzanne Tf fö hef gren Organisationsnr Besöksadress Centralplan l Postadress Alvesta Telefon vx Hemsida wiviv.alvesta.se E-post till förvaltningen konmuinen(2ilalvesla.se

191 Tjänsteskrivelse Kommunledningst?'rvaltningen Ekonomi- och upphandlingsavde1ningen Mikael Virdelo Ekonom Tel Datum Ekonomisk månadsrapport per Redogörelse I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att nämnden för samhällsplanering prognostiserar med 4,6 miljoner i avvikelse. Resultatet per är 10,7 miljoner bäföe än budget gällande skattekollektivet. När det gäller VA redovisar man ett överskott på O,l miljon. Totalt för förvaltningen redovisar man ett överskott jämfört med budget på 10,8 miljoner kronor. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att nämnden för samhällsplanering besluta att godkänna Ekonomisk månadsrapport per oktober månad. Magnfis Wigren Förvaltningschef Bifogas Ekonomisk månadsrapport per Organisationsnr Besöksadress Cemralplan 1 Postadress Alvesta Telefon vx Hemsida E-post till förvaltningen konmiunen@aivesta.se

192 I:n Datum: Dnr: Förenklad ekonomisk månadsrapport '1 Nämnden för Samhällsplanering Tabell A ilalmiiff!:mi1 ilia!9pf «i «i i!_!!l i-!!'q h q 'JR m I auaijn ö0gp1iåii1l)åi89 jji:d #iiii1idlii:4luöjiiiiiiiriå i!ml Inttkter Skattefinansierad 3E,E -11,9 37,3 -i-.',5 51,] :i1,3 45,1 "sis Personalkostnader Skattefinansierad Övriga Skattefinansiemd Nettokoshiad Skattefinansierad kostnadei 24,A 27,9 30,7 29,9 34,C 34,0 36!: 2,9 38,8 45,5 49,2 61,0 63,1 62,5 59,1 -=+,O 29,4 31,5 t 42,2 43,4 46,0 45,2 50,6 4,6 IntäkterVA Taxefinansierad 27,A 32,0 33,5 39,1 39,4 39,8 40,2 0,8 Personalkostnader VA Taxef+nansierad Övriga kostnader VA Taxefuiansiemd Nettokoshiad VA 4,1 4,4 5,1 4,9 5,3 5,5 6,] 0,8 25,6 27,5 28,4 34,2 35,5 33,4 34,1-1,4 Taxefinansierad 2,3 -O,I O,O o 1,4 -o,g O,O Nettokostnad tot.ailt 31,7 31,4 42,2 43,4 47,4 44,3 50,6 3,2-1,4 Tabell B am}li:::'iiili»mf:i!..uattnffi" i :l m «HTlm-'Ta ' I' (l IY IT ii«i i» g aiiihilffl lil!hll IIIIIN: IHfflI!mä Ijfiöa INii IIKI ri I S "'li;av l; ffi'tli r! i -i. N %'i ['ll ' Niimnd 0,6 0,6 0,7 (1,7 0,8 O,) ],8 O,C Färvaltningskontor l,7 2,0 4,0 3,2 2,5 2,5 4,8 2% Bygg & Mi]jö 2,3 2,9 3,5 3,2 3,3 3; 4,2 0,5 BostadsförMtföng l,l 0,8 1,4 1,7 1,5 l,: 1,7 O,; Färdtjänst 3,6 3,6 3,8 4,8 4,=1 4,5 4,5 O,] Fysisk/teknisk plane 3,6 3,7 4,1 4,6 4,6 4,( 4,9 0,3 Mark 1,3-2,4 0,8-1,3-2,0-3; l,o 3,C Förvaltningsavtalet -2,8 ' -3,2-1,5-2,4-2,9-2,9-1,8 1,l Teknisk adrninistration/servicefunkti on 3,5 4,4 5,3 3,6 5,3 C,2 6,3 I,C Gitor o vägar, be]ysning 10,4 13,1 14,7 20,2 21,9 22,C 17,6-4,3 Parkfi5rva1föing 4,2 6,2 5,2 5,5 6,4 (,3 6,2-0,2 Skogsbruk ' o,o -0,2 0,3-0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 Vattenrörsöijning, avlopp, VA-avgift 2,3 -O,l O,O O,O 1,4 -O,S O,O -l,a Nettokoshiad Skattefin 29,4 31,5 42,2 43,4 46,0 45,2 50,6 4,6 Nettokoshiad totalt 31,7 31,4 42,2 43,4 47,4 44,3 50,6 3,2 71{)[ //.. ahon ryipqg)en ayyordforande Datum a»(t,,4'j4m t))ae,]

193 hlvesta liommun 1. Övergripande kommentarer till tabell A och tabell B: * Förvaltningens prognos för helåret är sammantaget att man klarar budget. * Finns en viss oro för VA 2 Kommentarer till utfall 2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter: Awikelser mark beror på försäljning av tomter där intäkterna är 1,9 miljon mer äni budget. Förvaltningskontoret har 300 tusen kronor mer i intäkter än i budget. Parkförvaltningen har 1,5 miljon meriintäkter äni budget. Förvaltningsavtalet har drygt 300 tusen mer i intäkter än i budget. 2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader Löner för förvaitningskontoret är 400 tusen kronor lägre än budget pg att f.d. förvaltningschefen inte längre kostnadsförs på förvaltningen. Lönerna för bygg o miljö har ca 400 lägre kostnad för löner än i budget. Löner för Tekniska adm. är 1200 tusen lägre än budget Fysiskplanering har en lägre lönekostnad med 550 tusen kronor jämfört med budget. 2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader FörvaItningskontoret har kostnader för inköpta tjänster som är tusen lägre än i budget. Gator och vägar är kostnaden för köpta tjänster 1,1 miljoner lägre än i budget. Kostnaden för bostadsförbättringar är 600 tusen lägre än i budget. Mark har 1,3 miljon mindrei köpta tjänster än i budget. Parkförvaltningen har 2,5 miljoner mer i kostnader för köpta tjänster och varor. Kostnaden för förvaltningsavtalet är 1,3 miljon mindre äni budget. Skog har 400 tusen mindrei kostnader än i budget. 3 Kommentarer till prognos 3.I Kommentarer till prognos gällande intäkter: Det finns ca 200 tusen mer intäkter i prognosen för förvaltningskontoret i budget. Det finns 1,7 miljoner meriintäkteri prognosen äni budget för mark. Intäkter för parken är 2,9 miljoner högre än i budget. Det finns även 400 tusen mer i intäkter för förvaltningsavtalet än i budget. Intäkterna för Bygg o miljö är 500 tusen högre i prognosen än i budgeten. Fysiskplanering har 200 tusen mindre i intäkter i prognosen än i budgeten. Tekniska administration har ca 300 mindre i intäkter i prognosen än i budgeten. Gator och vägar har 500 tusen mer i intäkter i prognosen än i budgeten. 3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader FörvaItningskontoret har 700 tusen mindre i prognosen än i budget. Bygg och miljö har 300 tusen mindrei prognosen äni budget. Tekniska administration har 1,4 miljoner mindreilöni prognosen än i budgeten. Fysiskplanering har 600 tusen mindre i lön i prognosen än i budget. 3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader Kostnaderna för Förvaltningskontoret är 1,5 miljoner lägrei prognosen äni budgeten. Gator och vägar har 4,8 miljoner mer i prognosen än i budget Mark har 1,4 miljoner mindre kostnaderi prognosen äni budgeten. Parken har 3,1 miljoner meri kostnaderi prognosen än i budgeten. Förvaltningsavtalet har 600 tusen mindre i kostnaderna i prognosen än i budgeten. Skog har 200 mindre i kostnader i prognosen än i budgeten.

194 l:=:n Datum: Dnr: NIF2018/71:042 Förenklad ekonomisk månadsrapport Nämnden för individ- och familjeomsorg Tabell A Tabell B 1. Övergripande kommentarer till tabell A och tabell B: Nytt 2018 för IFO är att man tagit över Socialpsykiatrin från Omsorgsförvaltningen och en budget på 12,7 miljoner kronor netto. Det man också skall lyfta fram är det stora omställningsarbetet som man gjort inom avd. Ensamkommande barn som under 2017 hade ett underskott på 7,2 mnkr 2 Kommentarer till utfall 2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter: Differensen mellan oktober 2017 och oktober 2018 kan framförallt härledas till de arbetsmar1a'iadsanstäl1ningar som började göras under våren 2017 och som nu ligger med full effeld. 2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader Differensen mellan oktober 2017 och oktober 2018 kan framförallt härledas till de arbetsmarknadsanstäl1ningar som började göras under våren 2017 och som nu ligger med full effekt. Infoo'riotion,mttgaen ayacdförande Datum

195 @i:wsn 2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader Skillnaden mellan oktober 2017 och oktober 2018 är framförallt att man betalat ut nästan 2,7 mnkr rnindre i socialbidrag än 2018, man har minskat utgifterna för hyror med nästan 1,3 mnkr och man har minskat livsmedelsinköpen med drygt 0,8 mnkr. Allt detta ligger i linje med de åtgärder som tagits beslut om under 2017, så som sammarbetet mellan Årbetsmarknadsavdelningen och avd. för Försörjningsstöd och omorganisationen på avd. för Ensamkommande barn. 3 Kommentarer till prognos 3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: Ökningen av intäkter jämnt emot budget kan härledas till arbetsmarknadsanstä1lningarna på arbetsmarknadsavdelningen i form av olika sorters lönebidrag. 3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader Ökningen av personalkostnader jämnt emot budget kan härledas till arbetsmarknadsanställningarna på Arbetsmarknadsavdelningen. 3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader Övriga kostnader har per oktober månad ett berälaiat överskott med ca 1,6 mnkr. Av dessa kan ca -2,5 mnkr härledas till försörjningsstödsutbeta1ningar och ca 4,1 mnkr irninskade utbetalningar för p1aceringskostnader.

196 ªAlvesta lsornmun Datum: Dnr: Förenklad ekonomisk månadsrapport Utbildningsnämnden Tabell A mkr Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Föreg Budget Avvikelse Prognos (Y-X) (X) (Y) Intäkter -92,2-90,6-81,7-114,8-117,4-113,6-98,1 19,3 Personalkostnader 291,7 314,3 308,8 354,5 381,1 382,5 370,5-10,6 Övriga kostnader 210,4 214,6 212,7 271,6 267,7 264,8 255,3-12,4 Nettokostnad 409,9 438,3 439,8 511,3 531,4 533,7 527,7-3,7 Tabell B mkr Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Föreg Budget Avvikelse Prognos (Y-X) (X) (Y) Nämnd- och 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 styrelseverksamhet Gemensam verksamhet 19,9 14,8 23,2 33,2 21,6 23,8 27,8 6,2 Förskoleverksamhet 88,4 98,0 94,2 109,3 118,7 118,2 112,8-5,9 Skolbarnsomsorg 12,4 11,4 14,0 15,3 15,6 14,1 16,7 1,1 Grundskola 179,9 193,5 190,2 220,3 230,5 232,8 227,9-2,6 Särskola/LSS- 28,4 27,2 29,0 34,2 34,8 35,2 34,8 0,0 verksamhet Gymnasieverksamhet 64,8 71,0 71,2 79,8 88,4 87,8 85,8-2,6 Kommunal 15,2 21,6 17, 1 18,3 20,7 20,7 20,8 0,1 vuxenutbildning Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnad 409,9 438,3 439,8 511,3 531,4 533,7 527,7-3,7 1. Övergripande kommentarer till tabell A och tabell 8: Utbildningsnämnden förväntas att göra en negativ avvikelse på -3, 7 miljoner Det är en förbättring med 2,3 miljoner gentemot den prognos som gjordes i och med månadsrapporten i september. Detta har i första hand att göra med att Migrationsverket gjort en utbetalning på asylersättningar avseende läsåret där förvaltningen fick något mer än prognostiserat. I huvudsak beror budgetavvikelsen 2018 på ökade kostnader för köp av utbildning, uteblivet statsbidrag för minskade barngrupper samt nyöppnade förskoleavdelningar där man förväntat sig ersättning i budgetramen. 2 Kommentarer till utfall 2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter: För perioden januari till oktober visar intäkterna på ett överskott på ca 8,9 miljoner. Barnomsorgsintäkterna samt inkomstkorrigeringen på dessa ger ett överskott för perioden på 1,4 miljoner. Försäljning av utbildning samt momsåtersökningen ger ett överskott på 2,2 miljoner. Övrigt överskott gällande intäkter är sådana som direkt kan Datum

197 ilialvesta i ;ll'lommun härledas till ökade personalkostnader, exempelvis lönebidrag på drygt 2 miljoner över budget. 2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader För perioden januari till oktober visar personalkostnaderna på ett underskott på ca 5,5 miljoner. Av dessa kan 3 miljoner direkt härledas till nyöppnade förskoleavdelningar där kompensation i budget saknas. Dessutom fick sex förskolor avslag på ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper för hösten Dessa förskolor hade då skapat en organisation för att vara berättigade till statsbidraget, vilket nu ger underskott på personalkostnaderna. 2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader För perioden januari till oktober visar övriga kostnader på ett underskott på ca 1,9 miljoner. Underskottet beror på ökade kostnader för köp av utbildning. De fristående förskolorna går med 2 miljoner i underskott och grundskolan och gymnasiet står ytterligare 2 miljoner. Inom grundskolan har elever bytt grundskola i höst och inom gymnasiet ser vi en ökad kostnad per elev men också en större kull av nya 1 :or jämfört med de 3:or som tog studenten i våras. Skolskjutsfakturor på ca 2 miljoner saknas i utfallet då de skickas längre fram på terminen. I övrigt saknas kostnader på ca 3 miljoner i oktober månads utfall och de kan härledas till poster som har med lokal- och lokalvårdskostnader att göra. 3 Kommentarer till prognos 3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: Prognosen för intäkter 2018 ligger nu på ett överskott på 19,3 miljoner. Barnomsorgsintäkterna visar ett överskott på 1,5 miljoner, försäljning av utbildning samt momsåtersökning på ett överskott på 1,7 miljoner. Schablonersättningen från Migrationsverket visar på ett överskott på 4 miljoner. Förskolorna gör ett intäktsöverskott på 2,3 miljoner. Det består av intäkter för lönebidrag, asylersättningar samt andra statsbidrag som kan direkt härledas till ökade personalkostnader. Grundskolorna gör ett intäktsöverskott på 6,9 miljoner. På samma sätt som inom förskolorna så kan dessa härledas till ökade personalkostnader genom att de består av statsbidrag för lärarlönelyft, likvärdig skola, samt lönebidrag. Allbo lärcenters intäktsprognos ligger på +1,8 miljon. 3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader Prognosen för personalkostnader 2018 ligger nu på ett underskott på 10,6 miljoner. Av detta underskott kan 5,4 miljoner härledas till förskolorna och 5,2 miljoner till grundskolorna. Förskolornas underskott har att göra med de nya avdelningar som har öppnats samt den organisation som är satt från och med hösten 2018 utifrån statsbidraget för minskade barngrupper. Grundskolornas underskott har att göra med det intäktsöverskott som man gör. 3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader Prognosen för övriga kostnader 2018 ligger nu på ett underskott på 12,4 miljoner. Prognosen för kostnaderna av köp av utbildning ligger totalt på -9, 1 miljoner. Skolskjutskostnaderna ligger totalt högre 2018 jämfört med 2017 och beräknas hamna på -2,5 miljon.

198 Utbildningsförvaltningen Carsten Wulf Förvaltningschef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden per oktober månad Redogörelse I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att utbildningsnämnden prognostiserar en avvikelse gentemot budgeterat anslag på ca -3,7 miljoner kronor. Avvikelsen är 0,7 % av totalt budgeterat anslag. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att Utbildningsnämnden ska besluta att godkänna Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden per oktober månad. Carsten Wulf Förvaltningschef Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Storgatan 15 A Alvesta vx utbildning@alvesta.se

199 L'JI Alvesta..,immun Omsorgs nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 6(30) ON 92 Dnr 2018/156 Ekonomisk månadsrapport per oktober 2018 för omsorgs nämnden Besluts underlag 1. Ekonomisk månadsrapport per oktober 2018 (delades ut vid sammanträdet) Redogörelse I prognosen per sista september framgick att resultatet kan förbättras ytterligare de sista månaderna. I denna rapport, per den sista oktober, förbättras prognosen med 2,5 miljoner kronor. Dels bedöms utfallet för personalkostnaderna minska med 1,5 miljon kronor samtidigt som intäkterna prognostiseras upp med en miljon kronor. Förbättringen bedöms i huvudsak förklaras inom äldreomsorgens verksamheter. Det betyder att det prognostiserade resultatet bedöms överstiga nämndens nettobudget med nio miljoner kronor. Beslut Omsorgsnämndens beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per oktober Paragrafen behöver direktjusteras. Protokollet ska skickas till Ekonomiavdelningen Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

200 I I I ' I I I I ili Alvesta ; ;ll'iommun Datum: Dnr: 2018/ Förenklad ekonomisk månadsrapport Omsorgsnämnden Tabell A mkr Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Föreg Budget i Avvikelse I I Prognos (Y-X) I! : (X) I I (Y) : Intäkter -67,8-64,8-61,7-83,4-77,1-76,1-74,1 3,0 Personalkostnader 272,2 269,0 258,6 323,9 320,9 322,4 307,8-13,1 Övriga kostnader 83,9 79,8 81,9 103,0 97,2 97,2 98,2 1,0 Nettokostnad 288,3 284,0 278,7 343,5 341,0 343,5 332,0-9,0 Tabell B mkr Utfall : Utfall Budget Avvikelse Budget Utfall Prognos Föreg Prognos (Y-X) I (X) (Y) Omsorgsnämnden 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 Förvaltnings kontor 5,1 10,1 12,9 7,1 13,7 13,7 15,5 1,8 Bemanningsenheten 1,6 2,1 2,1 1,9 2,8 2,8 2,5-0,3 Mvndizhetskontor 4,4 4,5 4,2 5,2 5,0 5,0 5,0 0,0 Äldreomsorg 223,6 212,9 205,7 266,2 253,9 256,4 244,9-9,0 Funktionsstöd 52,9 53,7 53,1 62,3 64,8 64,8 63,2-1,7 Nettokostnad 288,3 284,0 278,7 343,5 341,0 343,5 332,0-9,0 1. Övergripande kommentarer till tabell A och tabell B: I prognosen per sista september framgick att resultatet kan förbättras ytterligare de sista månaderna. I denna rapport, per den sista oktober, förbättras prognosen med 2,5 miljoner kronor. Dels bedöms utfallet för personalkostnaderna minska med 1,5 miljon kronor samtidigt som intäkterna prognostiseras upp med en miljon kronor. Förbättringen bedöms i huvudsak förklaras inom äldreomsorgens verksamheter. Det betyder att det prognostiserade resultatet bedöms överstiga nämndens nettobudget med nio miljoner kronor. 2 Kommentarer till utfall 2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader Avvecklingen av Bryggaren fortskrider och en minskning av nettokostnaderna på just det specifika boendet kan nu utläsas. Dock är osäkerheten i prognosen stor eftersom de ekonomiska konsekvenserna i övriga organisationen är mycket svårbedömda. 3 Kommentarer till prognos v ordförande Datum