Handläggare Datum Sidnummer Roland Palm Tfn: Diarienummer KNs sammanträde Ärendenummer / Mats Larsson Göran Höglund

Transkript

1 KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteutlåtande Handläggare Datum Sidnummer Roland Palm Tfn: (22) Diarienummer KNs sammanträde Ärendenummer / VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOK- SLUTSKOMMENTARER FÖR ÅR 2006 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och överlämnar den till kommunfullmäktige och till nämndens revisorer. 2. Kyrkogårdsnämnden avslutar resultatenheterna Spånga kyrkogård, Bromma kyrkogård den och överför deras resultat till 2007 budget. 3. Kyrkogårdsnämnden begär hos kommunfullmäktige att inte förbrukade investeringsmedel för Maskininvesteringar om 3,0 Mkr, för Planering av ny begravningsplats i norra Stockholm om 5,0 Mkr och för Förprojektering avseende upprustning av Skogskrematoriet om 1,0 Mkr överförs 2007 års investeringsprogram.. 4. Kyrkogårdsnämnden förklarar denna paragraf omedelbart justerad Mats Larsson Göran Höglund UTLÅTANDE Ärendets beredning Ärendet har beretts inom förvaltningschefens stab i samarbete med hela förvaltningsledningen. Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall Kyrkogårdsförvaltningen har till fullo genomfört sitt samhällsuppdrag som huvudman för begravningsverksamheten. Det har skett inom ramen för de medel som tilldelats kyrko- B ox St oc k h ol m Gl ob e n, Tfn : , F ax : B e s ök s ad ress: Ar e n a vägen 4 1 E - p os t : k yrk og ards fo rv al tn in y f.s t o ck h o lm.s e 8. v er ksa m h e ts ber ä t tel se

2 Sid 2 (22) gårdsnämnden. Antalet ceremonier i stadens begravningskapell har varit mot år 2005 och antalet kremeringar (7 677). På stadens begravningsplatser har askor/urnor och 519 kistor gravsatts. Motsvarande siffror 2005 var respektive 542. Antalet upplåtna gravplatser var mot år Serviceverksamheten har omfattat uppdrag för gravplatser. År 2005 var motsvarande antal FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA Arbetet tillsammans med handikapprådet att förbättra tillgängligheten vid förvaltningens anläggningar har fortsatt och samtliga av rådet i verksamhetsplanen prioriterade åtgärder har åtgärdats. Två utvecklingsprojekt har finansierats med medel från kompetensfonden. hittagraven.stockholm.se gör det möjligt att finna gravsatta personer på stadens begravningsplatser via internet. Web-tjänsten lanserades i april. Projektet Bokning av begravningsceremonier via internet driftsätts fullt ut under våren Utvecklingsarbete inom den nya strukturorganisation har kommit fram till nya arbetssätt och ny detaljorganisation, ett gett ett bättre utnyttjade av datatekniken i de begravningsadministrativa systemen och de digitala gravkartorna. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD Kyrkogårdsnämnden har med finansiering från Miljömiljarden utrustat stadens två krematorier med mätutrustning för kontinuerlig mätning och registrering av kvicksilverhalten i utgående rökgaser. Testet av att användas så kallad mulching (att inte samla ihop gräsklipp vid grässkötsel) har visat att detta kan göras i större omfattning än som hittills gjorts. Utbyte av gamla maskiner mot modernare och mer miljövänliga har fortsatt. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och markkontoret har förvaltningen arbetat med att finna en lämplig plats för en ny multietnisk begravningsplats i norra Stockholm. Diskuterade områden har successivt avförts från agendan på grund av andra konkurrerande markanspråk. Arbetet fortsätter för att hitta en slutlig lokalisering. På Strandkyrkogården har ett buddistiskt kvarter och ett andra kvarter för muslimskt gravskick öppnats under året. Nämnden har även fattat beslut om nya gemensamma askgravplater på Galärvarvskyrkogården, Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården. TA ANSVAR FÖR EKONOMIN Nämnden redovisar ett överskott om 2 Mkr på driftbudgeten. Verksamheten har utökats med 3,4 Mkr på grund av tillförda resurser från Miljömiljarden och Kompetensfonden samt för så kallade plus-jobbare och feriarbetare. Kostnadsutvecklingen i den ordinarie driftverksamheten mellan 2005 och 2006 har varit låg, endast 0,6 %. Investeringbudgeten redovisar ett överskott om 9,0 Mkr varav 3,0 Mkr är förskjutningar i maskininvesteringsprogrammet. Arbetet med Förprojektering avseende upprustning av Skogskrematoriet.och Planering av ny begravningplats i norra Stockholm har inte belastat avsatta investeringsmedel.

3 Sid 3 (22) Nämndens arbete under året Kyrkogårdsnämnden har haft följande sammansättning under året: Ledamöter Ordförande Magnus Jarnling (mp) Vice ordf Louise du Rietz-Svenson (m) Abebe Hailu (s) Gunnel Båging (s) Anita Habel (v) Berith Öhrnberg (m) Lotta Gravenius (fp) Ersättare Bo Johnsson (s) Ellinor Rydén-Palm (s) Paul Trossö (s) Marja Hillerström (v) Arni Arnasson (m) Gerd Knutsdotter (fp) Birgitta von Hofsten (kd) Förvaltningschef Sekreterare Anne-Sofie Ohlsson Ewa Dahl Nämnden har sammanträtt nio gånger och dess presidium en gång under I samband med junisammanträdet genomfördes ett studiebesök på de katolska och judiska begravningsplatserna vid Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården. Nämnden har under året beslutat godkänna 1. Verksamhetsberättelse med bokslutskommentarer för år Förslag till underlag till budget för år 2007 och beräkningar för åren 2008 och Tertialrapport 1 och 2 för Förslag till yttrande över revision av kyrkogårdsnämndens verksamhet Nämnden har beslutat i följande upphandlingsärenden: 1. Upphandling av traktorgrävare till Skogskyrkogården 2. Godkänt anmälan rörande genomförd upphandling avseende mätutrustning inom ramen för miljömiljarden. 3. Godkänt anmälan rörande genomförd upphandling avseende inköp av utplanteringsväxter Nämnden har besvarat följande remisser från kommunstyrelsen och stadsledningskontoret 1. Remiss om översyn av stadens administration. 2. Remiss av rapporten Genomlysning av kyrkogårdsnämnden. 3. Remiss om anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser. 4. Remiss av förslag till Stockholms miljöprogram Remiss om stadens kommunikationspolicy. 6. Remiss om redovisning av uppdrag om förändring i stadens reglementen. 7. Remiss av Policys för upphandling och konkurrensutsättning. 8. Remiss av Förslag till reviderat program Stockholms Stads program för kvinnofrid. Dessutom har nämnden beslutat att 1. Förverka gravrätter förbesiktigade under Förverka gravrätter förbesiktigade under 2005

4 Sid 4 (22) 3. Återta gravrätter där gravrättstiden löpt ut 4. Utse ledamöter till kyrkogårdsnämndens handikappråd (två ärenden). 5. Godkänna förslag till sammanträdestider år Godkänna begäran om rättegångsfullmakt för Stadsledningskontorets juridiska avdelning. För den löpande verksamheten inom kyrkogårdsförvaltningen har nämnden 1. Beslutat upphäva Instruktion för kyrkogårdsförvaltningen gällande fr o m Godkänt en ny delegationsordning för kyrkogårdsnämnden. 3. Godkänt anmälan av tillsättning av teknisk chef. 4. Godkänt inriktningen för driftverksamheten inom Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården Godkänt nya Gemensamma askgravplatser i Stockholm (två ärenden). 6. Godkänt en förvaltningslokal överenskommelse om arbetstidens förläggning samt flexibel arbetstid för administrativ personal. 7. Godkänt en rapport rörande minnesvård m.m. på Galärvarvskyrkogården. 8. Godkänt att förvaltningen påbörjar arbete med att utveckla ett nytt begravningsadministrativt system. Förvaltningen har redovisat följande frågor, brevsvar och uppdrag till nämnden 1. Förslag till yttrande över länsstyrelsens remiss rörande ev. gravplats för biskop Johannes vid Grekisk-ortodoxa kyrkan. 2. Att Stockholm blir värd för SKKF:s rikskonferens Begäran om detaljplaneplanering av ny begravningsplats på Järvafältet. 4. Yttrande till länsstyrelsen över skrivelser från T Åström med begäran om tillsynsåtgärder enligt begravningslagen 5. Svar om föreslagen namnändring på Råcksta begravningsplats. 6. Rapport rörande dagvatten m.m. från kyrkogårdar och begravningsplatser. Nämnden får som stående informationspunkt vid sina sammanträden rapport om frågor som aktualiserats av det nämndanknutna handikapprådet. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna Nämnden ska i samråd med handikapprådet systematiskt arbeta för att förbättra tillgängligheten inom sina anläggningar. sköta begravningsplatsernas byggnader och allmänna ytor på ett fackmässigt och effektivt sätt, så att begravningsplatserna upplevs som vackra, välvårdade, rofyllda och tillgängliga samt att de därigenom bibehåller utseende och karaktär. med en god personal- och lönepolitik öka medarbetarnas vilja till ansvarstagande, vidareutveckling och kompetensuppbyggnad.

5 Sid 5 (22) TILLGÄNGLIGHET Arbetet inom Lokala handikapprådet Sedan slutet av 1995 finns ett till kyrkogårdsnämnden knutet handikappråd. Under 2006 har rådet bestått av sju ordinarie ledamöter. Rådet har haft åtta protokollförda ordinarie sammanträden. I anslutning till juni-sammanträdet genomförde rådet ett studiebesök på stadens västra begravningsplatser samt besökte minneslunden på Norra begravnings-platsen. Rådet har upplevt det betydelsefullt att på detta sätt få besöka stadens begravningsplatser och på plats ge erfarenheter och synpunkter inom för rådet vitala intresseområden. Handikapprådets ordinarie sammanträden hålls dagen före kyrkogårdsnämndens sammanträde. Rådet har därigenom möjlighet att direkt lämna synpunkter på olika tillgänglighetsfrågor i de ärenden som ska behandlas av nämnden. Vid rådets sammanträden görs en avstämning av den åtgärdslista med tillgänglighetsärenden som kontinuerligt tas fram av rådet och förvaltningen gemensamt. Avsikten är att dessa ärenden ska prövas och på bästa sätt åtgärdas av förvaltningen. Arbetet i Handikapprådet fungerar väl både administrativt och praktiskt. De frågor som aktualiseras genom rådet liksom den ömsesidiga erfarenhetsuppbyggnad som sker genom studiebesök och formella överläggningar ger förvaltningen viktig information om behoven av bättre tillgänglighet. Vackra, välvårdade, rofyllda och tillgängliga begravningsplatser Kvalitetsgarantier Kyrkogårdsförvaltningen ger brukare och kunder fullständiga kvalitetsgarantier i form av t ex skriftliga gravskötselavtal. Enheterna har en kontinuerlig dialog med sina skötselkunder om den verksamhet som kunderna direkt eller indirekt är berörda av. Förvaltningen har en väl utvecklad klagomåls- och synpunktshantering. Klagomåls- och synpunktshantering Enligt sammanställning av statistikblad för år 2006 har till förvaltningen inkommit 346 klagomål och synpunkter. Antalet klagomål ligger i nivå med förevarande år. Övervägande delen av klagomålen handlar om gravskötsel, plantering och bevattning men även borttagna perenner och brister i återställande efter gravöppning. Utöver dessa klagomål har det varit synpunkter på telefonservice ( Svårt för allmänheten att komma fram då räkningarna skickas ut och Bristfällig anträffbarhet under telefontider ), hur räkningar är utformade, bristen på öppna toaletter under helger, bristfällig belysning på begravningsplatser och kyrkogårdar mm. Om man jämför antalet klagomål med förvaltningens ca skötseluppdrag så utgör dock klagomålen endast ca 0,40 % av totala antalet skötseluppdrag. Kyrkogårdsförvaltningen har även i år fått positiv uppskattning från kunder och allmänhet i form av många tackbrev och berömmande telefonsamtal.

6 Sid 6 (22) Kyrkogårdsförvaltningens ledning kommer i likhet med föregående år att analysera årsresultatet och diskutera med ansvariga enhetschefer om vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas för att kunna minska antalet berättigade klagomål. Kundsservice För att förbättra kontakten med våra kunder har vi inrättat en särskild kundtjänst med ett telefonnummer. Samtliga gamla gruppnummer för såväl skötsel och plantering som för gravrätt har stängts och samtalen slussas vidare till kundtjänsten. Kundtjänstfunktionen byggs successivt ut och kommer att fylla en viktig funktion för att kunna ta hand om alla enklare ärenden. Från kundtjänsten ska så småningom endast ärenden av tyngre karaktär slussas vidare till förvaltningens specialisthandläggare. MEDARBETARNA Kompetensförsörjning Förvaltningen har på flera olika sätt lyckats attrahera unga välutbildade akademiker för tillsvidareanställningar och projektanställningar. Exempel på åtgärder är att erbjuda studerande från högskolor praktik, tillfälle att göra examensarbeten, erbjuda projektanställningar för olika utvecklingsinsatser, erbjuda traineeplats mm. Som en direkt följd av detta har under 2006 tre anställda rekryterats (två tillsvidareanställda och en projektanställd). Det har bidragit till en nödvändig föryngring/generationsväxling inom förvaltningen samt PR och kunskap om förvaltningens verksamhet som möjlig arbetsgivare för andra akademiker. Ledarutveckling Redovisning lämnades i tertialrapport 2. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent av den arbetade tiden har sänkts i förhållande till 2005 med 2.2% och var under 2006 nere på 8.2%. Som jämförelse var sjukfrånvaron för staden som helhet 8.9% under Exempel på åtgärder i syfte att sänka sjukfrånvaron och stimulera hälsobefrämjande aktiviteter är tidigare rehabiliteringsutredningar och övriga rehab-insatser, friskvårds-timme på betald arbetstid, subvention av träningskort och rökavvänjningsmedel, hälsoprofilbedömningar med individuella handlingsplaner, styrketräningsredskap i vissa personallokaler, flertalet anställda erbjuds massage. Företagshälsovårdens resurser har köpts in för arbetsmedicinsk sjukvård, rehabilitering samt arbetsmiljöverksamhet. Jämställdhet Förvaltningen har inte haft några diskrimineringsärenden.

7 Sid 7 (22) Övertalighet Förvaltningen har sedan en person preciserat övertalig. Den övertalige har under större delen av året haft en tidsbegränsad projektanställning vid annan förvaltning. Kostnaden har därför begränsats till kr (inkl pf) för perioden till och utgörs av mellanskillnaden i lön som kyrkogårdsförvaltningen ersatt. Bygga bostäder och utveckla Stockholm STÄRKT NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD Förvaltningen har genom samarbete med försäkringskassor och arbetsförmedlingen erbjudit platser och tagit emot personer som behövt arbetsträna efter antingen lång sjukskrivning eller lång arbetslöshet. Inom ramen för den särskilda arbetsmarknadspolitiska satsningen på dels plusjobb dels tillfälliga anställningar med anställningsstöd riktade till ungdomar år, har förvaltningen tagit emot sammanlagt 10 personer under olika perioder (4 plusjobbare och 6 ungdomar). Samverkan Den 13 juli 2006 tecknades samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen Globen och Kyrkogårdsförvaltningen. ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER Feriearbeten för ungdomar Under sommaren 2006 tilldelades ungdomar födda , 108 feriearbeten vid förvaltningens kyrkogårdar/begravningsplatser samt förvaltningskontor. Ett feriearbete motsvarar 6 timmar/dag under 3 veckor. Redovisad kostnad var kr, inklusive personalförsäkring. TRAFIKSYSTEM Arbetet ute på kyrkogårdar och begravningsplatser har genomförts med så miljöanpassade metoder som möjligt. Miljöbensin har använts till alla maskiner där det är praktiskt möjligt. Förvaltningen disponerar vid årets slut tre fordon som drivs med etanol samt ett som drivs med biogas. EN TRYGG OCH SÄKER STAD På förvaltningens begravningsplatser gör arbetsledningen under vardagar en daglig tillsyn av utemiljön. För att säkerställa ett gott helhetsintryck görs extra städinsatser inför helger och helgdagar. Klottersaneringen har under året utförts av entreprenör som omedelbart efter beställning utför sanering av klotter. Kostnaderna för klottersanering uppgår till 0,1 Mkr under För att öka tryggheten är större vägar på begravningsplatserna upplysta. Belysningen tänds med automatik när mörkret infaller. Det sker en ständig tillsyn av belysningen så att antalet belysningspunkter hålls intakt. Trasiga lampor byts omgående.

8 Sid 8 (22) Inom gravkvarteren har även höjden på en del kringhäckar sänkts för att öka trygghetskänslan för besökare. På Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården anlitas ett vaktbolag för att öppna och låsa allmänna toaletter samt för att utföra viss rondering nattetid. Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad Nämndens mål för verksamhetsområdet Nämnden ska kontinuerligt följa förbränningsprocessen och rökgasrening i krematorierna och omedelbart vidta åtgärder vid onormala mätvärden. fortsätta utbyte av maskin- och fordonspark med sikte på förnyelsebara energikällor respektive minskad miljöpåverkan. i största möjliga utsträckning använda miljöbensin och etanol (E85) i sina maskiner och bilar. öka den ekologiska skötseln av begravningsplatserna. MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER Förvaltningen använder miljöbilar för huvuddelen av förvaltningens interna biltransporter. Utbyte till allt mer resurssnåla bilar sker kontinuerligt. Vid upphandling av nya traktorer och andra större arbetsmaskiner för utbyte läggs alltid vikt vid att maskinerna ska ha låg miljöbelastning. Upphandling av transporter av kistor i samband med begravningsceremoni och gravsättning sker på ett sätt, som ger transportören incitament för att minska det totala transportarbetet. SÄKRA VAROR Vid upphandling vägs alltid varans miljökonsekvenser in vid utvärderingen. Förvaltningen försöker hitta leverantörer som erbjuder helt ekologiskt odlade utplanteringsväxter till gravplanteringar liksom helt återvinningsbara kistdekorationer och vinterutsmyckningar. Förvaltningen har sanerat alla PCB-haltiga fogmassor. Köldmedium i förvaltningens värmeväxlare innehåller inga skadliga freoner. HÅLLBAR ENERGIANVÄNDNING Förvaltningen upphandlar elenergi enligt stadens centrala riktlinjer för grön energi. Där så är möjligt utnyttjar förvaltningen spillvärme från krematorierna för uppvärmning av sina lokaler. I samband med den kommande ombyggnaden av Skogskrematoriet ska även undersökas om även Tallumpaviljongen och arbetslokalerna på kv 21 kan anslutas. Från Råcksta krematorium levereras spillvärme från rökgaskylning till stadens fjärrvärmenät. EKOLOGISK PLANTERING OCH SKÖTSEL På Hässelby begravningsplats har under året gjorts prov med maskiner som klarar av att slå sönder gräsklippet så mycket att det kan ligga kvar på gräsytan (mulching). Provet har gett tillfredsställande resultat, även om gräsytorna inte alltid ser riktigt lika välskötta ut som

9 Sid 9 (22) tidigare. De maskiner som testats har inte klarat att finfördela gräsklippet när klippning skett vid fuktig väderlek. Förvaltningen har under 2005 och 2006 genomfört ett försök med ekologisk skötsel på skötselavdelning 2 på Norra begravningsplatsen. Ett markområde inom kvarter 18 har under 2005 skötts traditionellt med maskiner och under 2006 med manuella cylindergräsklippare, en batteridriven grästrimmer, häcksaxar, räfsor och skottkärror. Försöket har haft som syfte att undersöka vilka ekonomiska, arbetsmiljömässiga och estetiska effekter det blir att återinföra manuella arbetsmetoder i skötselverksamheten. Det avslutades i december Försöket visade att det tar mer ungefär 65 % längre tid att sköta kvarteret med ekologiskt manuell skötsel än på traditionellt vis med maskiner. Kostnaden för skötseln ökade dock inte i samma omfattning som tidsåtgången eftersom det inte blev några kostnader för maskiner. Kostnadsökningen var ca 25 %. Reaktionerna från besökare och gravinnehavare har i stort sett varit positiva. Man tyckte gräset blev finare och frodigare och man uppskattade tystnaden. Inga klagomål har inkommit trots mindre trimning och att gräsklipp legat kvar. Reaktionen från skötselpersonalen har varit blandad. Ambitionen att göra skötseln mer ekologisk har flera upplevt som positiv medan andra upplevt det slitsamt speciellt för axlar och armar att använda manuella gräsklippare och häcksaxar. Försöket har också visat att trimning av gräskanter med batteridriven grästrimmer inte varit tillfredställande. Dagens trimrar har kort driftstid innan batteriet måste laddas på nytt och har lång laddningstid. MILJÖEFFEKTIV AVFALLSHANTERING Allt avfall från stadens begravningsplatser sorteras för att på bästa sätt ta tillvara de resurser som kan återvinnas. Stor del av det biologiska avfallet komposteras i egna anläggningar. Resterande avfall transporteras till största del bort till förbränningsanläggningar. Förvaltningen har arbetat med att påverka leverantörer av kist- och vinterdekorationer att enbart använda återvinningsbart material i kransar och buketter. MILJÖGRUPP OCH AGENDA 21 Förvaltningen har arbetat med miljöfrågor inom det integrerade ledningssystemet. Basen för miljöarbetet i förvaltningen ligger i arbetsgenomförande på de olika enheterna. Samråd och diskussioner om hur miljöarbetet utförs har skett på enheternas arbetsplatsträffar. Representanter för enheterna och delar av förvaltningsledningen har utgjort förvaltningens miljöledningsgrupp. Förvaltningschefen har varit ordförande i gruppen. Genom denna konstruktion har miljöarbetet naturligt förts in i det integrerade ledningssystemet. MILJÖLEDNINGSPROJEKT Förvaltningen har under året startat arbetet med att införa ett strukturerat miljöarbete baserat på ISO Arbetet bedrivs i projektform inom enheterna Råcksta begravningsplats och Råcksta krematorium. Erfarenheterna från pilotprojektet kommer att ligga som grund för det gemensamma miljöarbetet inom kyrkgårdsförvaltningen. KONTINUERLIG MÄTNING AV KVICKSILVER Kyrkogårdsnämnden har med finansiering från Miljömiljarden utrustat stadens två krematorier med mätutrustning för kontinuerlig mätning och registrering av kvicksilverhalten i utgående rökgaser. Intrimning av utrustningen pågår och den

10 Sid 10 (22) kontinuerliga mätningen kommer att leda till utveckling av rening och övervakning av rökgasreningsprocessen. Bryta segregationen och fördjupa demokratin Nämndens mål för verksamhetsområdet Nämnden ska ge god service och ändamålsenlig information i allt som rör begravningsverksamhet och gravskötsel. tillse att alla invånare i staden oavsett etniskt ursprung eller trosinriktning kan tillförsäkras en värdig gravplats. tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för ceremonier i enlighet med Begravningslagen. MÅNGFALD, INTEGRATION OCH ARBETE MOT DISKRIMINERING Förvaltningen har under 2006 fortsatt att skapa förutsättningar för ceremonier och gravsättning av personer med etnisk/religiös eller annan bakgrund med begravningsseder, gravmönster och dylikt, som inte är gängse svenska. Detta har skett i samråd med representanter för dessa olika grupper. Ett andra kvarter för muslimska trosbekännare har öppnats på Strandkyrkogården. På denna begravningsplats invigdes också ett buddistiskt gravkvarter i september PLAN FÖR INFÖRANDE AV GRAVSKICKET GEMENSAM ASKGRAVPLATS Kyrkogårdsnämnden beslutade under hösten 2006 att godkänna att tre nya gravplatser för gravsättning av aska i ett gemensamt gravskick ska byggas. Den första gravplatsen med detta nygamla gravskick byggdes på Skogskyrkogården Efterfrågan av detta gravskick har visat sig stort och en ny gemensam askgravplats måste därför anläggas vid sidan om den första. De två övriga ska byggas på Galärvarvskyrkogården och Norra begravningsplatsen. JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska följas upp och redovisas i verksamhetsberättelsen. Förvaltningens interna kontroll visar att policy- och riktlinjer följs med avseende på såväl besökare och brukare som personal. Uppföljningen av den årliga lönekartläggningen visar fortsättningsvis på att det inte finns några diskriminerande strukturer. Könsfördelningen inom de olika yrkesgrupperna är ungefär densamma, beroende på den mycket låga personalomsättningen. Bland administrativ personal och krematorie- och kapellpersonal är fördelningen jämn, bland kyrkogårdsarbetarna är det en kraftig dominans av män (83%), vilket till viss del kompenseras av att kvinnorna utgör en majoritet av de säsongsanställda samt feriearbetande skolungdomar. Förvaltningen har påbörjat omförhandlingar av flextidsavtalen i syfte att öka de anställdas möjlighet att påverka arbetstider. Genom nya tekniska lösningar inom data/telefoni har möjligheten att tillfälligt arbeta hemifrån ökat för administrativ personal. Förvaltningens arbete med att sänka sjukfrånvaron, och stimulera till hälsobefrämjande aktiviteter samt rehabiliteringsarbetet har genomförts planenligt. Under

11 Sid 11 (22) året har inga signaler/påtalanden om sexuella trakasserier eller andra diskriminerande förhållanden framkommit. Ta ansvar för ekonomin Nämndens mål för verksamhetsområdet Nämnden ska bedriva serviceverksamhet som är självfinansierad och upplevs som prisvärd av kunderna. ta emot kulturturister och fackbesök samt genomföra guidade visningar på sina kulturhistoriskt värdefulla begravningsplatser i syfte att skapa intresse för begravningsplatsernas kulturella, arkitektoniska och samhällshistoriska värden. vidareutveckla Tallumpaviljongen som informationscentrum för världsarvet Skogskyrkogården och kyrkogårdsförvaltningen. med effektivt resursutnyttjande, rationella metoder och avvägd kvalitet bedriva begravningsverksamhet finansierad med en av landets lägsta begravningsavgifter. EKONOMISKT UTFALL. Driftbudget Budget Mkr Bokslut Mkr Avvikelse Mkr Kostnader Administrativa avd 45,5 43,9 1,6 Begravnings- och serviceavd 59,5 59,5 0,0 Tekniska avd 29,8 34,1-4,3 Extra uppdrag och projekt* 0,0 3,4-3,4 Kapitalkostnader 10,6 10,3 0,3 Summa kostnader 145,4 151,2-5,8 Intäkter Mkr Mkr Mkr Avgifter 12,5 11,8-0,7 Fond uttag 7,8 9,3 1,5 Övrigt 6,0 13,0 7,0 Summa intäkter 26,3 34,1 7,8 Netto 119,1 117,1 2,0 * Till exempel plus-jobb, feriearbetare, projekt inom Miljömiljarden och Kompetensfonden UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Årets resultat visar ett överskott om 2 Mkr på driftbudgeten. Överskottet förklaras av ökade intäkter för clearing. Årets totala clearingintäkter var 6,3 Mkr mot budgeterade 3,0 mkr. Även kostnaden för clearing ökade under året till 6,6 Mkr mot budgeterade 6,0 Mkr. De ökade clearingintäkterna beror till största del på att det blev en viss eftersläpning av debiteringen av clearingen i samband med initialsvårigheter vid införandet av Agresso (ekonomisystemet) förra året. Nämnden har under året tillförts anslag för uppdrag och

12 Sid 12 (22) projekt vars kostnader om 3,4 Mkr redovisas separat på kostnadssidan. Intäkterna är ungefär desamma och redovisas under posten Övrigt. UTFALL JÄMFÖRT MED PROGNOSER UNDER ÅRET I nämndens tertialrapporter har förvaltningen redovisat ett prognostiserat resultat om +0,1 Mkr i tertialrapport 1 och +2,8 Mkr i tertialrapport 2. KOSTNADS- OCH INTÄKTSUTVECKLING Det är svårt att jämföra årets kostnader och intäkter med föregående år eftersom omslutningen har ökat tillföljd av feriearbetare, plusjobbare, miljömiljarden och kompetensfonden. En jämförelse mellan åren visar att kostnadsökningen i den ordinarie verksamheten mellan åren är 0,7 Mkr motsvarande 0,6 %. Personalkostnaderna för året blev 68,7 Mkr exkl. feriearbetare och plusjobbare. Motsvarande kostnad 2005 var 68,4 mkr vilket motsvarar 0,4%. Entreprenader och köpta arbeten ökade från 26,4 Mkr 2005 till 31,2 Mkr för 2006 vilket är en ökning med 18 % främst beroende på den ökade aktiviteten av underhållsarbeten. ANALYS AV BALANSRÄKNING Anläggningstillgångarnas totala värde har under 2006 minskat med 5,0 Mkr. Avskrivningarna har under året gjorts med 6,0 Mkr. Kostnaden för nyanskaffning avser enbart maskiner och uppgår till 2,0 Mkr, vilket är en ökning med 1,4 Mkr jämfört med föregående år. Periodens utrangeringar av maskiner och inventarier uppgår till 1,0 Mkr. Inga pågående investerings-arbeten har om klassificerats under året. Omsättningstillgångarna har ökat med 0,2 Mkr. De kortfristiga skulderna har ökat med 1,0 Mkr, främst beroende på ökade leverantörsskulder. PROJEKTMEDEL M.M. Se bifogade slutrapporter för projekt som finansierats med medel från Kompetensfonden och Miljömiljarden. INVESTERINGAR Objekt Budget Mkr Bokslut Mkr Avvikelse Mkr Maskininvesteringar 5,0 2,0 3,0 Förprojektering avseende upprustning av 1,0 0,0 1,0 Skogskrematoriet Planering av ny begravningsplats i norra Stockholm 5,0 0,0 5,0 Totalt 11,0 2,0 9,0 Maskininvesteringar Förvaltningen har bytt ut äldre maskiner enligt gällande maskinvesteringsplan. Under året har en traktorgrävare och fem åkbara gräsklippare bytts ut till en kostnad av 2,0 Mkr.

13 Sid 13 (22) Förprojektering avseende upprustning av Skogskrematoriet Se redovisning under Kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Nämnden föreslår att de medel som inte förbrukats år 2006 överförs till år Planering av ny begravningsplats i norra Stockholm Se redovisning under Kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Nämnden föreslår att de medel som inte förbrukats år 2006 överförs till år NEDSKRIVNINGAR Under året har en utrangering av det som var kvar av den gamla anläggningen på Råcksta krematorium gjorts till en kostnad av 1,1 Mkr. RESULTATENHETER Kyrkogårdsnämnden beslutade i 2006 års verksamhetsplan att Bromma och Spånga kyrkogårdar skulle vara resultatenheter enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning. Resultatenheterna har under år 2006 fungerat mycket väl. De har båda uppfyllt de krav som ställts och redovisar båda ett överskott, Spånga kyrkogård 95 tkr och Bromma kyrkogård 90 tkr. För att möjliggöra fortsatt arbetet med organisationsutvecklingen inom hela avdelningen avslutades dock resultatenheterna Resultatenheternas resultat överförs till 2007 års budget enligt Regler för ekonomisk förvaltning. Övriga redovisningar TILLGÄNGLIGHET De i verksamhetsplanen för 2006 upptagna punkterna i handikapprådets lista har under året inordnats i förvaltningens underhållsplan. Förvaltningen har åtgärdat dessa i så stor uträckning som det varit möjligt. Exempel på åtgärder som vidtagits under året är att högtalaranläggningar har installerats, trappsteg på begravningsplatserna har målats med tydliga markeringar och entrépartiet till kapellen i Råcksta har anpassats för rullstolsburna med installation av automatiska dörröppnare. Vidare har handikapprådet arbetat med att öka tillgängligheten för funktionshindrade vid våra minneslundar och ett antal förslag har arbetats fram. IT Under året har en satsning på att öka it kunskaperna på förvaltningen genomförts i genomsnitt har varje anställd varit på drygt två utbildningar var under it veckorna. Lisa självservice har införts för all tillsvidare anställd personal. Under året har som ett led i att förbättra tillgängligheten en möjlighet för begravningsbyråer att boka ceremonier och gravsättningar dygnet runt införts.

14 Sid 14 (22) NYCKELTAL Nyckeltal 73 Definition Genomsnitt för året Intern jämförelse Förändring mot samma period föregående år, procent Extern jämförelse Extern jämförelse med Göteborg och Malmö Kostnad för begravningsverksamhet per invånare, kr 129,96 5,75% 222,15/255,11 Bokförda nettokostnader för begravningsverksamhet per invånare, kr 149,68-0,84% Nyckeltal 74 Definition Genomsnittkostnad /gravyta Intern jämförelse Förändring mot samma period föregående år, procent Extern jämförelse Extern jämförelse med Göteborg och Malmö Kostnad för skötsel av enskilda gravplatser, kr 605 0% 860/900 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: I samarbete med stadsbyggnadsnämnden och marknämnden fortsätta planeringen för och säkerställande av en ny begravningsplats i norra Stockholm. Arbetet pågår och fortsätter Arbetet har under året munligt rapporterats till kyrkogårdsnämnden. Grundförutsättningarna för en ny begravningsplats på Norra Järvafältet var vid ingången till år 2006 att den nya begravningsplatsen skulle placeras vid Hägerstalund enligt förslaget i Inriktningsprogram för Järva friområde. Markkontoret, stadsbyggnadskontoret och kyrkogårdsförvaltningen arbetade vidare enligt denna förutsättning. Tillsammans med Försvarsmakten gjordes en riskbedömning av om det inom området skulle finnas oexploderad ammunition (oxa). Försvarsmakten konstaterade att risken för att träffa på oxa var liten men inte obefintlig. Vid en användning av marken som begravningsplats förändras förutsättningarna för vem som har ansvar för att eliminera riskerna. Ska risken för att finna oxa helt uteslutas måste hela den jordvolym som ska användas för gravkvarter genomgrävas och kontrolleras med avseende på oxa. Kostnaderna för detta åvilar staden. Kyrkogårdsförvaltningen gjorde tillsammans med en konsult en översiktig geologisk och geohydrologisk kartering av området. Inom det i inriktningsprogrammet avsatta området finns inte tillräckligt stor areal med mark som kan användas för kistgravar. Förvaltningen begärde därför att markkontoret och stadsbyggnadskontoret undersökte om mark norr om det avsatta området kunde inlemmas i begravningsplatsen. Kyrkogårdsnämnden uppdrog åt förvaltningen att begära detaljplaneläggning av mark för en ny begravningsplats. Denna

15 Sid 15 (22) begäran översändes omgående till stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret har med anledning av denna begäran utsett en planhandläggare detta ärende. Markkontoret har under året arbetat med att hitta ny lokalisering av den motocrossbana som finns i området. I slutet av året stod det klart att detta inte lyckats. Dessutom konstaterade markkontoret att södra delen av det avsatta området inte var i staden ägo. Under hösten fattades politiska beslut om att motocrossen skulle få vara kvar. Detta beslut innebar att markkontoret, stadsbyggnadskontoret och kyrkogårdsförvaltningen ånyo påbörjat en genomgång av möjliga platser för en lokalisering av en ny begravningsplats inom hela Järvafältet. Två områden har preliminärt lokaliserats, ett centralt på fältet öster om Eggeby gård och ett i korsningen E18 och Akallalänken söder Hästa gård. Arbetet med att undersöka dessa områdens lämplighet för att anlägga en begravningsplats pågår. Föra dialog kring riktlinjer för begravningsplatserna som kombinerar tillgänglighet med krav på rofylldhet. Arbetet pågår kontinuerligt inom förvaltningen och i dialog med kyrkogårdsnämnden. Under 2006 påbörja upphandling avseende upprustning av Skogskyrkogårdens krematorium med inriktning på genomförande under 2007 och Arbetet pågår att förbereda en upphandling av en upprustning av Skogskrematoriet. Studier av nyligen genomförda upprustningar av krematorier i Norden och Europa har gjorts. Förberedande kontakter har tagits med tillsynsmyndigheter för att utreda kraven på kulturhistoriskt skydd för nuvarande anläggning. En förstudie har påbörjats för att ta fram handlingsplan och kostnader för möjliga upprustningsalternativ. Förprojektering påbörjas Upprätthålla kravet att inte använda svåråtervinningsbart material Diskussioner pågår med leverantörer av sorgbinderier för att hitta bra produkter och bra system för att följa upp att inte svåråtervinnbart material används. Mätningar har genomförts i krematoriekapellen av hur väl blomsterhandeln följer förvaltningens krav på att endast använda återvinningsbart material. Påbörja arbetet med miljöcertifiering av verksamheten Förvaltningen har under året startat arbetet med införandet av ett strukturerat miljöarbete baserat på ISO Arbetet bedrivs i projektform inom enheterna Råcksta begravningsplats och Råcksta krematorium. Erfarenheterna från pilotprojektet kommer att ligga som grund för det gemensamma miljöarbetet inom kyrkgårdsförvaltningen.

16 Sid 16 (22) KFS UPPDRAG TILL KYRKOGÅRDSNÄMNDEN 1 KF Stadens nämnder ges i uppdrag att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete. Förvaltningen har under året utbildat all arbetsledande personal i Systematiskt brandskyddsarbete. Brandskyddsronder har integrerats med skyddsronder. 2 KF Stadens nämnder ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB uppmanas ge berörda bolagsstyrelser i uppdrag att kommunicera planerade och pågående projekt avseende kommunikationslösningar med AB Stokab. Planerad utbyggnad och förbättring av kommunikationen till Råcksta begravningsplats sker i samarbete med AB Stokab. ÖVRIGA REDOVISNINGAR Inköp över kr Under tredje tertialet har följande inköp gjorts över kr. Ver.nr Ikb Leverantör Belopp Avser Tönnersjö Plantskola AB Träd Ncc Asfalt Schindler hiss AB Rep hiss Södermalms mur&puts AB Renovering mur Redovisning av genomförd verksamhet Ta emot stoft för förvaring och visning Nämnden har haft tillräcklig kapacitet att ta emot kistor för förvaring och visning. Inga kistor har av kapacitetsskäl behövt hänvisas till kylda lokaler utanför förvaltningens ansvarsområde. Ceremonilokaler som kan upplåtas även utan religiösa symboler och utanför ordinarie arbetstid Ceremonilokaler/kapell finns på sju av nämndens tretton begravningsplatser. Tolv kapell ingår i kyrkogårdsförvaltningens driftansvar. På tre begravningsplatser finns församlingskyrkor. Under 2006 (2005) har (3 039) begravningsceremonier hållits i dessa kapell.

17 Sid 17 (22) Det innebär att mindre än hälften av alla begravningsceremonier i Stockholm sker i nämndens kapell. Det är en klar ambition från församlingarna i staden att öka användningen av sina kyrkor för begravningsceremonier. Detta har sedan år 2000 klart påverkat användningen av kapellen på nämndens begravningsplatser. Nämndens kapell utgör ett komplement till stadens kyrkor. Det betyder att förvaltningen inte direkt ska arbeta med marknadsföring för att öka användningen av nämndens ceremonilokaler. Kremering och gravsättning Skogskrematoriet och Råcksta krematorium har under 2006 (2005) utfört (7 677) kremationer. Med nuvarande planering kan stadens två krematorier maximalt utföra kremationer. Skillnaden behövs för att klara stillestånd i samband med underhållsarbeten, driftstörningar mm. På stadens begravningsplatser har 2006 (2005) (5 504) askor och 519 (542) stoft gravsatts.52,7% (50,1 %) av askorna har placerats i minneslundar (2 587) nya gravupplåtelser har gjorts under året. Bekosta transporter av kistor och urnor Förvaltningen har en tvåårig överenskommelse med stadens begravningsbyråer om en fast schablonersättning för samtliga transporter som huvudmannen enligt begravningslagen ska bekosta vid en begravning. I överenskommelsen ställs krav på att transportören kan tillhandahålla transporter som uppfyller uttalade krav på etik och värdighet. Förvaltningen har under 2006 (2005) betalt ut 6,3 (5,4) Mkr för transporter av kistor och urnor. Det är 0,7 Mkr mindre än det belopp som budgeterats. Begravningsclearing, ersättning till/från andra huvudmän genom begravningsclearing och avtal Nämnden har till andra huvudmän för begravningsverksamheten betalt ut clearingersättning för stockholmare som bisatts, kremerats, transporterats och/eller gravsatts på begravningsplatser som inte är stadens egna. Den utbetalda summan för år 2006 (2005) är 6,6 (5,2) Mkr mot budgeterade 5,9 Mkr. Nämnden har på motsvarande grund erhållit ersättning från andra huvudmän med 6,4 (2,9) Mkr. I budget beräknades denna summa till 3,0 Mkr för Ersättning till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser År 2006 (2005) har nämnden betalt ut ca 6,6 (7,9) Mkr som ersättning till de församlingar som har allmänna begravningsplatser för de kostnader de har för sin begravningsverksamhet. I budget togs beloppet 7,0 Mkr upp som driftersättning. Nämndens bidrag till Judiska och Romersk katolska församlingarna för driften av deras enskilda begravningsplatser har uppgått till 0,95 Mkr. Det är samma belopp som togs upp i budget.

18 Sid 18 (22) Upprätta gravkartor och hålla register över gravsatta på nämndens kyrkogårdar och begravningsplatser (gravbok) Indatera och aktualisera uppgifter i den digitala gravboken Förvaltningen har under 2006 kontinuerligt uppdaterat uppgifter i gravboken. Det har dels skett i det löpande arbetet dels genom att vissa personer periodvis haft som uppgift att datera in och komplettera uppgifter från de gamla manuella gravböckerna. Ett antal plus-arbetare har också arbetat med dessa arbetsuppgifter. Digitalisering av gravkartor Samtliga gravkartor på stadens begravningsplatser har digitaliserats. Under året har fältkontroller utförts för att se till att underlaget för de digitala ritningarna fortfarande är aktuellt. De digitala kartorna har kontinuerligt uppdaterats. Gravrätt Under 2006 har nämnden i den ordinarie verksamheten handlagt följande ärenden: Beslut i gravrättsfrågor. Arbetet med att handlägga ärenden inom begravningsverksamheten som inte är av ren rutinkaraktär ökar i omfattning år från år. Detta syns inte direkt på antalet handlagda ärenden. Men tvister och oenighet tycks bli både mer djupgående och mer komplicerade. Dessutom får förvaltningen ta emot allt mer svårlösta frågor per telefon. Dessa frågor registreras inte alltid som formella ärenden men renderar ändå ett stort antal långa telefonsamtal. Under 2006 (2005) har förvaltningen i den löpande verksamheten handlagt 166 (315) överlåtelser av gravrätt, registrerat 492 (548) anmälningar om ny gravrättsinnehavare och 210 (182) återlämnade gravrätter. Under 2006 (2005) fattade nämnden beslut om att förverka (552) gravrätter på grund av vanvård. Av de av nämnden förverkade gravrätter har förvaltningen efter begäran av anhöriga återupplåtit 42 (41). Under år 2006 (2005) har (4 634) utgångna gravrätter som förvaltningen inte kan finna någon ny gravrättsinnehavare till återtagits av nämnden. Förvaltningen har under året genomfört 3 (2) medlingar enligt begravningslagen och 16 (21) ärenden om flyttning av stoft eller aska. Av dessa rör 13 flyttning av aska och 3 flyttning av stoft. 8 flyttningar av aska och 3 av stoft har bifallits. Dessutom har två beslut fattats om en symbolisk flyttning. Det har i detta fall inte varit möjligt att flytta den gravsatta askan utan jord från den gamla gravplatsen har cermoniellt flyttats till en ny gravplats. Ingen av årets medlingar har lett till överenskommelse mellan parterna. Det har inneburit att ärendena förts över till länsstyrelsen för beslut. Förvaltningen har handlagt (1 664) ansökningar att få sätta upp nya gravvårdar och att få komplettera text på gamla gravvårdar och 62 (57) ansökningar att få ta bort gravvårdar.

19 Sid 19 (22) Under året har 38 (44) ansökningar avslagits. 2 (7) beslut har överklagats till länsstyrelsen. Under 2006 (2005) har 108 (257) ansökningar om kompletterande text på gravvårdar med skötselavtal för all framtid inkommit till förvaltningen. Ansökningarna om gravvårdar och kompletterande text fortsätter att minska. Antalet låg under ett stort antal år runt År 2002 hade antalet sjunkit till och år 2005 ytterliggare till Detta beror på att nya regler införts för ansökan om kompletterande text. Stenhuggarna ska numera endast anmäla att text på gravstenar kompletterats. Något formellt beslut att tillåta ny inskription behöver inte tas av förvaltningen. Denna uppmjukade syn på stenansökningar har dessvärre lett till att vissa stenfirmor också börjar slarva med ansökningar om nya stenar. Arbete med gravrätter där upplåtelsetiden gått ut Genom den systematiska genomgången av områden där upplåtelsetiden för gravrätter gått ut före år 2002 har förvaltningen kunnat förnya gravrätterna för 646 (1 123) gravplatser. Denna förnyelse sker mot avgift och har 2006 gett förvaltningen en intäkt på 0,8 (1,1 ) Mkr. Det är en något lägre summa än Under 2006 har förvaltningen arbetat med äldre gravkvarter än Det har gjort att fler valt att avstå att förnya eller att förnya gravrätten för en kortare tid. Förvaltningen har också fått tillbaka 481 (687) gravplatser som anhöriga direkt avstått från att förnya och (4 500) gravplatser där förvaltningen inte funnit någon kontaktperson. Dessa senare gravplatser har tagits tillbaka till förvaltningen genom beslut i kyrkogårdsnämnden. Arbetet med gravrätter som gått ut efter 2002 har för år 2006 inneburit att 493 (516) gravrätter förnyats och att 179 (168) återlämnats till förvaltningen. Förnyelse av dessa senast utgångna gravrätter har inneburit en intäkt på ca 0,7 (0,6) Mkr. Uppföljning av internkontrollplan Under 2006 har särskild kontroll skett enligt internkontrollplan för följande områden: Administrativa rutiner avseende delegation Kyrkogårdsnämnden beslutade i februari 2006 om en ny delegationsordning. Den uppföljning som gjorts av hur beslut fattas i förvaltningen har inte visat några avsteg från den beslutade delegationsordningen. I december beslöt förvaltningschefen att utöka sin vidaredelegation vid inköp till enhetschefer och projektledare inom fastighetsförvaltning. Kontroll av gravanordningar Under året har särskilt kontrollerats av om de gravanordningar som slutligen placeras på en gravplats stämmer överens med inlämnad och godkänd ansökan. Kontrollen har gjorts av personal på respektive begravningsplats. De kontroller som gjorts har visat att överensstämmelsen mellan ansökan och färdig produkt är god. I några fall har gravstenen placerats felaktigt, men detta har rättats till genom respektive stenhuggeris försorg.

20 Sid 20 (22) Under 2007 ska nya rutiner för godkännande av gravanordningar utarbetas. Då införs även nya rutiner för hur förvaltningen ska kontrollera att den färdiga gravanordningen överensstämmer med ansökan. Rutiner enligt lagen om skydd mot olyckor Förvaltningen har under året genomfört utbildning av samtliga chefer och arbetsledare i systematiskt brandskyddsarbete. Under året har det systematiska arbetet med kontroller av arbetsmiljön på arbetsplatserna kompletterats med införande av samtidig kontroll av brandskydd. Krematorierna i Råcksta och Skogskyrkogården har särskilt tecknat avtal med utomstående specialistorganisation för utökad och sakkunnig kontroll av brand- och säkerhetsfrågor. En ny ledningsorganisation för extraordinära händelser (riskgrupp) är under uppbyggnad med uppgift att kontrollera förvaltningens organisation avseende rutiner för besiktningar, kontroller, brand- och skyddsarbeten mm. Miljösamordning Samråd och diskussioner om hur miljöarbetet utförs har skett på enheternas regelbundna arbetsplatsträffar. Representanter för enheterna och delar av förvaltningsledningen har utgjort förvaltningens miljöledningsgrupp där samordning i förvaltningens miljöarbete styrs och behandlas. Förvaltningschefen är ordförande i gruppen. Under året har bl.a. frågor om sortering av avfall på begravningsplatserna, ekologisk skötsel, kund- och brukarundersökning, systematiskt miljöarbete enligt ISO och planering av miljöutbildning behandlats. Världsarvet mot bakgrund av konventionen och rapportutvärderingen Under året har förvaltningen genomfört ett flertal underhålls- och upprustningsåtgärder i och i omedelbar närhet till Världsarvet Skogskyrkogården. Åtgärderna har gjorts efter samråd med länsantikvarien vid Länsstyrelsen i Stockholms Läns och Stadsmuséet. En dokumentation, som även är en internkontollavstämning av de åtgärder som genomförts, kommer att överlämnas till Förvaltningsrådet för Skogskyrkogården vid dess sammanträde den 9 mars Internkontrollrapporten bifogas som information till kyrkogårdsnämnden.

21 Sid 21 (22) ANTALET GRAVSKÖTSELUPPDRAG 2006 T o t a l t Av t a l s p e r i o d 2006 Kyrkogård år Flera år All framtid Norra begr. pl Råcksta Bromma Hässelby Spånga Galärvarvet Sandsborg Skogskyrkog Brännkyrka Västberga Strandkyrkog Summa BEGRAVNINGSCEREMONIER 2006 Begravningsplats Kapell Norra begravningsplatsen Norra kapellet Stora gravkoret Galärvarvskyrkogården Galärvarvskapellet Sandsborgskyrkogården Sandsborgskapellet Skogskyrkogården Heliga Korsets kapell Hoppets kapell Trons kapell Uppståndelsekapellet Skogskapellet Västberga begravningsplats Västberga kapell Råcksta begravningsplats Rosens kapell / Liljans kapell Totalt

22 Sid 22 (22) ANTALET GRAVSÄTTNINGAR (av olika slag fördelade på begravningsplatser under 2006 (2005) Begravningsplats/ kyrkogård Norra begravningspl. Råcksta Bromma Hässelby Spånga Galärkyrkogården Sandsborg Skogskyrkogården Brännkyrka Västberga Strandkyrkogården Kistgravsättningar 2006 (2005) 65 (88) 37 (8) 19 (36) 14 (11) 44 (62) 0 (0) 13(23) 267 (246) 2 (1) 7 (5) 51 (62) Askgravsättningar i grav och nisch 2006 (2005) 632 (732) 89 (80) 261 (280) 66 (61) 79 (78) 38 (57) 188 (156) (1 133) 59 (79) 110 (129) 9 (12) Gravsättningar i minneslund 2006 (2005) 176 (192) 233 (230) 264 (239) 89 (85) 70 (83) 128 (122) 0 (0) (1 566) 285 (260) 0 (0) 11 (20) Totalt 2006 (2005) 873 (925) 359(322) 544 (527) 169 (152) 193 (223) 166 (179) 201 (179) (2 945) 346 (240) 117 (134) 78 (91) 2006 (2005) 519 (542) (2 720) (2 797) (6 026) ANTAL KREMERINGAR Krematorium Skogskrematoriet Råcksta krematorium Summa Samråd med de fackliga organisationerna har ägt rum 2007-xx-xx. Bilagor