KALLELSE Verksamhetsnämndens budget för /

Transkript

1 KALLELSE Verksamhetsnämnden Plats och tid för sammanträde Kommunkontoret, Storsjörummet, fredagen den 27 oktober 2017, kl Sammanträdespunkter 1 Val av justerare samt fastställande av tid och plats för justering 2 Fastställande av dagordning Beslutsärenden 3 Verksamhetsnämndens budget för /

2 2

3 Utfall Budget Delram Kommunstyrelsen Förslag delram Avvikelse Kommentar Administrativa/Stab HR/IT Näringsliv/Utveckling Teknisk verksamhet Omförd 0,2 åa från MoB till Ks - förändring i ram Förening/Fritid/Kultur/Ungdomar Politik/Revision Inkl 150 tkr bidr studier/175 tkr Valnämnd Räddningstjänst Regl 671 tkr/motsv minsk avskr. KS Gemensamt , Summa Nettokostnader

4 Utfall Budget Delram Miljö och byggnadsnämden Förslag delram Avvikelse Kommentar Miljö och bygg Omförd ram Ks/MoB motsv 0,2 åa Summa Nettokostnader

5 Utfall Budget Delram Verksamhetsnämnden Förslag Delram Avvikelse Kommentar Äldreomsorg/Hälso & Sjukvård Tjänster fr Vardaga omfördelat till gemensamt SUH+VHN Integration LSS Socialtjänst & Bistånd Gemensamt SUH Omfördelat från Äldreomsorgen, Vardaga. Gemensamt VHN Omfördelat från Äldreomsorgen, Vardaga. Politik Grundskola Förskola Gymnasieskola/VUX Kultur/Bibliotek Gemensamt BoU Kök & Lokalvård Summa Nettokostnader

6 INVESTERINGAR (tkr) Nämnd/förvaltning Verksamhetsnämnden Verksamhet/ Text Förslag Plan Plan projekt Barn- och utbildning 811/2202 Kök samtliga verksamheter /2201 IT grundskolor /2206 Inventarier /40712 Extra anslag IT-klassrumsmiljöer grundskola, förskola (förd 700 tkr grundskola/300 tkr fsk) Deltotal BoU Stöd Utveckling Hälsa 51003/2318 Inköp/ersättning av möbler /2339 Tekniska hjälpmedel, ex sängar /2355 Teknisk utveckling Deltotal SUH TOTALT VHN

7 Nämnd/förvaltning Verksamhetsnämnden INVESTERINGAR VHN (tkr) PER AVD Förslag Plan Plan Stöd Utveckling Hälsa Barn- och utbildning Totalt Vhn

8 8

9 FÖRSLAG TAXOR VHN 2018 BERGS KOMMUN Box 73, Svenstavik Tel Fax E-post: 1 9

10 Verksamhetsnämndens taxor Badavgifter vid kommunens simhallar Avgiftsfritt upp till 7 år. Ungdomar är mellan 7-18 år. Ungdomar, pensionär Vuxen, 18 år och uppåt Årskort, ungdom, pensionär Årskort, vuxen Klippkort, ungdom, pensionär Klippkort, vuxen Lån av handduk/badlakan Lån av baddräkt/badbyxa Musikavgifter Ämneskurs/termin Gruppundervisning/termin Instrumenthyra/läsår Syskonrabatt utgår med 200 kr/termin vid tre syskon eller fler som deltar i ämneskurs. Avgifter biblioteksverksamhet m.m. Förseningsavgifter Musik-CD, Musik-DVD, DVD-film, snabblån, fjärrlån, kurslitteratur Barnböcker och talböcker För ungdom över 17 år gäller samma avgifter som för vuxna 20 kr/gång 40 kr/gång 250 kr 450 kr 150 kr 300 kr 25 kr 25 kr 800 kr 400 kr 550 kr 5 kr/lån och dag ingen avgift Faktureringsavgift 30 kr + ersättning för ej återlämnat material med inköpspris. Gäller ej barnböcker. Övriga avgifter Administrationsavgift för lån av DVD 20 kr/lån Mikrofiche från SVAR, även omlån 20 kr/lån + en engångskostnad på 25 kr per lånetillfälle Förnyat lånekort 10 kr Fjärrlån 20 kr/lån Kopia 2 kr A4-sida 5 kr A3-sida Kopia färg 4 kr A4-sida 10 kr A3-sida Utskrift av dokument via bibliotekets datorer 2 kr/sida Scanning 2 kr/gång Kopia från annat nordiskt bibliotek 2 kr/kopia Kopia från utomnordiskt bibliotek 75 kr/artikel 2 10

11 Avgifter pedagogisk omsorg Taxan är prel i avvaktan på Skolverkets beslut om förändrade nivåer. Heltidsavgift förskola/pedagogisk omsorg Avgiften beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket uppgår för närvarande till: Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst/mån Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst/mån Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst/mån Barn nr 4: kr kr 908 kr 454 kr ingen avgift Deltidsavgift Avgiften beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket uppgår för närvarande till kr. 70 % av heltidsavgift Avgift fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiften beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket uppgår för närvarande till kr. Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst/mån Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst/mån Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst/mån Barn nr 4: 908 kr 454 kr 454 kr ingen avgift Det yngsta barnet räknas som barn nr 1. Allmän förskola från tre år 15 tim/vecka är avgiftsfri. Allmän förskola för barn som vistas i förskolan upp till 25 tim/vecka 70 % av skolbarnsomsorgsavgift Allmän förskola för barn som vistas i förskolan mer än 25 tim/vecka - skolbarnsomsorgsavgift Taxa för uthyrning av skollokaler och andra lokaler (gäller ej Mötesplats Oviken) Uthyrning sker endast till enskilda och organisationer, ej för kommersiellt bruk. Klassrum uthyres ut per timme. Matsalar uthyres som tillfällen med omfattning av max 4 timmar/tillfälle. För att hyra hemkunskapslokal krävs erforderliga kunskaper inom livsmedelshantering. Intyg ska uppvisas på begäran. Kunskaperna ska säkerställa att hyresgästen är införstådd med kraven gällande systematisk kontroll i verksamheten för att identifiera och förhindra upptänkliga faror och risker ur fysiska, kemiska, mikrobiologiska och allergena hänseenden kring livsmedel och livsmedelshantering. Kunskaperna ska även omfatta kraven om förebyggande hygienrutiner. För hyra av slöjdsal krävs utbildning på maskiner och övrig utrustning, kännedom om brandskydd och skyddsutrustning samt kännedom om var Första Hjälpen-material finns i lokalen. Avtal mellan rektor och hyrestagare undertecknas. För hyra av simhall krävs utbildning inom livräddning för bassäng. Dokumenterat utbildningsbevis ska kunna uppvisas. 3 11

12 För hyra av gymnastiksal för övernattning krävs tillstånd från Räddningstjänsten. Klassrum 100 kr/timme Matsal 340 kr/tillfälle Dramasal Svenstaviks skola, Ljushall Hackås skola, musiksal 200 kr/timme Gymnastiksal 150 kr/timme Slöjdsal, hemkunskapslokal. 300 kr/timme Bastu + dusch 150 kr/timme Simhall 175 kr/timme Logi i gymnastiksal 100 kr/person och dygn All uthyrning till enskilda skall jämställas med uthyrning till organisationer utanför kommunen. Föreningar inom kommunen debiteras 25 % av kostnaden för gällande taxa. Vård och omsorg Hyra gruppbostad Ringvägen 4469 kr/mån Omvårdnadsavgifter regleras i maxtaxa och fastställs årligen i relation till prisbasbeloppet vilken för 2018 uppgår till kr. Nivå kr/mån Nivå kr/mån Nivå kr/mån Korttidsvård. Maximal kostnad per månad motsvarande maxtaxa, nivå 3 och 170 kr/dygn kostabonnemang 1. Kostabonnemang 1, SÄBO alla måltider inkl. mellanmål kr/mån Kostabonnemang 2, SÄBO lunch, middag inkl. mellanmål kr/mån Taxa för medboende enligt parbogarantin - gäller för medboende som ej beviljats hjälp 360 kr/mån enl. 4 kap 1 SoL. Avgiften motsvarar omvårdnadsavgift nivå 1 men omfattas inte av maxtaxan. Avgiften innefattar hjälp med tvätt, städ och larm Handläggningsuppdrag inom socialtjänst/lss 990 kr/tim Matdistributionsavgift hel 360 kr Matdistributionsavgift halv 180 kr 30 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende kr 15 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende 606 kr 30 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende kr 15 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende kr 4 12

13 Frukost Lunch Middag Kaffe med bröd Trygghetslarm i ordinärt boende 30 kr 50 kr 50 kr 25 kr 200 kr/mån Färdtjänst - egenavgift enligt Länstrafikens fastställda taxa Riksfärdtjänst - egenavgift fastställs av regeringen. Hemsjukvård, enstaka besök: Avgift tas ut med 120 kr per besök upp till nivå 1, maxtaxa per månad. Rehabilitering, enstaka besök. Avgift tas ut med 120 kr per besök upp till nivå 1, maxtaxa per månad. Larmmottagning, enstaka besök: Avgift tas ut med 120 kr per besök upp till nivå 1, maxtaxa per månad. Måltidspriser i skolrestaurangen/äldreboende Måltidspriser för övriga samt pensionärer som ej omfattas av SoL-insatser Frukost Lunch inkl. kaffe* Middag *Gäller även försäljning till externa kunder samt matlådor för avhämtning Galhammaruddens korttidsboende Dygn (Taxan täcker kostnader för hyra, drift, personal kostnader, mat, pedagogisk måltid, resor och fritid.) Elevhemsplats, 5-dgrs per läsår Korttidsplats i SÄBO, försäljning per dygn Plats på HVB-hem, försäljning per dygn 50 kr 80 kr 60 kr kr kr kr kr Egenavgift för ungdom över 18 år enligt LSS 19, per månad Boende Mat Tillsynsavgifter Pedagogisk omsorg Servicegruppen Fordonskostnad/mil kr kr 990 kr 65 kr 5 13

14 Perspektiv: Ekonomi Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2016 God ekonomisk hushållning Anpassning av kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter Resultaträkning 98,0% 98,7% Soliditet Finansieringsplan Eget kapital / Totala tillgångar Balansräkning 50% 51,8% Självfinansieringsgrad investeringar Långsiktigt arbete med kommunkoncernens lånebild Finansiering med egna medel / kommunens nettoinvesteringar Balansräkning 100% 100% 14

15 Perspektiv: Medarbetare Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Minskad sjukfrånvaro Förbättrad arbetsmiljö, ökat inflytande och delaktighet, förebyggande arbete (friskvård) Frånvaro orsakad av sjukskrivning enl obl.redovisning av sjukfrånvaron Personec 5,0% Minskad mer-och övertid Förbättrad arbetsmiljö Bemanningsplanering Kostnader för mer och övertid RoR minskning med 10% jmf 2017 Andel utförda arbetstimmar utförda av tillsvidareanställda medarbetare ska öka. Komptensutvecklingsplaner för samtliga tillsvidareanställda utvecklad bemanningsplanering I procent av total utförd arbetstid Utformning av plan, Andel anställda med samt upprättande av kompetensutvecklingsplan planer tillsammans med medarbetarna Personec ökning med 10% jmf 2017 Uppgiftsinsamling 100% 15

16 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2016 BoU Alla elever når minst betyget E i Rätt anpassad årskurs nio i grundskolans alla undervisning ämnen. Målvärde 100 % i enighet God och näringsriktig lunch med Skollagens krav. Riktvärde BSC serveras vid rätt tid. ska ses som delmål. Utveckla kommunbiblioteket till modern mediahantering. Utveckla användandet av en digital lärplattform och virtuella klassrum. Arbeta med förskolans verksamhet så att den motsvarar målen i förskolans läroplan. Eleverna trivs i skolan. Eleverna känner sig trygga i skolan. Aktivt likabehandlingsarbete i skolan. Aktivt likabehandlingsarbete i skolan. Betygsresultat Betygssystemet Vt % 73% (55% inkl nyanlända) (avser juni 2017) Elever anger alternativen "stämmer helt och hållet" eller stämmer ganska bra". Elever anger alternativen "stämmer helt och hållet" eller stämmer ganska bra". Årlig elevenkät. 100% åk 2-9: 96% åk 2-9 Pojkar: 96% åk 2-9 Flickor: 96% åk 5 Pojkar: 100% åk 5 Flickor: 96% åk 8 Pojkar: 97% åk 8 Flickor: 97% Årlig elevenkät. 100% åk 2-9: 94% åk 2-9 Pojkar: 96% åk 2-9 Flickor: 93% åk 5 Pojkar: 93% åk 5 Flickor: 92% åk 8 Pojkar: 93% åk 8 Flickor: 91% Eleverna anser att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Aktivt likabehandlingsarbete i skolan. Utveckla former för elevinflytande utifrån elevernas ålder och mognad. Elever anger alternativen "stämmer helt och hållet" eller stämmer ganska bra". Årlig elevenkät. 100% Nytt mål 2018 (finns i enkät men har ej redovisats tidigare) Eleverna känner att de är delaktiga och har möjlighet att påverka i skolan. Verksamheten kännetecknas av lugn och trygg miljö bland vårdnadshavare. Aktivt likabehandlingsarbete i skolan. Utveckla former för elevinflytande utifrån elevernas ålder och mognad. Aktivt likabehandlingsarbete och värdegrundsarbete i förskolan. Elever anger alternativen "stämmer helt och hållet" eller stämmer ganska bra". Årlig elevenkät. 100% åk 2-9: 71% Vårdnadshavare anger att de oftast eller alltid känner sig lugna och trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Kommungemensam enkät. 100% 97% Verksamheten kännetecknas av hög trivsel bland förskolebarn Aktivt likabehandlingsarbete och värdegrundsarbete i förskolan. Barnen (5-åringarna) anger att de trivs eller oftast trivs med förskolans verksamhet. Kommungemensam enkät. 100% 5-åringar: 69% alt 100% (69% har svarat Roligt, 100% har svarat Roligt eller Sådär) Verksamheten uppfyller lagens krav Rekrytering, fortbildning när det gäller utbildade och behöriga och planering av lärare inom respektive verksamhet. lärarresurser. Verksamheten bedrivs av legitimerade lärare. Samtliga lärare är utbildade för de ämnen och stadier de undervisar i. Andel behöriga lärare. Målvärde 100% men delmål anges per år. Statistik från Personec alternativt egen kartläggning. Delmål % 62% av lärarna i åk 6-9 har legitimation för avsett ämne och årskurs. 29% av lärarna i åk 6-9 är obehöriga för aktuell årskurs och ämne. 2% av lärarna i åk 6-9 har utbildning för avsett ämne och årskurs, men har ännu inte sökt/fått legitimation. 7% av lärarna i åk 6-9 är legitimerade lärare, men obehörig i avsett ämne/årskurs. Samtliga elever vid Fjällgymnasiet Individanpassad når fullständig undervisning. gymnasieexamen.målvärdet är 100% i enlighet med Skollagen, BSC anger delmål i det ständiga utvecklingsarbetet. Andel med fullständigt avgångsbetyg Betygssystemet Delmål % 94% 29 av 31 elever klarade studentexamen Samtliga Bergselever studerande på Skapa annan gymnasieskola utanför uppföljningssystem/rutin för kommunen, når fullständig att kunna följa gymnasieexamen. Målvärdet är betygsresultat för elever 100% i enlighet med Skollagen, BSC studerande på anger delmål i det ständiga gymnasieskolor utanför utvecklingsarbetet. kommunen Andel med fullständigt avgångsbetyg Betygssystemet och uppföljning via JGY's (Jämtlands gymnasieförbunds) uppföljningssystem. Delmål % 91% 41 av 45 elever klarade studentexamen 16

17 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2016 SUH Snabb verkställighet av biståndsbeslut God vård och omsorg Minsta möjliga avstånd mellan beslut och verkställighet. Trygga förhållanden och meningsfull tillvaro. Genomsnittlig tid från biståndbeslut till verkställighet Nyckeltal i öppna jämförelser Nöjdhetsindex Procapita *Öppna jämförelser *Brukarenkät *KKIK 100% inom 6 mån (Särskilt boende) 100% inom 3 mån (Övriga biståndsbeslut) *90% av nyckeltalen i öppna jämförelser skall finnas inom spannet grönt, *NKI 100% 52 dagar i genomsnitt. Målvärde 100% 88% (28% spannet grönt, 60% inom gult) och 12% inom rött i Öppna jämförelser.kkik och brukarundersökningen visar på goda resultat God vård och omsorg Verklig tid i brukarens hem Analys av skillnaden i tid mellan jämfört med total arbetstid i beviljad och utförd tid hemvården. TES 55% 47,6% Rätan 45,7% Storsjö 36,5% Hackås/Oviken 49,4% Evidensbaserad verksamhet Förebyggande verksamhet Egenförsörjning som nyanländ svensk Handläggning och utredning Implementering av ledningssystemet i verksamheterna Öppenvårdsteamet arbetar tidigt med insatser som förebygger placeringar Aktivt samarbete med berorda aktörer i integrationsarbetet Handläggning utifrån ett salutogent förhållningssätt ALLA medarbetarbetare nyttjar de vägledningar och verktyg som återfinns på "Insidan" Andel placeringar enligt LVM och LVU Bedömning 100% ca 75% Antalet myndighetsbeslut om placeringar under året Antal som efter Sammanställning av insatser etableringsperioden om två år per individ som ingår i någon form av insats som överensstämmer med helt/ delvis leder till nyckeltalet egenförsörjning Andelen beslutade placeringar skall minska i förhållande till % av de som har genomgått etableringsperioden LVU och 2 LVM 24% är egenförsörjade av de som genomgått etableringsperioden Nöjdhetsindex KKIK 100% Handläggningstid 9 dagar, ej återaktualiserade 85% MoB Ren luft, mark och vatten, säker mat och miljö för alla Genomföra tillsyn inom miljö och hälsa, livsmedel, alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel Service till företagen där vi har tillsyn Snabb återkoppling av tillsyner Utfört arbete / Planerat arbete Vision 95% Livs, alk, tobak 83 % Miljö o hälsa 400 % Rapportering inom 5 dagar från tillsynsbesök Vision 90% Nytt mål 2017 God bebyggd miljö. Service till de sökande av anmälningar enligt Plan- och bygglagen. God bebyggd miljö. Service till de sökande av byggrivning och marklov Effektiv och professionell handläggning med ett bra bemötande Kommunförvaltningen Handläggning av anmälningsärenden enligt PBL Bra handläggning och fördelning av ärenden inom gruppen Beslut inom 3 veckor efter komplett anmälan Beslut inom 7 veckor efter komplett ansökan Vision 95% Nytt mål 2017 Vision 95% 97% Nöjd-kund-index Nöjd-kund-index i Insikt Insikt (utförs 2017) 70 Mäts 2017 Förkortad handläggningstid för medborgarförslag och motioner Förbättrade stabsrutiner och handläggning Tid från registrerad handling till svar Ärendehanteringssystem 1 år >1år Bra företagsklimat Bergs kommun ska upplevas som en bra kommun att leva och bo i. Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat, dialogmöten, kvalitetsarbete. Placering i Svenskt näringslivs ranking av kommuner Nöjd Region Index Lokalt företagsklimat Lägst plats 160 plats 164 SCB Medborgarundersökning 2017 Minst index Befolkningsutveckling Förbättrad attraktivitet Inflyttningsstatistik SCB/Procapita 7060 Nytt mål 2017 Fler nystartade företag Ökad attraktivitet bland företag att starta i Bergs kommun Antal nystartade företag SCB

18 Perspektiv: Medborgare Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2016 Bra dialog med medborgarna Nöjda medborgare Barnperspektivet beaktas vid alla politiska beslut. Dialogmöten med utvärdering Förbättrad servicenivå, tjänstegarantier, tillgänglighet, kunden i fokus, bra bemötande Använd barnchecken enl. Kf:s beslut NII (Nöjd Inflytande Index) NMI (Nöjd Medborgar Index) SCB Medborgarundersökning 2017 SCB Medborgarundersökning 2017 Minst index Minst index Beaktade beslut / Samtliga beslut Tjut/beslut 100% 100% Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via telefon Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via mail Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice Aktivt arbete med tillgänglighet och bemötande, t.ex. via Förenkla helt enkelt Andel medborgare som får kontakt med en handläggare via telefon Andel svar på frågor via e-post inom två arbetsdagar Andel av medborgare som tar kontakt med kommunen som upplever ett gott bemötande Kommunens kvalitet i Korthet Kommunens kvalitet i Korthet Kommunens kvalitet i Korthet Minst index Minst index Minst index

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25