Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2018

Transkript

1 Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2018 December 2017

2

3 Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2018 Innehållsförteckning BioNut... 4 Clintec... 6 CNS Dentmed IMM KBH Labmed LIME NVS PHS Programnämnden för biomedicinprogrammen Programnämnden för läkarprogrammet

4 Överväganden vid budgetering för 2018 Institutionen för biovetenskaper och näringslära Övergripande Detta rör ett helt nytt program, Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap, som startar hösten Även om vi vet ungefär hur kurserna på programmet kommer att se ut så är det svårt att göra en exakt budget eftersom allt ännu inte har planerats klart. Några strategiska satsningar vad gäller driftmedel har inte planerats, utan de programövergripande medlen läggs främst på kompensation för PD och programhandläggare och för planering och uppbyggnad av programmet eftersom detta arbete pågår hela året. En skattning för kostnaderna för respektive kurs har gjorts och budgeten är i sin helhet i balans. Programövergripande kostnader Se överväganden ovan. Utbildningsuppdraget Samtliga kurser ges vid vår egen institution. Ett avdrag (1,5 reserverade håpar) har gjort för utbildningsuppdragsdelen eftersom höstterminen sträcker sig två veckor in på år Inget avdrag har gjorts för ett eventuellt bortfall av studenter. 4

5 BioNut magisterprogrammet i nutrionsvetenskap Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap Expansionstak Utbildningsuppdrag, anslag Utbildningsuppdrag, studieavgifter Ram för utbildningsuppdraget 12,5 håp 13,0 håp 2,5 håp Program Rubrik, budgetblad Värden Anslag/studieavgifter Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Magister, nutritionsvetensk ap Programövergripande H2 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, Driftmedel 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, H2 Summa 0,00 0, Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag Anslag H2 Reserverade håpar 1,25 83, Ny kurskod Kost och hälsa molekylära och genetiska mekanismer 2,94 83, Ny kurskod Kost och hälsa vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet 2,94 83, Ny kurskod Kost, fysisk aktivitet och fitness mätmetodik och utvärdering 2,94 83, Ny kurskod Preventiv nutrition interventioner, ehälsa och mhälsa 2,94 83, H2 Summa 13,00 83, Anslag Summa 13,00 83, Studieavgifter H2 Reserverade håpar 0,25 83, Ny kurskod Kost och hälsa molekylära och genetiska mekanismer 0,56 83, Ny kurskod Kost och hälsa vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet 0,56 83, Ny kurskod Kost, fysisk aktivitet och fitness mätmetodik och utvärdering 0,56 83, Ny kurskod Preventiv nutrition interventioner, ehälsa och mhälsa 0,56 83, H2 Summa 2,50 83, Studieavgifter Summa 2,50 83, Utbildningsuppdrag Summa 15,50 83, Magister, nutritionsvetenskap Summa 15,50 83, Totalsumma 15,50 83,

6 6

7 Överväganden vid budgetering för 2018, Utbildningsnämnd CLINTEC Övergripande Vid CLINTEC finns två utbildningsprogram på grundnivå, Audionomprogrammet (AUD), och Röntgensjuksköterskeprogrammet (RTG) och ett på avancerad nivå, Logopedprogrammet (LOG). Huvuddelen av kursansvar och undervisning på dessa tre program sköts av CLINTEC och administreras av respektive enhet inom institutionen (Audiologi, Logopedi och Radiografi). Eftersom en helt övervägande del av alla programmens övergripande administration sker på dessa enheter har UN beslutat att behålla nivån på de programövergripande kostnaderna för detta på respektive program. Fortsatta prioriteringar görs avseende kvalitetsutveckling och utvärdering av de nya utbildningsplanerna på AUD och LOG samt utvecklandet av en ny utbildningsplan på RTG. Programövergripande kostnader Avsättning för nämndgemensamma kostnader avser att täcka studentarvoden, möteskostnader samt kompetensutveckling för handläggare. De programövergripande kostnaderna fördelas därutöver på programövergripande administration och ansvar (inkl VFU/VIL) samt Drift. I den senare ligger planerade kostnader för rekrytering, kvalitetsutveckling och utvärdering, utveckling av undervisningsverktyg samt internationalisering avsättningar för internationaliseringsansvar. Avsättningen för respektive post varierar för respektive program beroende på ekonomiska förutsättningar och planerade aktiviteter och satsningar under 2018 som i stort är en fortsättning på verksamheten och satsningarna Utbildningsuppdraget Hå-p-ersättningarna justerades inför budget 2017 och hålls oförändrade. Den genomsnittliga håp-ersättningen variera eftersom olika antal kunskapsområden är involverade i respektive program. Audionomprogrammet har ansvar för samtliga kurser. Håp-ersättningen varierar något med lägst håp för helt teoretiska kurser och högre håp för kurser inom huvudområdet som omfattar lärarintensiv undervisning. Den genomsnittliga håpen är ca 91. Logopedprogrammet har ansvar för samtliga kurser men ett stort antal ges vid vid Stockholms universitet och regleras i avtal med avdrag (10 %) för administration. Avtalen förnyades inför nya utbildningsplanen (2LG16) då håp-nivåerna reglerades och separat fast ersättning för kursutveckling infördes. Har således flera håp-nivåer: en baserad på statlig ersättning (samhällsvetenskap) och en viktad nivå för kurser i lingvistik (humaniora/naturvetenskap) samt en för kurser i medicin. Kurser i logopedi har differentierats i vetenskap/metodologi (motsvarar kurser inom samhällsvetenskapligt område), examensarbete i logopedi, teoretisk logopedi samt praktisk logopedi (som omfattar lärarintensiv extern undervisning av typen barnobservationsseminarier, egen röstträning, muntlig framställning, professionellt förhållningssätt m.m.). Genomsnittlig håp är ca 88. Övriga avsättningar har gjorts för samordning av kursansvar. Röntgensjuksköterskeprogrammet: behåller från föregående års budget en något större differentiering av håp-nivåer jämfört med tidigare år. Flertalet kurser genomförs med liknade 7

8 nivå men en differentiering genomfördes redan föregående år med en högre håp för de diagnostikkurser som kräver stora lärarinsatser i föreläsning och seminarier. En högre nivå infördes då även för kurserna examensarbete och valbara kurser. Den genomsnittliga håpen motsvarar ca 75. 8

9 Clintec audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet Audionomprogrammet Logopedprogrammet Expansionstak 60,0 håp Expansionstak 112,0 håp Utbildningsuppdrag 60,0 håp Utbildningsuppdrag 115,0 håp Ram för utbildningsuppdraget Ram för utbildningsuppdraget Röntgensjuksköterskeprogrammet Expansionstak Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 120,0 håp 102,5 håp Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Audionom Programövergripande H9 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, Driftmedel 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0, Övergripande programansvar inkl samordning VIL 0,00 0, H9 Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag H9 Inresande utbytesstudenter 0,50 72, Valbara kurser 1,38 84, VFU 0,00 0, AU002 Fysik och akustik 3,75 90, AU015 Hörapparatteknik 1,38 92, AU021 Examensarbete i audiologi 3,50 92, AU022 Verksamhetsförlagd utbildning 2,45 92, AU026 Audiologi och hörselvård 3,75 92, AU027 Professionell utveckling 1 0,68 90, AU031 Professionell utveckling 2 0,65 90, AU035 Hörselpedagogik 0,00 92, AU036 Hörselrehabilitering 1 0,00 92, AU037 Professionell utveckling 3 0,28 90, AU038 Barnaudiologi 1,38 92, AU039 Hörselrehabilitering 2 0,00 92, AU041 Professionell utveckling 4 0,35 90, AU043 Vetenskap 3 Kvantitativ och kvalitativ metod 0,00 90, AU046 Vetenskap 4 - projektplan 0,70 90, AU048 Hörselutredning 2 3,90 92, AU049 Tal och ljud - produktion och perception 4,55 90, AU050 Psykologi 3,75 92, AU051 Anatomi och fysiologi 2,25 92, AU052 Medicinsk audiologi 5,55 92, AU053 Vetenskap 1 introduktion till vetenskap 0,68 90, AU054 Hörselutredning 1 5,40 92, AU055 Audiologisk patologi 2,70 92, AU057 Vetenskap 2 1,30 90, AU058 Signalteori 2,60 90, Ny kurskod Audiologisk samtalsteknik 1,10 92, Ny kurskod Hörselrehabilitering 3,85 92, Ny kurskod Vetenskap 3 1,65 92, H9 Summa 60,00 87, Utbildningsuppdrag Summa 60,00 87, Audionom Summa 60,00 73,

10 Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Logoped Programövergripande H9 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, Driftmedel 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0, H9 Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag H9 Inresande utbytesstudenter 1,00 72, Samordning kursansvar 0,00 0, Valbara kurser 2,63 105, LG018 Socialpsykologi (SU) 2,70 45, LG021 Examensarbete i logopedi 16,00 96, LG027 Psykologi ur ett livsloppsperspektiv (SU) 2,70 45, LG029 Professionella frågor och etik 2 0,00 105, LG030 Språkstörningar hos barn och ungdom 0,00 105, LG033 Medicin 1: anatomi och fysiologi 2,70 87, LG034 Allmän och speciell medicin 4 0,00 87, LG037 Praktisk logopedi och barnobservationer 1 0,00 120, LG038 Talstörningar och dysfagi hos barn och ungdom 0,00 105, LG042 Språkstörningar hos vuxna 1,58 105, LG043 Talstörningar och dysfagi hos vuxna 2,63 105, LG044 Vetenskapliga seminarier 1,05 50, LG048 Praktisk logopedi och barnobservationer 2 4,20 120, LG049 Vetenskapliga seminarier och etik 1,58 50, LG051 Statistik och metod 2 (SU) 0,00 45, LG052 Forskningsmetodik och projektarbete (SU) 0,00 65, LG053 Allmän och speciell medicin 3 0,00 87, Praktisk logopedi och 2LG054 professionellt förhållningssätt 1 0,00 120, LG056 Allmän och speciell medicin 5 1,05 87, LG057 2LG065 2LG066 Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt 2 4,20 120, Röst,- tal och kommunikationsstörningar 1 0,00 105, Röst-, tal- och kommunikationsstörningar 2 1,05 105, LG067 Läs- och skrivsvårigheter samt taloch språksvårigheter i skolålder 1,05 105, LG068 Kommunikation och språklig struktur (SU) 4,50 65, LG069 Introduktion till logopedi 3,60 105, LG070 Statistik 1 (SU) 1,80 45, LG072 Talkommunikation (SU) 9,60 65, LG073 Observation och dokumentation (SU) 1,60 65, LG074 Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi 2,40 87, LG075 Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning 2,40 105, LG076 Typisk tal-, språk- och läsutveckling (SU) 3,20 65, LG077 Kognitions- och neuropsykologi 1 (SU) 1,60 45, LG078 Analys- och testmetodik (SU) 1,60 45, LG079 Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri 2,40 87, LG080 Tal- och språkstörningar hos barn 7,20 105, Ny kurskod Kognitions- och neuropsykologi 2 1,35 45,

11 Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp H9 Håp-ers, 2018, Medicin 4: geriatrik, neurologi och Ny kurskod rehabiliteringsmedicin 4,73 87, Projektarbete och skriftlig Ny kurskod framställning 4,05 65, Ny kurskod Statistik 2 2,03 45, Tal- och språkstörningar hos barn i Ny kurskod skolåldern 2,03 105, Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - Ny kurskod verksamhetsintegrerat lärande 5,40 120, Ny kurskod Tal- och språkstörningar hos vuxna 5,40 105, Tal- och språkstörningar hos vuxna Ny kurskod - verksamhetsintegrerat lärande 2,03 120, H9 Summa 115,00 83, Utbildningsuppdrag Summa 115,00 83, Logoped Summa 115,00 69,

12 Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Röntgensjuksköte rske Programövergripande H9 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, Driftmedel 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0, Övergrip programansvar inkl samordning VIL 0,00 0, H9 Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag C7 1RS020 Pedagogik och ledarskap 3,00 70, C7 Summa 3,00 70, H1 1RS027 Specifik omvårdnad 1 verksamhetsförlagd utbildning 3,00 70, H1 Summa 3,00 70, H5 1RS028 Farmakologi och läkemedelsberäkning 3,00 70, H5 Summa 3,00 70, H9 Inresande utbytesstudenter 0,50 70, Valbara kurser 8,50 85, VFU 0,00 0, RS002 Röntgendiagnostik 1 3,00 76, RS004 Radiografisk metodik 1 5,75 70, RS006 Röntgendiagnostik 2 4,50 76, RS007 Röntgendiagnostik 3 1,80 76, Radiografi verksamhetsförlagd 1RS011 utbildning 2 5,00 70, RS012 Radiografisk metodik 2 4,50 70, RS014 Radiografi verksamhetsförlagd utbildning 3 4,50 70, RS015 Radiografisk metodik 3 3,00 70, RS016 Specifik omvårdnad 3 0,00 70, RS017 Radiografi verksamhetsförlagd utbildning 4 3,00 70, RS019 Radiografi verksamhetsförlagd utbildning 5 3,00 70, RS024 Anatomi och fysiologi 1 kommunikation och rörelse 6,13 70, RS033 Examensarbete i radiografi 7,00 85, RS037 Specifik omvårdnad 3 1,20 70, RS041 Anatomi och fysiologi 2 transport och reproduktion 5,37 70, RS045 1RS048 1RS049 1RS050 1RS051 Radiografi verksamhetsförlagd utbildning 6 4,25 70, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1 1,43 70, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2 1,50 70, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutvecklin 3 2,40 70, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4 0,85 70, RS052 Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 1 4,98 76, RS053 Sjukdomslära 5,33 70, RS054 Specifik omvårdnad 2 3,60 70, RS055 Akutsjukvård och katastrofmedicin 2,40 76, H9 Summa 93,50 70, Utbildningsuppdrag Summa 102,50 70, Röntgensjuksköterske Summa 102,50 56, Totalsumma 277,50 66,

13 13

14 UN CNS Central administration - Utbildningskansli Alexandra Valdringer, handläggare CNS Budget 2018 Ramar för utbildningsuppdrag inom KI:s program budgeteras till programnämnder och programansvariga institutioner. Ramarna inkluderar såväl hyreskompensation som medel för VFU, programledning, programadministration och annan programövergripande verksamhet. Budget för UN CNS med ingående program beslutades av UN CNS genom ett ordförandebeslut Inga större förändringar avseende utbildningsuppdragens fördelning har gjorts inom CNS. Optikerprogrammet har fått en uppräkning av studenter inför 2018 med 3 helårsstudenter (138). Utbildningsuppdraget för Magisterprogrammet har fått en mindre student och har nu 29. Psykologprogrammet förväntas få två färre studenter, 336 studenter. Psykoterapeutprogrammet ligger kvar på sina 24 studenter. Ramarna är fördelade så att vi först avsatt programövergripande medel utifrån det behov som finns för programövergripande administration och ansvar. Här har en framförallt personalbyte på vissa tjänster gett utslag i budgeten. När det gäller driftkostnader har alla program avsatt medel till bland annat internationaliseringsarbete samt återkommande kostnader. Optikerprogrammat kommer att göra en satsning på arbetsmiljörelaterade frågor då behov av det har identifierats genom framförallt medarbetarundersökningen för 2017, varför driftmedelposten ökat på det programmet. Gällande de nämndgemensamma kostnaderna har dessa sänkts överlag på samtliga program. Faktorer som ligger till grund för klassificering av håp-ersättning på olika kurser är framförallt lärartäthet samt graden av klinisk/praktisk koppling (handledning, metodundervisning, demonstrationer, laborationer och rapportskrivande). Den uppräkningen som gjorts för nämndens kurser har fördelats med den procentsats som respektive program fått på programmens kurser. Därefter har eventuella återstående medel fördelats mellan kurserna på respektive program enligt ovan nämna klassificeringsgrunder. 14

15 CNS Optikerprogrammet, magisterprogrammet i klinisk optometri, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet Magisterprogrammet i klinisk optometri Optikerprogrammet Expansionstak 30,0 håp Expansionstak 135,0 håp Utbildningsuppdrag 29,0 håp Utbildningsuppdrag 138,0 håp Ram för utbildningsuppdraget Ram för utbildningsuppdraget Psykologprogrammet Psykoterapeutprogrammet Expansionstak 350,0 håp Expansionstak 24,0 håp Utbildningsuppdrag 336,0 håp Utbildningsuppdrag 24,0 håp Ram för utbildningsuppdraget Ram för utbildningsuppdraget Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Magister, klinisk optometri Programövergripande K8 Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0, Driftmedel program 0,00 0, Institutionskompensation för PD 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Uppdragstillägg för PD 0,00 0, K8 Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag K8 3OP005 Examensarbete i optometri 7,33 105, OP007 Ögats sjukdomar och diagnostik 3,58 105, OP008 Binokulärseende och behandling 3,58 105, OP009 Diagnostisk klinik 3,50 115, OP010 Neurooptometri 3,75 105, OP011 Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik 3,75 105, OP012 Pediatrisk optometri 3,50 105, K8 Summa 29,00 106, Utbildningsuppdrag Summa 29,00 106, Magister, klinisk optometri Summa 29,00 88,

16 Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Optiker Programövergripande K8 Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0, Driftmedel program 0,00 0, Institutionskompensation för PD 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Uppdragstillägg för PD 0,00 0, K8 Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag C1 1OP057 Mikrobiologi 2,30 88, C1 Summa 2,30 88, C3 1OP016 Farmakologi 2,25 88, OP052 Allmän fysiologi 4,05 90, C3 Summa 6,30 89, C4 1OP051 Allmän anatomi 4,05 88, C4 Summa 4,05 88, K7 1OP056 Patologi 2,30 69, K7 Summa 2,30 69, K8 Inresande utbytesstudenter 1,00 85, Valbara kurser 5,88 85, OP014 Instrumentoptik 2,05 84, OP015 Perception 3,08 105, OP017 Ögats optik 5,63 84, OP018 Synsvagsteknik 3,08 105, OP026 Statistik och vetenskapsmetodik 2,05 72, OP043 Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 5,75 102, OP044 Grundläggande optometri 2 8,05 105, OP045 Optometrisk refraktion I 9,00 105, OP046 Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 5,63 105, OP047 Optometrisk refraktion 2 4,10 105, OP048 Klinisk optometri 1 5,13 118, OP049 Examensarbeten 10,70 105, OP050 Grundläggande optometri 1 8,10 105, OP053 Geometrisk Optik 6,75 88, OP054 Fysikalisk Optik 4,05 84, OP055 Avbildningskvalité 4,60 84, OP058 Klinisk optometri II 4,10 118, OP059 Klinisk optometri III 5,88 118, OP062 Kontaktlinser och kemi 3,08 118, OP063 Kontaktlinser 10,70 118, OP064 Arbetsplatsoptometri 4,70 105, K8 Summa 123,05 101, Utbildningsuppdrag Summa 138,00 98, Optiker Summa 138,00 84,

17 Program Rubrik, budgetblad Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Psykolog Programövergripande K8 Arvode PD 0,00 0, Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0, Driftmedel program 0,00 0, Institutionskompensation för PD 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, K8 Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag H1 2PS035 Samhälle och hälsa 4,80 83, H1 Summa 4,80 83, K8 Inresande utbytesstudenter 1,00 83, Koordinator examensarbete/valbar period 0,00 0, Valbar kurs/examensarbete (kand. 15 hp) 23,25 78, PS000 Introduktion till psykologi 10,75 83, PS001 Experimentell psykologi 21,50 91, PS002 Grundläggande biologi 10,75 91, PS003 Socialpsykologi 20,50 83, PS005 Differentiell psykologi 19,00 83, PS006 Utvecklingspsykologi 19,00 83, PS007 Klinisk psykologi 1 24,75 120, PS008 Hälsopsykologi 8,25 91, PS009 Preklinisk integration 4,80 91, PS016 Klinisk psykologi 2 26,35 137, PS017 Självkännedom och klin. färdigheter 4,65 377, PS019 Psykologpraktik 17,88 111, PS020 Statistik och metod 4,13 83, PS021 Klinisk metod inom psykologiområdet 5,50 111, PS022 Arbets- och organisationspsykologi 2 7,75 95, PS026 Examensarbete i psykologi (masternivå) 30,30 83, PS029 Kognitiva processer 20,50 91, PS032 Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi 28,20 157, PS033 Psykologarbete bland barn och ungdom 6,40 111, PS034 Vetenskapsteori 3,20 83, PS036 Arbets- och organisationspsykologi 1 12,80 83, K8 Summa 331,20 105, Utbildningsuppdrag Summa 336,00 105, Psykolog Summa 336,00 86, Psykoterapeut Programövergripande K8 Arvode PD 0,00 0, Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0, Driftmedel program 0,00 0, Institutionskompensation för PD 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, K8 Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag K8 2PT Termin 1 4,50 149, Termin 2 4,50 149, Termin 3 4,25 149, Termin 4 3,50 149, Termin 5 3,25 149, Termin 6 4,00 149, K8 Summa 24,00 149, Utbildningsuppdrag Summa 24,00 149, Psykoterapeut Summa 24,00 128, Totalsumma 527,00 89,

18 Överväganden vid budgetering för 2018, Utbildningsnämnden Dentmed/Institutionen för odontologi Övergripande För alla program har vi först sett över de programövergripande kostnaderna, och identifierat vad vi vill specifikt satsa på nästa år. Sedan har eventuella kvarvarande medel av uppräkningen lagts på håpersättningen för vissa kurser. För 2018 kommer fokus att ligga på att ta fram nya utbildningsplaner för ett 3-årigt tandhygienistprogram (THP) och för tandläkarprogrammet (TLP). Vi vill göra en curriculum mapping av TLP i samband med att vi tar fram utbildningsplanen, vilket kommer att kräva en hel del resurser. Institutionen för odontologi är även värd för konferensen Forum för odontologisk grundutbildning (FOG) som roterar mellan de lärosäten som deltar, och har avsatt medel ( kr) för detta. I övrigt har vi inte gjort några speciella nya satsningar. Efter att avsättningarna för programövergripande medel gjorts för THP/påbyggnads-utbildningen, har en del av uppräkningen lagts på vissa kursers håp-ersättning (se nedan). För TLP har så pass omfattande PÖ-medel avsatts för 2018 att inga förändringar alls gjorts i utbildningsuppdraget/ håp-ersättningsnivåerna. Programövergripande kostnader Den totala programövergripande avsättningen för 2018 är kr kr mer jämfört med Denna ökning består på förändringar under Driftmedel. Dels har kr per kurs flyttats från håp-ersättningarna på TLP och KUT för att delas ut när kursansvarig har genomfört sin kursvärdering och kursanalys (totalt ). Dels har medel har avsatts för framtagande av en ny utbildningsplan för THP ( kr) och TLP ( kr). De andra delarna av driften liknar förra årets, t.ex. kollo, internationaliseringsmedel för bl.a. kontakresor, alternativt urval till tandläkarprogrammet och KUT-urval. Precis som förra året har vi avsatt en ersättning till Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik ( kr) samt Institutionen för neurovetenskap ( kr) för Core-faciliteter. Det är en något lägre avsättning för Nämndgemensamma kostnader, där vi inte i år har avsatt medel för pedagogiska projekt. PD-kompensation och Programövergripande adm/ansvar (studievägledare/programhandläggare) ligger i fas med förra årets nivåer. Utbildningsuppdraget För THP ligger håp-ersättningen på varierande nivåer, precis som tidigare år. Ersättningen har höjts för kurserna inom huvudområdet (odontologisk profylaktik). Den högsta ersättningen (109,59) har de fyra kliniska kurserna som kostar mer att driva. För Påbyggnadsutbildningen har också de kliniska kurserna den högsta ersättningsnivån (133,39), detta är en höjning från 106,31. För TLP har vi utgått från de fyra håp-ersättningsnivåer vi hade förra året: 1. Kurser där undervisningslokalerna ligger på sjukhuset (med lägre hyreskostnader): 72, Kursen OSOF som ges av Inst för neuro: 88, Majoriteten av kurserna: 90, Tre kurser på Labmed/MBB med högst nivå: 97,56. Även kursen Examensarbete ligger på denna ersättningsnivå, för att ge utrymme att arbeta med kursens kvalitet/ersättning till handledare etc. Av varje total kursersättning har sedan kr avsatts till programövergripande kostnader för kursvärdering/kursanalys. Därför varierar de slutliga ersättningsnivåerna. 18

19 Dentmed tandhygienistprogrammet, påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik och tandläkarprogrammet Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Tandhygienistprogrammet Expansionstak 25,0 håp Expansionstak 80,0 håp Utbildningsuppdrag 17,5 håp Utbildningsuppdrag 88,0 håp Ram för utbildningsuppdraget Ram för utbildningsuppdraget Tandläkarprogrammet Expansionstak Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 433,0 håp 423,0 håp Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Påbyggnad, odont. profylaktik Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, OF Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag OF Inresande utbytesstudenter 1,50 76, OD001 Vetenskapsteori 2,25 98, OD002 Medicinska och odontologiska stödämnen 3,60 83, OD005 Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård 1,75 98, OD006 Odontologisk profylaktik påbyggnad 1 2,25 133, OD007 Odontologisk profylaktik påbyggnad 2 1,40 133, OD008 Odontologisk profylaktik tobaksprevention och tobaksavvänjning 1,25 106, OD009 Examensarbete i odontologisk profylaktik 3,50 98, OF Summa 17,50 103, Utbildningsuppdrag Summa 17,50 103, Påbyggnad, odont. profylaktik Summa 17,50 66,

20 Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Program Rubrik, budgetblad Tandhygienist Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, OF Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag OF Inresande utbytesstudenter 1,50 62, TH003 Medicinska och odontologiska stödämnen 2 7,70 70, TH005 Samhälls- och beteendevetenskap 1 3,85 79, TH007 Odontologisk profylaktik 4 5,50 109, TH009 Odontologisk profylaktik 6 5,25 109, TH012 Odontologisk profylaktik 8 4,88 109, TH017 Examensarbete i odontologisk profylaktik 4,88 80, TH019 Odontologisk profylaktik 5 6,65 86, TH021 Medicinska och odontologiska stödämnen 3 5,25 70, TH025 Medicinska och och odontologiska stödämnen 1 8,80 70, TH028 Odontologisk profylaktik 3 8,80 86, TH029 Odontologisk profylaktik 7 2,60 86, TH026 Medicinska och odontologiska stödämnen 4 5,20 70, TH027 Samhälls- och beteendevetenskap 2 1,95 79, TH030 Odontologisk profylaktik 1 9,20 86, TH031 Odontologisk profylaktik 2 6,00 109, OF Summa 88,00 85, Utbildningsuppdrag Summa 88,00 85, Tandhygienist Summa 88,00 64,

21 Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Program Rubrik, budgetblad Tandläkar Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, OF Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag C2 2TL007 Människokroppens kemi 14,00 96, C2 Summa 14,00 96, C3 2TL005 Farmakologi 7,67 87, TL033 Klinisk farmakologi 4,10 85, C3 Summa 11,77 86, C4 2TL032 Organsystemets struktur och funktion 45,00 88, C4 Summa 45,00 88, C7 2TL047 Att utvecklas till tandläkare 2 1,90 79, C7 Summa 1,90 79, H5 2TL008 Mikrobiell patogenes 9,20 95, TL009 Allmän patologi 5,37 93, H5 Summa 14,57 94, H7 2TL010 Allmänmedicin 9,20 69, H7 Summa 9,20 69, H9 2TL039 Onkologi 2,00 62, TL040 Öron/näsa/hals 2,00 62, H9 Summa 4,00 62, OF Inresande utbytesstudenter 7,00 90, Valbara kurser 8,75 90, TL000 Att utvecklas till tandläkare 1 13,70 88, TL001 Klinisk odontologi 1 32,37 89, TL002 Oral patologi och histologi 10,70 88, TL003 Vetenskaplig introduktion 5,60 86, TL004 Odontologisk introduktion 11,20 88, TL006 Cell- och molekylärbiologi inkl embryologi 14,00 88, TL012 Oral radiologi 1 2,50 82, TL013 Oral radiologi 2 7,60 87, TL015 Att utvecklas till tandäkare - teamsamarbete 1,75 78, TL016 Klinisk odontologi 2 24,50 89, TL017 Att utvecklas till tandläkare 3 3,45 84, TL018 Klinisk odontologi 3 27,60 89, TL026 Att utvecklas till tandläkare 4 3,78 84, TL027 Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial 1,73 78, TL028 Barn- och ungdomstandvård 28,32 89, TL029 Klinisk odontologi 4 12,08 88, TL030 Klinisk odontologi 5 14,35 88, TL034 Klinisk odontologi 6 15,72 88, TL035 Oral radiologi 3 4,10 85, TL036 Käkkirurgi 6,08 86, TL037 Gerodonti 6,08 86, TL038 Klinisk odontologi 7 16,67 89, TL041 Att utvecklas till tandläkare 5 4,00 85, TL043 Examensarbete i odontologi 38,95 97, OF Summa 322,57 88, Utbildningsuppdrag Summa 423,00 87, Tandläkar Summa 423,00 78, Totalsumma 528,50 73,

22 Dentmed kompletterande utbildning för tandläkare Kompletterande utbildning för tandläkare Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 16,0 håp Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Kompletterande utbildning Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0, Samordning 0,00 0, Utbildningsuppdrag OF Utbildningsuppdrag 16,00 345, Kompletterande utbildning Summa 16,00 230, Totalsumma 16,00 230,

23 23

24 Överväganden vid budgetering för 2018, programansvarig institution Institutet för miljömedicin Övergripande Institutet för miljömedicin är programansvarig institution för magisterprogrammet i arbete och hälsa samt masterprogrammet i toxikologi från och med Budgetramarna för programmen har fördelats enligt samma principer som Programövergripande kostnader I programgemensamma kostnader ingår kostnader för programdirektor, programhandläggare/studievägledare samt driftmedel. Driftsmedel för magisterprogrammet i arbete och hälsa inkluderar bl a medel för digitalisering och programråd. Driftsmedel för masterprogrammet i toxikologi inkluderar bl a medel för meritvärdering, gemensamma aktiviteter med andra globala masterprogram, planering av studentutbyte samt programråd. För magisterprogrammet i arbete och hälsa avsätts medel för inriktningssamordnare och för masterprogrammet i toxikologi för studierektor. I nämndgemensamma kostnader ingår bl a arvode till studentrepresentanter, del av administration och ansvar för utbildningsnämnd samt utbildningsnämndens planeringsdagar. Utbildningsuppdraget För magisterprogrammet i arbete och hälsa har samma håp-nivå använts för alla kurser. Kurserna i masterprogrammet i toxikologi har samma håp-nivå, förutom en som har något lägre pga web-undervisning. Masterprogrammet i toxikologi har medel för strategisk satsning för studieavgiftsbelagd verksamhet. 24

25 IMM magisterprogrammet i arbete och hälsa och masterprogrammet i toxikologi Magisterprogrammet i arbete och hälsa Masterprogrammet i toxikologi Expansionstak 40,0 håp Expansionstak 36,0 håp Utbildningsuppdrag anslag 40,0 håp Utbildningsuppdrag anslag 36,0 håp Utbildningsuppdrag studieavgifter - Utbildningsuppdrag studieavgifter 14,5 håp Ram för utbildningsuppdraget Ram för utbildningsuppdraget Program Rubrik, budgetblad Anslag/ studieavgift Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Magister, arbete och hälsa Programövergripande C6 Driftmedel 0,00 0, Inriktningssamordnare 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0, Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag Anslag C6 3AH002 Arbetslivsinriktad rehabilitering 10,00 69, AH012 Yrkesmedicin 0,00 0, AH013 Examensarbete 0,00 0, AH014 Vetenskaplig metod 10,00 69, AH015 Arbetsliv och hälsa 0,00 0, AH016 Hälsofrämjande arbete i arbetslivet 3,75 69, AH017 Arbetsorganisation 10,00 69, AH019 Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen 0,00 0, AH020 Arbetsrelaterade psykiska besvär 0,00 0, AH022 Exponering, riskbedömning, och intervention 3,75 69, AH025 Utredning och intervention 2,50 69, Anslag Summa 40,00 69, Utbildningsuppdrag Summa 40,00 69, Magister, arbete och hälsa Summa 40,00 49,

26 Program Rubrik, budgetblad Anslag/ studieavgift Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Master, toxikologi Programövergripande C6 Driftmedel 0,00 0, (tom) 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0, Institutionkompensation för programdirektor 0,00 0, Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag Anslag C6 Valbara kurser 2,55 90, Projektarbete och valbara kurser 2,13 90, TX007 Examensarbete i toxikologi 9,00 90, TX012 Toxikokinetik 0,00 0, TX016 Histopatologi och klinisk patologi 1,67 90, TX017 System- och vävnadstoxikologi 0,00 0, TX018 Toxikologins principer 2,50 90, TX020 Regulatorisk toxicitetstestning 3,40 90, TX021 Tillämpningar av metoder inom toxikologisk forskning 5,10 90, TX023 Global toxikologi i ett hållbart samhälle 0,43 90, TX025 Hälsoriskbedömning 2,13 90, TX029 System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik 5,83 90, CC 4TX015 Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap 1,28 90, Anslag Summa 36,00 90, Studieavgifter C6 Valbara kurser 1,20 90, Projektarbete och valbara kurser 1,00 90, Strategisk satsning studieavgifter 0,00 0, TX007 Examensarbete i toxikologi 2,50 90, TX012 Toxikokinetik 0,00 0, TX016 Histopatologi och klinisk patologi 0,67 90, TX017 System- och vävnadstoxikologi 0,00 0, TX018 Toxikologins principer 1,00 90, TX020 Regulatorisk toxicitetstestning 1,60 90, TX021 Tillämpningar av metoder inom toxikologisk forskning 2,40 90, TX023 Global toxikologi i ett hållbart samhälle 0,20 90, TX025 Hälsoriskbedömning 1,00 90, TX029 System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik 2,33 90, CC 4TX015 Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap 0,60 90, Studieavgifter Summa 14,50 90, Utbildningsuppdrag Summa 50,50 90, Master, toxikologi Summa 50,50 74, Totalsumma 90,50 64,

27 27

28 Överväganden vid budgetering för 2018, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa Övergripande Budgeten för Barnmorskeprogrammet (BM) baseras dels på utfallet 2017 (fram till oktober 2017), dels på prognos för Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmets ram för BM är Programövergripande kostnader De programövergripande kostnaderna inkluderar lönekostnader och driftkostnader (se specifikation nedan). Utvärderingar av uppdragen visar att de procentuella beräkningarna för sysselsättningsgraden stämmer bra överens med faktiskt arbete. Detta gör att omfattning i procent är oförändrad för I programövergripande kostnader ligger : lönekostnader och lokalkostnader för programdirektor (PD) (30%) lönekostnader och lokalkostnader för programhandläggare (30%) lönekostnader för studievägledare (30%) driftkostnader på 50. Totala kostnader för programövergripande kostnader är 747 vilket motsvarar ca 6% av total budgetram som tilldelats BM. Budgeterade kostnader för programövergripande är lägre för 2018 (747 ) än för 2017 (999 ), vilket främst beror på en minskning av driftkostnader. Utbildningsuppdraget Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är ( ). Av dessa är budgeterade till VFU. Historiskt har kostnaden för VFU för BM varit ca varför vi valt att även i år avsätta denna kostnad för VFU. Resterande medel = = har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Total håp för BM är 118. Inresande studenter har en håp-nivå på 66,8 (samma som föregående år). Totalt 1 håp Övriga programkurser har en håp-nivå på 69,5. Totalt 117 håp. Vi valde att sätta samma håp på alla kurser. Håpens nivå får man genom att ta: 8131/117 håp = 69,5. Vi anser inte att det finns anledning att differentiera håpen mellan kurserna dels då alla kurser bedrivs inom institutionen, dels då de inte särredovisas i institutionens ekonomi. 28

29 KBH barnmorskeprogrammet Barnmorskeprogrammet Expansionstak Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 156,0 håp 118,0 håp Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Barnmorskeprogr ammet Programövergripande K6 Driftmedel 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag K6 Inresande utbytesstudenter 1,00 66, VFU 0,00 0, BM010 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 1 0,00 69, BM011 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 2 0,00 69, BM012 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 3 9,50 69, BM014 Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 9,50 69, BM016 Reproduktionens fysiologi och psykologi samt global hälsa 20,50 69, BM018 Gynekologisk och sexuell hälsa samt introduktion till vårdkedja 20,50 69, BM020 Förlossnings- och eftervård 9,50 69, BM021 Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 9,50 69, BM022 Förlossningsvård 19,00 69, BM023 Mödrahälsovård och antikonception 19,00 69, Utbildningsuppdrag Summa 118,00 65, Barnmorskeprogrammet Summa 118,00 54, Totalsumma 118,00 54,

30 KBH kompletterande utbildning för barnmorskor Utbildningsuppdrag Ram för utbildningsuppdraget 12,0 håp Program m inriktning Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Kompletterande utbildning för barnmorskor Programövergripande K6 Driftmedel 0,00 0, Programhandläggare 0,00 0, Programdirektor, institutionskompensation 0,00 0, Utbildningsuppdrag H5 7KB002 K6 7KB000 7KB001 Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning 1,20 124, Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 3,00 124, Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception 1,80 124, KB003 Förlossning 1 och mödrahälsovård 3,00 124, KB004 Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård 3,00 124, Kompletterande utbildning för barnmorskor Summa 12,00 124, Totalsumma 12,00 124,

31 Labmed biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Biomedicinska analytikerprogrammet Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Expansionstak 185,0 håp Expansionstak 20,0 håp Utbildningsuppdrag 189,0 håp Utbildningsuppdrag 19,0 håp Ram för utbildningsuppdraget Ram för utbildningsuppdraget Program Rubrik, budgetblad Värden Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, BMA Programövergripande H5 Arvode PD 0,00 0, Arvode studentrepresentanter 0,00 0, Internatiolnalisering 0,00 0, Programdirektor 0,00 0, Programhandläggning och studievägledning 0,00 0, Programmets övergripande driftsmedel 0,00 0, Studierektorer 0,00 0, Utbildningsadministration 0,00 0, Utvecklingsmedel 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag H5 Inresande utbytesstudenter 4,00 87, Valbar kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap 6,13 87, Valbara kurser 6,13 87, VFU 0,00 0, BA050 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 12,25 87, BA068 Lungfysiologisk diagnostik 2,50 87, BA069 Neurofysiologisk diagnostik 2,50 87, BA083 Vetenskaplig metodik 1 4,50 87, BA085 Vetenskaplig metodik 2 3,38 87, BA094 Från atom till organism 4,50 87, BA097 Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion 24,00 87, BA098 Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik 12,00 87, BA123 Klinisk kemi metodik och diagnostik 2,42 87, BA124 Mikrobiologi metodik och diagnostik 2,42 87, BA129 Cell- och molekylärbiologi 1 7,50 87, BA130 Laboratoriemetodik inom kemi och biokemi 10,00 87, BA131 Biokemi 12,50 87, BA132 Medicinsk kemi 7,50 87, BA140 Cirkulationsfysiologisk diagnostik 6,00 87, BA141 Generell omvårdnad klinisk utbildning 1,50 87, BA142 Neurofysiologisk metodik 1,50 87, BA143 Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 1,00 87, BA144 Instrumentell teknik 3,15 87, BA145 Analytisk kemi och biokemisk metodik 6,30 87, BA146 Cell- och molekylärbiologi 2 8,40 87, BA147 Hematologi - metodik och diagnostik 3,15 87, BA154 Ultraljudsdiagnostik 5,00 87,

32 Kursansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Program Rubrik, budgetblad Integrerad biomedicinsk BMA Utbildningsuppdrag H5 1BA157 laboratorievetenskap 4,83 87, Immunologi metodik och diagnostik (inkl 1BA158 transfusionsmedicin) 2,42 87, Morfologi metodik och 1BA160 diagnostik 2,42 87, Farmakologi och Ny kurskod läkemedelsberäkning 1,35 87, Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik 2,70 87, Intensivvård klinisk utbildning 0,45 87, Nuklearmedicinisk diagnostik 2,25 87, Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 1 3,38 87, Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2 3,38 87, Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 3 3,38 87, Vetenskaplig metodik 2 2,25 87, Utbildningsuppdrag Summa 189,00 85, BMA Summa 189,00 74, Magister, diagnostisk cytologi Programövergripande H5 Programdirektor 0,00 0, Programhandläggning och studievägledning 0,00 0, Studierektor 0,00 0, Utvecklingsmedel 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag H5 3DC000 Vetenskaplig metodik, statistik och kvalitetssäkring 2,49 87, DC001 Gynekologisk cytologi 1,75 87, DC002 Diagnostisk molekylär cytologi 1,33 87, DC003 Patologi 1,40 87, DC004 Diagnostisk cytologi av urinvägarna 1,98 87, DC005 Gynekologisk cytologi fördjupning 2,63 87, DC006 Diagnostisk aspriationscytologi 1,42 87, DC007 Diagnostisk cytologi av respirationsorganen 1,75 87, DC008 Examensarbete i diagnostisk cytologi 4,25 87, Utbildningsuppdrag Summa 19,00 87, Magister, diagnostisk cytologi Summa 19,00 87, Totalsumma 208,00 76,

33 33

34 Överväganden vid budgetering för 2018, programansvarig institution LIME Masterprogrammet i bioentreprenörskap Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Masterprogrammet i hälsoinformatik Övergripande Som övergripande princip vid budgetering av institutionsövergripande stödresurser har programmens storlek varit vägledande. Programövergripande kostnader För samtliga program har vi, i likhet med 2017, budgeterat för en programdirektor på 40% samt för 10% övergripande programadministration av respektive programadministratör och en procentsats för studievägledning i relation till programmens storlek. För programmet i hälsoekonomi, policy och management har budgeten fördubblats jämfört med 2017 eftersom programmet startade först HT2018. För övriga program ligger budgeten i linje med fjolårets budget. Avsättning för nämndgemensamma kostnader har minskat jämfört med 2017 eftersom GUA och utbildningsnämndshandläggare från och med 2018 tas upp som institutions-indi. Utbildningsuppdraget För masterprogrammet i bioentreprenörskap är helårsplatsersättningen uppdelad i tre nivåer mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna. Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management tillämpar samma håp-ersättning för alla kurser. Detsamma gäller masterprogrammet i hälsoinformatik som enbart tillämpar en något högre håp-ersättning för en ny större kurs på 15hp samt examensarbetskursen. 34

35 LIME masterprogrammet i bioentreprenörskap, masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management och masterprogrammet i hälsoinformatik Masterprogrammet i bioentreprenörskap Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Expansionstak 40,0 håp Expansionstak 30,0 håp Utbildningsuppdrag, anslag 41,0 håp Utbildningsuppdrag, anslag 30,0 håp Utbildningsuppdrag, studieavgifter 14,0 håp Utbildningsuppdrag, studieavgifter 12,5 håp Ram för utbildningsuppdraget Ram för utbildningsuppdraget Masterprogrammet i hälsoinformatik Expansionstak Utbildningsuppdrag, anslag Utbildningsuppdrag, studieavgifter Ram för utbildningsuppdraget 41,0 håp 42,1 håp 11,9 håp Värden Kursansvarig Program Rubrik, budgetblad Anslag/studieavgif inst Kurskod Kursnamn Antal håp Håp-ers, 2018, Master, bioentreprenörsk ap Programövergripande C7 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0, Driftmedel 0,00 0, Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0, Programövergripande administration och ansvar 0,00 0, Uppdragstillägg PD 0,00 0, C7 Summa 0,00 0, Summa 0,00 0, Programövergripande Summa 0,00 0, Utbildningsuppdrag Anslag C7 Inresande utbytesstudenter 1,00 13, Valbara kurser 2,50 65, BP015 Ekonomistyrning 2,00 71, BP019 Produktutveckling inom den biomedicinska industrin 4,00 88, BP024 Entreprenörskap inom livsvetenskaperna 2,00 88, BP029 Marknadsanalys 2,50 88, BP030 Affärsutveckling 2,50 88, BP031 Vetenskaplig metod 1,50 88, BP033 Projektledning 2,00 71, BP034 Praktikplacering 1 3,00 71, BP035 Praktikplacering 2 6,00 65, BP036 Industriell ekonomi 2,00 71, BP037 Examensarbete i bioentreprenörskap 10,00 65, C7 Summa 41,00 72, Anslag Summa 41,00 72, Studieavgifter C7 Strategisk satsning studieavgifter 0,00 0, Valbara kurser 0,88 65, BP015 Ekonomistyrning 0,80 71, BP019 Produktutveckling inom den biomedicinska industrin 1,50 88, BP024 Entreprenörskap inom livsvetenskaperna 0,80 88, BP029 Marknadsanalys 0,88 88, BP030 Affärsutveckling 0,88 88, BP031 Vetenskaplig metod 0,53 88, BP033 Projektledning 0,80 71, BP034 Praktikplacering 1 1,05 71, BP035 Praktikplacering 2 2,10 65, BP036 Industriell ekonomi 0,80 71, BP037 Examensarbete i bioentreprenörskap 3,00 65, C7 Summa 14,00 77, Studieavgifter Summa 14,00 77, Utbildningsuppdrag Summa 55,00 75, Master, bioentreprenörskap Summa 55,00 65,