Verksamhetsplan 2014

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014

2 Tennisverksamheten 2014 Tennisskola Tennisskolan fortsätter enligt struktur och organisation som infördes höstterminen 2012: - Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100 barn upp till 8 år - Tennisskola barn&ungdom; tränarledd träning för ca 250 barn och ungdomar i åldern 8-20 år - Tennisskola studenter&vuxna; tränarledd träning för ca 100 studenter och vuxna Next generation Riktar sig till barn upp till 12 år i tennisskolan som har stort intresse och vill spela mer. Två banor på fredagar kl har avsatts för dessa extrakurser. Tävlingar/läger Tennis Mitt Masterstävling och Deltävling SEB Next Generation Cup (KAC), i maj och juni Samarbete med UTK angående gemensam tävlingsplanering med minst 6 tävlingar per år i Uppsala Ev internationell rullstolstennistävling i november (inväntar besked) KM genomförs i maj eller juni på grus, ska ligga under tennistermin och göras enklare anmälan, genomförs av tävlingskommittén I klubbens regi ordna två klubbresor (vår/höst) Egna läger på loven 8 veckor (sport/påsk/4 st sommar/höst/jul) för tävlingsspelare och nybörjare Intensivkurs vår och intensivkurs höst Under 10 veckor (5 maj-15 juni och 18 augusti-14 september) ordnas intensivkurser på 2 banor, kl 15-19, 4 dagar per vecka. Extraaktiviteter fredag-lördag Fredag- och lördagskvällar genomförs aktiviteter för alla spelnivåer under hela terminerna (35 veckor). Aktiviteter som planeras: dubbelkurs, extraträning för next generation, USIF:s Upplandsserie (lagtävling), matchskola, information factory lattjo (tävling), USIF minitour, USIF meditour, USIF maxitour, klubbmatcher hemma och borta mot Sollentuna, UTK och Västerås, Play and stay fest, turnering för medlemmar i tennispoolen.

3 Tennisverksamheten 2014 Herr-&damlag samt tävlingsspelare äldre (flickor 18 och pojkar 18) ansvarig: Peter Rejmer Träning på 2 banor måndag och onsdag kl samt 2 banor tisdag och torsdag kl Matchbevakning vid utvalda tävlingar och/eller seriematcher Extraträning inför utvalda tävlingar Seriespel Tävlingsspelare yngre (flickor 15 och pojkar 15) ansvarig: Andreas Ehrnvall Träning på 2 banor måndag och onsdag kl samt 2 banor tisdag och torsdag kl Matchbevakning vid utvalda tävlingar och/eller seriematcher Extraträning inför utvalda tävlingar Seriespel Tennis dagtid Nya abonnemang övrig tid Start av tennisgrupper på morgonen och vid lunchtid Studenttennis Nystart av företagstennis (paket med träningstider och extra aktiviteter) Öppet pass lunchtennis Utökat samarbete med skolor Tennispoolen (gruppspel med upp- och nedflyttning) Föreningen allmänt Ökad klubbkänsla/föreningstillhörighet (KM, USIF:s Stockholm Open resa, tennispoolen, den nya tenniskommittén, klubbkläder etc) Vidareutveckla den nya tenniskommittén med undergrupper (tävlingar, trivsel, rullstol, veteran, junior)

4 Gymverksamheten 2014 USIF GYM USIF driver ett toppmodernt funktionellt gym på 500 kvm uppdelat på två plan. Våning 1 erbjuder ett komplett gym med konditionsmaskiner, maskinpark, fria vikter, funktionella redskap samt ytor för uppvärmning, stretching och Personlig Träning. Våning 2 erbjuder gruppträning i en avgränsad gruppträningssal. Utanför salen finns en unik Sportzone-yta med bland annat löpbana och lyftarpodier inriktat framför allt för funktionell träning. Aktiviteter och erbjudanden 2014 Erbjudande till tennisföräldrar/basketföräldrar/tennisabonnenter (299 kr istället för 349 kr) Utökad satsning på PT Smallgroup (Träna när du vill, Träna vad du vill, Träna med vem du vill, Träna för vem du vill) Ändå bättre bemötande och ökad service i receptionen Från hösten 2014 införs barnpassning Events (nätverksfrukost, temakvällar, ex tjejkväll i samband med Sallén slutspel, öppet hus mm) Träningstävlingar och utmaningar Intäkter från gymverksamheten Kortintäkter Personlig träning Uthyrning av sportzone Företagsträning PT Small Group Träningsevents

5 Övrig verksamhet 2014 Squash: Femårigt avtal med Uppsala Kommun och begränsad uthyrning på egna kvarvarande tider. Padel: Ingen intäkt medräknad i budget pga flytt av banorna var inte beslutad vid tillfälle då budget upprättades. Shop: Egen försäljning av läsk, kexchoklad, bars mm enligt nivå 2013 samt 5% ökning av Sendragets försäljning. Sponsring: Antagande att befintliga kontrakt förnyas alternativt ersätts. Ej avtalad intäkt för 2014: 114 tkr. Events: 5 st events (hyra ut till andra företag som ordnar events eller ordna events i egen regi). Uthyrning multihall: 10-årigt avtal med Uppsala Kommun. Uthyrning restaurang: Omsättningshyra, vilket innebär att intäkten är uppskattad. Utgått från nivå som etablerats under hösten Uthyrning kontor: Antar att hyr ut ett fack från 1 april och ytterligare ett fack från 1 okt med hyra kr per fack och månad. Parkering: Intäkt uppskattas till ca 225 i samråd med Q-park. Avgift 10 kr för två timmar för medlemmar och 15 kr per timme för icke medlem.

6 Budget 2014 BUDGET 2014 Intäkter Direkta kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före dispositioner och skatt