USIF Verksamhetsplan 2015

Transkript

1 USIF Verksamhetsplan 2015

2 USIF vision och värdeord Övergripande vision för USIF: Upsala Studenters Idrottsförening är öppen för alla och präglas av en stark föreningskänsla. SEB USIF Arena ska vara en förstklassig mötesplats i Uppsala för träning och gemenskap. Våra gäster ska trivas, vara glada när de kommer och när de går, må bra och känna sig välkomna. Det vi erbjuder ska ge känslan av något nytt som får dem att känna sig bättre och vi ska överträffa deras förväntningar. Värdeord: Glädje, hälsa, gemenskap och ansvar.

3 USIF - organisation Verksamhetschef och VD CHRISTINA TITTI HURTIG 1) Reception MALIN ANDERSSON 2) CHARLOTTA ARONSSON 4) Vaktmästare UPPLANDS BOSERVICE Redovisning och admin KENNETH TURBAN LOTTA LUNDIN 3) 3% Marknadsföring, försäljning, events och sponsoraktiviteter ANDREAS EHRNVALL USIF Tennis NY XX USIF Padel och tennis dagtid ANDREAS EHRNVALL USIF Gym RIKARD WENDT 100% 25% USIF Uthyrning CHRISTINA TITTI HURTIG Tennisskola tennislekis/minitennis MAGNUS JOHANSSON Tennisskola - barn/ungdom ALINA SONESSON Tennisskola - studenter/vuxna CHRISTOFFER JOHANSSON Fortsättning, ålder 8-12 år MAGNUS JOHANSSON Fortsättn år, herr/damlag PETER REJMER Timanställda: receptionspersonal, tennistränare, gruppträningsinstruktörer, personliga tränare, banskötare. Timanställda tränare 1) Andra arbetsuppgifter: juridik och avtal, ekonomistyrning 2) Receptionsansvarig. Andra arbetsuppgifter: information, marknadsföring, events 3) 60% reception, 40% administrativa arbetsuppgifter 4) Andra arbetsuppgifter: Medlemsrådgivning, events, PT Outsourcad service Timanställda PT/grupptränare

4 USIF Tennis

5 USIF Tennis verksamhet 2015 Bantid 160 tim per vecka (varav 132 tim attraktiv tid) fördelas enligt följande: - Tennisskola grund - tennislekis, minitennis, barn&ungdom 1 och 2 ggr/vecka, studenter&vuxna och rullstolstennis (104 tim per vecka) - Tennisskola fortsättning barn&ungdom som spelar >2 ggr per vecka, herrlag, damlag och lagträning (48 tim per vecka) - Tennis och skola (8 tim per vecka) Förändringar: Grupperna som tidigare kallats tävlingsjuniorer och next generation utgör i den nya strukturen tillsammans med herr- och damlag Tennisskola fortsättning. 3 tim per vecka har omfördelats från tennisskola grund till tennisskola fortsättning. Next generation-gruppen heter i nya strukturen Barn&Ungdom 3 tim/v och har 4 elever på banan istället för som tidigare 5. Utökad bantid för USIF Tennis med 5 timmar på söndagar, till tennisskola barn&ungdom 1 tim/v.

6 USIF Tennisskola - grund Övergripande syfte: Ha roligt med tennis, bli bättre på tennis, vilja fortsätta med tennis Studenter& Vuxna Tennislekis Minitennis Barn&Ungdom 1 tim/vecka Barn&Ungdom 2 tim/vecka Rullstolstennis 3 tim/vecka Bantid/vecka Elever/bana Antal platser Tränare per bana 1 1 huvudtränare + 3 hjälptränare 1 huvudtränare + 3 hjälptränare Deltagares ålder gymnasiet till vuxen ålder 4-6 år 6-9 år 9-16 år 9-16 år Alla åldrar

7 USIF Tennisskola - fortsättning Övergripande syfte: Ha roligt med tennis, spela mycket tennis, utveckla sin tennis, tävla Barn&Ungdom 3 tim/vecka Barn&Ungdom 4,5 tim/vecka Barn&Ungdom 6 tim/vecka Herrlag 1,5 tim/vecka Damlag 1,5 tim/vecka Lagträning 6 tim/vecka Bantid/vecka ,5 1,5 6 Elever/bana Antal platser dessa spelare ingår i övr forts.grupper Tränare per bana ,33 (1 på 3 banor) Deltagares ålder 8-12 år år år 16 år-vuxen 16 år-vuxen 8 år-vuxen Dessa spelare har rätt att spela på obokad bana Från 16 års ålder har dessa spelare rätt att träna i gymmet 35 veckor per år för alla (tidigare 37 veckor för tävlingsjunorier) Spel sker på utebanorna från v16-24 samt v35-37 (dvs 12 veckor)

8 Sammanställning tennisskolans avgifter 2015 VT HT avg/tim årsavgift Studenter&vuxna 1 tim per vecka Rullstolstennis 3 tim per vecka Tennislekis 1 tim per vecka Minitennis 1 tim per vecka Barn&Ungdom 1 tim per vecka Barn&Ungdom 2 tim per vecka Barn&Ungdom 3 tim per vecka Barn&Ungdom 4,5 tim per vecka Barn&Ungdom 6 tim per vecka Herr- och damlag 1,5 tim per vecka Oförändrad avgift för 1 och 2 tim per vecka Ny beräkning för > 2 tim per vecka. Rimlig nedtrappning av timpriser. Tidigare hade tävlingsjuniorer och herr/damlag samma avgift på båda terminerna. Nu är alla avgifter satta i förhållande till antal veckor för respektive termin (vårterminen 20 veckor, höstterminen 15 veckor).

9 Barn&Ungdom 8-12 år - 3 tim per vecka Beskrivning: 24 platser för barn i ålder 8-12 år som önskar vill spela mycket och utveckla sin tennis. Plats erhålls efter godkänd ansökan. Kriterier för urval: - Tennisglädje - Tävlingsglädje - Vilja att utveckla sin tennis - Vara delaktig i att hjälpa och få hjälp av andra spelare Krav på eleven: Ej specifika krav. Ansvarig tränare gör en helhetsbedömning utifrån angivna kriterier. Övergripande mål: - Inspirera till träning och tävling - Utveckla spelarens teknik, taktik och mentala styrka - Ge en god fysisk grundträning Specifika mål: - 4 st deltagare per år går vidare till nästa nivå (dvs börjar spela mer än 3 tim per vecka) - Deltagarna är med i minst 4 tävlingar per år (inklusive KM och IF SO Tour)

10 Barn&Ungdom år 4,5 tim och 6 tim per vecka Beskrivning: 16 platser för barn och ungdomar i ålder år som tävlingsspelar regelbundet. Plats erhålls efter godkänd ansökan. Plats tilldelas de bästa spelare vi har, dvs vi tar in spelare även om inte målbild för tävlingsmängd är uppfylld (ännu). Kriterier för urval: - Tennis- och tävlingsglädje - Vilja att utveckla sin tennis - Bra träningskompis - Regelbundet tävlande - Höga ambitioner - Stor träningsmängd Krav på eleven: 6-10 timmar tennisspel per vecka 2-4 pass fys per vecka Stort eget engagemang i tennisen Delta i seriespel Målbild tävlingsmängd: 8-15 nationella juniortävlingar minst 1 av de fyra stora (4,5 tim) och minst 3 av de fyra stora (6 tim) För dem som spelar 6 tim per vecka: 4-6 internationella juniortävlingar

11 Herr- och damlag Beskrivning: 8 platser för herrlaget och 8 platser för damlaget. 2 juniorer per lag kan erbjudas ordinarie plats. Plats erhålls efter överenskommelse. Kriterier för urval (ej junior): - Hög spelstyrka - Tennis- och tävlingsglädje - Vilja att vara mentor och förebild - Vilja att sparra Krav på spelare: - Minst 2-3 timmar tennisspel per vecka - Minst 1 pass fys per vecka - Delta i seriespel - Vara mentor och förebild för yngre tjejer och killar - Sparra yngre tjejer och killar

12 USIF Tennis övriga aktiviteter st läger på lov - Seriespel (P15, F15, P18, F18, herr- och damlag) - Extra-aktiviteter på fredagar kl och lördagar kl (vanligtvis 3 banor) - Tennispool - KM-veckan inne. Genomförs på tennisskolans träningstimme. - Klubbmästerskap - Klubbmatcher - Tävlingsresor - Resa till Stockholm Open - Privatlektioner - Intensivkurs vår - Intensivkurs höst - Samarrangör med UTK för SEB Next Generation Cup (22-24 maj kval, maj slutspel) - Läger sommarproffs för tävlingsspelare (prel juli och 2-5 augusti) - Blixtdubbeln turnering under Rosendalsdagen 6 sept - Internationell rullstolstävling (prel oktober) - Tennisens dag 14 nov med olika stationer där man får prova på och lära sig

13 Ökad satsning ) Bättre förutsättningar för barn och ungdomar som vill spela mycket tennis 4 elever på banan istället för 5 som tidigare på vissa timmar för dem upp till 12 år 1,5 tim pass (för äldre) Sparring Fysträning ingår i avgiften (tidigare extra avgift) Mental träning Dessa spelare har rätt att spela på obokad bana Från 16 års ålder har dessa spelare rätt att träna i gymmet. Även tidigare om PT bedömer att de klarar det (på övervåningen med program) Ledare på vissa tävlingar/matcher Extraträning på lov 2) Bättre villkor för personalen Ökad andel fast anställda Utökade resurser Utbildning

14 USIF Padel, tennis dagtid och sponsring

15 USIF Padel 2 st utebanor (befintliga) Öka intäkter med 10% jämfört föregående år Genomföra 2 större turneringar och minst 4 st mindre 60 deltagare i padelpoolen Utbilda padelinstruktörer i maj Genomföra intensivkurser i aug-sept 2 st padelbanor inomhus (beräknas vara klara i dec 2015) Investera i 2 st nya padelbanor vilka installeras i Smaragden (bredvid tennisbanorna) Invigning med öppet hus och turneringar planeras preliminärt till december Sätta upp struktur för abonnemang, padelskola mm under hösten inför uppstart 1 jan 2016

16 Tennis dagtid 10 st nya abonnemang övrig tid 8 st tennisgrupper övrig tid 20 antal deltagare i tennispoolen Lets deal genererar nya besökare och tennisspelare dagtid Tennis Smallgroup Studenttennis Tennis och skola

17 Sponsring Övergripande mål: Att genom kreativitet, engagemang och delaktighet, få företag och partners att vilja lägga tid och resurser på SEB USIF Arena och dess verksamhet. Mål 2015: 5 nya silversponsorer 5 nya bronssponsorer 5 st nya padelsponsorer Sponsoraktivitet 2 ggr under året (Kings of Tennis vår, ProAm höst) Nya företag kontaktas

18 USIF Gym

19 USIF Gym vision, mål och framgångsfaktorer Vision Vår vision är att utveckla människan genom fysisk träning samt skapa förutsättningar till en regelbunden och livslång hälsa. Mål 2015 Behålla så nära 100% av våra befintliga medlemmar som möjligt Öka antalet medlemmar med 100 Öka Pt smallgroup från 11,5 till 15 st Öka antalet företagare i nätverksträning från 45 pers till 55 pers Omsättning från sportzone på samma nivå som 2014 Framgångsfaktorer Det personliga gymmet PT Smallgroups Gruppträning och utrustning anpassad utifrån önskemål Vi marknadsför oss till nyinflyttade

20 USIF Uthyrning

21 USIF Uthyrning Multihall Nyttja multihallen i enlighet med vad avtalet stipulerar (5 dagar). Tennisbanor 100% beläggning på attraktiva tennisabonnemang (för övrig tid se dagtid tennis). Squashbanan Omsättning motsvarande nivå 2014 baserat på kommunens avtal och att vi fortsatt har dagtids-squash som del av gymkortserbjudande. Shopen Omsättning från Sendraget ökar när de flyttar in (15 april). Vår egen omsättning budgeterad till samma nivå som Restaurang Omsättningshyra. Räknar med ökning 2015 pga inflyttning. Östra flygeln 1 fack uthyrt från 15 februari 2015, 1 fack hyrs ut till Sendraget från 15 april Parkering Omsättning uppskattas öka med 12%.

22 USIF Budget 2015

23 USIF Total intäkter budget 2015 Totalt 16,4 mkr intäkter, med följande fördelning: 6% 5% 5% 3% 4% 29% 4% Tennis Squash Padel Gym Shop Uthyrning multihall Lokaluthyrning Parkering Sponsring 26% 2% Bidrag och medlemsavg Övrigt 3% 13%

24 USIF Total kostnader budget 2015 Totalt 15,7 mkr kostnader, med följande fördelning: 8% 8% 21% 39% Direkta kostnader Personal Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader 12% 12%

25 Total USIF Budget 2015 Resultat och kassaflöde Intäkter Direkta kostnader Personalkostnader Fastighetskostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat Återlägger avskrivning Amortering Kassaflöde före investeringar och rörelsekapitalförändring Investeringar Rörelsekapitalförändring 0 Årets kassaflöde

26 Events och aktiviteter ett utdrag

27 Events och aktiviteter 2015 Event/aktivitet Datum Beskrivning Ansvarig Kampanj USIF Gym Uppstart vårterminen Event inför resan till Sitges Basketevent (dam) 1-31 jan Januarierbjudande Rikard V jan Tennisskola, gruppträning, nätverksträning, PT Small groups startar 23 jan Träningspass kl med Rikard. Information och mingel efteråt. Titti Peter Rikard 25 jan Matchvärd Sallén Northland Malin Sponsoraktivitet 30 jan Tennisaktivitet för sponsorer lunch kl 11.30, spel kl banor, 3 tränare Andreas IF SO TOUR Mini 7 feb Tävling IF SO TOUR Minitennis för barn 6 8 år, mjuk boll på liten bana. Magnus Läger feb Sportlovsläger för tennisskolan Christoffer Läger feb Läger rullstolstennis Peter Gymevent 28 feb Öppet hus gruppträning Charlotta IF SO TOUR Maxi 28 feb Tävling IF SO TOUR Maxitennis för barn 9 11 år, grön boll på helplan. Magnus Play&Stay-fest 14 mar Fest med aktiviteter och överraskningar för våra yngre tennisspelare. Magnus Kings of tennis 19 mars Sponsor-resa till Stockholm Andreas

28 Events och aktiviteter 2015 forts. Event/aktivitet Datum Beskrivning Ansvarig Läger tennis 30 mar-2 apr Påsklovsläger för tennisskolan Christoffer Tennisturnering 3 april Audi Open lagtävling för vuxna Andreas Basketevent (dam) 8 april Tjejevent i samband med basketslutspel Malin Årsstämma 15 april Ordinarie årsstämma för Upsala Studenters Idrottsförening Titti Padel- och träningsresa 7-11 maj Träningsresa till Sitges i samarbete med Zeventy. Padel och fysträning. Rikard och Andreas instruktörer. IF SO Tour Maxi Xx maj Tävling IF SO TOUR Maxitennis för barn 9 11 år, grön boll på helplan. Magnus KM-veckan Xx maj/juni KM spelas på elevens vanligt träningstimme inomhus. Peter Titti KM Xx maj/juni Klubbmästerskap USIF tennis (utomhus) Peter

29 Events och aktiviteter 2015 forts. Event/aktivitet Datum Beskrivning Ansvarig Blodomloppet 19 maj Lag från USIF gym. USIF instruktörer håller i uppvärmningen. Rikard SEB Next Generation Cup Nationaldagsfirande maj maj Samarrangerar tävlingen med UTK 6 jun Aktiviteter hela dagen (padel, tennis, PT Big group) TJ Basket Camp jun Basketläger i multihallen i samarbete med Thomas Jackson Titti Läger V Sommarlovsläger för tennisskolan Christoffer USIF Golftävling 2 jul Scramble med mycket happenings Rikard Öregrund tennisturnering Peter juli USIF-träffar i samband med tennisturningen i Öregrund. Andreas Malin Titti

30 Events och aktiviteter 2015 forts. Event/aktivitet Datum Beskrivning Ansvarig Sommarproffs juli 2-5 aug Läger för tävlingsspelare Läger V Sommarlovsläger för tennisskolan Peter Uppstart höstterminen V aug Rosendalsdagen 5 sept Padelturnering Tennisturnering Blixtdubbeln USIF stafetten (4 x 2,5 km) Kräftskiva (vuxenfest) Tennisskola, gruppträning, nätverksträning, PT Small groups startar Peter Rikard Andreas Peter Rikard Malin IF SO TOUR Maxi 26 sept Tävling IF SO TOUR Maxitennis för barn 9 11 år, grön boll på helplan. Magnus Världens Barn loppet 30 sept (prel.) Välgörenhetslopp Rikard Play&Stayfest 10 okt Fest med aktiviteter och överraskningar för våra yngre tennisspelare. Magnus Tjejevent inkl basket Stockholm Open V42 (prel.) 20 okt (prel.) Spa, House of Lola, seriematch Sallén Basket Klubbresa Malin

31 Events och aktiviteter 2015 forts. Event/aktivitet Datum Beskrivning Ansvarig Rullstolstävling okt Internationell rullstolstävling Peter Läger okt Höstlovsläger för tennisskolan Tennisens dag 14 nov Kl 13-17, med olika stationer där man får prova på och lära sig Peter ProAm Tennis USIF Loppis Avslutning nätverksträning Prel. 6 nov Prel. 28 nov ProAm för sponsorer Loppis i multihallen Andreas Charlotta 4 dec Avslutning SEB USIF Nätverksträning Rikard IF SO TOUR Mini 5 dec Tävling IF SO TOUR Minitennis för barn 6 8 år, mjuk boll på liten bana. Magnus Invigning padel inomhus Prel dec Invigning. Öppet hus. Padelturnering. Nyårsafton 31 dec Dubbelturnering i tennis (för vuxna) PT Big Group Andreas Andreas Rikard