ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB

Transkript

1 ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 & LÅNGTIDSPLAN

2 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Vår Verksamhetsidé är ATTUNDA OK ska vara en ideell idrottsförening med hemvist i Sollentuna, med syfte att bedriva orienteringsverksamhet, samt längdskidåkning, av hög kvalité med fokus på träning och tävling för föreningens medlemmar. ATTUNDA OK ska vara öppen för alla orienterings- och skidintresserade, både ledare och aktiva, som vill vara med och utveckla ATTUNDA OK. ATTUNDA OK ska vara en ledande orienteringsklubb, med längdskidåkning, i Stockholm. En förening som attraherar ungdomar, motionärer och elit och som av omgivningen upplevs som en Orienteringsklubb i framkant med en effektiv organisation och engagerade ledare. Verksamhetsmål ATTUNDA OK skall vara en ledande Orienteringsklubb i Stockholm. En förening som attraherar ungdomar, motionärer och elit och som av omgivningen upplevs som en orienteringsklubb i framkant med en effektiv organisation och engagerade ledare. Vi inom Attunda OK säkerställer detta genom att vi har Orienteringsaktiviteter för elit, bredd, motion och ungdomar Ett gemensamt Attunda aktivitetsprogram (för alla grupper). Ett antal kvalitets aktiviteter (KM, tävlingsresor, Attunda 8 an) per år Organiserade träningar eller tävlingar varje vecka (för alla) Specifika program och aktiviter för Elit och Ungdomar Arrangera resor och träningsläger anpassade för våra medlemar Ett flitigt tävlande både individuellt och i de större budkavlarna Vi satsar extra hårt på DM, SM, Tiomila, Jukola och 25-manna Skidaktiviteter för bredd, motion och ungdomar Skidkul och/eller andra ungdomsaktiviteter Motions och breddaktiviteter Bidrar till det långsiktigt arbete för att säkerställa att skidverksamhet kan bedrivas vid tillsammans med Spårpatrullen Bisslinge En social plan Med aktiviteter som skapar engagerade medlemar som trivs i förreningen En enkel och tydlig kommunikationsstruktur En sund ekonomi En enkel och fungerade ekonomisk modell för Attunda OK Intäkter kommer primärt från arrangemang och medlemsavgifter Utgifter spenderas för att stötta den idrottsliga verksamheten primärt för att utveckla ungdoms- och elitverksamheten 2

3 Arrangemang för Orientering och Skidor Vi arrangerar trevliga och bra tävlingar med hög kvalitet för att bidra till orienteringsoch skidsportens utveckling i Stockholm och Sverige Arrangemangen är vår största inkomstkälla och skapar förutsättningar för hela vår verksamhet Vi genomför även andra arrangemang fördeträdesvis idrottsarrangemang för att generera intäkter och skapa goodwill och fler medlemmar till föreningen. 3

4 Långtidsplan för Attunda OK för perioden Grundvärden Långtidsplanen ska ses som ett underlag för fortsatt och fördjupad planering. Långtidsplanen tar avstamp i Verksamhetsinriktningen för Attunda OK Långtidsplanen har två tidshorisonter, 5 respektive 10 år, kort och lång sikt. Slutsatser och rekommendationer framgår av respektive flik. I syfte att göra planen enklare har värden avrundats till närmaste tal. Långtidsplanen är uppbyggd kring några tentativa "arrangörsår": År med normalt arrangörsansvar Attunda-dubbeln 1 2. Tiomila 2 3. Distriktsarrangemang 3 4. Övrigt arrangemang, ej OL, t.ex. Night Trail Run År med utökat arrangörsansvar t.ex. Natt-SM Natt-SM eller liknande prestigearrangemang 2. Attunda-dubbeln 3. Tiomila 4. Distriktsarrangemang 5. Övrigt arrangemang, ej orientering, t.ex. Night Trail Run År med utökat arrangörsansvar (exempel) 25manna manna 2. Attunda-dubbeln 4 3. Tiomila 4. Distriktsarrangemang 5. Övrigt arrangemang År med utökat arrangörsansvar (exempel) Tiomila Tiomila 2. Attunda-dubbeln 3. Distriktsarrangemang 4. Övrigt arrangemang År med utökat arrangörsansvar (exempel) Etappansvar O-Ringen Etappansvar O-Ringen Distriktsarrangemang 3. Övrigt arrangemang 4. Tiomila 1 2 x tävlingsdag i egen regi. 2 Utan arrangörsansvar. Normal utdelning samt arvoden till klubben för två ledamöter i Tiomilastyrelsen arrangemang/år, Nordcup, Mila By Night, Stockholm Roogaining eller liknande 4 Endast en tävlingsdag. 5 Antagande: klubben mäktar samma sommar inte med både ett O-Ringenansvar och en Attunda-dubbel! 4

5 Intäktsberäkning Intäktsberäkningar (tkr) år normalt arrangörsansvar 1. Attunda-dubbeln Tiomila utan ansvar Distriktsarrangemang 50 8 S:a 250 År med utökat arrangörsansvar Natt-SM Natt-SM Attunda-dubbeln Distriktsarrangemang Tiomila utan ansvar 50 S:a 300 År med utökat arrangörsansvar 25manna manna Attunda-dubbeln Distriktsarrangemang Tiomila utan ansvar 50 S:a 450 År med utökat arrangörsansvar Tiomila Tiomila Attunda-dubbeln Distriktsarrangemang 50 S:a 650 År med utökat arrangörsansvar Etappansvar O-Ringen Etappansvar O-Ringen Distriktsarrangemang Övrigt arrangemang Tiomila utan ansvar 50 S:a I egen regi. Endast en av tävlingsdagarna: Normal utdelning samt arvoden till klubben för två ledamöter i Tiomilastyrelsen. 5

6 Långtidsplan Arrangemang/åtagande Attunda-dubbeln Distriktsarrangemang Övrigt arrangemang Tiomila utan arrangörsansvar Tiomila med utökat arrangörsansvar 500 Natt-SM eller liknande prestigearrangemang manna del-/huvudansvar 250 O-Ringen delansvar 250 Summa år Kommentarer Alla kostnadsberäkningar bygger på dagens (eller för budgeterade) uppskattade tävlingsnetto år utfall blev substantiellt bättre än den uppskattade intäkten ovan. Attunda dubbeln och Natt SM gav totalt ca. 75 KSEK i extra nettointäkt. NTR gav även den ca. 30 KSEK över den uppskattade intäkten. Perioden redovisar idag kända större arrangemang. 6

7 Slutsatser Klubben har en hög ambition när det gäller ansvar för olika distrikts- och nationella arrangemang och aktiviteter. Klubben borde under nu gällande förutsättningar, rimligtvis klara ett större arrangemang vart tredje år. Ett stort antal arrangemang kräver en "poolning" av nyckelkompetenser inom tävlingsledning, banläggning, mark och miljö, logistik osv. Långsiktig dialog krävs avseende mark- och kartfrågor. Rekommendationer Tillse att det i styrelsen finns ett tydligt ansvar för klubbens långsiktiga planering, d v s med planeringsansvar för verksamhet för verksamhetsår + 1 5/10 år. Säkerställ att vi har nyckelbefattningar klar innan vi eventuellt tar på oss ett större ansvar i 25manna Säkerställ att det finns klara regler för den ekonomiska fördelningsmodellen i ett eventuellt 25manna engagemang. Ersättningen skall vara god och motsvara arbetsbelastningen med en ett budgeterat överskott motsvarande två Attunda-dubblar. Utse nyckelbefattningar för viktigare arrangemang för perioden : o Tävlingsledare o Banläggningsansvarig o Arenaansvarig o Kart-, mark- och miljöansvarig Att tidigt tillfråga och utse personer (gärna kvinnor) ses här som en tydlig framgångsfaktor. Bemanning av övriga funktioner och befattningar underlättas, genom poolning av flera personer inom samma funktion underlättas kunskaps- och kompetensöverföring och förhoppningsvis skapas även synergier med motsvarande funktioner i andra klubbar. Utarbeta en långsiktig kompetensutvecklingsplan (utbildning, mentorskap osv.) för personer med nyckelbefattningar. Inled en dialog med STOF avseende mark och miljöfrågor, främst för perioden men med inriktning för perioden Agera proaktivt och fortsätt (med StOF:s goda minne!) dialogen med aktuella/intresserade grannklubbar, t.ex. Järfälla, Väsby, BVSOK, Solna, Sundbyberg avseende samarbete kring arrangemang men även utbildning och kompetensutveckling. Låt Långtidsplanen ingå som en bilaga i Verksamhetsinriktning för Attunda OK och rulla planen årligen inför årsmötet. Kommunicera långtidsplanen genom en egen flik på hemsidan. Klubben bör överväga att till Föreningen Tiomilakavlen anmäla intresse för Tiomila 2023 alt Klubben bör överväga att till StOF anmäla intresse för ett etappansvar (eller motsvarande tung uppgift ) inför ett eventuellt O-Ringen i Stockholm