143 Godkännande av nämndernas åtgärder för att klara ett förbättrat resultat Landstingsstyrelsens beslut

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Godkännande av nämndernas åtgärder för att klara ett förbättrat resultat 2009 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner de åtgärder som Nämnden för habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet vidtar för att klara ett förbättrat resultat Yrkande Oppositionen, genom Lotta Finstorp (M), Mattias Claesson (C), Marie- Louise Forslund Mustaniemi (KD) och Ann Berglund (-), yrkade bifall till eget förslag gällande detta ärende. (Bilaga) Motyrkande Majoriteten, genom Jörgen Danielsson (S), Thomas af Bjuhr (FP) och Ylva G Karlsson (MP), yrkade bifall till utsänt förslag. Proposition Ordförande ställde proposition mellan dessa båda yrkanden. Propositionsordningen godkändes. Utfall Den öppna omröstningen utföll till förmån för majoritetens yrkande. Reservation Oppositionen reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2009\(10) Oktober\ 143 Godkänn av bespåtgärder\ 143 Godkännande av nämndernas SID 1(2) åtgärderförbättrat resultat.doc Utskriftsdatum: :50

2 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Ärendebeskrivning Landstingfullmäktige har i 45/09 uppdragit till nämnderna att förbättra sina resultat för 2009, motsvarande 1 procent av budgeterade kostnader i förhållande till prognos efter Tertialrapport I, Bilagor 1. Åtgärder Habilitering och Hjäpmedel 2. Protokollsutdrag Nämnden för habilitering och hjälpmedel 25/09 3. Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 68/09 med åtgärder inom hälso- och sjukvården 4. Protokollsutdrag HSN 69/09 med Regionsjukhuset Karsuddens åtgärder 5. Protokollsutdrag HSN 70/09 med Folktandvården Sörmlands åtgärder 6. Protokollsutdrag HSN 82/09 med förteckning över ytterligare besparingar 7. Protokollsutdrag Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 29/09 A. Oppositionens yrkande Protokollsutdrag dokument till Akten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2009\(10) Oktober\ 143 Godkänn av bespåtgärder\ 143 Godkännande av nämndernas SID 2(2) åtgärderförbättrat resultat.doc Utskriftsdatum: :50

3

4 Habilitering och Hjälpmedel TJÄNSTESKRIVELSE Bilaga 25/09 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH Åtgärder för ett förbättrat resultat 2009 för Habilitering & Hjälpmedel Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett samtliga nämnder i uppdrag att förbättra sina resultat för 2009, motsvarande 1 procent av budgeterade kostnader i förhållande till prognos efter tertial 1. Konkreta åtgärder skall rapporteras till landstingsstyrelsen under augusti. För Nämnden Habilitering & Hjälpmedel avses belopp enligt nedan. Mnkr Budget Prognos Nytt förväntat helår resultat Habilitering&Hjälpmedel 0,0 0,0 1,1 Sjukresor 0,0 4,0 4,6 Dammsdal 2,0 2,3 3,1 Prognos och åtgärder Dammsdal Förväntat resultat 3,1 mnkr beräknas nås under förutsättning att full beläggning av elevplatser kan upprätthållas under hösten. Pågående åtgärder: Fortsatt offensivt arbete för upprätthållande av full beläggning. Full fokus på anpassning av bemanning utifrån aktuellt elevunderlag. Fortsatt restriktiv hållning vid återsättning av vakanser. Anmärkning: En allt större försiktighet från kommunerna vid placering av elever noteras. Full beläggning är en förutsättning för ett positivt resultat för Dammsdal. Verksamheten är sårbar. En vakant elevplats under en termin motsvarar en intäktsavvikelse motsvarande 1 mnkr. I den strategi för prissättning som sedan ett par år tillämpats, har hänsyn tagits till ökad driftskostnad pga nybyggnation. Detta har gett ekonomiska överskott, en situation som nu är på väg att plana ut. I de avtal som upprättas med berörd kommun för respektive elev framgår att Dammsdal inte drivs med några vinstintressen utan att prissättning sker utifrån självkostandsprincipen. Inför 2010 kan det finnas skäl att pröva en modell med fast förplanerad overheadkostnad till landstinget, som alternativ till avkastningskrav. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\(4) 03 Sept\ 25 Åtgärder habilitering och hjälpmedel för att klara förbättrat SID 1(2) resultat 2009\Bilaga Åtgärder för ett förbättrat resultat HH 2009.doc Utskriftsdatum: :53

5 TJÄNSTESKRIVELSE Bilaga 25/09 HH-HOH Sjuk- och behandlingsresor För sjuk- och behandlingsresor lades en prognos om 4,0 mkr efter tertial 1. Med beaktande av nedläggning av Pulsen beräknas förväntat resultat 4,6 mnkr nås. En förutsättning är fortsatt fokus från sjukvården på regelverk och ökat utnyttjade av sjukreselinjer. Bedömningen bygger på att inga kostnadsdrivande förändringar av regelverket införs. Pågående åtgärder: Fortsatta informationsinsatser och dialog med beställare av sjuk- och behandlingsresor om regelverk och det ökade sparbetinget. Ökat utnyttjande av sjukreselinjer genom dialog med beställarna och beställningscentralen. Exempelvis om anpassning av turer krävs för att bättre svara mot beställarnas behov. Anmärkning: Ett intressant pilotprojekt pågår med ett antal kliniker inom hälso- och sjukvården. Modellen innebär att ingående kliniker får ett anslag av sjukreseenheten. Om kostnaden för beställda resor understiger anslaget får kliniken behålla hela anslaget. Eventuellt överskridande av anslaget belastar kliniken. Utfallet varierar mellan aktuella kliniker. Habilitering och Hjälpmedel Utfall tom juli månad för Habiliteringsverksamheten, Kommunikationscenter, Handikappservice samt ledningskansli är 0. Genom de åtgärder som pågår och som ytterligare satts in finns förhoppningar, om än osäkra, att förväntat resultat 1,1 mnkr skall nås. Pågående åtgärder: Så restriktiv hållning som möjligt vid återbesättning av vakanser samt tjänsteköp av externa tolkar för döva och hörselskadade, med bibehållen kvalitet för brukare och rimlig arbetsmiljö för personal. Översyn av behov befintliga lokaler. Ytterligare ökad ansträngning att säkra återlämning av eventuella hjälpmedel som inte används. Anmärkning: Om Habilitering & Hjälpmedel under 2009 uppnår kraven i vårdgarantin finns förväntningar att nämnden får del av Landstinget Sörmland ersättning från kömiljarden. Ambitionen att minska köerna är densamma för Habilitering och Hjälpmedel som för Hälso- och sjukvården. Habilitering & Hjälpmedel Eva Andrén Förvaltningschef ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\(4) 03 Sept\ 25 Åtgärder habilitering och hjälpmedel för att klara förbättrat SID 2(2) resultat 2009\Bilaga Åtgärder för ett förbättrat resultat HH 2009.doc Utskriftsdatum: :53

6 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel PROTOKOLL DATUM DIARIENR HH-HOH Åtgärder för att klara ett förbättrat resultat 2009 Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel beslutar att 1. ställa sig bakom habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningens förslag till åtgärder motsvarande 1 procent av budgeterade kostnader i förhållande till prognos efter tertial föreslå landstingsstyrelsen godkänna förvaltningens förslag till åtgärder. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Bilagor 1. Tjänsteskrivelse 2. Landstingsfullmäktiges beslut, 45/09 Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\(4) 03 Sept\ 25 Åtgärder habilitering och hjälpmedel för att klara förbättrat SID 1(1) resultat 2009\ 25 Åtgärder för att klara förbättrat resultat 2009.doc Utskriftsdatum: :50

7

8

9 Hälso- och sjukvård DIARIENR Förteckning över förslag till ytterligare besparingar Kort beskrivning Läkemedel I ovan nämnda beslutade åtgärdspaket berörs läkemedelsområdet såsom, centrala förråd, läkemedelsgenomgångar, farmaceut på vårdavdelning m.m.. Läkemedelsribborna för öppenvårdsförskrivningen har haft mycket god effekt, men vi ser att det finns ytterliggare möjlighet att inom några områden ytterliggare öka följsamheten mot rekommenderade preparat och därmed sänka kostnaderna. Via den läkemedelscontroller som numera är anställd i förvaltningen har vi nu uppmärksammat att viss besparingspotential finns även inom slutenvården. Det handlar om att ta hem rätt volymer, utnyttja avtalade rabatter samt att ex v inom smärtlindringsområdet använda läkemedel som är väl beprövade och tillräckligt bra och betydligt billigare än nyare och ofta dyrare preparat. Besparing (skattat belopp) 10 milj kr Labkostnader Laboratoriemedicin i Sörmland har under de senaste årens uppbyggnadsfas haft fokus på PNA-införande, uppbyggnad av minilab, systemlösningar och administrativt orienterade frågor gentemot Unilabs, bårhusavveckling m.m. Genom förstärkning av enhetens bemanning kommer nu fokus att ske även mot att stödja verksamheten att effektivisera all provtagning, rätt prover, i rätt mängd, till rätt patient i rätt tid. Ex v genom ökad standardisering av av provtagningsbedömningarna 5 milj kr Onkologi Onkologin uppfyller i nuläget väl uppställda krav på tillgänglighet och kvalitet. Dock ligger Onkologkliniken Sörmland kvar på betydligt högre kostnader för utomlänsvård jmf med Gävleborg, Västmanland och Värmland (NYSAM 2008). Skillnaden förklaras av att dessa landsting inte tillåter fritt vårdval förutom för s.k. second opinion. Ca 2-3 milj kr Vi bedömer att en begränsning av fritt vårdval under i första steget 1 år, med samma utformning som begränsningen inom ortopedi, kommer att kunna leda till en ytterligare kostnadsreduktion, netto, på c:a 3 milj kr. det handlar framförallt om patienter som söker sig till Stockholm. Vi betalar där listpris (5 % rabatt på KS) för vård som vi till en låg marginalkostnad

10 Kort beskrivning (ffa strålbehandling) kan ge med samma kvalitet och tillgänglighet. Besparing (skattat belopp) Onkologkliniken Sörmland har, som en av få onkologklinker i landet, ingen kapacitetsbrist/köer för varken strål- eller cytostatikaterapi då "lean production"-konceptet implementerats sedan Tack vare omfattande genomförda och planerade ersättnings- och nyinvesteringar på strålsidan (dosplaneringsdatortomografi, image guided radiotherapy och acceleratorer) är den tekniska kvaliteten och kapaciteten mycket goda, och kliniken har också under kunnat bemanna vakanser med specialistläkare och nyanställa två utbildade strålsköterskor. Under hösten kan dessutom vid behov kapaciteten ökas ytterligare via längre öppettider tack vare det goda personalläget och s.k. "drop-in" verksamhet kommer att införas på prov, för att ytterligare öka tillgängligheten och servicen till länets invånare. Kliniken erbjuder, som enda länsonkologiska klinik, väl utvecklad mottagning- och cytostatikaverksamhet vid två sjukhus (MSE och NLN). Befolkningen i länets sydöstra delar kan därmed undvika tidskrävande sjukresor i stor omfattning. Kompetensen rörande de vanligt förekommande cancerformerna är mycket hög och för sällansjukdomarna har nätverk tillskapats baserat på videokonferenser mm. Cancervården i LtS kan sålunda i dagsläget erbjuda högkvalitativ vård utan väntetider till länets samtliga behövande invånare. Sjukresor Reglerna för kostnadstäckning till patient/anhöriga för sjukresor har stramats åt via politiskt beslut. Parallellt har under hela året bedrivits informations- och utbildningsinsatser från Sjukresegruppen, i samverkan HS-förvaltningen, för personal på kliniker med höga kostnader för sjukresor. Den ekonomiska styrmodellen har också ändrats så att några berörda kliniker nu tar kostnaderna för de sjukresor de godkänner. Dessa tre åtgärder tillsamman ger nu mycket positiva effekter. Tom maj 09 kan vi se sänkningar på knappt två milj kr. På årsbasis skattas en reducering på 3-4 milj kr. 3-4 milj kr Sjudygns joursamverkan PCI mellan Västerås och MSE F n prövas möjligheten att genomsamverkan mellan MSE och Västerås ha en heltäckande jourverksamhet för PCI under hela veckan. Besparingen sker genom att vi själva, nu även under nätter och helger, behandlar akuta hjärtinfarktpatienter istället för att skicka i ambulans till Uppsala, Örebro eller KS. Anvaret delas mellan sjukhusen. Respektive sjukhus tar ca varannan helg ansvar för en befolkning på ca inv. DU-länen debiterar varandra s k vänskapspriser (=täcker rörliga kostnader) för de patienter från grannlänet som behandlas på resp sjukhus. Kostnadsreduceringen är svårbedömd. Sannolikt ett par milj kr. Avgörande blir vilka marginalsatsningar som måste göras på MSE för att öka kapaciteten att varannan helg ta hand om ett upptagningsområde på ca invånare.

11 Kort beskrivning Kömiljarden Tillgänglighetssiffror tom maj pekade på att Lt S med marginal klarar 20%-gränsen för att få ta del av kömiljarden Utmaningen blir att under hösten fram till mätningen i november fortfarande ligga under 20%-nivån för såväl nybesök som behandling. Förutsättningarna är goda. Registreringsrutiner har stramats upp. Kriterierna för hur mätning ska ske har tydliggjorts. Beredskapen och viljan på klinikerna för att vid behov göra extrainsatser är god. Besparing (skattat belopp) 26 milj kr Ortopedtekniska hjälpmedel Genom stramare indikationer (4 diagnosgrupper) begränsas förskrivning av ortopediska skor och skoinlägg. Upphandling av ny leverantör pågår. Avtalet kommer att förtydligas och uppföljningen förbättras. Totalkostnad per år ca 15 milj kr, varav kostnadsreduceringen beräknas till ca 2,0 milj kr HS-nämnden informerad i aug Tjänstemannabeslut om nya indikationer togs i juni ,0 milj kr Hörselhjälpmedel Vid den översyn att hjälpmedelsavgifter som gjordes under 2008 ingick inte hörselhjälpmedel. Den tekniska utvecklingen inom hela området har varit snabb och det finns bl a numera en stor spridning i olika hörapparaters funktion och pris. Detta möjliggör en bättre anpassning till individens specifika behov. För att nå dit tror vi att dels behöver kriterierna för förskrivning av olika hörapparattyper, och övriga hörselhjälpmedel, ses över och preciseras dels behöver modellen för hur patienterna debiteras ses över. Uppdrag genomförs i samverkan med HH-förvaltningen

12

13 Regionsjukhuset Karsudden DATUM DIARIENR HN-HOS Angående Landstingsfullmäktiges besparingsbeslut om 1%. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) ska uppnå ett resultat i enlighet med budget eller bättre. Insatser för att nå ett resultat på 12,9 mnkr Förskjuta investering, underhållskostnader av byggnad K1 till Det som kan ge kortsiktigt resultat, men inte önskvärt på längre sikt En hög / högre beläggning. Förslag till beslut För att nå ett resultat bättre än prognostiserat resultat från 11,0 mnkr till 12,9 mnkr för 2009 föreslås att upprustning av byggnad K1 skjuts på framtiden till Underhållskostnad för investeringen beräknas uppgå till 1,4 mnkr. Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden Kenth Persson Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: E-post: Besöksadress: Postadress: Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hsn\2009\(8) 21 aug, extra nämnd\ 69 Besparing 1% RSK\Besparingsbeslut 1% Karsudden.doc Sidan 1(1) Utskriftsdatum: :25

14

15

16

17

18

19

20

21