KALLELSE Kommunstyrelsen Presentationer

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsen KS Presentationer

2 Personalredovisning några iakttagelser Öppenhet Omtanke Handlingskraft Servicestöd/HR Ängelholms kommun

3 Personalkostnader kr

4 Medarbetarundersökning Hållbart medarbetarengagemang HME-index HME 78 Samma som 2012

5 Antal anställda Månadsavlönade, 31 dec Mycket små förändringar! Tillsvidare 2014: : 2722 Årsarbetare 2014: : 2671

6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Ökat för både kvinnor & män!

7 Ålder Både kvinnorna & männen har blivit yngre! Medelåldern minskat 46,7 år ( ,0 år) Kvinnor 46,8 år ( ,1) Män 46,2 år ( ,8)

8 Personalomsättning Fler egna uppsägningar färre pensioner! Sammanlagt har 178 anställda under året lämnat sin anställning på egen begäran ( anställda), varav 68 avgått med ålderspension ( ). Personalomsättning är 6,5 % (2013 6,2 %). Förhållandevis låg jfr SKNV!

9 Pensionsavgångar uppdelat på ålder 1/3 före 65 1/3 vid 65 1/3 efter anställda avgick med pension därav 24 vid 65 års ålder (35%)

10 Personalförsörjningsprognos Totalt 1562 avgångar kommande 10-årsperiod Avser tillsvidareanställda & oförändrad omfattning av verksamhet

11 Friskvård Nyttjandet av friskvårdssubventionen ökat!

12 Sjuknyckeltal utveckling ,00 8,00 7,00 8,31 7,99 7,93 7,31 6,83 Delad 4:e plats 2013!!! 6,00 5,46 5,00 4,00 4,31 3,84 3,69 3,67 4,12 4,10 3,00 2,00 1,00 0, delad 2:e plats

13 Sjukdagar/anställd kön & ålder 2014 kvinnor män Äldre män friskast!!! år år år år 60 år - totalt

14 Friskstatistik (Månadsavlönade) 4 av 10 hade ingen sjukfrånvaro alls 2014!!! 32,6 % 6 eller fler sjukdagar 41,1 % 0 sjukdagar 26,3 % 1-5 sjukdagar

15 Sammanfattning 2014 Personalkostnader 1,3 miljarder HME-index anställda nästan oförändrat kvinnor män Genomsnittlig sysselsättningsgrad över 90% Medelålder knappt 47 år Både kvinnorna & männen yngre Personalomsättning 6,5 % Färre pensioner fler egna uppsägningar Pensionsålder - 1/3 före 65; 1/3 65; 1/3 efter 65 Rekryteringsbehov 1562 tv-anst på 10 år Ökat nyttjande av friskvårdsförmån 38 % Totalt lågt sjuktal 4,10 % 4 av 10 helt utan sjukfrånvaro 7 av 10 har max 5 sjukdagar

16 Tack för er uppmärksamhet!

17

18 SVERIGEFÖRHANDLINGENS UPPDRAG Nya höghastighetsjärnvägar ska binda ihop Stockholm med Göteborg/Malmö Förbättrad kollektivtrafik och annan infrastruktur i storstäderna i syfte att få fler bostäder nya bostäder i Sverige Cykelåtgärder

19 NYA JÄRNVÄGAR Sverigeförhandlingen ska lämna förslag till: Principer för finansiering Strategi för utbyggnaden som innehåller utbyggnadsordning, sträckningar och stationsuppehåll Överenskommelser med berörda kommuner m.fl. för spår och stationer där tågen ska in i städerna

20 Karta: Trafikverket

21 VAD SKA HÄNDA I STORSTÄDERNA? Vi ska förhandla fram kostnadseffektiva infrastrukturåtgärder som ska förbättra kollektivtrafiken och tillgängligheten i våra tre storstadsregioner samt öka bostadsbyggandet.

22 DIREKTIV FÖR SVERIGEFÖRHANDLINGEN DIR. 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna DIR. 2014:113 Tilläggsdirektiv

23 MÅL OCH SYFTE MED UPPDRAGET Effektivare och snabbare färdigställande av höghastighetsjärnvägar och bostäder Skapa nyttor, hållbarhet och förtätning Kraftigt ökat bostadsbyggande Förbättrad tillgänglighet och kapacitet i storstäderna Förbättrad arbetsmarknad

24 FAKTAFAS FÖRHANDLING Utredning Analys Samarbeten Hur skapar vi största möjliga nytta för de parter som är med och finansierar? Åtgärder? Utformning? Nyttor? Finansiering? 3 delrapporter Slutrapport

25 ARBETSSÄTT Värdeskapande förhandlingar där nyttorna är centrala Föra samman finansiering av transportinfrastruktur, nyttor och ökat bostadsbyggande Analysera finansieringsmöjligheter Samarbetsprocesser med berörda parter för att ta fram ett gemensamt förhandlingsunderlag Nytto- och intressentanalyser tas fram för de olika infrastrukturprojekten Öppet arbetssätt

26 VILKA NYTTOR HANDLAR DET OM? Bostadsnytta Resenärsnytta Miljönytta Arbetsmarknadsnytta Näringslivsnytta Social nytta

27 FINANSIERING Baseras på vem som har nyttor av åtgärden/åtgärderna Medfinansiering och exploateringsvärden: Stat/region/kommun/näringslivet Avgifter Anslag

28 VÄRDEÅTERFÖRING Författningsförslag 1 juni 2015 Plan- och bygglagen (2010:900) Värdebaserat (vinna-vinna) Förhandlingsbaserat Frivilligt Ökad samverkan Ökad takt Ökade nyttor Ökad resurseffektivitet Ökade offentliga medel

29

30

31 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint

32 Vad händer och sker nu i Trafikverket Systemkrav Uppdrag från Sverigeförhandlingen: Ekonomiska samhällsnyttor, kapacitet, kommersiella förutsättningar och finansieringsmöjligheter Götalandsbanan Åtgärdsvalstudier (ÅVS) Linköping-Borås (del av Götalandsbanan) Jönköping-Malmö 2 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

33 Utveckling av systemkrav uppdatering Restidsmål: Stockholm-Göteborg 2:00 Stockholm-Malmö 2:30 Stockholm-Linköping 60 min Borås-Göteborg 25 min Hastighet: Kapacitet: Bytestider: 320 resp. minst 250 km/h Upp till 10 tåg/timme Stockholm-Jönköping Upp till 8 tåg/timme på övriga delar På stationer mellan olika tåg + mellan tåg och buss ska vara högst 10 minuter 6 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

34 Utveckling av systemkrav uppdatering Plattformar: Spårspring: Förbigångsspår: Underhåll: 400 meter långa vid frekvent nyttjande Övrigt 250 meter långa stationsflygplatser Banan ska byggas på ett sådant sätt att det minimerar risk för spårspring över huvudspåren Ska finnas vid varje station för resandeutbyte Trafikering sker endast 06-24, nattetid behöver banan underhållas Tunnelkonstruktion? Lågbro? Bygghastighet och kostnad... 7 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

35 Åtgärdsvalstudier: Linköping Borås och Jönköping Malmö Egen Trafikverkspersonal handplockad och igång Konsulter igång april/maj 2015, Landskapsanalys/lokaliseringsstudier och succesiva kostnadsanalyser - de två tunga delarna - stegvisa delleveranser. Första i okt 2015 Klara år 2018 Referensgrupper och seminarium ÅVS:na kommer vara klara efter att Sverigeförhandlingen är klar. Iterativt samspel med förhandlingen 13 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

36 16 Åtgärdsvalsstudier tidplan

37 ÅVS Linköping Borås Referensgrupp Politik Referensgrupp Planering ÅVS Jönköping Malmö 1. Seminarium höst 2015 och vår 2016 Innan och mellan seminarium sker information/ diskussion från Processledningen i Trafikverket efter era behov 2. Referensgrupp skapas för trolig korridor Referensgrupp Småland (ev. Blekinge) Politik Referensgrupp Småland (ev. Blekinge) Planering Referensgrupp Skåne Politik Referensgrupp Skåne Planering Region Halland, Intressegrupper m.fl. Referensgrupp Länsstyrelser Nyhetsbrev, olika informationsaktiviteter, Webbsida (egen el Sverigeförh)? mm Åtgärdsvalsstudier extern medverkan 17 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

38 Kommunikation dec 2014 v6 i feb 2015 Politiken Möten har skett både tillsammans med förhandlarna och separat Region Skåne Kristianstad K Hässleholm K Region Kronberg Växjö K Regionförbundet Kalmar Kalmar K Region och Regionråd Jönköping Jönköping K Värnamo K ÅVS:er i Jönköping Intressegrupper Götalandsbanegruppen Stambanan.com Europakorridoren Åtgärdsvalstudier extern kommunikation Tjänstemannanivå Se politik + Malmö Helsingborg Region Halland Särskild grupp Skåne: Malmö, Lund, Helsing, Kri, Hässl, region Skåne, sekretariatet, Trv Veckoavstämning region Skåne Regelbunden avstämning med sekretariatet Övrigt Seminarium för Skånekommuner Särskilda möten med förhandlarna och sekretariatet SKL-konferens om medfinansiering 18 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

39 ÅVS:er över befintligt system utifrån Sverigeförhandlingen (i x-län) Syfte: utöka de sex nyttorna som Sverigeförhandlingen lyfter fram, framförallt för bostadsproduktion Tid: Genomförda till /10? Åtgärdsvalstudier kompletterande studier Innehåll: Vad krävs för att nå Mål för restider Utgångspunkten ska vara mål på restider från fjärrort till Stockholm/Göteborg/Malmö- Köpenhamn. Trafikeringsupplägg Tillgängligheten till sina regionala resecentrum inkl. stationsflygplats Värdeåterföring Förslag till möjliga finansieringslösningar Värnamo Ljungby? Karlskrona Kalmar 19 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

40 ÅVS Klart Skånebanan mellan Helsingborg till Kristianstad(Bromölla?) Kust till kust Växjö västra ny Kalmar C och Karlskrona C Växjö västra Värnamo höghastighetsstation Åtgärdsvalstudier kompletterande studier ÅVS:er i befintligt system utifrån Sverigeförhandlingen (i x-län) Ljungby höghastighetsstation Jönk. Värn. Nässjö (Y:et) ? Värnamo Ljungby Jönköpingsbanan ? Kust till kust Borås Göteborg 2015?? Tjust- och Stångådalsbanan 2015 Linköping-Västervik / Kalmar Ev. ÅVS:er som bedöms av Trafikverksregionerna Syd, Väst, Öst och Stockholm. Fler kan tillkomma.? Karlskrona Kalmar 20 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

41 Åtgärdsvalstudier reflektion Vad behöver Ni kommuner/regioner tänka på Mindsetting Produktion bostäder Fördjupning över hur befintligt system behöver uppgraderas för att kopplas upp mot ny stambana och hur uppgraderingen ska finansieras Regional finansiering, medfinansiering, förskottering och värdeåterföring Bred politisk enighet kommunalt och regionalt med uthållighet 21 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige