Lokalförsörjningsplan för år

Transkript

1 Malmö Stad Utbildningsförvaltningen Datum Handläggare Lars Holmström Direkttelefon Lokalförsörjningsplan för år

2 2 (8) Nuläge förhyrningar 3 Planering 5 Gymnasieskola 5 Gymnasiesärskola 6 Vuxenutbildning 7 Kontor och övriga lokaler 8 Bilagor 1-5 8

3 3 (8) Nuläge förhyrningar Utbildningsförvaltning förhyrde per , kvm av olika fastighetsägare i Malmö till en total kostnad av drygt 162 milj. kr. Den största enskilda hyresvärden är kommunen, genom Servicenämnden, affärsområde Stadsfastigheter, av vilken förvaltningen hyr kvm motsvarande 82% av förhyrningarna. Nedan framgår totalt hyrd yta och hyra för olika verksamheter Lokaltyp/Ansvarsomr. Area Aktuell hyra Kr/m2 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Övrig utbildning Administrativa stödfunktioner Pedagogiska stödfunktioner Centrala förråd Totalt Tabell 1; Förhyrd yta och årlig hyra inom Utbildningsförvaltning Under 2011 tillkom/tillkommer följande förändringar: Gymnasieskolan o Agnesfrids gymnasium får fönstren utbytta under hösten som en del av Stadsfastigheters underhållsplan. o Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har omvandlat ett mottagningskök till ett tillagningskök för att bättre hantera kraven i gymnasiereformen. En lokal har utrustats med ny utrymningstrappa samt iordningsställts och anpassats för elever med socialfobi. o Malmö Borgarskola har fått en ny reception i byggnad A. (Se även Malmö Idrottsgymnasier nedan). o Malmö latinskola har tagits ur bruk för att verksamhetsanpassas för de nya gymnasieutbildningarna. Rivning och tillbyggnad startas under hösten för att bli klar till höstterminsstart Nuvarande verksamhet har flyttats till tillfälliga lokaler inom kvarteret Dekanen 1, f.d. Pildammskolan. o Mediegymnasiet har sagt upp ett av sina hyresavtal och reducerat sin undervisningsyta med totalt ca 650m² pga. minskad antal elever till följd av den nya gymnasiereformen. o Malmö idrottsgymnasiers lokaler inom Malmö Stadion har som en följd av den nya gymnasieorganisationen övergått i Malmö Borgarskolas regi enbart. I avvaktan på nya lokaler inom Atleticum för att möta det ökade elevtrycket har tillfälliga lokaler hyrts av MFF Event. o Pauli gymnasiums utemiljö håller på att förbättras. Arbetet kommer att slutföras Fysiksalar/-laboratorium har anpassats till kursplanerna för Teknikprogrammet. Skolan har även fått ett nytt miljöhus. o S:t Petri skolans bibliotek och personalrum har akustiksanerats.

4 4 (8) Gymnasiesärskolan o Huvudskolan Parkskolan har stängts enl. planerna och eleverna huseras nu i tillfälliga lokaler inom kvarteret Tuborg i avvaktan på inflyttning till nya lokaler inom kvarteret Grytan 1. Inflyttningen till Grytan 1, som var planerad till sommaren 2011 har försenats pga. bl.a. att byggnaden inte färdigställdes enl. avtal och att vissa byggtekniska problem måste rättas till innan inflyttningen kan verkställas. Detta innebär även att filialerna på Universitetsholmens gymnasium och på Fredsgatan måste fortsätter vara i bruk under hösten och våren. o Filialen inom Sege park har utökats och renoverats efter ett beslut i utbildningsnämnden. Kommunal vuxenutbildning o Komvux Malmö Centrum hyr extra lokaler i Pildammsskolan för att möta behovet av utbildning i Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. o Komvux Malmö Södervärn har fått några nya arbetsrum för att kunna ta emot skolledarna från Komvux Centrum och därmed förbättra förutsättningarna för ett samarbete enheter emellan. Stödfunktioner o Vägledningscentrum har utökat och anpassat sina lokaler på Föreningsgatan ytterligare för att bättre bemöta det stora antalet sökanden samt för att få plats för ett nytt uppdrag inom ramen för gymnasieantagningen. o Vuxenutbildningens intagnings och administrations avdelningar har flyttats till nya lokaler i direktanslutning till utbildningsförvaltningskansli på Ledebursgatan 5. Detta underlättar samarbetet inom kansliet samtidigt som utrymme skapats för Vägledningscentrums expansion. Centrala förråd o Ett nytt förråd inom kvarteret Brännaren har förhyrts tillfälligt för att husera Malmö latinskolans inredning under evakueringstiden. Nedan redovisas förhyrd yta per med hänsyn till förändringarna redovisade ovan. Kvadratmeterkostnaden har ökat med 19 kr. Lokaltyp/Ansvarsomr. Area Aktuell hyra Kr/m2 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Övrig utbildning Administrativa stödfunktioner Pedagogiska stödfunktioner Centrala förråd Totalt Tabell 2; Förhyrd yta och årlig hyra inom Utbildningsförvaltning

5 5 (8) Planering Gymnasieskola Gymnasieskolan består av 12 skolor organiserad höstterminen 2011 i 10 administrativa enheter. Alla skollokaler förutom tre är kommunägda och hyrs av stadsfastigheter. Några mindre lokaler hyrs av externa fastighetsägare. Sammanställning av skolenheterna, lokalerna, årshyran samt lokalytan redovisas i bilaga 1. Med dessa uppgifter som grund kan följande nyckeltal redovisas för 2011: Årshyra per m² kr (1 064 kr)* *Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för år Befolkningsunderlaget i gymnasieåldrarna år kommer att minska enligt nuvarande prognoser. Ökningen av antalet elever från Malmö som går i fristående skolor fortsätter. Antalet elever från Malmö i kommunal gymnasieskola i annan kommun minskar något medan andelen elever i Malmö stads gymnasieskolor från annan kommun ökar. Förändringar från föregående år är marginella och har orsaker i in- och utflyttningar, fritt sök i Skåne samt delvis förändrat programutbyt i samband med nya gymnasiereformen. Förutom ovannämnda demografiska förändringar och friskolepåverkan kommer gymnasiereformen GY11 ha konsekvenser för hur vi planerar gymnasieutbildningen i Malmö framöver. Redan nu har det beslutats om en förflyttning av verksamheterna från Heleneholms gymnasium och Mediegymnasiet till Malmö latinskola. Alla, idag kända behov av lokalförändringar och andra hyreshöjande åtgärder vid gymnasieskolorna redovisas nedan. Ett flertal av dessa åtgärder är myndighets- och verksamhetskrav för att åstadkomma en ändamålsenlig arbetsmiljö för personal och elever. Agnesfridsgymnasium o Utredning av möjligheten att anlägga ett övningsområde för tunga fordon kommer att fortsätter. Investeringskostnad har inte beräknats. Heleneholms gymnasium, Mediegymnasiet och Malmö latinskola o Beslut har tagits om att flytta verksamheterna från Heleneholms gymnasium och Mediegymnasiet till Malmö latinskola. Beräknad genomförd till hösttermin Beräknad totalbesparning 2014 är ca tkr i förhållande till budget Det pågår en utredning om var Barn och fritid programmet vid Heleneholms gymnasium skall placeras Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasiet o Verksamhetsanpassningar, renovering och installation av mekanisk ventilation i hus E plan 3 kommer att projekteras. Beslut om ev. investering kommer att tas under Malmö Borgarskola o Nya lokaler görs i ordning inom kvarteret Innerstaden 9:173, Atleticum för att ta bemöta den ökade efterfrågan på platser inom idrottsgymnasierna. Lokalerna tas i bruk höstterminen Hyreskostnaden på tkr per år. Mediegymnasiet o En förhyrd lokal inom Kranen 2 är uppsagd för avflyttning Pauli gymnasium o Förbättring av den yttre miljön fortsätter under o Ombyggnad av skolans två receptioner till en gemensam reception i byggnad A förbereds för att möjliggör en effektivisering av elevmottagningen och personalutrymmen samt för att skapa nya teorilokaler. Beslut om ev. investering kommer att tas under 2012.

6 6 (8) Universitetsholmens gymnasium o Utredning av programmen för El och energi samt VVS och fastighet framtida placering pågår. Rönnens gymnasium o Ombyggnad för en ny reception kommer att projekteras. Beslut om ev. investering kommer att tas under Idrottshallar o Rönnens idrottshall ska förses med en utvändig hiss för att öka tillgängligheten för bl. a särskolan. Hyreskostnaden ska delas med Fritidsförvaltningen. o Trots tillkomsten av en ny idrottshall inom kvarteret Rönnen räcker inte idrottslokalerna till för alla gymnasieenheter, främst för Pauli gymnasium. Tidplan och kostnadsbedömning för nybygge av ytterligare en idrottshall har ännu inte upprättats. Tillgänglighet och andra myndighetskrav o Tillgängligheten till samtliga skolenheter har tidigare inventerats. Åtgärder för att rätta till förekommande brister beaktas och behandlas företrädesvis i samband med programarbete för planerade övriga lokalförändringar. Kostnader för dessa åtgärder ingår således i redovisade investeringsprojekt. Investeringskostnaderna för dessa statliga krav bör finansieras av kommunala medel och inte belasta utbildningsnämnd i form av höjd hyra. Miljöhus o Det skall kompletteras med miljöhus/miljöstationer på de skolor som inte i dag har tillgång till källsortering. Inventering av behovet pågår. Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan har nationella program samt specialutformade och individuella program för elever med olika grader av intellektuella funktionsnedsättningar. Gymnasiesärskolor finns fr.o.m. januari 2012 vid Norra Sorgenfri gymnasium, Frans Suell/Jörgen Kocks gymnasium, Rönnens gymnasium, Malmö Borgarskola och Agnesfrids gymnasium. En ny gymnasiesärskola med estetisk inriktning kommer att inrättas för elever vid Nya Malmö latinskola höstterminen Norra Sorgenfri gymnasium är fr.o.m huvudskola. Två filialer för elever med autism på Fosie Farm respektive Sege Park är knutna till skolan. Sammanställning av skolenheterna, lokalerna, årshyran samt lokalytan redovisas i bilaga 2. Med dessa uppgifter som grund kan följande nyckeltal redovisas för 2011: Årshyra per m² 944kr (1 202kr)* *Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för år Jämfört med andra elevgrupper är dessa elever, mot bakgrund av sina funktionsnedsättningar, avsevärt mer ytkrävande och i behov av specialanpassade undervisningslokaler. Elevunderlaget beräknas de närmaste åren ligga på det elevtal vi har idag som går i gymnasiesärskolans lokaler i Malmö. Osäkerheten är dock stor när det gäller elevprognoser för dessa elevgrupper över en längre tidsperiod. Från att under flera år ökat stadigt synes elevantalet plana ut och minska marginellt. Gymnasiesärskolan följer dock inte den elevminskning som grundskolan har. Trenden fortsätter med att några elever mottages i

7 7 (8) särskolan först under högstadiet. Malmö skiljer sig från riksgenomsnittet genom att ha en större andel elever som kommer från träningsskolan i den obligatoriska särskolan. Andelen elever från träningsskolan och med större svårigheter ökar något i förhållande till elever med lindrig utvecklingsstörning vilka förmodas gå till de nationella programmen. Detta innebär fler elever som kräver mer personalresurser vilket är synligt redan innevarande läsår. Elevplatserna för elever med autism vid specialenheten Fosie Farm kompletteras med filial Sege Park. Totalt bör det finnas en kapacitet för ett årligt antal platser för elever med autism. F. n. undersöks ersättningslokaler för Sege Park som måste lämnas senast december Detta för att kunna möta det fortsatta behov som kommer från obligatoriska särskolan och samtidigt ha utrymme för eventuell inflyttning. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen, innefattande kommunal vuxenutbildning (komvux), svenskundervisning för invandrare (sfi) och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) genomförs under 2011 vid åtta av utbildningsförvaltningens enheter. Utbildningsuppdragen ser olika ut mellan olika enheter och skolor. Komvux Malmö Södervärn och Komvux Malmö Pauli har teoretiskt inriktad utbildning inom olika skolformer medan övriga egenregienheter i huvudsak erbjuder yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå. De kommunala gymnasieskolornas engagemang i vuxenutbildningen har ökat på senare år. Komvux Malmö Centrum har myndighetsansvar för utbildningar, såväl teoretiska som yrkesinriktade, hos externa utbildningsanordnare samt myndighetsansvar för egenregiverksamheten inom Rosengårdsskolans vuxenutbildning. Vuxenutbildningsavdelningen ansvarar för beställning av utbildning inom egenregin och upphandling av utbildning hos externa anordnare. En ännu ej avslutad upphandling av kommunal vuxenutbildning beräknas medföra nya externa utbildningsanordnare inom denna skolform från och med 1 januari Inom vuxenutbildningen är inte elevtalet ett relevant mått på en skolas utbildningsvolym då studieomfattningen kan variera stort mellan olika deltagare. Istället används kursernas poängtal (gymnasiepoäng eller verksamhetspoäng) omräknat till helårsplatser som nyckeltal. En helårsplats inom kommunal vuxenutbildning omfattar 800 poäng. För sfi saknas nationell definition av helårsplats men lokalt beräknas en helårsplats inom sfi omfatta undervisning om 690 klocktimmar. Den statliga satsningen på yrkesvux har inneburit att en utökning av utbildningsvolymerna, såväl i egenregin som hos externa utbildningsanordnare, har möjliggjorts. Prognosen för 2011 innebär att man i kommunens egen regi beräknas genomföra utbildning motsvarande ca helårsplatser medan man hos externa utbildningsanordnare, inom Komvux Malmö Centrums rektorsområde, beräknas genomföra utbildning motsvarande ca helårsplatser. Den totala lokalytan av egenregienheternas lokaler exkl. stödfunktioner redovisas i bilaga 3. Med dessa uppgifter som grund kan följande nyckeltal redovisas för 2011: Årshyra per m² 1 038kr (974kr)* *Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för år I början av september flyttade Vuxenutbildningsavdelningen, som efter en organisatorisk förändring nu är separerad från Komvux Malmö Centrum, till Utbildningsförvaltningens kansli på Ledebursgatan 5. Komvux Malmö Centrum har samlokaliserats med Komvux

8 8 (8) Malmö Södervärn. Vägledningscentrum har övertagit de lokaler som Vuxenutbildningsavdelningen/Komvux Malmö Centrum har lämnat på Föreningsgatan 7. Med anledning av oklara ekonomiska förutsättningar har utbildningsnämnden ännu inte fattat beslut om vuxenutbildningens organisation och de olika enheternas utbildningsvolymer för Då de riktade statsbidragen till vuxenutbildningen med största sannolikhet kommer att minska väsentligt, och det i nuläget inte finns några indikationer på att detta kommer att kompenseras med kommunala medel, är det troligt att utbildningsvolymerna kommer att behöva minskas jämfört med Osäkerheten är stor om utvecklingen inom vuxenutbildningen kommande år. Ett antal faktorer arbetsmarknadsläge, demografi, självförsörjningsgrad, utbildningsnivå, behov av komplettering efter gymnasieskolan etc. kommer att ha betydelse för politiska beslut om vuxenutbildningens utveckling, inriktning och omfattning i framtiden. Utifrån indikerade ekonomiska förutsättning kan endast antas att vuxenutbildningen under ett antal år framåt totalt sett kommer att ha en mindre omfattning än Politiska beslut kan också komma att ha betydelse för fördelningen mellan verksamhet i egenregi och upphandlad verksamhet. I nuläget finns beslut om att minst 50 % av sfi-verksamheten ska förläggas till externa utbildningsanordnare. Sedan tidigare finns ett inriktningsbeslut om att vuxenutbildning inom utbildningsnämndens ansvarsområde ska fördelas enligt principen 40 % hos externa utbildningsanordnare och 60 % i egenregi. Eventuella förändringar avseende fördelningen av verksamhet i extern respektive egenregi påverkar naturligtvis kommunens eget lokalbehov. Kontor och övriga lokaler Inom denna kategori har samlats dels de funktioner som är ett stöd för den pedagogiska verksamheten, dels övriga funktioner och lokaler av främst administrativ karaktär. Sammanställning av enheterna, lokalerna, årshyran samt lokalytan redovisas i bilaga 4. Utbildningsförvaltningens centrala kansli som för nuvarande är förlagt till kvarteret Ledebur kommer att flyttas till kvarteret Elefanten enl. beslut i Utbildningsnämnden Inflyttning i de nya lokalerna är beräknad att ske under sommaren Det nya tillfälliga förrådet inom kvarteret Brännaren kommer även att behövas under 2012 för att husera Malmö latinskolans inredning. Lokalanpassningar för det nya Vägledningscentrum kommer att fortsätta under våren Bilagor 1. Gymnasieskolan: Lokalytor och lokalkostnader Gymnasiesärskolan: Lokalytor och lokalkostnader Kommunal vuxenutbildning: Lokalytor och lokalkostnader Kontor och övriga lokaler: Lokalytor och lokalkostnader 2012.

9 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Matt McShane Bilaga 1: GYMNASIESKOLAN Lokalytor och lokalkostnader Hyror och ytor per , resp ENHET Hyra +/- Yta +/- Hyra m² +/ AGNESFRIDS GYMNASIUM Agnesfrids gymnasium Agnesfrids gymnasium, paviljong Husie övningsfält Husie övningsfält, paviljong Tärnögatan, Kullen Tärnögatan, Kullen Summa BELLEVUE GYMNASIUM Bellevue gymnasium IV-ALT, Lantmannagatan Summa FRANS SUELL/JÖRGEN KOCKS GYMNASIET Frans Suell/Jörgen Kocks gymnasiet Jägersro Trav & Galopp Ö Kanalgatan Summa HELENEHOLMS GYMNASIUM Heleneholms gymnasium Summa MALMÖ BORGARSKOLA Malmö Borgarskola Svedbank Stadion Summa MALMÖ LATINSKOLA Pildammsskolan Svedbank Stadion Summa MEDIEGYMNASIET Mediegymnasiet Summa NORRA SORGENFRI GYMNASIUM* Norra Sorgenfri Gymnasium Summa PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium IV-Musik, Friisgatan Summa RÖNNENS GYMNASIUM Rönnens gymnasium Summa S:T PETRI SKOLA S:t Petri skola Summa UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM Universitetsholmnens gymnasium Summa TOTAL (1)

10 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Matt McShane Bilaga 2: GYMNASIESÄRSKOLAN Lokalytor och lokalkostnader Hyror och ytor per , resp exkl index ENHET Hyra +/- Yta +/- Hyra m² +/ PARKSKOLAN Norra Sorgenfri Gymnasium Parkskolan inkl. Bladins Tuborg Fredsgatan Fosie Farm Swedbank Stadion Sege Park Universitetsholmens gymnasium Summa AGNESFRIDS GYMNASIUM Agnesfrids gymnasium Summa FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIET Frans Suell och Jörgen Kocks gy Summa MALMÖ BORGAR SKOLA Malmö Borgar Skola Summa NORRA SORGENFRI GYMNASIUM Norra Sorgenfri gymnasium Summa RÖNNENS GYMNASIUM Rönnens gymnasium Summa TOTAL (1)

11 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Matt McShane Bilaga 3: Kommunal vuxenutbildning Lokalytor och lokalkostnader Hyror och ytor per , resp exkl index ENHET Hyra +/- Yta +/- Hyra m² +/ KOMVUX MALMÖ AGNESFRID Agnesfrids gymnasium Summa KOMVUX MALMÖ FJG Frans Suell och Jörgen Kocks gy Summa KOMVUX MALMÖ MALMÖ BORGARSKOLA Malmö Borgar skola Summa KOMVUX MALMÖ NORRA SORGENFRI Norra Sorgenfri Gymnasium Summa KOMVUX MALMÖ PAULI Pauli gymnasium Malmö latinskola Summa KOMVUX MALMÖ RÖNNEN Rönnen Summa KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN Södervärnsskolan Pildammsskolan Morkullan 18* Summa TOTAL (1)

12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Matt McShane Bilaga 4: Kontor och övriga lokaler Lokalytor och lokalkostnader Hyror och ytor per , resp exkl index Administrativa stödfunktioner Hyra +/- Yta +/- Hyra m² +/ FACKFÖRENINGAR Lärarförbundet, Rörsjögatan Lärarnas riksförbumd, Gasverksgatan Summa UPPDRAG MALMÖ Uppdrag Malmö, Industrigatan Summa UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS KANSLI Ledebursgatan Rönnbladsgatan 1B Summa VUXENUTBILDNINGSAVDELNING Föreningsgatan 7B Ledebursgatan Summa TOTAL Pedagogiska stödfunktioner Hyra +/- Yta +/- Hyra m² +/ CENTRUM FÖR PEDAGOGISK INSPIRATION Rönnbladsgatan 1B Naturskolan, Torup Summa SKOLHÄLSOVÅRDEN Skolpsykologen, S. Förstadsgatan Ungdomssamtalarna, S. Förstadsgatan Summa UTVECKLINGSAVDELNINGEN Praktikenheten, Rönnbladsgatan 1B Summa VÄGLEDNINGSCENTRUM Föreningsgatan 7A Summa TOTAL Förråd Hyra +/- Yta +/- Hyra m² +/ FÖRRÅD Industrigatan inkl. arbetsrum Brännaren Summa TOTAL Övrigt Hyra +/- Yta +/- Hyra m² +/ YH- OCH PU-UTBILDNING YH: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium YH: Malmö Borgarskola YH: Rönnens gymnasium (1) Summa TOTAL