Verksamhetsberättelse 2012 Personlig assistans

Transkript

1 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND PERSONLIG ASSISTANS TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) Handläggare: Tina Udd Telefon: Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse 2012 Personlig assistans Sammanfattande analys Enheten anordnar personlig assistans till personer med funktionsnedsättning som beviljats denna insats enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om statlig assistansersättning. Assistansen innebär att vuxna, barn och ungdom med funktionsnedsättning får hjälp med personlig omvårdnad, hjälp att sköta sitt hushåll, ledsagning och stöd att kunna leva ett socialt fungerande liv. Personlig assistans består av en enhetschef, en arbetsledare och en administrativ assistent. Totalt var ca 100 personer anställda inom enheten, varav 20 anhörigvårdare samt 3 personer som anställs vid behov. Enheten samverkar med primärvården, företagshälsovården, Försäkringskassan, biståndshandläggare, hemtjänsten och andra enheter inom Stockholms stad. Måluppfyllelse Personlig assistans uppfyller samtliga uppsatta mål och har en budget i balans. Enheten har arbetat i nära samverkan med brukarna, anhöriga, god man samt assistenter verksamma i brukarnas hem. Kontinuerliga uppföljningar har gjorts vid hembesök och individuella samtal. Enhetens egen brukarenkät gav mycket positivt resultat. Medarbetarenkäten AMI, aktivt medskapande index, visade också på gott resultat. Enheten har fokuserat på samarbete, arbetssätt och respekt för allas lika värde. Vårt värdegrundsarbete har diskuterats på arbetsplatsmöten, vid hembesök och individuella uppföljningssamtal. Sjukfrånvaron har minskat. Uppföljning av sjukfrånvaro, rehabiliteringsutredningar, förstadagsintyg, möjlighet till friskvård samt goda relationer mellan personal och arbetsledning har bidragit till en lägre sjukfrånvaro.

2 SID 2 (7) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:S INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar NÄMNDMÅL: - Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt ekologiska alternativ (konteras på 6442)

3 SID 3 (7) KF:S INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg NÄMNDMÅL: Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv (social omsorg, barn och ungdom) ÅTAGANDE: Brukaren är nöjd med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service. Uppfylls helt Förväntat resultat Brukarna känner tillit och kan efter sina förutsättningar, leva ett så självständigt liv som möjligt. Föräldrarna känner sig trygga med det stöd och den service deras barn får. 90 % av brukarna är nöjda med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service. Resultatet från enhetens egen brukarenkät visade att fler än 90 % av brukarna var nöjda med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service. Erfarna och engagerade assistenter som känner sina brukare väl, kontinuerliga kvalitetsuppföljningar och regelbunden direktkontakt mellan enheten, brukarna och deras anhöriga har medverkat till våra goda resultat. Eventuella synpunkter och önskemål hanteras omgående. ÅTAGANDE: Brukaren är nöjd med att integritet och rätt till delaktighet respekteras. Uppfylls helt Brukaren är nöjd med att integritet och rätt till delaktighet respekteras. Förväntat resultat Brukarna är delaktiga i planeringen och får hjälp efter individuella behov. 90 % av brukarna är nöjda med att integritet och rätt till delaktighet respekteras. Resultatet från enhetens brukarenkät visade att fler än 90 % av brukarna var nöjda med att integritet och rätt till delaktighet respekteras.

4 SID 4 (7) Enheten arbetar med regelbundna verksamhetsuppföljningar, involverar brukare och anhöriga i planering av insatser och i utförandet av insatserna, detta för att brukaren ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Ytterligare framgångsfaktor är enhetens kompetenta och erfarna assistenter som känner sina brukare och deras anhöriga väl. Arbetsmiljö samt enhetens värdegrund - bra bemötande, respekt och professionellt förhållningssätt, är stående punkter på arbetsplatsmöten. 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten KF:s indikatorer Periodens utfall Årsmål KF:s årsmål Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) Period 2,8 % 4,5 % VB 2012

5 SID 5 (7) KF:S INRIKTNINGSMÅL 3: 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva 3.1 Budgeten ska vara i balans NÄMNDMÅL: Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget ÅTAGANDE: Vi ska driva en verksamhet som ryms inom fastställd budget. Uppfylls helt Åtagande Vi driver en verksamhet som ryms inom fastställd budget. Förväntat resultat Budget i balans. Arbetssätt Planerade inköp och investeringar, regelbunden avstämning med ekonom. Kvartalsvis budgetuppföljning avseende utfall av verksamhet och resursanvändning. Kontinuerlig information till medarbetarna vid t ex arbetsplatsträffar. Uppföljning Tertialrapporter. Ekonomisk information på arbetsplatsträffar. Resursanvändning Enhetens budget för 2012 redovisas i bilaga 1. Budgeten var beräknad till 24,129 Mkr, varav 22,190 Mkr utgjorts av personalkostnader. Kostnaderna har kunnat täckas av intäkterna. Assistansersättning per timme höjdes från 258 kr/tim till 267 kr/tim. Övriga insatser höjdes med 2,6 %. Enheten uppvisar ett överskott med 864 tkr. Enheten för personlig assistans når upp till maximalt fonderat överskott. En viktig anledning också till överskottet är att biträdande enhetschef ej tillsatts under året. Effektivisering av personalresurser har gjort att enheten inte behövt anlita vikarier i samma utsträckning som tidigare. Låg sjukfrånvaro har också bidragit till lägre kostnader. Personalen har olika sysselsättningsgrad. Enheten har i möjligaste mån försökt finna andra arbetsuppgifter till de assistenter som saknar fast uppdrag. Fortsatt effektivisering avseende administration,

6 SID 6 (7) personalplanering samt en bra dialog med assistenterna har bidragit till att enheten nått en budget i balans. Arbetet med att försöka minska korttidsfrånvaron har fortsatt. Större delen av enhetens utgifter utgörs av personalkostnader, baserat på brukarnas varierande assistansbehov. Behovet av assistans är svårt att förutse i personalplaneringen. Kvartalsvis budgetuppföljning avseende utfall och resursanvändning. Ekonomisk information har skett via t ex arbetsplatsträffar och dialog med medarbetarna. Analys av resultaträkning Uppföljning av driftbudget Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt Verksamhetsutveckling. Personlig assistans har fortsatt verkat för god kvalitet i verksamheten, i medarbetarnas förhållningssätt och deras insatser tillsammans med brukarna. Enhetens egen brukarenkät visade att fler än 90 % av brukarna var nöjda med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service. Brukarna känner tillit och kan efter sina förutsättningar, leva ett så självständigt liv som möjligt. Föräldrarna känner sig trygga med det stöd och den service deras barn får. Brukarenkäten visade också att fler än 90 % av brukarna var nöjda med att integritet och rätt till delaktighet respekteras. Resultatet från medarbetarenkäten AMI, aktivt medskapande index, var 85%. Samtliga delindex motivation, ledarskap och styrning gav ett gott resultat. Medarbetarna har med stort engagemang och ansvarstagande arbetat mot gemensamma mål. Som grund för en kontinuerlig verksamhetsutveckling, har enhetschefen i dialog med medarbetarna arbetat med vision, värdegrund och arbetsmiljöfrågor. Ett gott samarbete mellan assistenter och brukare har bidragit till våra fina resultat. Vi har effektivt arbetat med personal- och resursplanering samt översyn av rutiner. Personal och kompetensutveckling. Enheten har erbjudit utbildningar som t ex specialkurser, seminarier och föreläsningar, ergonomi i samarbete med företagshälsovården, dokumentation, utbildning i Lex Sarah. Enhetschefen godkänner deltagandet i utbildningar och kurser. Utbildningsbehov har diskuterats i utvecklingssamtal.

7 SID 7 (7) Jämställdhet. Enheten har arbetat enligt fastställd jämställdhetsplan. Lagens intentioner i LSS styr valet av personal. Brukarna väljer själv vem som ska anställas. Enheten beaktar brukarnas önskemål. Sjukfrånvaro (november 2012) Sjukfrånvaro totalt: 2,03 % Sjukfrånvaro dag 1-14: 0,92% Sjukfrånvaro dag 15: 1,11% Målet för 2012 var 3,80%. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med Enheten har följt upp sjukfrånvaron, också gjort rehabiliteringsutredningar. Fokus på korttidsfrånvaron har varit prioriterat. Enhetschefen och arbetsledaren har regelbundet gjort arbetsplatsbesök och haft kontakter med personal, brukare och anhöriga. Detta liksom en god relation mellan personal och arbetsledning och uppmuntran till friskvård har bidragit till att minska och förebygga sjukfrånvaro. Samverkan, medskapande och brukarinflytande. Enheten har till fullo uppfyllt sina mål i åtaganden när det gäller god samverkan i kontakterna med brukare, anhöriga, god man samt medarbetare. I kvalitetsgarantin, som skickats till brukarna, finns enhetens åtaganden beskrivna. Synpunkter och klagomål Ett klagomål har inkommit. Synpunkter och klagomål hanteras omgående, diskuteras och följs upp med brukaren och assistenter. Tina Udd, enhetschef Personlig Assistans Stadshagsplan 1, Stockholm Övrigt Bilagor