Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar SN-2016/51

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar SN-2016/51 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att avge synpunkter samt konsekvensbeskrivning på föreslagna mål och budgetramar 2017 att anmäla beslutet till kommunstyrelsen Ärende Socialchef informerar muntligt. Tjänsteskrivelse och Bilaga till socialnämndens kommentar till förslag på budgetramar 2017, , har varit utsända.

2 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2016/51 Socialchef Socialnämnden Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar SN-2016/51 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att avge synpunkter samt konsekvensbeskrivning på föreslagna mål och budgetramar 2017 att äska om bokslutsreglering för kostnader avseende ersättning till Försäkringskassan för de 20 första timmarna assistans enligt socialförsäkringsbalken att äska om bokslutsreglering för de kostnader för ensamkommande barn och unga som inte ersätts av Migrationsverket att anmäla beslutet till kommunstyrelsen Sammanfattning Socialnämnden redovisar nedan sina synpunkter på förslag till de mål för som riktas särskilt till nämnden. I kommentarerna till föreslagna budget- och planeringsramar för samma period anser nämnden att det saknas tkr för att 2017 kunna bedriva den verksamhet som ingår i nämndens ansvarsområde och där behoven av insatser ökar framför allt i takt med att kommunen växer. Socialnämnden anser också att kostnaderna för de 20 första timmarna assistans enligt socialförsäkringsbalken och de kostnader för ensamkommande barn och unga som inte ersätts av Migrationsverket bör bokslutsregleras. Bakgrund Samtliga nämnder har fått i uppdrag att inkomma med synpunkter och konsekvensbeskrivningar beträffande föreslagna planeringsramar och investeringsplan för Nämnderna ska även kommentera kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Socialnämndens kommentarer till mål Socialnämnden kommenterar nedan de mål och resultatindikatorer som riktas särskilt till nämnden. Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i 1:1 Barn och unga har en trygg uppväxt Socialnämnden ser det som angeläget att sträva efter att andelen barnfamiljer i befolkningen som lever länge på ekonomiskt ska vara fortsatt låg. Socialnämnden kommer att i begränsad omfattning tillsammans med andra nämnder kunna verka för minskat användande av alkohol

3 Sida 2 av 5 och tobak samt för en fortsatt låg nivå på brottsligheten. Orsaken är nämndens begränsade resurser för främjande och förebyggande arbete. 1:5 Alla invånare ska ha trygg tillgång till det offentliga rummet Socialnämnden anser att känslan av trygghet och säkerhet är viktiga frågor och kommer att samarbeta med övriga berörda nämnder för att invånarna ska uppleva en hög trygghet. 1:7 Ungdomar ska erhålla sommarjobb och praktikplatser Socialnämnden anser att det är viktigt att ungdomar får sommarjobb och praktikplatser i de kommunala verksamheterna. Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus 4:1 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Socialnämnden anser att information, påverkan och förtroende bör öka och att civilsamhällets samarbete med kommunen ska öka. 4:2 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information Socialnämnden kommer att i sina verksamheter undersöka och vid behov förbättra informationen på kommunens webbplats för att förbättra kommunens informationsindex. 4:3 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Socialnämndens verksamheter arbetar för hållbart medarbetarengagemang, hållbart ledarskap och bedriver förebyggande arbete för att sjukfrånvaron inte ska överstiga 5 procent. Styrning och ledning (verksamhetstyrning) 4:4 Knivsta kommuns verksamheter kännetecknas av kvalitet och effektivitet Brukarnas nöjdhet med verksamheten är viktig för socialnämnden. I verksamheten finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med rutiner, processer och uppdragsbeskrivningar. Kvalitetsdeklarationerna kommer att följas upp. Kommentar till föreslagen budgetram och planeringsramar Det föreslagna kommunbidraget för 2017 på tkr innebär en ökning av kommunbidraget till socialnämnden med 3,8 %. Socialnämnden får också bokslutsreglering med preliminärt tkr och övriga intäkter med uppskattningsvis tkr. Kostnaderna mellan åren 2014 och 2015 har ökat med 10 % och nämnden räknar med en kostnadsökning mellan 2015 och 2017 med minst 9 % per år. Mottagandet av ensamkommande och av nyanlända med uppehållstillstånd kan driva upp kostnaderna ännu mer och det är osäkert hur mycket av detta som ersätts av Migrationsverket. Socialnämndens verksamhet kommer att ansvara för mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd och får 2016 del av de särskilda medel som kommunen får för flyktingmottagandet kommer detta istället att belasta nämndens budget. Det ökande antalet personer som ansöker om bistånd har medfört utökning av antalet enheter inom myndighetsområdet och behov av fler verksamhetslokaler för flera verksamheter vilket ger ökade kostnader Med hänvisning till kostnadsökningen anser socialnämnden att kommunstyrelsens förslag till kommunbidrag behöver utökas med tkr för

4 Sida 3 av 5 att nämnden ska kunna bedriva den verksamhet som ligger inom nämndens asnvarsområdet. Detta belopp skulle kunna täcka befarade underskott inom verksamhet Sol/HSL och verksamhet LSS/SFB med tkr respektive tkr. Kommunens befolkning beräknas under åren öka med i genomsnitt 3,3 % och beräknas fortsätta att öka. Befolkningsökningen innebär att socialnämndens verksamhet kommer att behöva möta fler personers behov av insatser genom att bland annat anställa fler personer. Här vill nämnden särskilt lyfta fram flyktingmottagandet, tidiga insatser för barn och unga, utökning av äldreomsorgen med fokus på framför allt demensvård samt insatser för personer med funktionsnedsättning. Eftersom antalet beviljade timmar hemtjänst beräknas fortsätta att öka krävs också en större satsning inom SoL/HSL-blocket för att ge förutsättningar för en större höjning av ersättningen till hemtjänstutförare. Jämfört med landets övriga kommuner var Knivstas timtaxa 2015 för service 13,59 % lägre än medelersättningen för rikets kommuner, samt 15,68% lägre än medianersättningen i rikets kommuner. För omvårdnad var ersättningen i Knivsta 6,78 % lägre än medelersättningen och 7,37 % lägre än medianersättningen i rikets kommuner. Varje utökning av de beviljade hemtjänsttimmarna innebär en förlust för kommunens utförare eftersom den utförda tiden kostar i genomsnitt 80 kronor mer per timme än den ersättning verksamheten får. Planeringsramarna för behöver ta hänsyn till omständigheterna ovan. Bokslutsreglering Socialnämnden får 2016 bokslutsreglering för beviljad hemtjänst om timmarna på årsbasis överstiger och nämnden räknar här med en uppräkning till timmar i enlighet med kommunfullmäktiges plan. Socialnämnden anser att också ersättningen till Försäkringskassan för de 20 första timmarna personlig assistans bör bokslutsregleras med hänvisning till att socialnämnden inte kan påverka dessa beslut. Kostnaderna blev här år tkr i stället för budgeterade tkr, ett underskott på tkr. Det stora antalet ensamkommande har medfört att placeringsalternativen i landet är få vilket också gjort att dygnsersättningen på många HVB:n höjts. Flera av nämndens placeringar kostar mer än den schablon på kr per dygn som Migrationsverket ersätter. Eftersom det är osäkert om hela placeringskostnaden ersätts räknar socialnämnden därför redan 2016 med ett underskott på verksamhet flyktingmottagande. Nämnden anser därför att även de kostnader som inte ersätts av Migrationsverket bör bokslutsregleras. Investeringar Socialnämnden föreslås få tkr i investeringsram för Nämnden anser att investeringsramen för 2017 borde vara tkr för att bekosta nytt LSS-boende och stödboende för ensamkommande. Även ramen för 2018 bör beräknas till tkr medan ramen för 2019 bör ligga på tkr eftersom nämnden då räknar med att bland annat investera i ett nytt verksamhetssystem. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef

5 Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen Sida 4 av 5

6 Sida 5 av 5 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja X Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämndens verksamheter vänder sig till alla åldrar. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Genom att undersöka hur föreslagna budgetramar påverkar de ekonomiska förutsättningarna för de verksamheter som möter barnfamiljer. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Inga kända 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån,

7 Bilaga till socialnämndens kommentar till förslag på budgetramar 2017 Förslag KS Budget socialnämnd Nämndkostnader Vård & omsorg enl SOL och HSL Vård & omsorg enl SOL hemtjänst Insatser enl LSS och SFB Färdtjänst/riksfärdtjänst Förebyggande verksamhet Individ- & familjeomsorg, vård o stöd Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Summa kommunbidrag (exkl bokslutsregl) Ofördelat KB Totalt KB Förändring KB Förändring KB % 1 % 4 % 10 % 7,7 % 3,8 % Bokslutsreglering KB + bokslutsreglering Utfall/prognos Kostnadsökning 5 % 8 % 10 % 9 % 9 % Intäkter Resultat Befolkning Befolkningsökning 2 % 3,4 % 4,7 % 3,3 % 5,4 %