Ärende 3 Bilaga 1. Diarienummer 0096/221. Per-Olof Karlsson

Transkript

1 Ärende 3 Bilaga 1 Rapport Diarienummer 0096/221 Projektnummer Ny taxekonstruktion Norrvatten Förslag och exempel Per-Olof Karlsson VA Drift AB

2 Norrvatten 2 (7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 4 2. Motiv till förändring av taxan Debiteringsgrunder 7 4. Exempel på beräkningen 7 5. Genomförande 7

3 Norrvatten 3 (7) Sammanfattning I rapporten föreslås att Norrvatten lämnar den helt rörliga taxemodellen som används idag och övergår till en taxekonstruktion som utgår från 70 % fast avgift som beräknas på kommunens ekvivalenta folkmängd (antal Pe per kommun) samt 30 % på faktisk förbrukning uppmätt vid kommungräns till ett bestämt pris. Den ekvivalernta folkmängden (Pe-per kommun) beräknas enligt följande formel: + Antal anslutna invånare 1 juli innevarande år + (Föregående års totala förbrukning hushållsförbrukningen)/(förbundets förbrukning per Pe föregående år)

4 Norrvatten 4 (7) 1. Bakgrund Två behov låg bakom förslaget till ny taxekonstruktion 2008: behov av budgetering av intäkter enligt förbundets kostnadsstruktur - för ökad tillförlitlighet i budget- och prognosarbete. behov av ett rättvist incitament för underhåll och förnyelse inom de olika lokala ledningsnäten. Fullmäktige blev enig beträffande den andra punkten, dvs mätning vid kommungränserna med debitering av bruttoförbrukningen till kommunerna. Före 2008 betalade kommunerna för den mängd, som de i sin tur debiterade sina abonnenter. Läckaget i distributionsnäten bekostades då gemensamt av kommunerna. Kommunerna med lågt läckage var med och betalade för kommunerna med högt läckage. Sedan 2008 finns därmed ett ekonomiskt incitament för varje kommun att minska läckaget. Det har inneburit att den samlade odebiterade volymen (till största delen läckage) har minskat med ca 2 %-enheter. Förnyelsen och underhållet av nätet får högre prioritet och ger bättre förvaltning av ledningsnätet. Minskat läckage minskar också tillförseln av ovidkommande vatten till avloppsledningssystemet och därmed kostnaden för avloppsvattenbehandlingen. Debiteringen till resp. kommun grundar sig på vattenmätare som sitter i anslutning till kommungränserna. Skillnaden mellan det som flödar in och det som flödar ut är kommunens för- brukning minus det läckage som sker på Norrvattens huvudvattenledningar som passerar genom kommunen. Inrapportering av mätdata sker på alternativa sätt för att kontrollera flödesuppgifterna. Via internet Mätare Kontroll, bearbetning debitering Manuellt 1/mån Manuella avläsningar har genomförts för att kontrollera rätt mätvärdesöverföring. Den avsedda automatiska överföringen och bearbetningen av mätdata har ännu inte genomförts i full utsträckning och mycket manuell bearbetning kompletterar den automatiska. Med ökad automatik och koppling till driftövervakningen, så bör onormala avvikelser minska och insatsen av manuellt analysarbete reduceras. Norrvatten har haft återkommande informationsmöten om hur de olika kommunvolymerna beräknas och korrigeras. Tack vare detta och med möjligheten att ställa frågor och föra dialog, så har debiteringsunderlagen betraktats som tillförlitliga. Några kommuner har

5 Norrvatten 5 (7) efterlyst ökad dialog på driftsidan, vilket skulle höja förståelse och värdefull samverkan. 2. Motiv till förändring av taxan 2013 Med de första årens erfarenheter från debitering av kommunernas bruttoförbrukning, finns nu förslag till en kompletterande taxeförändring som innebär att kommunerna dels betalar en fast avgift per år, dels betalar en avgift per kbm köpt vatten. Motivet är att merparten av kostnaderna under budgetåret är svåra att påverka eller det vi kallar är fasta. Stämmer vi av olika kontogrupper, så erhålls fördelningar från 90/10 till 60/40 mellan fasta och rörliga, beroende på vilken tidshorisont man väljer. Med längre tidshorisont blir större andel kostnaderna påverkbara/rörliga. Med nuvarande taxa är förhållandet mellan kostnader och intäkter i princip så här: Kostn/intäkter intäkter Rörliga kostn+ Fasta kostn vattenförbrukning

6 Norrvatten 6 (7) Med Norrvattens budgetperiod bedömer vi att minst ca 70 % av kostnaderna är svåra att påverka under budgetperioden, dvs är oberoende av levererad volym. Därför föreslås en taxa med 70 % fast andel. Därmed följer budgeteringen av intäkter ungefär samma förhållanden som kostnaderna. Det gör budget- och prognosarbete säkrare. Kostn/intäkter Med nytt taxeförslag: intäkter Rörliga kostn+ Fasta kostn Fasta kostn vattenförbruk Mindre ekonomisk känslighet vid variation i vattenförbrukningen

7 Norrvatten 7 (7) 3. Debiteringsgrunder Den rörliga delen debiteras som närvarande, enligt ett kbmpris på bruttomängden mätt vatten till resp. kommun. Den fasta andelen debiteras i proportion till antalet anslutna personekvivalenter i kommunen. Antalet räknas ut som: 1. Summan av antalet anslutna boende i kommunen plus 2. (Den totala förbrukningen - hushållsförbrukningen)/med förbundets specifika förbrukning per person, ca 60 kbm/pe o år Detta ställs proportion till Norrvattens totala personekvivalentmängd. 4. Exempel på beräkningen Med en total budgeterad årskostnad, säg 120 Mkr (2010 års budget) och med 70 % fast debitering så skulle årsdebiteringen för en kommun med ca personekvivalenter som förbrukar 3,6 Mkbm vatten (Sundbyberg) bli: x 0,81 kr x 70% x / = 2,9 + 6,5 = 9,4 Mkr (med reduktion för det läckage som sker på Norrvattens huvudledningar i kommunen) Debiteringsmodellen innebär att vi har kvar samma grad av ekonomiskt incitament för att reducera läckaget i distributionsnäten. Kommunen betalar en fast andel även för odebiterad mängd, omräknad till personekvivalenter. Debiteringen av den fasta andelen för aktuellt år grundar sig på föregående års data vad avser anslutna personer och förbrukningar. Innan dessa siffror blivit helt klara så korrigeras dessa efter första kvartalet. Kostnadseffekten vid en variation av vattenförbrukningen upp eller ner med 10 % för kommunen ovan blir: dvs en förändring av debiteringen med 3 %. 5. Genomförande + 0,3 Mkr, totalt 9,7 Mkr eller - 0,3 Mkr, totalt 9,1 Mkr Information och genomgång med alla kommuner kommer att ske under februari och mars. Vid dessa tillfällen visas hur taxekonstruktionen fungerar för resp kommun, med möjlighet att simulera olika utfall. Tidplanen för genomförande och förankring för förbundsfullmäktige redovisas som bilaga

8 Ärende 3 Bilaga 2 Norrvatten /pok Ny taxekonstruktion för 2012 Huvudaktiviteter jan feb mars april vecka Fullmäktige 8/5 Presidium 2/11 15/3 Styrelsemöten 9/11 1 feb 28/3 fullmäktige styrelse Förankr. Information kommuner Rapport dokumentation Simulering/ekonomiskt utfall Förslag Analys teknik/ekonomi utvärd. insaml. erfarenheter

9 Ärende 3 Bilaga 3 Exempel Utfall med ny taxa 2010 Förutsättningar: Intäktsbudget 120 Mkr för 4 kommuner har inte alla 2010 års siffror blivit klara. Dessa utelämnas vid beräkningen. Kommun Utfall nuv taxa, Mkr Utfall ny taxa, Mkr Differens, Mkr Danderyd 8,11 8,45 0,34 Järfälla 15,05 14,76-0,29 Knivsta Sigtuna 10,11 9,97-0,14 Sollentuna 13,69 13,74 0,05 Solna 19,5 19,4-0,1 Sundbyberg 9,72 9,39-0,33 Täby 12,2 12,5 0,3 Upplands Bro 5,08 5,01-0,07 Upplands Väsby 8,8 8,68-0,12 Vallentuna Vaxholm Österåker Kostnadsfördelningen påverkas av förhållandena mellan kommunerna. När samtliga kommuner matas in kan ovannämnda siffror förändras. P O Karlsson VA Drift AB (1)