Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi

Transkript

1 Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi Fjärrvärmeleverantören Verksamhetsbeskrivning Sundsvall Energi AB är ett kommunalägt bolag som är ett dotterbolag till Stadsbacken AB. Bolaget bedriver försäljning, produktion och distribution av fjärrvärme. Bolaget producerar även el via kraftvärme som säljs på Nord Pool. Sedan början av talet har Sundsvall Energi ansvarat för att producera och leverera fjärrvärme i Sundsvall och vi levererar idag fjärrvärme till större delen av fastigheterna i Sundsvalls tätorter med omnejd. Med hjälp av fjärrvärmen har vi släckt bortåt skorstenar i Sundsvall och gett staden en bättre luft. Sundsvall Energi AB är i sin tur moderbolag i en koncern. Via dotterbolaget Reko Sundsvall ansvarar vi för insamling och behandling av avfall. Sundsvall Elnät är också ett dotterbolag som bedriver elnätverksamhet inom centrala Sundvall. Inom Elnät bedrivs bredbandsverksamhet med egen fiberoptik. Korstaverkets Förvaltning AB och Korsta Oljelager AB, vilka är rena fastighetsbolag, ingår också i koncernen. Ägarförhållanden Sundsvall Energi ägs till 100 % av Stadsbacken. Stadsbacken är ett holdingbolag som ägs till 100 % av Sundsvalls kommun. Verksamheten i siffror Område Nettoomsättning (Mkr) Totala rörelsekostnader (Mkr) Resultat efter finansiella poster (Mkr) Balansomslutning (Mkr) Avkastning på eget kapital (%) 23 % 25 % 30 % Soliditet (%)(Eget kapital/totalt kapital) 35 % 35 % 38 % Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) 139* 132* 124* Egen produktion och köpt värme (GWh/år) Såld värme (GWh/år) Ledningslängd (km) * I antalet anställda ingår personal för avfallsverksamheten i Reko Sundsvall AB samt koncerngemensam kundtjänst, ekonomiavdelning, IT-avdelning och löneavdelning för fjärrvärme, elnät, avfall och bredband. Kommentar: Årsredovisningen finns på 1

2 Leveranspunkter Antal leveranspunkter st (per ) Såld värme/leveranspunkt (genomsnitt ej normalårsberäknad) 335 MWh Meter ledning/leveranspunkt (genomsnitt) 123 meter Kundkategori i % av leveransen Flerbostadshus 52 % Industrier 3 % Offentliga lokaler 17 % Övriga lokaler 24 % Småhus 3 % Övrigt (ex markvärme): Mindre än 1 % Kommentar: Sundsvall Energi befinner sig i en mycket expansiv fas både inom marknad och produktion anslöts ca 150 fastigheter ansluter vi ca 325 nya fastigheter och vi siktar på 350 nya fastigheter nästa år. Målet är att ansluta 400 fastigheter per år. Majoriteten av de tillkommande kunderna är villakunder. Det finns villaägare i Sundsvall som är potentiella fjärrvärmekunder. Under slutet av 2006 minskar Sundsvall Energi sitt oljeberoende dramatiskt och energiproduktion kommer i framtiden i huvudsak baseras på avfallskraftvärme och industriell spillvärme. I samarbete med kommunen pågår en utbyggnad av närvärmesystem baserade på biobränsle på kommunens mindre orter. 2

3 Marknad Kundkommunikation Företaget har allt sedan starten av fjärrvärmeverksamheten haft en partssammansatt referensgrupp med representanter för de större kundgrupperna med vilken årliga informationsträffar har hållits. I slutet av 1990-talet växlades referensgruppen ut mot årliga kundträffar. Sundsvall Energis kommunikation grundar sig på underlaget av vår blivande kommunikationspolicy. Vår kommunikation ska vara öppen, saklig, snabb, offensiv och målgruppsanpassad. Ett av företagets mål är att ha Sveriges kunnigaste kunder, ju mer man vet om fjärrvärm desto bättre tycker man om den. I samband med det arbete har utbildning erbjudits kunderna. Informationskanal Kundtidning/blad Tre gånger per år, januari, juni och oktober ger Sundsvall Energi ut nyhetsbrevet Din fjärrvärme Vårt jobb till alla kunder. Nyhetsbrevet publiceras även som nyhet på företagets hemsida. Nyhetsbrevet består alltid av en ledare, därutöver informeras kunderna om vad som händer i företaget. Se bilagada exempel. Gemensamma informationsmöten En gång per år bjuder Sundsvall Energi in samtliga kunder till en kundträff vid två olika tillfällen, antingen samma dag eller dagarna efter varandra. Anledningen till att kundträffen hålls vid två olika tillfällen är dels att förbättra kundens möjlighet att delta. Och dels för att vi ska kunna rikta informationen bättre till olika kundgrupper. Kundträffen som hålls på morgonen är i första hand riktad mot våra professionella kunder som företag och bostadsrättsföreningar. Den som hålls kvällstid riktar sig främst mot privatpersoner och vår nya stora kundgrupp, villaägare. Detta hindrar dock inte att företagare deltar på kvällsträffen och tvärtom. Kundforum eller motsvarande I anslutning till årets kundträff initierades ett kundforum. Vår Vd, marknadschef och informatör medverkade vid initieringen av kundforumet. En oberoende moderator närvarade för att leda bildande av interimsstyrelse för kundforumet. En särskild inbjudan till initieringen av kundforumet skickades ut till lokala representanter för Fastighetsägarna, HSB Mitt, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO, Villaägarna, Landstingsfastigheter och Fastighetskontoret. En interimsstyrelse är bildad. Webbbaserad kundspecifik information Som kund hos Sundsvall Energi kan man lämna mätarställningen på hemsidan samt instrueras hur man läser av sin fjärrvärme. Hemsides adress Annat: Vi har informationsmaterial i form av broschyrer och informationsblad där verksamhet, produktion och prissättning lyfts fram. Sundsvall Energi ser kommunikationen med blivande kunder som minst lika viktig som med befintliga kunder. Blivande kunder får ett särskilt informationsmaterial gällande grävjobb och installation av fjärrvärmecentralen. Hos blivande kunder görs även besök där vi muntligen informerar kunden om detta. 3

4 Kundmätning Sundsvall Energi genomför mätning av kundens nöjdhet var tredje år. Nästa nöjd-kund - mätning görs under Mätningar har genomförts 1999 och Prisutveckling Policy för prisändringar Företagets policy för prisförändring är att detta sker en gång per år och som regel vid ett årsskifte. (Policys i Sundsvall Energi ska tas av styrelsen och vi ser därför inte detta som en policy). När aviseras prisförändringar? I början av september meddelas en preliminär prisförändring och en prognos över kundens fjärrvärmekostnad skickas ut tillsammans med ett följebrev. Även om ingen prisjustering görs skickas en prognos med följebrev. I slutet av november eller början av december fastställer styrelsen om den definitiva prisförändringen i samband med beslut om budget. Hur kommuniceras prisförändringen? En preliminär prisförändring aviseras genom ett prognosbrev som skickas till samtliga kunder i samband med inbjudan till den årliga kundträffen, detta sker i början av september. Den slutgiltiga prisförändringen meddelas genom att samtliga kunder får prislista med följebrev skickad till sig, prislistan publiceras på Sundsvall Energis hemsida. Ett pressmeddelande skickas även till lokala medier. Se bilagada exempel. 4

5 Distribution Levererad/producerad värme 93,1 % Värmetäthet (Levererad värme (MWh) per ledningsmeter) 2,8 MWh/ledningsmeter Distributionsnätets ålder Andel i % av totala distributionsnätet, uppskattning per decenium. Tidigare Ingen distribution av fjärrvärme 1970-talet 24 % 1980-talet 28 % 1990-talet 31 % 2000-talet 17% 5

6 Produktion Bränslemix Bränsletyp GWh Trädbränslen 35,11 37,67 55,49 Värmepumpar Avfall 129,87 105,38 97,63 Industriell spillvärme 38,46 37,81 50,39 Olja för värme 397,21 403,27 239,03 Kol Naturgas Torv Tallbeckolja 1,61 9,55 31,54 Elpannor 16,75 14,21 123,5 Övrigt bränsle/köpt värme 15,02 14,64 12,55 Olja för elproduktion 192,16 194,23 77,08 Elproduktion Kommentar: Andelen olja i vår bränslemix kommer drastiskt att minska med start hösten 2006, men framförallt under Anledningen till detta är att vårt utökade samarbete med industrin startar under våren 2006 och att vårt nya kraftvärmeverk för avfallsförbränning tas i drift under hösten

7 Miljö Miljöpolicy Våra tjänster ska bidra till en ständigt förbättrad livsmiljö i Sundsvall Samarbetet mellan fastighetsägare och Sundsvall Energi/Reko har medfört stora miljöförbättringar. Fjärrvärmens utbyggnad har bidragit till att luftkvaliteten i staden har förbättrats radikalt. Vi erbjuder en miljöanpassad uppvärmning av bostäder och andra lokaler, som ger ett bra inomhusklimat. Vår produktion sker miljöanpassat och energisnålt. Vi hanterar uppkommet avfall på ett miljöriktigt och effektivt sätt. Gemensamt utvecklar vi nya produkter och tjänster för en förbättrad miljö.genom att arbeta systematiskt och förebyggande med kvalitets- och miljöfrågor inom våra verksamheter ser vi till att förbättra både miljö och hälsa i regionen. Även globala miljöfrågor, såsom växthuseffekten, är viktiga i vår verksamhet och påverkar de beslut vi fattar. Vårt miljöarbete följer gällande lagstiftning och har kommunens Agenda 21 som vägledning. Miljöcertifikat Certifikat: Sundsvall Energi AB sköter sitt miljöarbete enligt ISO Den första externa revisionen sker under Utsläpp till luft Typ (ton/år): Fossilt koldioxidutsläpp ton/år Kväveoxidutsläpp 138 ton/år Svavelutsläpp 78 ton/år Kommentar: Se kommentar för produktion. 7

8 Framtidsplaner Marknad Sundsvall Energi är i en mycket snabbväxande fas och utbyggnaden av fjärrvärme ökar för varje år. Under 2005 kommer ca 300 nya kunder, i förstahand villaägare, att anslutas till nätet anslöts 15. Vi kommer i många år framåt att fortsätta expandera inom villamarknaden och vi tror att ca 400 villor/år är en rimlig prognos. Om bidrag införs för konvertering av direkt-el-hus till fjärrvärme räknar vi även med att växa inom den sektorn. I och med att vårt oljeberoende drastiskt minskar under så räknar vi med att konkurrenskraften för fjärrvärmen i Sundsvall kommer att öka i förhållande till kundernas övriga alternativ. Vi räknar med att fortsätta att etablera oss i de mindre samhällen som omger tätorterna i Sundsvall. Distribution Den tekniska statusen på Sundsvall Energis nät är god. Under perioden har det befintliga fuktövervakningssystemet ersatts med ett modernt system. Under 2006 kommer projektet att utökas och efter det är i princip hela nätet övervakat med av avsikt på in- och utläckage. Produktion Under de senaste åren har allt arbete fokuserats på att minska vår höga andel olja i bränslemixen. Arbetet närmar sig slutet under 2006 då både vår nya avfallseldade kraftvärmeverk och vårt utökade samarbete med industrin startas upp. Samarbetet med industrin ger även en ökning i leveranserna och utrymme för en ny turbin vilken även den byggs under Under de närmaste åren kommer även våra äldre anläggningar i huvudnätet att moderniseras. I första hand är det styr och reglersystem som behöver ses över för att säkerställa funktionen i framtiden. Dessa anläggningar är i huvudsak reserv och spetslastanläggningar. I planeringen ingår även att ersätta biopannan i Matfors med en större för att sänka produktionskostnaden nu när nätet växer. 8

9 Kontaktperson För frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet, vänligen kontakta: Namn:Vanessa Pihlström, Informatör Fjärrvärme, Sundsvall Energi AB Telefon: , E-post: vanessa.pihlstrom@serva.se Postadress: Sundsvall Energi AB, Box 823, Sundsvall 9