Mål och resursplan 2019

Transkript

1 Mål och resursplan 2019 Miljönämnden Fastställd av Miljönämnden , 11

2 2.1 Huvudprioritering... 3 Indikatorer för att mäta målen... 3 Indikatorer för att mäta målen... 4 Indikatorer för att mäta målen Bilagor Relaterade dokument

3 1 Nämndens uppgift och ansvar Syftet med miljönämndens verksamhet är att skydda människors hälsa, miljön (mot utsläpp, skadlig påverkan, resursslöseri m.m.) samt den biologiska mångfalden. Målet är att nå ett hållbart samhälle för framtida generationer. Det som styr verksamheten är lagar, nationella och regionala miljö- och folkhälsomål samt kommunens mål- och resursplan som anger vad kommunens politiker vill prioritera. Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lagar och förordningar skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Lagar i vilka sådan nämnd direkt utpekas som helt eller delvis ansvarig är Miljöbalken, Livsmedelslagen, Strålskyddslagen samt Lagen om foder och animaliska biprodukter och Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Enligt kommunfullmäktiges reglemente ska miljönämnden ansvara för följande: tillsyn och kontroll av verksamheter med risker för miljön och människors hälsa enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och Strålskyddslagen, samt andra lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet tillsyn och prövning av naturvårdsfrågor enligt miljöbalken förutom strandskydd bevarande, återställande och utveckling av biologisk mångfald. övervakning av miljökvalitet i kommunen naturvårdsfrågor kopplade till främjande av folkhälsa och naturens sociala värde att avge remissvar till andra myndigheter avseende miljöfarlig verksamhet, muddring och annan vattenverksamhet, vägfrågor, biotopskydd mm att utgöra remissorgan till stadsbyggnadsnämnden i ärenden gällande dispens från strandskydd att utgöra samrådspart i frågor som gäller skötsel och drift av kommunens skogsmark att samordna kommunens synpunkter i täktärenden och ärenden gällande nätkoncessioner Miljönämnden ska också tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, utgöra beredningsorgan och samrådsorgan i frågor som gäller inrättande av naturreservat och andra naturvårdsfrågor som är av mer övergripande och ekonomiskt betydande karaktär och som därigenom ankommer på kommunstyrelsen. Miljönämnden ska i övrigt genom samråd, yttranden, mm, bevaka miljö-, natur- och hälsoskyddsintressen samt fullgöra annan delegering från kommunfullmäktige. 2

4 2 Miljönämndens mål inom de områden som är rubriksatta i MRP Huvudprioritering Kommunfullmäktiges mål från MRP , med plan för Huvudprioritering Mål: Önskat resultat 2020: Önskat resultat 2022: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna ska utjämnas. De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ska ha minskat.* En tydlig nedåtgående trend vad gäller de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ska kunna uppvisas.* *Minskningen ska jämföras med 2018 och baseras på den socioekonomiksa kartläggningen för Sundsvalls kommun. Nämndens mål Bidra till en god och hälsosam boendemiljö i prioriterade områden. Mätning och uppföljning av nämndens mål Målet följs upp genom att mäta indikatorn nedan. Indikatorer för att mäta målen Indikator Utfall 2018/nuläge Önskad nivå 2019 Önskad nivå på sikt ( ) Jämförelsetal Genomföra egeninitierad tillsyn av flerbostadshus i Bredsand. Ingen sådan tillsyn genomförs annat än vid klagomål. Genomföra sådan tillsyn. Utöka till fler prioriterade områden. Handlingsplan för att uppnå målen Aktivitet Planerad start Planerat avslut Ansvarig Roll/enhet Genomföra egeninitierad tillsyn av flerbostadshus i Bredsand, 150 timmar avsatt i tillsynsplan Miljökontoret Tillsyn av buller från E Miljökontoret 3

5 2.2 Ett hållbart Sundsvall Kommunfullmäktiges mål från MRP , med plan för Ett hållbart Sundsvall Mål: Önskat resultat 2020: Önskat resultat 2022: Sundsvalls kommun når de nationella målen om begränsad klimatpåverkan genom lägre utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av koldioxid (ton/invånare och år) i Sundsvalls kommun är i enlighet med nationella målen 40 procent lägre än En fortsatt positiv trend i minskningen av utsläpp kan utläsas och Sundsvall beräknas nå målen om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nämndens mål Bidra till att nå miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan till Mätning och uppföljning av nämndens mål Målet följs upp genom att mäta indikatorerna nedan. Indikatorer för att mäta målen Indikator Volym fossilt bränsle som förbrukas av våra tillståndspliktiga anläggningar i produktionen (ej transport) m 3 per verksamhet som rapporterar. Utfall 2018/nuläge Önskad nivå 2019 Önskad nivå på sikt ( ) Jämförelsetal 823 m 3 * Minska Minska 2015:570m : 640 m :909 m 3 Inga årsöverskridanden av miljökvalitetsnormer för luft (antal överskridanden). 0** 0 0 På gränsen till överskridande Miljömålen för luftföroreningar nås inte. * Om vi räknar på samma sätt som tidigare blir siffran 594. Fler företag rapporterar nu. De företag som funnits med hela mätserien har minskat sin förbrukning. ** Osäkert resultat. Partikelmätare både på Bergsgatan och Köpmangatan har varit ur funktion delar av året. 4

6 Handlingsplan för att uppnå målen Aktivitet Planerad start Planerat avslut Ansvarig Roll/enhet Ha fokus på klimatfrågor i tillsynen av A, B, C och u- verksamheter Luftövervakning, säkerställa att instrumenten fungerar Bevaka luftkvalitetsfrågor i samband med remissyttranden Bedriva tillsyn och samverkan med väghållare Löpande Löpande Miljökontoret Löpande Löpande Miljökontoret Löpande Löpande Miljökontoret Löpande Löpande Miljökontoret 2.3 En kommunorganisation i framkant Kommunfullmäktiges mål från MRP , med plan för En kommunorganisation i framkant Mål: Önskat resultat 2020: Önskat resultat 2022: Sundsvalls kommun bedriver ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet samt mångfald som leder till minskad sjukfrånvaro. Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med riksgenomsnittet för den kommunala sektorn. Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med genomsnittet för den kommunala sektorn bland jämförbara kommuner. Sundsvalls kommun erbjuder bra anställningsvillkor genom att antalet delade turer har avskaffats och heltid är norm Sundsvalls kommun arbetar aktivt för att tillmötesgå kompetensförsörjningsbehovet. Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag har en upprättad plan för hur kommunen ska säkra kompetensförsörjningen. Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag kan redovisa resultat av arbetet med att säkra kommunens kompetensförsörjning. Nämndens mål Miljönämnden ska vara en professionell och attraktiv arbetsgivare. Det innebär att arbetsmiljön ska vara god med hög trivsel, välmående hos medarbetare och låga sjuktal Mätning och uppföljning av nämndens mål Målet följs upp genom att mäta indikatorerna nedan. 5

7 Indikatorer för att mäta målen Indikator Utfall 2018/nuläge Önskad nivå 2019 Önskad nivå på sikt ( ) Jämförelsetal Sjuktal andelen sjukfrånvaro av arbetad tid (%) 5,1 % Årsstatistik ej klar Minska Högst snittet för jämförbara kommuner 2017: tot 8,4 Kvinnor:7,7 Män: 9,9 Andel som anger att kontorets arbetsmiljö är god i medarbetarenkäten (%) 96 % Kvinnor 90% Män 90 % Kvinnor 90% Män 90 % 2017: 100 % Andelen som anger att de mår bra på kontoret i medarbetarenkäten (%) 100 % Kvinnor 90% Män 90 % Kvinnor 90% Män 90 % 2017:100 % Handlingsplan för att uppnå målen Aktivitet Planerad start Planerat avslut Ansvarig Roll/enhet Arbeta enligt fastställd handlingsplan för arbetsmiljö Löpande Löpande Miljökontoret 6

8 3 Nämndens egna mål Miljönämnden har tagit hänsyn till hur miljönämnden bidrar till målbilden RIKARE en hållbar tillväxtstrategi till år 2021, KS , landsbygdsprogrammet, KS , digitaliseringsstrategin, KS , samt stratgin för jämställdhetsintegrering, KS Hänsyn har även tagits till följande; - Kommunallagen: all verksamhet ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. - Nämndens reglemente - Styrande lagstiftning och föreskrifter - Kommunfullmäktiges mål och resursplan - Tidigare fattade beslut ( i nämnden och/eller fullmäktige) - Andra aktuella kommunala styrdokument - Nationella och regionala mål (ej lagstiftning) som bedöms relevanta. Nämndens mål Nedanstående mål utgör miljönämndens mål utifrån grunduppdraget: 1 Miljönämnden ska på ett avgörande sätt bidra till att nå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Frisk luft, och God bebyggd miljö till Miljönämnden ska på ett avgörande sätt bidra till att nå miljökvalitetsmålen Biologisk mångfald samt Levande sjöar och vattendrag till 2020 och alla i Sundsvall ska veta vad de äter och inte bli sjuka av maten. 3 Miljönämnden ska vara en professionell och attraktiv arbetsgivare. Det innebär att arbetsmiljön på nämndens förvaltning ska vara god med hög trivsel, välmående hos medarbetarna och låga sjuktal. 4 Miljönämnden ska vara en effektiv och rättsäker myndighet för alla. Det innebär att nämnden ger god service och information samt ställer korrekta och ändamålsenliga krav som främjar hållbar utveckling. Mätning och uppföljning av nämndens mål Målen följs upp genom att mäta om indikatorerna når sina målnivåer, se bilagan med målindikatorer. Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut görs också en bedömning av måluppfyllelsen. 7

9 4 Nämndens ekonomi och disponering av sina resurser 4.1 Resultatbudget Resultatbudget 2019 Utfall Budget Utfall MRP/budget Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr Verksamhetens intäkter 9,7 9,8 11,2 12,7 Personalkostnad -19,9-21,4 21,0-23,2 Verksamhetens övriga kostnader -7,4-7,0-6,7-7,1 Avskrivningar -0,1-0,1-0,1-0,1 Internränta 0,0 0,0 16,7 0,0 Verksamhetens nettokostnad -17,7 18,7 16,7 17,7 Skattemedel -19,3 18,7 18,7 17,7 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skattemedel 1,6 0,0 2,0 0,0 Tabell. Resultatbudget, mnkr Analys av resultatbudget Miljökontorets taxor höjs med 2,4 %, enligt PKV-index, varför de fasta tillsynsavgifterna för tillsynsobjekt inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll höjs och bidrar till ökade intäkter. Intäktsbudget kommer att öka med ca 3 mnkr jämfört Det beror även på ökad tillsyn av timdebitering för tillsyn av enskilda avlopp, miljöskydd och hälsoskydd. Kalkning kommer att utföras i samma omfattning som tidigare år. Personalbudget blir väsentligt högre för Justering av löneökningar och kommande nyanställningar är orsaken. Rekryteringarna kan bli en riskfaktor om man inte kan finna rätt kompetens. Aktiviteterna i tillsynsplanerna är till del beroende av hur man lyckas med anställningarna. Övriga kostnader som justeras uppåt är driftskostnader för data och kostnader för luftmätningar Statliga bidrag Bidrag för LONA (info Norra stadsberget) och projektet Husklok har överförts till 2019 och uppgår till 0,7 mnkr. 8

10 4.2 Ekonomisk sammanställning per verksamhet Budgeterad nettokostnad per verksamhet Utfall Budget Utfall MRP/ budget Nettokostnad per verksamhet, mnkr Miljö-och hälsoskydd -16,5-17,4-15,5-16,4 Politisk verksamhet -1,2-1,3-1,2-1,3 Summa 17,7 18,7 16,7 17,7 Tabell. Budgeterad nettokostnad per verksamhet, mnkr 4.3 Investeringsbudget Investerings- Beräknade Beräknade Beräknade Beräknade budget investeringar investeringar investeringar investeringar Investeringar, mnkr Inventarier 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Summa 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Kommentarer till investeringsbudget Tillbehör till luftinstrument och kontorsinventarier kan vara aktuella för inköp under perioden. 9

11 5. Framtids- och utvecklingsanalys Miljökontoret har under 2018 gjort en behovsutredning av vilka resurser som behövs för att klara uppdraget. Utredningen visar att miljökontoret skulle behöva öka med cirka 10 tjänster jämfört med nuläget för att klara det uppdrag som kommunfullmäktige har givit nämnden. Det innebär att taxan behöver höjas eller att skattemedel måste tillskjutas i högre grad. Idag fullgör inte nämnden sitt uppdrag fullt ut vilket exempelvis visas genom länsstyrelsens kritik av miljökontorets otillräckliga tobakstillsyn. I takt med Sundsvalls tillväxt med nya bostäder, vägar och järnvägar ökar miljökontorets arbetsbelastning i motsvarande grad. Utbyggnad av vindkraft i kommunen kräver resurser från miljökontoret framöver, liksom de omfattande infrastrukturprojekten som övergår i byggfas. En annan utmaning är arbetet med Fairtrade City Sundsvall som samordnas av miljökontoret inom ram. Natur- och friluftsplanen innebär också att ansvar och arbete läggs på miljönämnden utan att resurser tillsätts. Sådant tillkommande arbete är svårt i en redan slimmad organsation. Näthandeln innebär att det dyker upp många olika livsmedel som kan innebära risker för hälsa och miljö. Spårbarhet, import från tredje land och så kallade nya livsmedel är områden där kontrollarbetet blir allt mer komplicerat. Miljökontoret har ett 20 år gammalt verksamhetssystem som ska upphandlas och bytas ut under 2019 vilket hoppas ge nya möjligheter och ökat effektivisering. 6. Bilagor Mål och indikatorer. 7. Relaterade dokument KS Mål och resursplan med plan för , inklusive bilagor och tjänsteskrivelse. KS Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för mål och resursplan med plan för