TIDTABELL LUND C-ESS MED 7,5-minuterstrafik

Transkript

1 TIDTABELL LUND C-ESS MED 7,5-minuterstrafik MÅNDAG-FREDAG period i timmar turtäthet 3 7,5 7,5 5 fordonsbehov LÖRDAG period i timmar turtäthet fordonsbehov SÖNDAG period i timmar turtäthet fordonsbehov linjelängd 5,5 km körtid 4 min omloppstid 33 min antal dagar PRODUKTION turer tkm ttim vtim per år mån-tor fre lör sön PRODUKTION PER TRAFIKERINGSÅR tkm ttim 7 96 vtim

2 TIDTABELL LUND C-ESS MED 5-minuterstrafik MÅNDAG-FREDAG period i timmar turtäthet 5 5 7,5 7,5 5 7,5 5 fordonsbehov LÖRDAG period i timmar turtäthet 5 5 fordonsbehov SÖNDAG period i timmar turtäthet fordonsbehov linjelängd 6,7 km körtid 8,5 min omloppstid 45 min antal dagar PRODUKTION turer tkm ttim vtim per år mån-tor fre lör sön PRODUKTION PER TRAFIKERINGSÅR tkm ttim vtim

3 Beräkning av resande med UA Bas Spårvagn Andel maxtimma 3,% Resandeökning per år ,9% Resandeökning per år ,% Resandeökning per år ,5% Fordon Praktik Max Faktor Sittpl Dagar per år 3, 3 m spårvagn 28 2,6 78 Andelen nya resor på linjegrenen % Spårfaktor % Intäkt per påstigande: 7,3 kr Lund C - ESS År En riktning Två riktningar Ränta 3,5% Max timma Resor/ dygn Resor/år tusental Utan spv faktor SPV 7,5 SPV 5 SPV 4 SPV 3 Intäkt mkr Nuvärde UA BAS År T min , Nuvärde Nuvärde Behov av turintervall UA spårvagn SPV 7,5 SPV 5 SPV 4 SPV Resor/ dygn Resor/ dygn

4 Beräkning av resande med JA LedBuss 3 m spårvagn 28 2,6 78 Andel maxtimma 3,% 4 m spårvagn 8 28,64 Resandeökning per år ,9% 6 m spårvagn ,6 56 Resandeökning per år ,% Resandeökning per år ,5% Fordon Praktik Max Faktor Sittpl Dagar per år 3, Ledbuss 6,55 6 Andelen nya resor på linjegrenen % Dubbelledbuss 9 65 Spårfaktor % Intäkt per påstigande: 7,3 kr Lund C - ESS År En riktning Två riktningar 3,5% Max timma Resor/ dygn Resor/år tusental Utan spv faktor LB 7,5 LB 5 LB 4 LB 3 Intäkt mkr Nuvärde Nuvärde JA År T min , Nuvärde Behov av turintervall - JA Buss LB 7,5 LB 5 LB 4 LB 3

5 BAS, prognos resande Lund C Lund NE År 2 År 23 År 25 År 27 År 22 År 225 År 23 År 235 År 25 Boende Arbetsplatser BAS sid RESOR PER VARDAG 2 BAS Lund C SUS LTH IDEON MAX IV/ESS SUMMA Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA RESOR PER VARDAG 23 BAS Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA

6 Beräkning av restidsvinster sid 2 Summa restid JA 23 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Summa restid UA 23 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Spv faktor Förbättring 2 5 3,5% 8,6%,45 elasticitet

7 Summa restid JA 2 sid 3 Lund C SUS LTH IDEON MAX IV/ESS SUMMA Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Summa restid UA 2 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS 378 SUMMA Spv faktor Förbättring ,% År 27 8,2%, till vinstberäkning

8 sid 4 Summa restid Bil 2 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Summa restid UA 2 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Förbättring Resenärernan förlorar denna tid = bekvämlighetsvinsten m 59 3,58 min/resa

9 Summa restid Bil 23 sid 5 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshö MAX SUMMA g IV/ESS Lund C LAS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Summa restid UA 23 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C LAS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Förbättring Resenärernan förlorar denna tid = bekvämlighetsvinsten m 6,698 min/resa

10 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Sid (2) Sammanställning av kalkylåret Produktion JA BAS: Bussar i Lund Per år Effektivitet Tidtabellstimmar Vagntimmar 34 96,3 Förartimmar ,5 Servicetimmar 2 24 Verkstadstimmar 6 4 Trafikledningstimmar 776 Administrationstimmar 374 Summa arbetstimmar 5 54,93 Tidtabellskilometer Vagnkilometer ,3 Max antal fordon i tidtabell 9 Reservfordon Antal fordon totalt, Intäkter ROI år Kkr/år Kr/km Kr/ttim Andel i % Biljettintäkter,,, Entreprenadersättning ,3 89,88,,,,,,, Bonus,,,,,,,,,,,, Summa intäkter 3,5% ,3 89,88 Personalkostnader/tidsberoende A-pris/tim Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Förare 243, , ,48 73,9 Service 298,64 65,49 23,6 4,7 Verkstad 28, ,943 64,7 3, Trafikledning 38,59 566,982 2,58 4,4 Administration 372,68 52,889 9,53 4, Summa personal 256, , ,37 Kilometerberoende kostnader A-pris/km Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Drivmedel 5, ,879 29,24 52,3 Hjul,38 226,392 8,62 3,5 Uh - delar 4, ,899 7,7 43,6 Övriga trafik kostnader,7 42,72,59,6 Summa km-beroende 6 479, ,4

11 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Sid 2(2) Fordonsberoende kostnader exkl lokaler Nuvärde 5 A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Fordonsavskrivningar år ,592 66,9 68, Fordonsräntor år ,993 43,8 7,9 Leasing år,,, Skatt ,434 9,54 3,9 Försäkring ,347 7,63 3, Säkerhetsprovning ,35,76,3 Fordon övrigt,74 3,8,6 Service ,396 8,7 3,6 Uppställning,74 3,8,6 Marknadsföring,,, Övriga administrationskostnader,,, Inhyrda fordon,,,,,, Summa fordonsberoende ,43 244,97 Lokalkostnader exkl fordonsuppställning A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Avskrivningar år ,229 27,2 Räntor år ,93 26,23 Kallhyror,, Driftkostnader ,48,56 Summa lokalkostnader ,93 63,8 Viten A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Viten,, Over head Andel i % Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Distriktskontor,,, Huvudkontor 5,% 3,79 39,32, Summa overhead 3,79 39,32 Summa kostnader ,56 89,6 Resultat 7

12 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Flerårsanalys Tusentals kronor Kalkyl Index Dagar Index JA BAS: Bussar i Lund år-år år-år år-år8 År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Intäkter Från huvudmannen % 46,% Bonus % 46,% Övriga intäkter % 46,% Summa intäkter Kostnader Personalkostnader % 46,% Kilometerberoende kostnader % 46,% Leasing % 46, Fordonsberoende exkl kapital 898 % 46,% Lokalkostnader exkl kapital 277 % 46,% Administration 3 % 46,% Viten etc % 46,% Summa driftkostnader Antal fordon totalt Resultat före avskrivningar Avskrivningar fordon % 46,% Avskrivningar övrigt 78 % 46,% Nyanskaffning/ombyggnad etc % 46,% Avskrivningstid/avskrivning Resultat före räntor Räntor fordon Räntor utrustning etc Räntor nyanskaffning RESULTAT Genomsnittligt kapital ROI 3,5% 3,9% 4,3% 4,9% 5,7% 6,8% 8,3%,9% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,2% 2,% Nuvärde Ränta 5,% Anbudspris ,% Till Samman Nuvärde mkr Invest mkr Resultat 3 42 Pålägg entreprenör %,5,25,57625,255625, ,349564,4742, ,553282, ,7339, ,885649, , , ,29283 Kostnadsnivå Bussar invest Lokal invest 5 Verktyg invest 5 5 Summa År 25 Nuv kap Överskott Nuvärde Driftkostnad Nuvärde Pris Nuvärde År 23 Överskott Restvärde Nuvärde Kapital Nuvärde 78 3 Pris

13 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid () Lund C - ESS; T=5 min Trafikkalender för kalkylperioden: 24 JA BAS: Bussar i Lund Antal dagar Period Dag Startdag Typ Må Ti On To Fr Lö SoH S:a Sommar onsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag Nästa år torsdag Trafikperioderna måste ligga i tidsordning. Observera, att kalkylperioden bör vara 365 dagar, för att årsproduktionen skall bli rätt. Nyårsdagen Trettondagsafton Trettondagen Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton Påskdagen Annandag påsk Första maj Kristi himmelsfärdsdag Pingstafton Pingstdagen Annandag pingst Nationaldagen Midsommarafton Midsommardagen Alla helgons dag Julafton Juldagen Annandag jul Nyårsafton Veckodag torsdag söndag måndag torsdag fredag lördag söndag måndag torsdag torsdag lördag söndag måndag fredag fredag lördag lördag onsdag torsdag fredag onsdag Datum Trafikdag 24-- söndag söndag söndag söndag söndag söndag söndag söndag söndag söndag 24-- söndag lördag söndag söndag lördag Typ

14 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid (3) Lund C - ESS; T=5 min Produktion Trafikkalender JA BAS: Bussar i Lund Antal dagar per trafikperiod Summa Måndag 5 5 Tisdag Onsdag 5 5 Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa Kilometerproduktion Tidtabellskilometer per dagtyp Summa Måndag 9 95 Tisdag Onsdag 9 95 Torsdag 9 93 Fredag Lördag 52 Söndag Summa tkm/år Vagnkilometerproduktion per dagtyp Effektiv. :,3 vkm/tkm Summa Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa vkm/år

15 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Timproduktion Sid 2(3) Tidtabellstimmar per dagtyp Summa Måndag 86, 4 3 Tisdag 86, Onsdag 86, 4 3 Torsdag 86, 4 24 Fredag 86, 4 28 Lördag 48, Söndag 36, 2 34 Summa ttim/år Vagntim per dagtyp Summa Måndag 2, 5 6 Tisdag 2, Onsdag 2, 5 6 Torsdag 2, Fredag 2, Lördag 6, 3 72 Söndag 49, 3 36 Summa vtim/år Förartim per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim Summa Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa ftim/år

16 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Sid 3(3) Obekväm arbetstid Vagntim "OB enkel" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim Summa (Ange vagntimmar) förartim Måndag Tisdag 9 36 Onsdag 9 93 Torsdag 9 7 Fredag Lördag Söndag Summa ftim ftim/år Vagntim "OB kvalificerad" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim Summa förartim Måndag 2 5 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa ftim ftim/år Vagntim "Helg OB" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim Summa Antal dagar (ange vagntimmar) förartim Anm Summa ftim ftim/år Kontroller Medelhastighet Medelhastighet Effektivitet : Effektivitet 2: Effektivitet 3: 2,98 tkm/ttim 7,36 vkm/vtim,3 vkm/tkm Normal,2-,4,3 vtim/ttim Normal,-,5,5 ftim/vtim Normal,2-,7

17 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid (5) Lund C - ESS; T=5 min Driftkostnader Kilometerkostnader Drivmedel Däck Kostnad per kilometer Förbrukning Pris Antal Förbrukning Drivmedel Däck Reservdelar Summa typ Nm3/km Kr/Nm3 km/däck à-pris Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km Volvo Tätortsbuss Ledbuss Diesel 6,, 8 4 2, 6,,4 5,,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Vagnkilometer per fordon Vagnkilometer per fordon och år (om tabell ej fylls i, används medlvärden i beräkningarna) Medelvärde vkm/buss,år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Volvo Tätortsbuss Ledbuss Differens mot verklig summa Sid 2(5)

19 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Drivmedelskostnader Drivmedelkostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Volvo Tätortsbuss Ledbuss Summa Sid 3(5)

20 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Däckkostnader Däckkostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Volvo Tätortsbuss Ledbuss Summa Sid 4(5)

21 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Reservdelskostnader Reservdelskostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Volvo Tätortsbuss Ledbuss Summa Summa driftkostnader fordon Sid 5(5)

22 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid (3) Lund C - ESS; T=5 min Fordon vid avtalets start Avskrivningarna skall årligen ta hänsyn till restvärdet: Ja Fordon vid avtalets start JA BAS: BusAvskr. tid Restvärde kronor avtals start 24-- Avskr.tid Månader Sätts i trafik Utgår ur trafik Slut avskrivn. Avskrivn. Kr/mån år Avskrivn. Kr/år år Volvo Tätortsbuss Ledbuss 3 5, , , , , , , , , , Restvärde av investeringar Vid avtalets Vid slutet av varje trafikår start Volvo Tätortsbuss Ledbuss Fordonsvärde Försäljning under trafikåret Vinst/förlust vid försäljning Avskrivningar

23 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Sammanfattning, samtliga fordon Fordonsvärde År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Ingående balans Utgående balans Avskrivningar Investeringar Försäljning Ränteberäkning År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Ränta, % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Ränta på fordonskapitalet Summa kapitalkostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar plus räntor Sid 3(3)

24 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid (2) Lund C - ESS; T=5 min Lokalkostnader Lokaler Kallhyra Drift JA BAS: Bussar i Lund à-pris kr summa à-pris kr summa Förare - lokal A m Förare - lokal B 35 m Förare - lokal C m 2 Service 5 m Verkstad 5 m Fordonsuppställning St. Trafikledning 3 m Administration 5 m Summa Avskrivningar Restvärde vid respektive års början Lokaler Anskaffn.v ärde kkr Avskr. år Värde start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Ny depå Summa

25 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Inventarier Avskrivningar Värde Restvärde vid respektive års början Sid 2(2) Inventarier Anskaffn.v ärde kkr Avskr. år start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Verkstadsutrustning Summa Avskrivningar Andra kapitalkostnader Kostnader och avskrivningar Kostnader Anskaffn.v ärde kkr Värde Restvärde vid respektive års början Avskr. år start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Summa Avskrivningar Totalt värde Räntekostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar Ränta, % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Räntekostnader Summa kapitalkostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar och ränta

26 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid (3) Lund C - ESS; T=5 min Kostnader tvätt och tillsyn Prisnivå: 2-7- Löneart Personalkostnader JA BAS: Bussar i Lund Månadslön Fast anställda Extraanställda Grundlön 22 kr/mån Grundlön 33, kr/tim Lönetillägg 2 kr/mån Semestertillägg 3 % Semester per år 25, dagar Timlön 5,29 kr/tim Sem.lönetillägg per dag,4 % Timlön Sociala avgifter % 3,42 % Årslön Avtalsavgifter% 3, % Extra helgdagar 5 Medelkostnad 27,5 kr/tim Arbetstid per vecka 32 tim Ersättningar Arbetstid per år 478 tim OB enkel 5, kr/tim Sociala avgifter % 3,42 % OB kvalificerad 3, kr/tim Avtalsavgifter% 2, % OB storhelg 6, kr/tim Lön + lönebikostnader 285,58 kr/tim Övertid 5 % Årskostnad kr Kostnader OB enkel 24,3 kr/tim Övriga kostnader per anställd OB kvalificerad 7,69 kr/tim Skyddskläder 26 kr/år OB storhelg 86,5 kr/tim Personlig utrustning 3 kr/år Övertid 428,36 kr/tim Hälsovård 3 kr/år kr/år kr/år Summa 52 kr/år Antal fast anställda 2,2 Antal extra anställda 2,2 Årskostnad 2 8 kr/år Sjuklön Sjukdagar Frånvaro % Timmar/år Andel % Kr/tim Kr/år Dag, 7, Dag 2-4, , Dag >5, ,9 59,, Summa 4, Personalkostnader för tvätt och tillsyn: Övriga kostnader för tvätt och tillsyn: Total kostnad för tvätt och tillsyn: kr/år kr/år kr/år

27 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Driftkostnader Daglig tvätt och tillsyn - antal fordon i trafik per dag Max. Måndag-torsdag 9 9 Fredag 9 9 Lördag 3 3 Söndag 3 3 Max. 9 9 Tid för daglig tvätt och tillsyn,5 timmar/fordonsdag Timmar per dag Max. Måndag-torsdag 4,5,,, 4,5 Fredag 4,5,,, 4,5 Lördag,5,,,,5 Söndag,5,,,,5 Max. per dag 4,5,,, 4,5 Total tid för daglig tillsyn tim/år Veckotid timmar 25,5,,, Antal heltider,8,,, Antal tillsyner per år: 2588 St Storstädning Max. Antal reservfordon Fordon totalt Intervall storstädning 3 Dagar Antal storstädning 22 Tid per storstädning 6 tim/tvätt Summa Total tid för storservice tim/år Tid per vardag 2,93,,, Veckotid timmar 4,66,,, Antal heltider,46,,, Antal storstädningar per år 22 St. Antal heltider totalt,25,,, Sid 2(3) Arbetstid Andel % Summa Arbetstimmar totalt Fast anställda Extra anställda Övertid 2 2 OB enkel 2 2 OB kvalificerad OB storhelg Kontroll av total tid % Personalkostnader à-pris Summa Fast anställda 242, Extra anställda 28, Övertid 4, OB enkel, OB kvalificerad 9, OB storhelg, Övriga kostnader, Sjuklön 3, Summa kostnader 298, Medelkostnad per timme 298,64,,, Personalkostnad per tvätt 223,8 kr

28 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Förbrukningsmateral Förbrukningsmaterial vid tvätt/tillsyn Liter/tvätt à-pris Kostnad Vatten 4,, 4, Tvättmedel 8, 7, 56,,,,,,,,,,, Summa 6, kr/gång Total kostnad per år kr Sid 3(3) Förbrukningsmateral vid periodisk tillsyn och storstädning Liter/tvätt à-pris Kostnad 3, 5, 45,, 5, 5,,,,,,,,,,, Summa 5, kr/gång Total kostnad per år kr/år Övriga kostnader för tvätt och servicehall Ansk. Avsk.tid Restv. Förb./år Kr/enhet Kostnad Avskrivning lokaler Ränta lokal, % Kallhyra lokal Avskrivning maskiner Ränta maskiner % avfallshantering Summa lokalkostnader per år 2 Lokalkostnader per tvätt 4,43

29 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid (4) Lund C - ESS; T=5 min Personalkostnader verkstad Kollektivanställd verkstja BAS: Bussar i Lund Prisnivå: 2-7- Löneart Månadslön Kollekt.anst-Fast anställda Antal Grundlön Tillägg Semester Arbetstid Semester kr/månad kr/månad % tim/vecka dagar/år Tim/år Reparatörer 2,5 24, 5,,4 4, Summa/medel 2,5 24, 5, 4, 4433 Kollekt.anst- extraanställda Antal Tim/år, person Lön kr/tim Tillägg kr/tim Extra reparatör,,8 32 4,, Summa/medel,8 32 4,, Övriga kostnader per kollektivanställd Skyddskläder 32 kr/år Ersättningar kr/tim Andel % Personlig utrustning 26 kr/år OB enkel 5, 5 Hälsovård 3 kr/år OB kvalificerad 3, 5 kr/år OB storhelg 6, 5 kr/år Övertid % 5 5 Summa 7 kr/år Kostnader OB enkel,96 kr/tim Antal fast anställda 2,5 2,5 OB kvalificerad,92 kr/tim Antal extra anställda 2 OB storhelg 3,83 kr/tim Årskostnad 3 53 kr/år Övertid 3,52 kr/tim

30 Kollektivanställd verkstadspersonal (forts.) Sid 2(4) Sjuklön (exkl. lönetillägg, aebetsgivareavgift och semesterersättning) Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % kr/tim kr/år Dag, 46, Dag 2-4, , Dag >5, ,2 676,, Summa 4, Sammanfattning: Kollektivanställd verkstadspersonal Kollekt.anst-Fast anställda Kollekt.anst-Timanställda Grundlön kr/år Grundlön 4, kr/tim Lönetillägg kr/år Tillägg, kr/tim Övertidsersättning kr/år Semestertillägg 3 % OB-tid kr/år Timlön 58,2 kr/tim Semeserlön kr/år Sjuklön 67 kr/år Sociala avgifter % 3,42 % Årslön kr/år Avtalsavgifter% 2, % Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 2, % Medelkostnad 226,89 kr/tim Kostnad per år kr/år Kostnad per år kr/år Summa kostnad per år för kollektivanställda: kr

31 Personalkostnader verkstad Sid 3(4) Personalkostnader tjänstemän i verkstaden Prisnivå: 2-7- Tjänstemän-fast anställda Antal Grundlön Tillägg Sem. Ers Tim/vecka Semesterkr/mån kr/mån % dagar/år Verkmästare,25 34,8 4, 25 Lager och inköpare,25 28,8 4, 25 Summa/medel, , 25, Tjänstemän-extra anställda Antal Tim/år, person Lön kr/tim Vikarie,3 5 2, Tillägg kr/tim Summa/medel,3 5 2,, Tjänstemän-övriga kostnader Ersättningar Utrustning, utbildning 5 kr/år Övertidsersättning 5 % Resor 2 5 kr/år Övertid i % av tiden 5 % Hälsovård 5 kr/år kr/år Kostnader kr/år Övertidsersättning 32,68 kr/tim Summa 8 kr/år Övertidstimmar 47,8 tim/år Övertid 4 28 kr/år Antal fast anställda 2,5 Antal extra anställda Kostnad per år 8 kr/år

32 Personalkostnader tjänstemän i verkstaden Sid 4(4) Sjuklön (exkl. lönetillägg, aebetsgivareavgift och semesterersättning) Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % kr/tim kr/år Dag, 9, Dag 2-4, , Dag >5, ,6 4,, Summa 4, Tjänstemän-Fast anställda Tjänstemän-extra anställda Grundlön kr/år Grundlön kr/år Lönetillägg kr/år Semesterlön 3 % Övertidsersättning 4 28 kr/år Semesterlön 3 kr/år Årslön kr/år Sjuklön 2 63 kr/år Årslön kr/år Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 2, % Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 2, % Kostnad per år kr/år Kostnad per år kr/år Total kostnad verkstadstjänstemän per år kr

33 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid (2) Lund C - ESS; T=5 min Förarkostnader Prisnivå: Löneart 2-7- JA BAS: Bussar i Lund Månadslön Förare-fast anställda Förare-extraanställda Grundlön 22 kr/mån Grundlön 33, kr/tim Lönetillägg kr/mån Semestertillägg 3 % Semester per år 25 dagar Timlön 5,29 kr/tim Semesterlönetillägg,4 % Timlön Sociala avgifter % 3,42 % Årslön Avtalsavgifter% 2, % Extra helgdagar 5 Medelkostnad 25,55 kr/tim Arbetstid per vecka 37,75 timmar Ersättningar Arbetstid per år 743 timmar OB enkel 5, kr/tim Sociala avgifter % 3,42 % OB kvalificerad 3, kr/tim Avtalsavgifter% 2, % OB storhelg 6, kr/tim Lön + lönebikostnader 22,9 kr/tim Övertid 5 % Årskostnad kr Kostnader OB enkel 24,3 kr/tim Övriga kostnader per anställd OB kvalificerad 48,62 kr/tim Uniformer 2 kr/år OB storhelg 97,24 kr/tim Personlig utrustning 325 kr/år Övertid 332,86 kr/tim Hälsovård 8 kr/år kr/år kr/år Summa 65 kr/år Antal fast anställda 22 2,3 Antal extra anställda 8 2, Årskostnad 8 5 kr/år Sjuklön Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % kr/tim kr/år Dag, 354, Dag 2-4, , Dag >5, ,8 9 2,, Summa 4, Personer/år,8

34 Förarkostnader Sid 2(2) Arbetstimmar Andel % Summa Totalt Fast anställda Extra anställda Övertid OB enkel OB kvalificerad OB storhelg Kontroll av % Kostnader à-pris Summa Fast anställda 99, Extra anställda 9, Övertid 3, OB enkel 2, OB kvalificerad 9, OB storhelg, Övriga kostnader 4, Sjuklön 3, Summa kostnader 243, Medelkostnad per timme 243,63,,, Total förarkostnad per år kr

35 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid (2) Lund C - ESS; T=5 min Personalkostnad trafikledning Prisnivå: Löneart 2-7- JA BAS: Bussar i Lund Månadslön Trafikledare-fast anställda Tjänster Grundlön Tillägg Semester Arbetstid Semest kr/månad kr/månad % tim/vecka Dagar/år Tim/år Trafikledare 28,,4 38, Summa/medel 28,, 38, Trafikledare-extra anställda Tjänster Tim/år, Person Lön kr/tim Tillägg kr/tim Extra trafikledare, ,, Summa/medel, ,, Övriga kostnader per anställd Utrustning, utbildning 3 kr/år Ersättningar kr/tim Andel % Resor 5 kr/år OB enkel 5, 5 Hälsovård 4 kr/år OB kvalificerad 3, 5 kr/år OB storhelg 6, 5 kr/år Övertid % 5 5 Summa 49 kr/år Kostnader OB enkel,85 kr/tim Antal fast anställda 2, OB kvalificerad,7 kr/tim Antal extra anställda OB storhelg 3,39 kr/tim Kostand per år 25 kr/år Övertid 4,29 kr/tim

36 Personalkostnad trafikledning Sid 2 (2) Sjuklön (exkl. lönetillägg, aebetsgivareavgift och semesterersättning) Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % Kr/tim Kr/år Dag, 8, Dag 2-4, ,2 4 4 Dag >5, ,33 75,, Summa 4, Trafikledare-fast anställda Trafikledare-extra anställda Grundlön kr/år Grundlön 65, kr/tim Lönetillägg kr/år Lönetillägg, kr/tim Övertidsersättning kr/år Semersterlön 3 % OB-ersättning 479 kr/år Timlön 86,46 kr/tim Semersterlön 7 28 kr/år Sjuklön kr/år Sociala avgifter % 3,42 % Årslön kr/år Avtalsavgifter% 2, % Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 2, % Medelkostnad 267,42 kr/tim Kostnad per år kr/år Kostnad per år kr/år Total kostnad trafikledning per år kr

37 Kalkyl JA BAS: Ledbussar Sid (2) Lund C - ESS; T=5 min Personalkostnader administration Prisnivå: 2-7- Grundlön kr/mån Tillägg Semester-ers kr/mån % Arbetstid/ vecka Semesterdagar/år Adm-fast anställda Antal Platschef,25 4,8 4, 3 Säkerhetsansvarig,25 35,8 4, 3 Kontorspersonal,2 3,8 4, 25 Summa/medel, , 28,6 Tim/år, Timlön Tillägg Adm-extraanställda Antal person kr/tim kr/tim Adm o säkerhet 5 2,, Summa/medel 5 2,, Övriga kostnader Ersättningar Utrustning, utbildning 5 kr/år Övertidsersättning 5 % Resor 5 kr/år Övertid i procent av tid 5 % Hälsovård 5 kr/år, person kr/år, person Kostnader kr/år, person Övertidstimmar 345,22 kr/tim Summa 6 Övertidsersättning 65,5 tim/år Summa kr/år Antal fast anställda,7 Antal tim anställda Kostnad per år 9 kr/år

38 Personalkostnader administration Sid 2(2) Sjuklön (exkl. lönetillägg, aebetsgivareavgift och semesterersättning) Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % Kr/tim Kr/år Dag, 3, Dag 2-4, , Dag >5, ,4 646,, Summa 4, Adm-fast anställda Adm-extra anställda Grundllön kr/år Timlön per år kr/år Lönetillägg kr/år Semesterlön 3 % Övertidsersättning kr/år Semesterlön 5 7 kr/år Kostnad per år kr/år Sjuklön 4 93 kr/år Årslön kr Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 3, % Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 3, % Kostnad per år kr/år Kostnad per år kr/år Total kostnad administration per år kr

39 Kalkyl Länsbolag: Objekt: Handläggare UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Hans Danielson Trafikstart: 24-- onsdag Avtalstid: 8 år Optionstid: 2 år Kalkylår: 24 Prisnivå: 2-7- Kostnadsnivå år : Version Fortsätt

40 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Sid (2) Sammanställning av kalkylåret Produktion Per år Effektivitet Tidtabellstimmar 7 23 Vagntimmar 25 48,48 Förartimmar 29 33,5 Servicetimmar 37 Verkstadstimmar 6 95 Trafikledningstimmar 756 Administrationstimmar 3 95 Summa arbetstimmar ,46 Tidtabellskilometer Vagnkilometer ,3 Max antal fordon i tidtabell 5 Reservfordon 2 Antal fordon totalt 7,4 Intäkter ROI år Kkr/år Kr/km Kr/ttim Andel i % Biljettintäkter,,, Entreprenadersättning ,89 268,26,,,,,,, Bonus,,,,,,,,,,,, Summa intäkter 2,9% ,89 268,26 Personalkostnader/tidsberoende A-pris/tim Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Förare 247, ,93 42,99 64,2 Service 297,56 389,959 22,6 3,4 Verkstad 278, ,772 2,49 7, Trafikledning 39,32 56,382 32,57 5, Administration 375,8 6 2,86 67,44,3 Summa personal 266, , ,9 Kilometerberoende kostnader A-pris/km Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Drivmedel 2, ,76 48,95 5,2 Hjul 2,4 3 2,472 58,27 8, Uh - delar 8, ,2 22,44 66, Övriga trafik kostnader,7 29,72,7,5 Summa km-beroende ,633 32,35

41 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7, Sid 2(2) Fordonsberoende kostnader exkl lokaler A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Fordonsavskrivningar år , ,9 47,4 Fordonsräntor år , ,9 49, Leasing år,,, Skatt,,, Försäkring 28 4,345 8,3, Säkerhetsprovning 2 8 4,35,8, Fordon övrigt 4 7,73 4,7,6 Service ,37 8,72,2 Uppställning 4 7,73 4,7,6 Marknadsföring,,, Övriga administrationskostnader,,, Inhyrda fordon,,,,,, Summa fordonsberoende ,37 74,62 Lokalkostnader exkl fordonsuppställning A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Avskrivningar lokal, inv år , 88,82 Räntor år ,98 2,2 Kallhyror,, Driftkostnader ,898 2,7 Summa lokalkostnader ,826 42,9 Viten A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Viten,, Over head Andel i % Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Distriktskontor,,, Huvudkontor 5,% 882 2,8 5,27, Summa overhead 882 2,8 5,27 Summa kostnader ,83 264,52 Resultat - 657

42 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Flerårsanalys Tusentals kronor Kalkyl Index Dagar Index År år-år år-år år-år8 År År 2 År 3 År 4 År 5 Intäkter Från huvudmannen 35 6 % 46,% Bonus % 46,% Övriga intäkter % 46,% Summa intäkter Kostnader Personalkostnader 3 % 46,% Kilometerberoende kostnader 5 53 % 46,% Leasing % 46, Fordonsberoende exkl kapital 444 % 46,% Lokalkostnader exkl kapital 364 % 46,% Administration 882 % 46,% Viten etc % 46,% Summa driftkostnader Antal fordon totalt Resultat före avskrivningar Avskrivningar fordon % 46,% Avskrivningar lokal, verktyg etc 3 25 % 46,% Nyanskaffning/ombyggnad etc % 46,% Avskriv. reinv. tid/avskrivning 5 Resultat före räntor Räntor fordon Räntor utrustning etc Räntor nyanskaffning RESULTAT Genomsnittligt kapital ROI 2,9% 3,% 3,% 3,2% 3,3% Nuvärde Ränta 3,5% Anbudspris ,5% Till Samman Kapitalintäkt: Nuvärde mkr Invest mkr Resultat Pålägg entreprenör %,35,7225,8779,47523, T=7,5 min Kostnadsnivå Utbyggnadstakt spårvagn Bas Spv invest 75 Lokal invest 9 Verktyg invest 5 Summa 28 År 25 Nuv kap År 23 Överskott Nuvärde Driftkostnad Nuvärde Pris Nuvärde Överskott Nuvärde Kapital Nuvärde Pris Nuvärde

43 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid () Lund C - ESS; T=7,5 Trafikkalender för kalkylperioden: 24 Antal dagar Period Dag Startdag Typ Må Ti On To Fr Lö SoH S:a Helår onsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag Nästa år torsdag Trafikperioderna måste ligga i tidsordning. Observera, att kalkylperioden bör vara 365 dagar, för att årsproduktionen skall bli rätt. Nyårsdagen Trettondagsafton Trettondagen Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton Påskdagen Annandag påsk Första maj Kristi himmelsfärdsdag Pingstafton Pingstdagen Annandag pingst Nationaldagen Midsommarafton Midsommardagen Alla helgons dag Julafton Juldagen Annandag jul Nyårsafton Veckodag torsdag söndag måndag torsdag fredag lördag söndag måndag torsdag torsdag lördag söndag måndag fredag fredag lördag lördag onsdag torsdag fredag onsdag Datum Trafikdag 24-- söndag söndag söndag söndag söndag söndag söndag söndag söndag söndag 24-- söndag lördag söndag söndag lördag Typ

44 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (3) Lund C - ESS; T=7,5 Produktion Trafikkalender - sammanställning Antal dagar per trafikperiod Summa Måndag 5 5 Tisdag Onsdag 5 5 Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa Kilometerproduktion Tidtabellskilometer per dagtyp Summa Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa tkm/år Vagnkilometerproduktion per dagtyp Effektiv. :,3 vkm/tkm Summa Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa vkm/år

45 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Timproduktion Sid 2(3) Tidtabellstimmar per dagtyp Summa Måndag 54, 2 77 Tisdag 54, 2 85 Onsdag 54, 2 77 Torsdag 54, Fredag 54, Lördag 37,3 94 Söndag 28, 792 Summa ttim/år Vagntim per dagtyp Summa Måndag 77, 3 85 Tisdag 77, 4 4 Onsdag 77, 3 85 Torsdag 77, Fredag 77, Lördag 6, 3 72 Söndag 49, 3 36 Summa vtim/år Förartim per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim Summa Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa ftim/år

46 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Sid 3(3) Obekväm arbetstid Vagntim "OB enkel" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim Summa (Ange vagntimmar) förartim Måndag 6 92 Tisdag 8 76 Onsdag 8 35 Torsdag 8 4 Fredag 6 33 Lördag Söndag Summa ftim ftim/år Vagntim "OB kvalificerad" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim Summa förartim Måndag 2 5 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa ftim ftim/år Vagntim "Helg OB" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim Summa Antal dagar (ange vagntimmar) förartim Anm Summa ftim ftim/år Kontroller Medelhastighet Medelhastighet Effektivitet : Effektivitet 2: Effektivitet 3: 23,57 tkm/ttim 6,4 vkm/vtim,3 vkm/tkm Normal,2-,4,48 vtim/ttim Normal,-,5,5 ftim/vtim Normal,2-,7

47 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (2) Lund C - ESS; T=7,5 Trafikstart 24-- Fordonsregister Fordon vid avtalets start Använda kolumner Klass S:a I Typ Spårvagn Storlek Ledvagn 3 m Hkp anpassning Låggolv Antal år 7 7 Fabrikat Spårvagn Platser 6 23 Sittplatser 77 Tillv.datum 24-- Inköpsdatum 24-- Nypris 25 Inköpspris 25 Extra utrustning Statsbidrag Avskrivningstid 3 Livslängd 3 Restvärde Leasing per år Ålder vid avtalets start Medelålder mitt i år: Utgår ur avtalet ,,,,,,,,,,,5 år Antal fordon år 2 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 3 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 4 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 5 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 6 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 7 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 8 7,,,,,,,,,,

48 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7, Sid 2(2) Nyinköp av fordon under avtalets gång Använda kolumner Prisökning fordon % Klass S:a Typ Storlek Hkp anpassning Antal år Fabrikat Platser Sittplatser Tillv.datum Inköpsdatum Start i avtalet Nypris Inköpspris Extra utrustning Statsbidrag Avskrivningstid Livslängd Restvärde Leasing per år Ålder år 2,,,,,,,,,, Ålder år 3,,,,,,,,,, Ålder år 4,,,,,,,,,, Ålder år 5,,,,,,,,,, Ålder år 6,,,,,,,,,, Ålder år 7,,,,,,,,,, Ålder år 8,,,,,,,,,, Medelålder mitt i år 2:,5 år Medelålder mitt i år 6 5,5 år Medelålder mitt i år 3: 2,5 år Medelålder mitt i år 7 6,5 år Medelålder mitt i år 4: 3,5 år Medelålder mitt i år 8 7,5 år Medelålder mitt i år 5: 4,5 år

49 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid () Lund C - ESS; T=7,5 Investeringsplan Trafikårets start Fordon, övrigt(sek/fordon, år) år Investeringar vid avtalets start Leasing Skatt Försäkring Besiktning Övrigt Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 m 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Investeringar under avtalets gång,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Summa fordon i avtalet

50 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (3) Lund C - ESS; T=7,5 Fordon vid avtalets start Avskrivningarna skall årligen ta hänsyn till restvärdet: Ja Fordon vid avtalets start Inköpspris Avskr. tid Restvärde kronor avtals start 24-- Avskr.tid Månader Sätts i trafik Utgår ur trafik Slut avskrivn. Avskrivn. Kr/mån år Avskrivn. Kr/år år Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 m 25, , , , , , , , , , Restvärde av investeringar Vid avtalets Vid slutet av varje trafikår Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 m Försäljning under trafikåret Vinst/förlust vid försäljning start Fordonsvärde Avskrivningar

51 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Fordonsinköp under avtalets gång Investeringar under avtalets gång Summa investeringar Restvärde av investeringar under avtalets gång, vid slutet av varje trafikår Avskrivningar under året Fordonsvärde Sid 2(3)

52 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Sammanfattning, samtliga fordon Fordonsvärde År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Ingående balans Utgående balans Avskrivningar Investeringar Försäljning Ränteberäkning År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Ränta, % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Ränta på fordonskapitalet Summa kapitalkostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar plus räntor Sid 3(3)

53 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (5) Lund C - ESS; T=7,5 Driftkostnader Kilometerkostnader Drivmedel Däck Kostnad per kilometer Drivmedel Förbrukning Pris Antal Förbrukning Drivmedel Däck Reservdelar Summa typ kwh/km Kr/kWh km/hjul à-pris Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3El 35,,64 2 5, 2,2 2,4 8,75 3,66,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Vagnkilometer per fordon Vagnkilometer per fordon och år (om tabell ej fylls i, används medlvärden i beräkningarna) Medelvärde vkm/buss,år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Spårvagn Spårvagn Ledvagn Differens mot verklig summa Sid 2(5)

55 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Drivmedelskostnader Drivmedelkostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Spårvagn Spårvagn Ledvagn Summa Sid 3(5)

56 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Däckkostnader Däckkostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Spårvagn Spårvagn Ledvagn Summa Sid 4(5)

57 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Reservdelskostnader Reservdelskostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Spårvagn Spårvagn Ledvagn Summa Summa driftkostnader fordon Sid 5(5)

58 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (2) Lund C - ESS; T=7,5 Lokalkostnader Lokaler Kallhyra Drift antal à-pris kr summa à-pris kr summa Förare - lokal A m Förare - lokal B 35 m Förare - lokal C m 2 Service 5 m Verkstad 85 m Fordonsuppställning 7 St. 7 Trafikledning 3 m Administration 5 m Summa Avskrivningar Restvärde vid respektive års början Lokaler Anskaffn.v ärde kkr Avskr. år Värde start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Ny depå Summa

59 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7, Inventarier Avskrivningar Värde Restvärde vid respektive års början Sid 2(2) Inventarier Anskaffn.v ärde kkr Avskr. år start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Verkstadsutrustning Summa Avskrivningar Andra kapitalkostnader Kostnader och avskrivningar Kostnader Anskaffn.v ärde kkr Värde Restvärde vid respektive års början Avskr. start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 år Summa Avskrivningar Totalt värde Räntekostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar Ränta, % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Räntekostnader Summa kapitalkostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar och ränta

60 Kalkyl UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (2) Lund C - ESS; T=7,5 Förarkostnader Prisnivå: 2-7- Löneart Månadslön Förare-fast anställda Förare-extraanställda Grundlön 22 kr/mån Grundlön 33, kr/tim Lönetillägg kr/mån Semestertillägg 3 % Semester per år 25 dagar Timlön 5,29 kr/tim Semesterlönetillägg,4 % Timlön Sociala avgifter % 3,42 % Årslön Avtalsavgifter% 2, % Extra helgdagar 5 Medelkostnad 25,55 kr/tim Arbetstid per vecka 37,75 timmar Ersättningar Arbetstid per år 743 timmar OB enkel 5, kr/tim Sociala avgifter % 3,42 % OB kvalificerad 3, kr/tim Avtalsavgifter% 2, % OB storhelg 6, kr/tim Lön + lönebikostnader 22,9 kr/tim Övertid 5 % Årskostnad kr Kostnader OB enkel 24,3 kr/tim Övriga kostnader per anställd OB kvalificerad 48,62 kr/tim Uniformer 75 kr/år OB storhelg 97,24 kr/tim Personlig utrustning 325 kr/år Övertid 332,86 kr/tim Hälsovård 4 kr/år kr/år kr/år Summa 54 kr/år Antal fast anställda 6 5, Antal extra anställda 8,5 Årskostnad 29 6 kr/år Sjuklön Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % kr/tim kr/år Dag, 264, Dag 2-4, , Dag >5, , ,, Summa 4, Personer/år,6