Projektredovisning Saltsjöqvarn [9164]

Transkript

1 Bilaga 3, sid 1(19) Saltsjöqvarn [9164] Utbyggnad Övrigt - blandat NCC AB Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Lägesrapport : : : : 80 Saltjöqvarn innehåller ca 400 lägenheter inklusiver bageribacken, upplåtelseformen är bostadsrätt, dessutom ca kvm verksamhetslokaler innehållet i dessa lokaler är ännu inte klart. Parkeringen sker till stösta delen i bergrum. Exploatör är NCC. Parken blir allmän plats genom ny DP. Då de omgivande bostadsrättsföreningarna framfört krav på att kommunen ska överta kaj mm. kan det bli aktuellt att ha projektet igång längre tid än uppgivet. Stängningen av järnvägsövergången visade sig mer komplicerad än vad tidigare kunnat förutses och därmed mer kostsam. Utredningar pågår just nu över hur ett ett övertagande av allmänna anläggningar inom detta och andra projekt kan se ut. sökningen på ca 1,2 miljoner kr påverkar projektets nettobudget negativt. Det ursprungliga projektet med bostäder och hotell är i princip genomfört. Dock får stängningen av järnvägsövergången anses tillhöra detta projekt och när den är genomförd bör projektet kunna avslutas. Dock har problem med hur entreprenaden ska utföras samt samordnas medfört att den ursprungliga beräknade kostnaden för detta har mer än fördubblats. Det är även osäkert hur tidplanen för detta ser ut då SL och Stockholms stad planerat att utföra broreparationer någon gång under Ska de anläggningar som idag förvaltas av gemensamhetsanläggningen övergå till att bli kommunala måste man dock ta ställning till om det ska bil ett särskilt projekt eller om det ska rymmas inom detta.

2 Bilaga 3, sid 2(19) Marinstaden [9184] Projektavslut medverkan Marinstaden AB Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut : : : : : : : 18 Ett nytt bostadsområde i Svindersviken skall byggas. Ca 40 st marinvillor i enbostadshusbåtar och båthus vid kaj, ca 20 st lägenheter i flerbostadshusbåt och på land kommer att uppföras. Exploatören ansvarar för utbyggnad av ny väg ner till området samt en gång- och cykelväg längs den kaj som sträcker sig genom området.kommunens kostnader finansieras via plan- och exploateringsavtal. Vägen började byggas under våren På grund av finanskrisen har utbyggnaden stannat upp. Vägen är körbar och kommer färdigställas under Anläggningarna är färdigställda och slutbesiktning är bokad, , vid godkänd slutbesiktning tar kommunen över driften för området. Exploatören har ej åtgärdat anmärkningar som framkom vid slutbesiktningen i augusti Dessa ska kommunen nu åtgärda på exploatörens bekostnad. planen har förskjutits på grund av denna försening. Exploatören har ej åtgärdat anmärkningarna från slutbesiktningen och kommunen skall nu åtgärda dessa på exploatörens bekostnad. Arbetet med slutbesiktningen och åtgärdandet av anmärkningar har dragit ut på tiden och kostnaderna har därmed också ökat. Detta är inget kommunen kunnat kontrollera då det är exploatören som försenat projektet och orsakat förseningen och kostnadsökningen. Faktiska kostnader för arbete med bland annat detaljplan och projektledning är också större än budgeterat. planen förskjuts. Projektets resultat kommer påverkas med ca -800 tkr mot tidigare beslutade budget. Anmärkningar från slutbesiktning, aug 2011, ska åtgärdas av kommunen på exploatörens bekostnad.

3 Bilaga 3, sid 3(19) Område E, Björnberget [9306] Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Lägesrapport Utbyggnad Förnyelseområde - Kommunalt huvudmannaskap Enskilda fastighetsägare :5 2013: : :10 Förnyelseområde omfattande 80 st. fastigheter, varav 12 är obebyggda. Enligt detaljplanen ska området förtätas för att rymma ytterligare 45 fastigheter. Det ska bli kommunalt huvudmannaskap för vägen. Utställning av detaljplan och gatukostnadsutredning under våren 2010, detaljplan och gatukostnadsutredningen har vunnit laga kraft. Förstudie och projektering Upphandling av utbyggnaden kommer ske efter semesterperioden och utbyggnaden påbörjas under senhösten 2011 och pågår fram till hösten Uppgivna kostnader förutsätter förtätning och kommunalt huvudmannaskap med samordnad utbyggnad väg och va. Gatukostnadsersättning med andelstal 1,0 är 145 tkr. Arbetet fortlöper enligt tidplan. Projektet löper på enligt tidplan och nu är utbyggnaden så långt gången att vi ser att kostnaden kommer att bli lägre än den budgeterade. Ingen åtgärd krävs. Detta påverkar nettobudgeten med + 2,3 mkr mot beslutad budget. JVAB är entreprenör och utbyggnad pågår. Slutbesiktning är planerad till september 2013.

4 Bilaga 3, sid 4(19) Lövberga [9384] Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Projektavslut Förnyelseområde - Kommunalt huvudmannaskap Enskilda fastighetsägare : : : 2 Förnyelseområde. Några fastigheter bildas genom avstyckning. Normalt planförfarande. Ca 35 fastigheter. Enskilt huvudmannaskap vägar före detaljplaneläggning. Kommunalt VA med LTA-system. planen är uppdaterad och aktuell. Slutbesiktningen godkändes Fortfarande återstår diskussioner ang utförandet som kan komma att påverka projektets faktiska sluttid. Beslut om debiteringsunderlaget för Detta påverkar nettoresultatet negativt med ca 1 mkr i gatukostnaderna fattades i december -12. Då förhållande till tidigare beslutad budget. beslutades att man ska ta ut 8 mkr i gatukostnader. Detta innebär att de budgeterade intäkterna från gatukostnaderna minskas med 900tkr. Samtidigt ökar kostnaderna för administration i och med att diskussionerna med entreprenören inte är avslutade. Slutbesiktningen godkändes i januari i år. Diskussioner pågår dock med entreprenören om kostnaderna för arbetena samt vilka viten som ska krävas in respektive betalas ut. Beslut om att ta ut 8 miljoner kr genom gatukostnader fattades i december förra året. Detta påverkar budgeten negativt. Dock innebär det att debitering kan påbörjas så snart KS beslut vinner laga kraft.

5 Bilaga 3, sid 5(19) Saltsjöbadens station och Restaurantholmen [9527] Utbyggnad medverkan JM AB Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Lägesrapport Älgö [9528] : : : :30 Bebyggelse med 130 lgh i flerbostadshus. Upprustning och komplettering med allmänna anläggningar i form av gator, gång- och cykelvägar, naturmark och VA-ledningar. Genomförande har pågått under betydligt fler år än beräknat, tillägg till exploateringsavtal etc har upprättats. De senaste årens arbete och kommande arbete ryms ej inom beslutad budget. Ingen publik lokal byggs på Restaurantholmen Strandpromenad Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Nettobudget förändras med -318 tkr jämfört med beslutad budget JM AB köpte charette-tomten på exekutiv auktion JM har tecknat avtal med kommunen om att JM bygger park och därefter överlåter parken till kommunen för 1 krona. Strandpromenaden är ännu ej fullt utbyggd söderut förbi tennisbanorna på grund av att kommunen ej har servitut på tennisklubbens mark. Någon tvångsvis möjlighet för servitut finns ej och kommunen och tennisklubben är ej överens. JM har fyllt igen Charette-tomten 2012 och ska överlåta den till kommunen för 1 krona enligt avtal. Gropen är igenfylld och park är anlagd Utbyggnad Förnyelseområde - Kommunalt huvudmannaskap Enskilda fastighetsägare :5 2012:5 2013: : : : :25 Förnyelseområde med ca 540 fastigheter. Detaljplanen föreskriver att kommunen ska bygga ut VA och rusta upp vägarna. Sjövattenledning ska dras från Saltsjöbaden. VA-anslutningsavgifterna täcker inte kostnaderna utan ett underskott på ca 50 miljoner kr uppstår. Kommunen har beslutat jämka kostnaderna för vägupprustningen varför ett underskott på ytterligare ca 50 miljoner kr uppstår.

6 Bilaga 3, sid 6(19) Utbyggnaden är indelad i 3 etapper på land, en parkentreprenad och en sjöledningsentreprenad till Pålnäsviken för vatten/spillvatten (totalt 5 etapper): Etapperna på land är: Älgövägen med lokalgator (E1) samt E2 och E3 som endast omfattar lokalgator. splan Etapp 1: Utbyggnaden i princip genomförd inom tidigare tidsplan och är således genomförd. Slutbesiktningen den 29 nov fick dock avbrytas pga av att marken snötäckts under natten. Slutbesiktning av belysning är godkänd. Slutbesiktning av VA kommer att godkännas i januari. Gatuanläggningen kan inte besiktas förrän efter vintern då snön är borta. Etapp 2: Oförändrad Etapp 3: Oförändrad Sjöledningsentreprenad: Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning i sept 2012 Den totalt tidsplanen för projektavslutet (dec 2016) ligger kvar. Sjöledningen är färdigställd och slutbesiktning har genomförts. Etapp 1 är i princip färdigställd men slutbesiktning har avbrutits pga snöförhållandena och kommer att återupptas/genomföras i april Godkänd slutbesiktning är en förutsättning för uttag av VA-anläggningsavgift och Gatukostnadsersättning varför dessa har flyttats till vår 2013 för etapp 1. Projektavslut: Oförändrat, dec Aktuell preliminär tidsplan för utbyggnad på plats: E1: färdigställande höst 2012, Slutbesiktning pågår E2: färdigställande höst 2013 E3: färdigställande slutet av Sjöledning: färdigställande sensommar/höst Förändringen i kostnader och intäkter/inkomster påverkar nettobudgeten med -23,5 mkr gentemot tidigare beslutad nettobudget.

7 Bilaga 3, sid 7(19) Utgifter En stor ökning av projektets kostnadsmassa förväntas pga det faktiska utfallet av reglerbara mängder inom ramen för entreprenadkontrakten, Det är främst mängderna asfalt, bergschakt och jordschakt som ökar i förhållande till kontraktsummorna. Huvudorsaken till dessa avsevärda felskattningar är att den geoteknisk borrningen som ligger till grund för skattningen har genomförts i vägmitt medan VA-ledningar läggs ner i vägkant. En genomgång av entreprenörens aviserade merkostnader gällande etapp1 pågår och har prognostiserats till +13 mkr. Mer schablonartat har lagts till 5 mkr på vardera Etapp 2 och Etapp 3 för motsvarande mängdregleringar. Dessa regleringar ligger ca 1 resp 2 år framåt i tiden och är osäkra. er för tilläggsarbeten inom etapp 1 har utökats med 1,6 mkr. igare ej planerade bergförstärkningsåtgärder inom Etapp 2 beräknas kosta +1,3 mkr. Ej planlagda ledningsrätter (+1 mkr). Totalt har kalkylerade kostnader ökats med 26,9 mkr. Intäkter/inkomster Prognosen för VA-intäkterna ökas med 10 mkr för att motsvara politiskt beslut om höjning av VA -taxa. igare har VA-intäkterna i projektbudgeten inkluderat moms vilket är felaktigt. När nu momsen tas bort minskar intäkterna med 20% av 83 miljoner = 16,6 mkr. Totalt minskar intäkterna från VAanläggningsavgifter då med 6,6 mkr Försäkringarsbolag ersätter kommunen med 0,9 mkr pga skador i samband med Frogs konkurs. Beloppet blir en intäkt i projektet. Inkomsterna från uttag av gatukostnader har ökats med 10 mkr pga utfallet av politiskt beslut om principerna för indexuppräkning. Totalt ökning av projektets Inkomster och Intäkter är 4,3 mkr Utbyggnad pågår inom etapp 2 och 3. Utbyggnaden av Etapp 1 är i princip färdig. Slutbesiktningen den 29 nov fick dock avbrytas pga av att marken snötäckts under natten. Slutbesiktning av belysning är godkänd och den är nu i drift. Slutbesiktning av VA kommer att godkännas i januari. Gatuanläggningen kan inte besiktas förrän efter vintern då snön är borta. Sjöledningsentreprenaden är genomförd. Markinlösen har skett för största delen av området. Endast mindre delar kvarstår avseende naturmarken. Ersättningsbeslut avseende markinlösen för gata kommer att tas av statliga lantmäterimyndigheten i samband med att respektive deletapp (1, 2, 3) blivit färdigställda. Flera tvister pågår gällande ersättning för inlöst mark för allmänplats/parkändamål. Dessa kommer att avgöras av domstol. Gatukostnadsersättningar och VA-anläggningsavgifter kommer att faktureras etappvis efter godkänd slutbesiktning för respektive etapp. Dessa avses att skickas ut till fastighetsägarna inom etapp 1 under vintern/våren Under hösten har politiska beslut fattats om principer för indexuppräkning av gatukostnader samt om höjning av VA-taxa från 1 jan Dessa beslut ökar projektets inkomster respektive intäkter. Lantmäteriförrättning pågår för att lösa parkering för Gåsöbor i enlighet med detaljplan.

8 Bilaga 3, sid 8(19) Planprogram Henriksdal [9219] Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Lägesrapport Stadsbyggnadsprojektet syftar till att ta fram ett planprogram för området mellan Henriksdals trafikplats och Finnboda park. Programmets viktigaste mål är att möjliggöra en tät och mer blandad stad på Västra Sicklaön enligt översiktsplanens strategi. Start-PM godkändes av KS Programarbete pågår under vår Medborgardialog genom 3D-verktyg planeras under vår Antagande av program planeras efter sommar Nytt projekt. Det finns inte någon budget för projektet Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorp C [9221] Projektplanering medverkan Nacka kommun Projektplanering medverkan Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Lägesrapport Ingen åtgärd föreslås. 40 stycken 2015:40 Projektbudget godkänns enligt Start-PM. Programmet beräknas kosta 2,5 mkr Byggnation av ett flerbostadshus i sex våningar i anslutning till Ektorps centrum och korsningen Värmdövägen - Ektorpsvägen. En påbyggnad med två våningar av intilligande hus kommer att prövas i detaljplanen. Huvusakligen kommer det att byggashyresrätter del av huset kan ha boendeform bostadsrätt. En trafikstudie över området kommer att göras för att göra det möjligt att huset får en stadsmässig karraktär. En mycket gammal ek kommer att bevaras vilket kan få konsekvenser för utbredningen av huset. Genomförandetid av liggande detaljplan går ut sommaren Ingen ny detaljplan kan antas förrän hösten 2012 Nytt stadsbyggnadsprojekt. Ingen tidigare budget. er för projektledning 105 tkr Detaljplanearbetet 358 tkr. Utbyggnaden kostar 102 tkr Detta ger en totalkostnad på 600 tkr Inkomster projektledning 100 tkr. Inkomster planarbetet 500 tkr. Intäkter VA 430 tkr Inkomster markförsäljning 400 tkr Detaljplanearbetet pågår. Detta ger ett positivt netto på 830 tkr Start-PM beslutades 22 oktober Arbetet med planläggning pågår. Planen kan inte antagas förrän genomförandetiden har gått ut för den befintliga planen.

9 Bilaga 3, sid 9(19) Område W (Lännersta 2) [9319] Detaljplanering, genomförandeförberedelser Förnyelseområde - Kommunalt huvudmannaskap Enskilda fastighetsägare Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut :6 2015:6 2016:3 2017:2 Förnyelseområde i Lännersta med ca 120 fastigheter. Inom området ligger Gammeludden som utgör arbetsplatser. Syftet med planen är att bygga ut vägarna och VA i området och bevara kulturhistoriska intressen. Kalkylen innefattar utbyggnad av va-nätet och upprustning av vägarna. Huvudmanaskapet för vägarna blir kommunalt. För att få kontroll på kostnaderna har projektet valt att projektera allmänna anläggningar och därmed kunna göra en så noggrann kostnadsuppskattning som möjligt i området. Detta har medfört en tidsförskjutning av detaljplanen på sex månader till ett år. En politisk vilja att ge Gammeludden byggrätt i anslutning till befintlig byggand vi strandpromenaden har bidragit till ytterligare tidsförskjutning då förhandlingar med Gammeludden dragit ut på tiden. På grund av tidsförskjutningen beroende på Detta påverkar nettobudgeten med -22 mkr mot detaljprojekteringen för strandpromenaden,gator tidigare beslutade budget. och övriga allmänna anläggningar i området har kostnaderna för detaljplanarbetet ökat med 1,2 mkr. erna för gatukostnadsutredningen har ökat med 0,2 mkr. Förstudien som ligger till grund för samrådshandlingen ökade med 0,9 mkr. Detaljprojekteringen som ligger till grund för en kostnadsberäkning av de allmänna anläggningarna visade att dessa ökar med 22 mkr mot tidigare budget. Rättsligt genomförande i form av inlösenkostnader har ökat med 8,1 mkr från tidigare budget. Ett nytt investeringsbeslut på 5 mkr ska fattas för att bygga ut strandpromenaden i dess helhet. Inkomster från gatukostnader delen gata har ökat med 0,4 mkr och andelen park med 10,6 mkr Nu pågår arbete med att ta fram detaljplan och gatukostnadsutredning. Arbetet med gatukostnadsutredningen fortsätter. Ett samråd kring förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning hölls den 17 maj Utställning av dessa beräknas ske mars En projektering av gata och VA är utförd av Sweco. sberäkning är utförd och ska implementeras i gatukostnadskalkylen och i budgeten. Avtal ska skrivas med Gammeludden gällande överföring av mark.

10 Bilaga 3, sid 10(19) Bågvägen-Åbroddsvägen [9371] Detaljplanering, genomförandeförberedelser Förnyelseområde - Kommunalt huvudmannaskap Enskilda fastighetsägare Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Lägesrapport fastigheter som idag inte har folkbokförda boende beräknas få det efteratt detaljplanen vunnit laga kraft. 2016:3 2017:7 Förnyelseområde i Vikingshill med drygt 80 fastigheter. Nytt förslag enligt ny tidplan föreslås området få kommunalt huvudmannskap för allmänna platser där kommunalt VA ska byggas ut. Detaljplanen ska medge utbyggnad och upprustning till kommunal standard samt uppförande av normal stora villor på lämpliga fastigheter. Arbetet med detaljplanen kommer att starta under tredje kvartalet På grund av tidigare tidigare resursbrist har projektet försenats med ca 1 år. Samtliga resurser är nu tillsatta i projektet. Projektets budget uppdateras i enlighet med Kommunstyrelsens beslut för projektets start-pm (sammanträde , 218). igare budget avser utbyggnad av VA med enskilt huvudmannaskap för vägen. erna består av i huvudsak planläggning, utbyggnad av VA samt LTA-bidrag. Intäkterna avser anläggningsavgift, etc. enligt VA-taxan. Projektet är i inledningsskedet. Säkrare kalkyler kommer att kunna tas fram när projektet kommer lite längre. Den nya budgeten avser utbyggnad av VA och kommunal gata enligt start-pm. erna för utbyggnaden av VA har minskat avsevärt p.g.a. de samordningsvinster som uppstår. Enligt nytt förslag ska området få kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser där vägarna ska få kommunal standard och kommunalt VA byggas ut. Ny detaljplan ska medge uppförande av normalstora villor etc. Ny tidplan har upprättats på grund av tidigare resursbrist. Detta påverkar nettobudgeten med +7,8 mkr gentemot tidigare beslutad nettobudget.. Kommunstyrelsen har antagit Start-PM för projektet. Projektplan är godkänd av styrgruppen och arbetet med detaljplanen beräknas starta i september Därefter kommer arbetet med en förstudie att inledas.

11 Bilaga 3, sid 11(19) Boo 6:108 del av Semestervägen [9382] Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Detaljplanering, genomförandeförberedelser medverkan Projektområdet Prästkragens väg, 9382, ligger i centrala Boo och angränsar till det befintliga industriområdet längs Prästkragens väg, Lännersta företagsby. Området omfattar delar av de kommunala fastigheterna Bo 1:608 samt Lännersta 10:1 och uppgår till ca 9000 kvm varav kvartersmarken kan beräknas utgöra ca kvm. Syftet med projektet är att utöka Lännersta företagsby och möjliggöra ytterligare bebyggelse för kontor, handel och industri. Bebyggelsen ska utformas så att den bildar en bullerskärm mot Värmdöleden för de närliggande bostadsområdena. Projektet har återupptagits efter att legat på väntelista. Projektet har återupptagits efter att legat på väntelista. Projektets budget från 2009, 560 tkr, innefattar endast kostnader för projektplanering och ledning samt kostnader som uppstått innan Nu när projektet nystartat har en komplett kostnadsbudget upprättats, i den ingår samtliga kostnader i projektet. Det innebär kostnader för upprättande av detaljplan, projektering av allmänna anläggningar, utbyggnad av allmänna anläggningar och kommunens administration. Projektet är i ett tidigt skede och budgeten är preliminär. Så snart en detaljprojektering är genomförd kan en bättre kostnadsuppskattning upprättas. splanen är reviderad vid arbete med tertial Detta påverkar nettobudgeten med ca -3,6 mkr. Projektet återuppstartat och uppdaterat med Fredrik Närholm som projektledare. splan, budget, effekter och medlemmar uppdaterades under Tertialbokslut

12 Bilaga 3, sid 12(19) Norra Boo samordning [9417] Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Detaljplanering, genomförandeförberedelser Förnyelseområde - Enskilt huvudmannaskap Projektet är ett samordningsprojekt som hanterar övergripande frågor i Norra Boo som antingen är stora eller sträcker sig över flera olika enskilda projekt. Till exempel miljödom för markavvattning, dagvattenhantering och utbyggnadsordning. Projektet samordnar även frågor mellan de olika projekten i Norra Boo. Projektet fortgår tills alla övergripande samordningsfrågor i norra Boo är lösta. Förnyelseplaneringen i norra Boo är komplicerad. Fler timmar än beräknat har gått åt till att finna långsiktiga och hållbara lösningar som följer bland annat miljödomen samtidigt som boende och vägföreningar i området är inblandade. Inom området pågår flera olika förnyelseprojekt som behöver synkroniseras. Ingen förändring av tidplanen. Projektets kostnader ökar med ca 360 tkr gentemot budget. Ingen förändring av produkten. Ingen förändring av produkten. Dagvattenproblematiken tar mycket tid i anspråk eftersom det inte finns någon enkel och klar lösning då stora området saknar lutning och dagvattnet i princip stannar kvar. MIljödomen som ger kommunen rätt att på ett ändamålsenligt sätt ta hand om dagvattnet från bland annat Vikingshillsvägen och minimera översvämningsriskerna inom området håller på och detaljprojekteras. VA lösningar kräver samordning eftersom flera områden kan byggas ut men inte få fungerande VA då nödvändiga ledningar går genom andra områden som ev. inte byggs ut samtidigt. Vikingshillsvägen och Kummelnäsvägen är huvudvägar där lokaltrafik, persontrafik och tunga transporter kontinuerligt måste kunna komma fram. Detta ställer krav på samordning och planering när de byggs om och förstärks.

13 Bilaga 3, sid 13(19) Dalvägen Gustavsviksvägen [9420] Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Projektplanering Förnyelseområde - Kommunalt huvudmannaskap 300 Detaljplaneområdet ligger i sydöstra Boo vid Dalvägen och Gustavsviksvägen. Området är ett tidigare fritidshusområde utan kommunalt vatten och avlopp som fått en alltmer permanentbosatt befolkning. Området omfattar idag 210 fastigheter och närmare 100 lägenheter beräknas kunna skapas. Projektets huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området samt att på befintliga tomter möjliggöra utbyggnaden av permanentbostäder. Områdets vägar kommer att rustas upp och kommer att överföras till kommunen som blir ny huvudman för områdets vägar. Under planarbetet ingår bl.a. att studera möjligheterna att placera en ny förskola utmed Dalvägen. En förlängning av Dalvägen med en anslutning till Boovägen planeras för en genomgående busslinje. Projektet genomförs med ett långsiktigt perspektiv, i enlighet med ny arbetsmodell för förnyelseplaneringen. Förutom enbostadshus kommer även par/rad/flerfamiljshus,att prövas i detaljplanen. plan grundar sig på tidplan från antaget start- PM Budget grundar sig på kalkylunderlag från antaget start-pm Enligt detaljplaneprogram ska området få kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser där vägarna ska få kommunal standard och kommunalt VA byggas ut. Ny detaljplan ska medge uppförande av normalstora villor etc Anta budget enligt kalkyl i start-pm Planprogram antaget under våren Därefter har start-pm godkänt av kommunstyrelsen. Planarbete startade under hösten 2012.Kvartersdialoger pågår fram till och med februari 2013.

14 Bilaga 3, sid 14(19) Verksamhetsområde Kil [9425] Detaljplanering, genomförandeförberedelser medverkan Fastighets AB L.E. Lundberg Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Lägesrapport Ett samarbetsprojekt med Värmdö kommun där projektet ska upprätta ett planprogram som ska ligga till grund för beslut om det är lämpligt att gå vidare med en detaljplan för området. I planprogrammet utreds bl.a. möjligheterna för verksamhetsområde för småindustrier, biogasanläggning, avfallsanläggning, bussdepå, bussuppställning, bilparkering och vindkraftverk. Inga bostäder eller handel ska finnas inom området. Projektet ska ta ställning till flera mycket komplexa verksamheter såsom biogasanläggning, bussdepå och vindkraftverk. Verksamheterna tar lång tid att utreda med hänsyn till bland annat tillstånd och ekonomisk drivkraft samtidigt som kommunens interna önskemål och behov måste beaktas. Projektet måste även invänta barmark och växtsäsong för att få nödvändiga inventeringar och kompletteringar av redan utföra undersökningar av djur och natur inom området. Både konsulten som hjälper kommunen att upprätta ett planprogram och kommunens egna resurser har lagt ner betydligt fler timmar än beräknat eftersom verksamheterna är så komplexa och svåra att överblicka. Det föreslagna området är även mycket kuperat vilket göra att området är svårt att exploatera och planlägga enkelt vilket även det medför fler timmar. Projektet tar fram ett planprogram som ska ligga till grund för beslut om ev. framtida detaljplanering av området. Antagandet av ett färdigt planprogram förskjuts till hösten I tidigare tidplan skulle programmet antas innan sommaren Projektet ansöker om en total första budget på ca 1,0 miljoner. Det är ca 0,5 miljoner mer än i Start-PM och ca 0,3 miljoner mer än i projektplanen. Ingen förändring av produkten. Projektet har bildat sig en bra uppfattning om vilka verksamheter som är möjliga och hur området skulle kunna planläggas och exploateras. Möten med direkt berörda och omkringliggande fastighetsägare hålls regelbundet för att dels inhämta deras synpunkter och dels försöka få dem positivt inställda samtidigt som de får aktuell information. Nödvändiga landskapsanalyser och skogsinventeringar är beställda men kan bara utföras vid barmark och under växtsäsong vilket gör att de tidigast kan utföras under senvåren.

15 Bilaga 3, sid 15(19) Rösunda 5:12-16, Saltsjövägen [9539] Projektplanering medverkan Looström & Gelin Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut : 4 Projektet avser att ansluta fastigheten Rösunda 5:14 till det kommunala väg- och VA-nätet. Rösunda 5:14 skall bebyggas med ett radhus för fyra bostäder samt en garagebyggnad. Fastigheten kommer att ansluta mot Saltsjövägen som kommer förlängas ca m. Detta är ett nystartat projekt som initierats då fastighetsägaren till Rösunda 5:14 fått bygglov på sin fastighet för 4 st radhuslägenheter. Bygglovet har varit överklagat och har ännu inte vunnit laga kraft, en angränsande fastighetsägare har ej kvitterat ut Länsstyrelsens beslut om att avslå överklagandet. Så snart bygglovet vunnit laga kraft kommer projektet intensifieras. Detta är ett nystartat projekt som initierats då fastighetsägaren till Rösunda 5:14 fått bygglov på sin fastighet. Bygglovet är villkorat med att Saltsjövägen ska förlängas för att kunna ansluta exploateringen till det kommunala vägnätet. Exploatören ska bekosta utbyggnaden av vägen, antingen genom att teckna ett exploateringsavtal eller via gatukostnader. Anläggningsavgifter för vatten och avlopp kommer att debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. I dagsläget täcker inte VA-anläggningsavgiften helt utbyggnadskostnaden för VA-anläggningen, men ytterligare byggnation kan tillkomma senare. Budgeten är preliminär och kommer eventuellt att justeras efter detaljprojekteringen. Ingen åtgärd krävs. Projektets netto blir - 1,5 mkr. Så snart bygglovet för Rösunda 5:14 vinner laga kraft ska det tecknas ett exploateringsavtal med exploatören, alternativt göras en gatukostnadsutredning. Därefter kommer förlängningen av Saltsjövägen med vatten och avlopp att projekteras.

16 Bilaga 3, sid 16(19) Tunnelbana till Nacka [9222] Infrastrukturinvestering Nacka kommun Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Lägesrapport Stockholms läns landssting, Stockholm stad, Nacka kommun och Värmdö kommun har träffat en överenskommelse om att gemensamt genomföra en förstudie kring en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Syftet med förstudien är att belysa konsekvenserna och måluppfyllelse av olika sträcknings- och trafikeringsalternativ för en tunnelbana till Nacka. Utifrån konsekvenserna rekommenderas sedan ett alternativ som skall ligga till grund för den fortsatta planeringen och genomförandet. er för förstudien beräknas till 20 Mkr. erna delas lika mellan Stockholms läns landsting, Stockholm stad och Nacka kommun. SL har påbörjar arbetet med tunnelbanan som beräknas blir klar i slutet av Syftet med detta projekt i Nacka är att möjliggöra kommunens medverkan vid upprättande av förstudien. Utbyggnad beräknas ske enligt SLs huvudtidplan. Förstudien har påbörjats och beräknas blir klar runt årsskiftet erna om ca 3,2 Mkr är asvedda för kommunens medverkan under förstudiearbetet samt för ev. egna erforderliga utredningar. Kommunen kommer dessutom att bidra med ca 6,7 Mkr för framtagande av förstudien. I erna ingår ej utgifterna för detaljplanläggning. Syftet med projektet är att tillsammans med SL och andra berörda parter upprätta en förstudie för utgynnaden av tunelbanan från Kungsträdsgården till Nacka. SL har påbörjat arbetet med framtagande av en förstudie för tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Förstudien beräknas blir klar runt årsskiftet 2013/2014. SL håller på att utreda om man ska upprätta en arbetsplan eller om enbart detaljplaneläggning räcker för att effektivisera planeringsprocessen. Byggstart beräknas preliminärt ske 2020 och färdigställande 2027.

17 Bilaga 3, sid 17(19) Tvärbanan [9227] Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Infrastrukturinvestering beslutade landstingets trafiknämnd att utreda en förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till Saltsjöbanans Sickla station. Parallellt har Nacka kommun i samarbete med fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB tagit fram rapporten Tvärbana till Sickla (nov 2012). Rapporten utgör ett underlag och stöd åt SL som förväntas fatta ett genomförandebeslut för projektet i mars SL och Nacka kommun har redan inlett ett samarbete för att tillsammans verka för ett snabbt genomförandebeslut i landstingets trafiknämnd. Syftet med projektet är att möjliggöra en förlängning av Tvärbanan, från dagens ändhållplats Sickla Udde i Hammarby Sjöstad till Saltsjöbanans Sickla station i Nacka. Tvärbanan ska tillföra nya attraktiva resealternativ i kollektivtrafiken liksom avlasta Slussen under den planerade ombyggnationen av denna. För detta ändamål behöver Nacka kommun ta fram ett förslag till en ny detaljplan. Efter att landstingets trafiknämnd beslutade att en förlängning av Tvärbanan till Nacka ska utredas har ett samarbete mellan SL och Nacka kommun inletts för att tillsammans verka för ett snabbt genomförandebeslut i trafiknämnden mars Eftersom satsningen ska vara till nytta under tiden Slussen byggs om ställs höga tidsmässiga krav. Målsättningen är att spårtrafiken ska vara i bruk första kvartalet En förutsättning för detta är en forcerad plan- och byggprocess. Inriktningen är att kommunen bidrar med kostnader för att upprätta en detaljplan samt tar på sig ansvaret att lösa markåtkomsten för den aktuella förlängningen av Tvärbanan. Ytterligare kostnadsposter är under förhandling med SL. Nacka kommun avser att teckna ett genomförandeavtal med SL som reglerar parternas ansvar för kostnader och utförande under planerings- och genomförandefasen. Utökad budget kommer att begäras när genomförandeavtalet är färdigförhandlat och beslutat. Nacka kommun ska ta fram en ny detaljplan för aktuell förlängning av tvärbanan (från Sickla Udde till Saltsjöbanans station) avseende den del som ligger inom kommunen. Den del av Tvärbanan som ligger inom Stockholms kommun har redan stöd i gällande detaljplan. Nacka kommun har redan tagit fram en startpromemoria för en ny detaljplan som ska tas upp i KSSU samt MSN för tillstyrkan, därefter för antagande i KS Kommunen och SL har även påbörjat en förhandling om ett genomförandeavtal. Ny budget begärs. En startpromemoria är upprättad och inlämnad för tillstyrkan i KSSU och MSN samt beslut i KS Förhandlingar med markägare sker under jan/feb 2013 gällande markåtkomsten beslutade landstingets trafiknämnd att utreda en förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till Saltsjöbanans Sickla station. Parallellt har Nacka kommun i samarbete med fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB tagit fram rapporten Tvärbana till Sickla (nov 2012). Rapporten utgör ett underlag och stöd åt SL, vars trafiknämnd förväntas fatta ett genomförandebeslut för projektet i mars SL och Nacka kommun har redan inlett ett samarbete för att tillsammans verka för ett snabbt genomförandebeslut i landstingets trafiknämnd. Syftet med projektet är att möjliggöra en förlängning av Tvärbanan, från dagens ändhållplats Sickla Udde i Hammarby Sjöstad till Saltsjöbanans Sickla station i Nacka. Tvärbanan ska tillföra nya attraktiva resealternativ i kollektivtrafiken liksom avlasta Slussen under den planerade ombyggnationen av denna. För detta ändamål behöver Nacka kommun ta fram ett förslag till en ny detaljplan.

18 Bilaga 3, sid 18(19) Älta centrum Stensö - övergripande programfrågor [9627] medverkan Wallenstam Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Lägesrapport Syftet med projektet är att ta fram ett nytt planprogram för Älta Centrum/Stensö, vilket sedan ska ligga som underlag för ett antal detaljplaner. Programområdet omfattar huvudsakligen samma område som det befintliga programmet för Älta centrum med närområde från Programmet ska ligga till grund för utveckling av nya bostäder, centrumfunktioner, rekreationsområden, infrastruktur m m i området. Orsakerna till att budgeten har ökat är två: omfattande insatser under hösten och under det fortsatta arbetet vad gäller dialog och information (posten Kommunikation), samt att programarbetet kommer att baseras på parallella arkitektuppdrag, som beräknas kosta ca 1 miljon kronor. Dessa två förändringar är en följd av projektets utveckling som inte hade förutsetts vid tidigare budgetbeslut. Detta påverkar nettobudgeten med -1,2 Mkr gentemot tidigare beslutad budget. Programarbetet befinner sig i startfasen. Inriktningsbeslut fattas i KS i februari Programsamråd beräknas till sen höst 2013.

19 Bilaga 3, sid 19(19) Del av Ältabergsvägen [9628] Infrastrukturinvestering Vägverket Startbeslut genomförande Beslut utbyggnadspm Driftöverlämning Beslut projektavslut Projektet omfattar en ny gång- och cykelväg längs Ältbergsvägen och en handelsetablering i Korsningen ältavägen och ältabergsvägen. Ursprungligen var gång och cykelvägen en del av projektet 9622 Trafikplats Skrubba Lindalen. Ett reviderat start-pm antogs i februari 2010, för att möjliggöra planläggning för handelsverksamhet. Projekt 9628 startades GC-vägen har lyfts över til 9628 och handelsetableringen är en "ny post" Byggande av GC-väg kommer påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft för att synka med byggnation av hedvigslundstrafikplats. GC-vägen byggs i förväg för att skapa ett sammanhängande GCstråk från trafikplatsen till Älta Centrum Utbyggnaden är ett samarbete mellan Nacka och Stockholm. Största delen av planområdet ligger i Stockholm men marken är tänkt att regleras till Nacka genom en kommungränsjustering. Finansieringen av gc-vägen sker genom avtal mellan Nacka och Stockholm. Nackas del finansieras av markförsäljning av Nackas del av den planerade handelsfastighe Detaljplan kommer ej ställas ut innan planprogram för Älta centrum är färdigt. planen för markförsäljning, kommungränsjustering m.m. är därför osäker igare hade detta projekt ingen beslutad budget. Tanken var att handelsplatsen skulle finansiera cykelvägen. Enligt LÄSK-avtal måste kommunen bygga cykelvägen. Utgifterna för detta tas nu upp, men markförsäljningen är osäker i dagsläget. detta påverkar nettobudget med tkr gentemot tidigare budget utställningshandlingar är färdigställda GC-väg är färdigprojekterad.