DigiLitt.kom

Transkript

1 DigiLitt.kom

2 Förutsättningar Projektperioder och faser Analys- och planeringsfas: (6mån) Genomförandefas: (16mån) Avslutsfas: (2mån)

3 Förutsättningar för att gå vidare till genomförandefas Resultat från kartläggning och analys inkl planering för varje arbetsplats och individuella kompetensutvecklingsplanerna skall redovisas. Detaljerad tids- och aktivitetsplan kopplad till resultat och effekter skall finnas (GANNT-schema?) Kommunikationsplan med beskrivning av hur projektet skall jobba strategiskt med att påverka aktörer och ordinarie verksamhet Plan för arbete med lika möjligheter, jämställdhetsmål, tillgänglighet med beskrivning av aktiviteter i förhållande till övergripande mål, projektmål och delmål. Konkretisering av andra insatser tex transnationellt samarbete och hur kommande transnationella samarbetet skall utformas och se ut

4 Förutsättningar för att gå vidare till genomförandefas Utvärderingsplan Delmål och indikatorer skall tas fram inför genomförandet Beskrivning av hur man skall jobba med tillgänglighet och icke-diskriminering under genomförandefas kopplat till resultat som skall uppnås. Fördjupning av jämställdhetsanalys med mål, aktiviteter, uppföljning i analysoch planeringsfas inför genomförandefas Fördjupning hur uppföljnings- och utvärderingen ska bidra till att stärka möjligheterna för att projektresultaten får avsett genomslag Ny bedömning av budget, medfinansiering och direkta utgifter inför genomförandefasen

5 Personal Analysfas KFSK Projektledare: Daniel Smedberg 100% Projektekonom: Rahim Hotek 25% Projektadm: NN 25% Kommunikatör: In-house KFSK 50%

6 Personal - Analysfas Delprojektledare 65% i följande kommuner: Hässleholm Båstad Landskrona Sölvesborg Sjöbo Hörby

7 Personal - Analysfas Delprojektledare 80% i följande kommuner: Trelleborg Kävlinge Kristianstad

8 Personal - Genomförandefas Projektledare: Daniel Smedberg 100% Projektekonom: Rahim Hotek 50% Projektadm: NN 50% Kommunikatör: In-house KFSK 50%

9 Personal - Genomförandefas Delprojektledare 70% i följande kommuner: Hässleholm Båstad Landskrona Sölvesborg Sjöbo Hörby

10 Personal - Analysfas Delprojektledare 85% i följande kommuner: Trelleborg Kävlinge Kristianstad

11 Budget övergripande Budgetöversikt Budgetöversikt Belopp Kostnader socialfonden - Analys och planeringsfas Personal Externa tjänster Resor och logi Utrustning och materiel Indirekta kostnader Kostnader socialfonden - Genomförandefas Personal Externa tjänster Resor och logi Utrustning och materiel Indirekta kostnader Summa kostnader kr ESF-stöd kr Summa offentlig och privat medfinansiering Summa total finansiering kr ESF-stöd 66,70% Budgeterad medfinansiering från projektet 33,30%

12 Budget - Analysfas Kostnader socialfonden Analys och planeringsfas Personalkostnader: Belopp Kommentar 5 - Regioner förutom Sthlm Projektledare KFSK, 100% 5 - Regioner förutom Sthlm Projektekonom, 25% 4 - Regioner förutom Sthlm Projektadministratör, 25% 5 - Regioner förutom Sthlm Kommunikatör, 50% 5 - Regioner förutom Sthlm Delprojektledare Hässleholms kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm Delprojektledare Båstads kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm Delprojektledare Landskrona kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm Delprojektledare Sölvesborgs kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm Delprojektledare Sjöbo kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm Delprojektledare Hörby Kommun,65% 5 - Regioner förutom Sthlm Delprojektledare Trelleborgs kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm Delprojektledare Kävlinge kommun, 65% 5 - Regioner förutom Sthlm Delprojektledare Kristianstads kommun, 65% Summa personal Övriga kostnader: Belopp Kommentar Utbildningsinsatser för projektledare, ev workshops samt föreläsare för förankringsarbete av Externa tjänster metoder och uppstartskostnader. Externa tjänster Extern förhyrda lokaler för uppstart av projekt och workshops Resor och logi Resor för projektledare samt delprojektledare för att knyta ihop analysfasen Utrustning och materiel Infofoldrar, roll-ups, utbildningsmaterial, kommunikationsplan, litteratur Externa tjänster Extern utvärderare Summa övriga kostnader Indirekta kostnader (15% av personalkostnaderna) Summa kr

13 Budget Genomförandefas Personalkostnader Personalkostnader: Kostnader socialfonden 2 (Genomförandefas) Kommentar Antal månader Belopp 5 - Regioner förutom Sthlm 16, Projektledare KFSK, 100% 5 - Regioner förutom Sthlm 8, Projektekonom, 50% 4 - Regioner förutom Sthlm 8, Projektadministratör, 50% 5 - Regioner förutom Sthlm 8, Kommunikatör, 50% 5 - Regioner förutom Sthlm 12, Delprojektledare Trelleborgs kommun, 85% 5 - Regioner förutom Sthlm 12, Delprojektledare Kävlinge kommun, 85% 5 - Regioner förutom Sthlm 12, Delprojektledare Kristianstad Kommun, 85% 5 - Regioner förutom Sthlm 10, Delprojektledare Sölvesborgs kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10, Delprojektledare Landskrona kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10, Delprojektledare Båstads kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10, Delprojektledare Hässleholms kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10, Delprojektledare Hörby kommun, 70% 5 - Regioner förutom Sthlm 10, Delprojektledare Sjöbo kommun, 70% Summa personal

14 Budget Genomförandefas Övriga kostnader Övriga kostnader: Belopp Kommentar Externa tjänster Externa föreläsare, utveckling av kommunikationsplan, externt stöd för horisontella principer, stöd till styrgrupp, samarrangemang för projekten, studiebesök för projektdeltagare och utbildningstjänster samt övriga samarrangemang/ utbildningar/ insatser utifrån strategisk nivå Externa tjänster Externt förhyrda lokaler, konferenser, workshops, studiebesök utifrån strategisk nivå kopplat till inriktningsbeslut i analysfasen. Resor och logi Resor till konferenser, workshops, studiebesök, samarrangemang/ utbildningar på strategisk nivå Utrustning och materiel Profileringsmaterial tex USB-minne för spridning, utbildningsmaterial kopplat till definiering utifrån analysfasen, återkommande tryckta publika sammanställningar Externa tjänster Extern utvärderare Externa tjänster Spridningskonferens Externa tjänster Kristianstad, Trelleborg och Kävlinge Kommun, Uppstart av projekt, externa föreläsare, internutbildningar av projektdeltagare samt övriga lokala arrangemang/ utbildningar/ insatser som definieras i analysfasen. Externa tjänster Sölvesborg,Sjöbo, Landskrona, Båstad, Hässleholm och Hörby kommun, Uppstart av projekt, externa föreläsare, internutbildningar av projektdeltagare samt övriga lokala arrangemang/ utbildningar/ insatser som definieras i analysfasen. Summa övriga kostnader Indirekta kostnader (15% av personalkostnaderna) Total budget

15 Ekonomi Förutsättning för utbetalning av stöd är att: Bifogar lägesrapporter Stödmottagare följer EU-rätt, svenska lagar och förordningar. Följer Lagen om Offentlig Upphandling Särredovisar projektets kostnader (transperens) Alla inköp skall ske kostnadseffektivt Alla kostnader ska kunna härledas och bevisas via verifikationer, kvitto m m All tid för all deltagande personal i projektet ska tidredovisas och att intyg finns för dessa

16 Ekonomi Medfinansiering i form av deltagarersättning ska redovisas på ESF-rådets formulär alt i tidsredovisningssystem godkänt av ESF-rådet. Samtliga handlingar kopplat till projektet skall arkiveras i 10 år efter projektavslut Alla förändringar i projektet avseende: Projektet inriktning Ändringar i genomförandeplaner Ändringar i finansiering och medfinansiering Väsentliga ändringar av projektorganisation Vid oförsumbara förändringar av insatsens mätbara mål och indikatorer eller om de förväntade resultaten och effekterna ändras skall dokumenteras och kommuniceras

17 Administration Hemsida finns/ kommer att byggas upp och domännamn är bokat Viktigt att använda ESF-rådets logotyper vid samtliga aktiviteter kopplat till projektet Viktigt att marknadsföra ESF-rådets projekt Mallar kommer att skapas från KFSK s sida och spridas till projektdeltagande kommuner Utbildning för ekonomer och delprojektledare kommer att genomföras efter uppstartsmöte på ESF-rådet månadsskifte feb/ mars.