Nyheter i version , och

Transkript

1 Nyheter i version , och Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Affärssystem, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia Affärssystem Hogia Affärssystem Hogia Affärssystem Hogia Approval Manager Hogia Approval Manager Hogia Approval Manager Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp

2 Hogia Affärssystem version HogiaID en ny inloggning under 2016 Från och med version hamnar du i en ny inloggningsbild när du startar affärssystemet. Bytet har redan genomförts för våra kunder som har Hogia einvoice, Hogia Approval eller Hogia Approval Compact Edition. Under 2016 genomförs detta för samtliga kunder som använder Hogias affärssystem. Ett HogiaID är en unik identitet för en användare av ett eller flera Hogia-system. HogiaID är personligt och ger användaren möjligheten att logga in och identifiera sig i Hogias programvaror med ett och samma lösenord. För dig som tidigare användare av affärssystemet kommer du under året att logga in med HogiaID istället för ditt tidigare användarnamn och lösenord. Mer information kommer i samband med förändringen. Läs mer om HogiaID i separat dokument eller se vår guide om HogiaID på Hogias Kundtorg. Nya regler för rutavdrag Den 1 augusti 2016 gäller nya regler för rut-arbete. Förändringarna innebär att man numera kan få avdrag för vissa trädgårdstjänster, flyttjänster samt IT-tjänster. Nytt i affärssystemet är alternativen för avdrag av flyttjänster och ITtjänster vid fördelning av rutavdrag. Nya tjänster: IT-tjänster: Rätt till Rut-avdrag för installation, reparation och underhåll av IT-utrustning i bostaden Flyttjänster: Rätt till Rut-avdrag för flyttkostnad och flyttstädning För mer information besök: Import av husarbetskunder För dig som arbetar med Husarbete och importerar kunder till affärssystemet, importeras nu även lägenhetsnummer om det finns i importfilen. Ärendenummer: DBEKO16780 Valutakonto vid bokför automatbetalning Arbetar du med valutakonto och betalar leverantörsfakturor via Bokför automatbetalning kunde det i tidigare versioner bli problem med betalning om valutakonto användes. Ärendenummer: DBEKO

3 Summering i rapporten Leverantörsreskontra/Fakturajournal Vid definitivregistrering av två eller fler fakturor på samma leverantör, med samma konto och samma fakturadatum blev summeringen på rapporten leverantörsreskontra/fakturajournal fel. På sammanställningen på sista sidan så hade programmet inte tagit med mer än den första fakturan. Även om man bara hade en faktura men konterade två rader med samma konto och belopp så visades endast en rad med belopp på fakturajournalen. Ärendenummer: DBEKO16756 Projektbudget över räkenskapsår Om en projektbudget var längre än räkenskapsåret och resultatenhet användes visades inte alla perioder när budgeten öppnades efter det att den sparats. Resultatenheterna visades inte i listan och gick inte att välja. Ärendenummer: DBEKO16879/16793 XML-import av fakturaunderlag I samband med XML-import av fakturaunderlag kunde ett meddelande visas Fel vid inläsning av företagsuppgifter från tidredovisning saknas och importen avbröts. Ärendenummer: IEA54 Hjälpen via F1-knappen Hjälpen via F1-knappen Hjälpen via F1-knappen har i tidigare versioner inte fungerat i nya grundboken på flikarna Bearbeta/Reskontra/Kund/Kundbetalning. Ärendenummer: DBEKO16791 Nyheter i Systemkraven: Stöd för Office 365 klientversion Stöd för Office 2016 Se ytterligare information i separata systemkrav. 3

4 Hogia Affärssystem version HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia Approval Manager Ett HogiaID är en unik identitet för en användare av ett eller flera Hogia-system. HogiaID är personligt och ger användaren möjligheten att logga in och identifiera sig i Hogias programvaror med ett och samma lösenord. För dig som tidigare användare av affärssystemet kommer du som har Hogia Approval Manager i licensnyckeln att logga in med HogiaID istället för ditt tidigare användarnamn och lösenord. Eventuella behörigheter på din tidigare användare kommer fortsätta att gälla. Du som har Hogia einvoice använder redan HogiaID som inloggning så för dig blir det ingen skillnad. Läs mer om HogiaID i separat dokument eller se vår guide om HogiaID på Hogias Kundtorg. Nya regler för rot- och rutarbete efter 1 januari 2016 Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. De innebär att matlagning inte omfattas av rutavdraget, att rutavdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete endast omfattar enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning, och att taket för rutavdraget halveras till kronor per person och beskattningsår för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om kronor oavsett köparens ålder. För den som betalar ett rot- eller rutarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de nya reglerna. Det innebär den lägre skattereduktionen för rotarbete och den lägre gränsen för maximalt rutarbete. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller slutförts först i januari Du kan läsa mer på: I Hogia Affärssystem har anpassningar gjorts för de nya förändringarna i version Import av Husarbetsfakturor För dig som importerar Husarbetsfakturor som Fakturaunderlag till affärssystemet får nu möjlighet att öppna fakturaunderlagen och fördela Husarbetet. När du importerar Husarbetsfakturor till Fakturaunderlag där kunden är uppsatt för Husarbete läggs informationen om Husarbete i fliken Skattereduktion på kunden i kundregistret. Fakturaunderlaget får en markering att det är Husarbete på kunden. Du måste själv öppna fakturaunderlaget för att göra fördelningen av Husarbete innan du sparar fakturan och fakturerar. Ärendenummer: Momsrapport Avstämningsunderlag Vid utskrift av momsrapport med avstämningsunderlag visades inte alltid korrekt belopp för vissa momskoder. Anledningen är att beloppen avser moms bokad på konto som används av mer än en momskod. Det skrivs nu ut en * (asterisk) för dessa momskoder i avstämningsunderlaget istället för felaktiga belopp och en förklaring anges på rapporten. Ärendenummer: DBEKO3880 4

5 Rapporten Kundreskontrajournal till Excel Vid överföring av Kundreskontrajournalen till Excel visades inte fakturabeloppen per faktura utan endast summeringar. Detta är nu åtgärdat så även fakturabeloppen visas per faktura. Ärendenummer: DBEKO15595/DBEKO7297 Rapporten Huvudbok till Excel För dig som exporterat Huvudboken till Excel och inte har modulen Extended Version har inte alltid fått med debetkolumnen i rapporten. Det är nu åtgärdat så den alltid visas. Ärendenummer: DBEKO16690 Registervård Kundfaktura En kreditfaktura som inte är betald eller kvittad mot en debetfaktura tas inte bort när man tar bort fakturor under Verktyg - Registervård. I tidigare versioner kunde kreditfakturan till en debetfaktura tas bort även om den inte var kvittad mot debetfakturan. Ärendenummer: DBEKO16081 Fakturaunderlag Rabatt med decimaler avrundas på raden För dig som arbetar med rabatt på fakturarader har den rabatt du angett med decimaler avrundats till heltal på artikelraden. Detta såg missvisande ut på fakturan. Dock användes den inslagna procentsatsen korrekt i beräkningen. Detta är rättat så decimalerna visas korrekt på artikelraden och på fakturan. Ärendenummer: DBEKO16370/DBEKO7284 5

6 Hogia Affärssystem version Anpassning till SEPA SEPA som står för Single Euro Payments Area är ett samarbete mellan EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och de europeiska bankerna. Syftet är att alla eurobetalningar ska hanteras likadant inom Europa. För anpassning till SEPA i Hogia Affärssystem har det gjorts förändringar både när leverantörsbetalningar skapas och skickas på fil och vid bokför automatbetalning och återrapportering. Hogia Affärssystem följer nu filformatet CFP (Corporate File Payments ) när det gäller Plusgirobetalningar. När du tar fram betalningsorder för svenska betalningar kommer fakturor med valuta SEK och landkod SE med. Detta oavsett vilket betalsätt du har som avsändarkonto, alltså både Bankgiro och Plusgiro. Det är inte längre möjligt att få med Svenska betalningar i valutan Euro. I den utländska filen tas fakturor med som innehåller valutan EUR och landkod SE samt alla övriga utländska fakturor. Inför SEPA har vi anpassat i affärssystemet så att du inte kan skicka med kreditnotor för bevakning till Bankgirot längre eftersom bankerna inte kommer att hantera detta. Denna anpassning har tidigare gjorts för Plusgirot. Valet att utöka betalfilen till Plusgirot finns inte kvar eftersom det inte längre finns stöd för utökad fil eftersom kundnummer inte längre är något krav för Plusgirot. Under Bearbeta / Leverantörsreskontra / Bokför Automatbetalning finns inte valet kvar att du i Svenska betalningar kan hämta upp SEK/EUR fakturor. De fakturor som är i valutan EUR ska istället tas med i valet utländska betalningar. Detta är oberoende om du har Bankgiro eller Plusgiro som Typ av betalning. Tänk på att om du i en tidigare version skickat Svenska betalningar i Euro, måste du i version och senare välja utländska betalningar i urvalet för att få fram betalningarna. Du kan läsa mer i Hjälpen om de förändringar som är gjorda för anpassningen till SEPA. OBS! För att dina återrapporteringar på fil från Plusgirot skall fungera så bra som möjligt rekommenderar vi att du återrapporterar de filer du har skapat betalorder på i din befintliga version innan du uppdaterar till version Windows 10 och Microsoft Edge Nya systemkrav för Hogia Affärssystem med anpassning till Windows 10 samt Microsoft Edge. Se mer information i separat dokumentation för aktuella systemkrav. Namnändring av eservices till einvoice Namnet eservices för Hogias e-fakturahantering har ändrats i affärssystemet till einvoice. einvoice-fakturor som inte skickas iväg Fakturor som skickats iväg via einvoice uppdateras i redovisning och reskontra, men om en faktura inte skickas iväg går den tillbaka till listan Fakturaunderlag med meddelande om varför den inte gick iväg. Övriga fakturor skickas iväg, uppdateras och ligger inte kvar i listan Fakturaunderlag. I tidigare versioner gick alla fakturor tillbaka till listan Fakturaunderlag om någon/några fakturor inte skickades iväg. Ärendenummer: DBEKO

7 Information på räntefakturor som skickas som e-fakturor För dig som skickar räntefakturor som e-fakturor och har med er referens, ert projektnummer eller ert ordernummer följer denna information nu med på räntefakturan. Informationen hämtas från ursprungsfakturan. Är det flera fakturor som ingår i räntefakturan till samma kund där informationen skiljs åt, skrivs ingen information ut. Fakturorna kan då väljas en och en. En elektronisk räntefaktura ifrån Hogia Affärssystem till einvoice innehåller nu mer information om ursprungsfakturan såsom fakturans fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, antal dagar betalningen är försenad, ursprungsfakturans belopp, samt räntebeloppet. Er referens hämtas från ursprungsfakturan vid räntefakturering Vid räntefakturering har er referens tidigare hämtats från kundkortet. Nu är detta ändrat så er referens hämtas från den ursprungliga kundfakturan istället. Ärendenummer: DBEKO16258 Nytt val för utskrift av OCR-nummer på krav/påminnelser Om du vill att OCR Nr ska skrivs ut på fakturorna vid krav/påminnelser väljer du en bock i Visa OCR Nr. Istället för Fakturanummer kommer då OCR Nr att skrivas ut om det finns på debetfakturan. I listan för Påminnelser/Utdrag ur reskontran ändras fältet FakturaNr till OCR Nr. Finns OCR Nr kommer det att visas i fältet, annars är det Fakturanummer som visas. Vill du att det i rubriken på krav/påminnelsefakturan ska stå OCR Nr istället för FakturaNr ändrar du det på kravblanketten i Blankettdesignen. Ärendenummer: DBEKO7943 Rapporten Saldobalans nytt urval för Bokslutstransaktioner För dig som använder rapporten Saldobalans har det tidigare inte funnits möjlighet att välja om Bokslutstransaktioner skall ingå i rapporten. Detta är nu möjligt att välja i urvalsbilden. Ärendenummer: DBEKO8552 7

8 Kundens projektnummer vid registrering av kundfaktura För dig som har Tidredovisning och anger ett projekt i första bilden vid registrering av fakturahuvud visas fältet Kundens projektnummer. Finns det något ifyllt i fältet Kundens projektnummer för valt projekt i projektregistret och du valt den kund som är knuten till projektet följer detta med till fältet Kundens projektnummer vid faktureringen. Fältet är möjligt att redigera. Ärendenummer: DBEKO16570 Rapportcentralen Leverantörsreskontrajournal Vid Export av Rådata vid uttag av leverantörsreskontrajournal med både ankomst- och definitivregistrerade fakturor blev Rådatalistan dubblerad. Detta är nu åtgärdat. Ärendenummer: DBEKO16151 Avtalsfakturering Fel bilaga visades på avtalet I vissa fall kunde fel bilaga visas när du öppnade ett avtal. Detta är åtgärdat. Ärendenummer: DBEKO14652 Textstorlek vid kundinbetalning fil Vid bildskärmsinställningen med textstorlek 125 % syntes inte alla knappar i dialogrutan Bokför inbetalningsfil. Detta är nu ändrat så knapparna syns både vid textstorlek 100 % samt 125 %. Ärendenummer: DBEKO

9 Fakturering Faktureringsavgiften hamnar som rabatt Vid användning av faktureringsavgift hamnade avgiften under rubriken rabatt på fakturan, vilket var missvisande. Detta är nu rättat i version Ärendenummer DBEKO15261 Bokför automatbetalning När du bokför automatbetalning och lägger in uppgifter om valuta, kurs, belopp med mera och trycker Ok kommer du till Bokför betalning. Om du ändrar urvalet ligger uppgifterna kvar, även valutakurs som tidigare ändrades till den kurs som ligger i valutaregistret. Ärendenummer DBEKO15177 Projektbudget på projekt med fler än 9 siffror I tidigare versioner visades ett felmeddelande om du gick in i Projektbudget när du lagt upp en projektbudget på ett projekt med fler än 9 siffror. Detta är nu åtgärdat. Ärendenummer DBEKO7665 Vidarefakturering Tidkort i grundboken Om du vid vidarefakturering ändrade artikel i tidkortet försvann inköpspriset och fältet var låst. Detta är åtgärdat så inköpspriset ligger kvar om du ändrar artikel. Det är också möjligt att redigera i fältet. Om det på artikeln eller kunden finns knutna rabatter eller påslag tar funktionen för vidarefakturering hänsyn till detta. Anges påslag räknas Beloppet utifrån inköpspriset. Anges en rabatt räknas Beloppet utifrån artikelns Apris. Saknas Apris på artikeln måste ett Apris anges för att rabatten ska räknas ut i beloppsfältet. Ärendenummer: DBEKO16465 Vidarefakturering Tidkort i grundboken minimerades Tidkortet vid vidarefakturering kunde i vissa fall minimeras vid registrering. Detta är åtgärdat. Ärendenummer: DBEKO16547 Tidredovisning Registrering av tidkort Vid Snabbinmatning blev det inte vald prislista på medarbetaren Med inställningen att Pris hämtas från uppdragsart och Prislista bestäms av medarbetare så hämtades inte vald prislista i medarbetarregistret på uppdragsarterna, programmet tog standardprislistan. Detta är rättat i version Ärendenummer: DBEKO13347 Nytt fält för Interna transaktionstexter vid automatfakturering av tidtransaktioner Det finns nu ytterligare val vid automatfakturering för dig som arbetar med vidarefakturering via grundboksregistrering leverantörsfaktura och vill kunna styra vilka transaktionstexter som skall komma ut på fakturan. Ärendenummer: DBEKO16299 Transaktionstexter skrivs ut Om du vidarefakturerat via grundboksregistrering leverantörsfaktura och har text på transaktionsraden har du möjlighet att få denna text på fakturan genom att bockmarkera rutan. (OBS! Detta är beroende på om du gjort inställningar för valet Tidkort via grundbok under Arkiv Företagsinställningar, fliken Fakturering 2.) 9

10 Interna transaktionstexter skrivs ut Om du under Bearbeta Tidregistrering skrivit in text på transaktionsrad har du här möjlighet att få dessa texter utskrivna på fakturan genom att bockmarkera rutan. Transaktionstexterna skrivs då ut efter varje uppdrag. (OBS! Detta är beroende på vilket utskriftsval du gjort under Arkiv Företagsinställningar, fliken Fakturering 2. Har du t ex valt att enbart grupp ska skrivas ut så kommer inte texterna ut på fakturan). Har du kommentar på importerade tidtransaktioner från t ex Hogia Time & Project kommer dessa in som Interna transaktionstexter. OBS! _ De transaktionstexter som redan finns i programmet innan uppdatering till , ligger inte som Interna transaktionstexter utan som Transaktionstext. Dessa kan sparas om som Interna transaktionstexter under Registervård Tidtransaktioner eller under Pågående arbeten. 10

11 Hogia Approval Manager version Utöver kvalitetssäkring av Approval Manager Ekonomi har nedanstående punkter genomförts. Antal avtal har utökats från max 500 aktiva avtal till max 1000 aktiva avtal. Dubblettkontrollen av fakturor vid import har förändrats. Tidigare var kontrollen på leverantörsnummer, fakturanummer och fakturadatum. Det innebar att om man aktiverat funktionen Vid import där låst period används, sätts fakturadatum till dagens datum kunde man få in dubblettfakturor. Kontrollen är omgjord så att om leverantörsnummer, fakturanummer redan finns i reskontran, anses fakturan vara en dubblett om fakturadatum ligger inom en 90 dagars period. Den här kontrollen sträcker sig över räkenskapsår. Nyheter och förändringar i Hogia Approval Manager version Ny rutin vid förändring av kontering på definitivregistrerad faktura Hanteringen för att ändra konteringen på en definitivregistrerad faktura har anpassats efter BFN:s rekommendationer. Det innebär att de förändringar som görs, oavsett om det sker i attestflödet eller under flikarna Faktura eller Godkända, läggs som en rättningsverifikation. OBS! Det kräver att det i företagsinställningarna för företaget är markerat att man arbetar med rättningsverifikat. Det innebär att den ursprungliga verifikationen ligger kvar oförändrad och att förändringarna sparas som en rättningsverifikation kopplad till den ursprungliga verifikationen. I Approval kan du alltså se fakturans verifikationer samlade. OBS! Görs det förändringar på leverantörsskuldskontot kommer de ändringarna inte slå igenom vid betalningskonteringen. Ny flik Under utredning Behöver man betala en faktura som skickat ut på attestflöde innan den gått igenom flödet kan man i affärssystemet ta bort fakturans betalningsspärr. OBS! Fakturan måste vara definitivregistrerad. När man gör det kommer fakturan flyttas från Pågående fliken till fliken Under utredning. När fakturan gått igenom flödet och godkänts så flyttas den inte över till Godkända fliken. Har det däremot skett förändringar av konteringen under flödet kommer fakturan flyttas över till Godkända. Underkänns fakturan i flödet flyttas den gäver till fliken Ej godkända. Transaktionstext på tidstransaktion När man nu definitivregistrerar en faktura och får upp tidkortet är allt ifyllt så kommer transaktionstexten från konteringsraden skall kopieras in i texten på tidkortsraden. Förändrad kontroll av räkenskapsår Ligger det en faktura från föregående år i fliken godkända kan den skickas ut på nytt flöde. Eftersom det inte skapas någon ny verifikation har kontrollen vilket år man står i tagits bort. Komprimering av fakturabilder För att undvika att läsa in stora fakturabilder i databasen har en komprimering av fakturabilden lagts in. Det innebär att bilden komprimeras vid grundboksregistreringen. Anledningen till att funktionen lagts in är att prestandan påverkas av stora fakturabilder. För de kunder som använder SQL Express kan stora bilder också leda till att databasen blir för stor. Prestandaförbättringar I flera delar av programmet har prestandahöjande åtgärder gjorts bland annat i grundboken och avtalshanteringen. 11

12 Hogia Approval Manager version Windows Kontroll på fakturasbildens storlek max 200 KB per sida, detta för att undvika att databaserna sväller onödigt mycket. Det är därför viktigt att använda komprimering vid skanning. Rutan för betalspärr visas inte i grundboken. Många kunder har av misstag tagit bort spärren. När betalspärren tagits bort försvinner fakturan från Approval vilket gett problem då man får öppna flöden utan någon faktura. Rutinen för att sätta förfallodatum är förändrad. Infaller förfallodatum på bankfri dag sätts den till sista bankdagen innan förfallodatum. Vid automatkonteringar sätts DIM 1 resultatenhet och DIM 2 kostnadsbärare på balanskontot enbart om man valt att använda dimensionerna på balanskonto och projekt sätts enbart på kontot som är projektmärkta. 12

13 Hogia Order/Lager/Inköp version Till version har vi anpassat programmet efter de nya reglerna för rutarbete som träder i kraft den 1 augusti Vi har också utfört några förbättringar av befintliga funktioner samt utvecklat ett nytt installationsprogram för programmet. Nedan kan du läsa om de största förändringarna. Tack för att ni lämnar synpunkter och önskemål, det hjälper oss att ytterligare förbättra Hogia Order/Lager/Inköp. Nya regler för rutavdrag Den 1 augusti 2016 gäller nya regler för rut-arbete. Förändringarna innebär att man numera kan få avdrag för vissa trädgårdstjänster, flyttjänster samt IT-tjänster. Nytt i Hogia Order/Lager/Inköp är alternativen för avdrag för flyttjänster och IT-tjänster vid fördelning av rutavdrag. För mer information besök: Nytt installationsprogram Eftersom att Hogia Order/Lager/Inköp från och med version installeras med hjälp av ett nytt installationsprogram måste gamla versioner av programmet avinstalleras innan version av Hogia Order/ Lager/Inköp kan installeras på nytt. Det nya installationsprogrammet innebär bland annat tillgång till Hogias RSS-funktion som är en informationskanal där ni kan ta del av allt från tips till viktig information. Visa vägt snittpris i Arbetsbänken Nu kan du se det vägda snittpriset för dina order i arbetsbänken. För att visa kolumnen för vägt snittpris högerklickar du på kolumnerna i arbetsbänken och väljer Visa/Dölj. Där bockar du för vägt snittpris och väljer sedan OK. Här finns även mängder av annan information att plocka fram för den som är nyfiken. Klockslag för registrering av order i Arbetsbänken Precis som för att visa det vägda snittpriset i arbetsbänken kan du även lyfta fram kolumnen registrerades. Informationen i kolumnen visar både datum och klockslag för då en order blev registrerad. 13

14 Hogia Order/Lager/Inköp version Till version har vi anpassat programmet efter de nya reglerna för rot- och rutarbete som börjar gälla den 1 januari Vi har också utfört några förändringar, och kanske hittar du ditt önskemål bland dessa. Vi vill återigen tacka alla våra kunder för de synpunkter och önskemål som inkommit, det hjälper oss att ytterligare förbättra Hogia Order/Lager/Inköp. Nya regler för rot- och rutavdrag Den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Övergripande innebär förändringarna att rotavdraget sänks till 30 procent av kostnaden för arbetet. För att kunna göra rotavdrag på kronor ska arbetskostnaden uppgå till minst kronor. Förändringarna gällande rutarbete innebär att avdraget halveras för personer under 65år samt att rutavdrag inte längre godkänns för matlagning. Källa: Skatteverket På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad förändringarna innebär: Streckkod på fakturan Nu kan du även få med en EAN-kod på fakturan precis som på följesedeln. Funktion för att återställa fönster Om du ibland upplever problem med att vissa fönster inte öppnas när du väljer dem kan det bero på att fönstren har sparats i minimerat läge. Det innebär att fönstret öppnas nere i listen, vilket kan göra dem svåra att upptäcka. Nu kan du enkelt gå in och återställa dina fönster under Verktyg Registervård. 14

15 Hogia Order/Lager/Inköp version Till version har vi arbetat med både förbättringar av befintliga funktioner och önskemål som inneburit nya funktioner. Nedan kan du läsa om förändringarna, och kanske hittar just du ditt önskemål bland dessa. Vi vill återigen tacka alla våra användare för de synpunkter och önskemål som inkommit, och som hjälpt oss att ytterligare förbättra Hogia Order/Lager/Inköp. Inköpsorder via mail Nu kan du skicka inköpsordern lika smidigt som du tidigare har kunnat skicka andra affärsdokument. Inne på leverantörskortet finns numera en ny avdelning för mail. Sätt bocken i rutan och ange den adress du vill att inköpsordern ska gå till. När du skriver ut inköpsordern skapas automatiskt ett mail med inköpsordern som bifogad pdf. Anger du ingen separat adress, men ändå bockar för Skicka mail använder programmet den generella adress som du angivit för leverantören uppe i leverantörsinformationen. Utökat kommentarsfält vid e-post av inköpsorder Den generella kommentaren som skrivs i mailet när man skickar inköpsordern är numera 120 positioner. Uppmärksamhet på restnoterad artikel Nu finns möjlighet att få lite hjälp när man gör inleverans av inköpsorder. Vid inleverans så känner programmet av om artiklarna på inköpsordern finns med på dellevererade kundorder. Om så är fallet skrivs information om kundorder och artikel till ett Excelark som man sedan kan ha som underlag vid utleverans. Beställningen av funktionen gör i Basinställningar/Inköp. Rapport Inköpsstatistik nu redigerbar Nu finns rapporten Inköpsstatistik som en redigerbar blankett i Blankettdesignen. Alltså finns det nu möjlighet att arbeta med de fält som hittills varit fasta i rapporten. Mailad faktura med nummer När du mailar fakturor kommer dessa numera att innehålla fakturanumret i benämningen. Faktura12456.pdf Streckkod på orderbekräftelse Nu kan du även få med en EAN-kod på orderbekräftelsen precis som på följesedeln. 15