Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

Transkript

1 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Nämndens ordförande Förvaltningschef Dan Gabrielsson, Katarina Andersson,

3 Innehåll Inledning och syfte... 3 Kommunens uppdrag... 4 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 4 Ansvarsområden... 4 Kommunledningsförvaltningen... 5 Samverkan och samordning... 5 Organisation... 6 Nämndens plan... 6 Omvärldsanalys... 6 Rapportering av måluppfyllelse till nämnd... 7 Styrkedjan... 7 Ett socialt hållbart Falköping... 7 Ett attraktivare Falköping... 8 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 8 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 9 Plan för uppföljning, analys och rapportering av måluppfyllelse... 9 Resursfördelning drift Fördelning av nettokostnader drift Planerade åtgärder utifrån identifierade utvecklingsområden Verksamhets- och ambitionsförändringar Resursfö rdelning investeringar Inventarier... 13

4 Inledning och syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Det är viktigt att på sikt få planen att bli heltäckande och användbar i vardagen. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

5 Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarsområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Kommunen ska utifrån verksamhetens behov och budget skapa förutsättningar för fortsatt utveckling bland annat genom de områden som synliggörs i modellen nedan. Samverkan Organisation Kompetens Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Kommunens vision, Det Goda Livet i Falköping, anger viljeriktning för kommunen. Verksamhetsplanen redogör för hur nämnden genom delmål och/eller strategi ska arbeta mot visionen och bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. Prioriterade utvecklingsområden beskriver vilka områden som behöver utvecklas och prioriteras under planperioden för att bidra till en högre måluppfyllelse. Kommunens budget visar hur kommunfullmäktige fördelat och hur i sin tur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats. Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Ansvarsområden Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar också för att verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott; arbetsutskottet, personalutskottet och mångfaldsutskottet.

6 Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningens uppdrag som helhet är att leda, verkställa, utveckla, samordna och följa upp den kommunala verksamheten. Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leda strategiska utvecklingsprocesser, samordna, stödja, utveckla och följa upp med helhetsperspektiv på uppdrag av kommunstyrelsen. Stärka rollen i de strategiska och kommungemensamma frågorna för att uppnå ett helhetsperspektiv så att effektiviteten förstärks och kvalitén förbättras. Verka för en proaktiv och god samverkan med kommunens alla parter. I kommunledningsförvaltningen ingår ansvarsområdena ekonomi, hållbar kommunikation, hållbar utveckling, näringsliv och personal. Ansvarsområde ekonomi ansvarar för kommunens ekonomiadministration samt samordnar kommunens budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet med inköp, upphandlingar och statistik. Hållbar kommunikation har uppdraget att aktivt främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på kommunikation, IT och kansli. Detta innefattar bland annat kommunikation internt och externt, informationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT och telefoni, digitalisering och demokratiutveckling. Hållbar utveckling har uppdraget att arbeta aktivt med att främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infrastruktur, logistik, stadsbyggnad samt internationella frågor och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet internt. Uppdraget är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor och för en attraktiv kommun där det finns goda stads-, arbets- och boendemiljöer och att främja en levande landsbygd. Näringsliv har uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och utveckling av besöksnäring genom att skapa goda förutsättningar för lokal näringslivsutveckling genom ett lokalt engagemang och genom att finnas som en aktiv och naturlig part i det lokala, regionala och nationella utvecklingsarbetet. Ansvarsområde personal har uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling inom personalområdet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån kommunens mål prioritera insatser inom kompetensutveckling samt införa verktyg och metoder för ständiga förbättringar. Samverkan och samordning Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet och bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och vilka satsningar som ska göras. Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings kommun. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som vars uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. Under kommunstyrelsen ligger en del av kommunens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och investeringsstöd, under

7 vissa förutsättningar, till föreningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan nämnds verksamhetsområde. Ett samarbetsavtal med Falköping Nu finns också. Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt, se förklarande text ovan. Bild Organisationsschema Arbetsutskott Personalutskott Mångfaldsutskott Kommunstyrelsen Kommundirektör Näringsliv Hållbar kommunikation Hållbar utveckling Ekonomi Personal Kommunledningsförvaltnings gemensamma uppdrag är att leda strategiska utvecklingsprocesser, samordna, stödja och följa upp med helhetsperspektiv på uppdrag avkommunsstyrelsen. Det här är den formella organisationen men i arbetsprocesser ordnas arbetet mer utifrån ett nätverksorganiserande. Nämndens plan Omvärldsanalys Förändringstakten i samhället ökar och konsekvensen blir att utvecklingskraften inte är linjär utan exponentiell. För kommunstyrelsen gäller det att utveckla förmågan att leverera i nutid och att orientera sig i framtid genom systematiska processer som fångar in omvärldsmöjligheter och omsätter dessa i nya arbetsformer. Det handlar om att förstå vad organisationen som helhet behöver och vara skicklig på för att nå framgång i en framtida omvärld. Utifrån det framträder en förflyttning av ledarskapet utifrån ett föränderligt förhållningssätt där tidigare stark specialisering idag mer fokuserar på samarbete. Vidare har styrningen gått från detalj och regelstyrning till mål- och visionsstyrning. Det innebär att kultur och värderingar samt servicetänk ges ett ökat fokus. Vidare har samarbete och aktiv

8 samordning blivit alltmer avgörande för att nå goda resultat. Utvecklad anpassningsförmåga, ständiga förbättringar och ständigt lärande är väsentliga delar som framträder. Regel- och lagförändringar Den första januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Kommunstyrelsen har fram till dess haft en samordnande roll bland nämnderna och haft uppdraget att bereda ärenden som ska gå för beslut till kommunfullmäktige. Enligt den nya kommunallagen kan kommunfullmäktige bestämma att kommunstyrelsen ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet. De nya tilläggen i kommunallagen kan få konsekvenser såvida kommunfullmäktige beslutar att stärka kommunstyrelsen och ge dem en särställning gentemot de andra nämnderna. Rapportering av måluppfyllelse till nämnd Kommunstyrelsen ska skapa rutiner för att kontinuerligt följa upp och säkerställa att verksamheterna och utvecklingsarbetet utgår från de kommunala målen och inom ramen för den nationella styrningen. Kommunstyrelsen ska också säkerställa att förutsättningar skapas som bidrar till att utveckla mot målen och kontinuerlig uppföljning och analys av resultat ska göras för att få kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, sätta upp viljeriktning och styra kommunens arbete. Styrkedjan Uppföljning och analys är viktiga delar i den kommunala styrprocessen. För att utvecklingsarbetet ska få effekt i organisationen krävs att varje led är delaktiga i processen och att arbetet utgår från verksamhetens uppdrag och behov. Resultat analyseras och rapporteras från varje nivå upp till kommunstyrelsen för att skapa trovärdiga underlag och för att bygga tillit i styrkedjan. Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Delmål Utveckla Falköpings framtida arbetsmarknadsregion Skapa förutsättningar för ökat inflytande och delaktighet Skapa förutsättningar för förebyggande insatser barn och unga Skapa förutsättningar för bra bostäder och goda boendemiljöer Nämndens kommunikativa indikatorer När följs målet upp Uppföljning

9 Ohälsotal (Försäkringskassan) Socioekonomiska riskgrupper (SCB) Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) KKIK delaktighetsindex (Kolada) Uppföljning av medborgardialog upplevd kvalitet och deltagandet (Kommunens statistik) Valdeltagande (SCB) Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik) Var fjärde år Vid val Delår Mål 2 Ett attraktivare Falköping Delmål Utveckla attraktivare stads- och landsbygdsmiljöer Utveckla en klimatsmartare kommun Utveckla hållbarare infrastrukturer och kommunikationer När följs målet upp Nämndens kommunikativa indikatorer Resande med stadstrafiken (Västtrafik) In- och utpendling (SCB) Nöjdhet med kommunikationer näringsliv (Svenskt näringslivs mätning av näringslivsklimatet) Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s (Post- och telestyrelsen) Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringslivsklimatet) Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet - RUS) Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi) Energianvändning per invånare (Kommunens statistik) Befolkningsutveckling (SCB) Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik) Antal nya småhus (Kommunens statistik) Fastighetspriser (SCB) Uppföljning Tertialsvis Tertialsvis Tertialsvis Tertialsvis Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål Utveckla det proaktiva arbetet för samverkan över regionala gränser Utveckla kommunens arbete med företagskontakter Utveckla det proaktiva arbetet med etableringar och näringsliv Främja det befintliga företagandet och matcha kompetens När följs målet upp

10 Nämndens kommunikativa indikatorer Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern) Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut) Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut) Antal företag i Falköpings kommun (SCB) Antal arbetstillfällen (SCB) Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt) Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut) Antal sysselsatta i logistikintensiv verksamhet. (Kommunens statistik) Uppföljning Delår Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål Utveckla relationer som kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande Stärka systematisk verksamhetsutveckling för ett hållbart Falköping Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens Utveckla det interna miljöarbetet När följs målet upp Nämndens kommunikativa indikatorer Nöjd medarbetarindex (Medarbetarundersökningen) Andel medarbetare som upplever Falköpings kommun som en attraktiv arbetsgivare (Medarbetarundersökningen) Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Andel miljöbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik) Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik) Antal e-tjänster (Kommunens statistik) Redovisning av genomförda e-förvaltningsprojekt (Kommunens analys) Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik) Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät) Andel gröna lån Uppföljning Vartannat år Vartannat år Varje år Varje år Varje år Vartannat år Interkontrollplanen är en del av underlaget för att bedöma om kvaliteten inom verksamheten ökar. Plan för uppföljning, analys och rapportering av måluppfyllelse Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna i augusti och december är lagstadgade och granskas av kommunens externa revisorer. Nämnderna gör då en verksamhets- och ekonomiuppföljning av delmål och budget. Av uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Kommunstyrelsen kommer under året utveckla en plan för samlad bedömning av måluppfyllelsen i syfte att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur

11 kommunstyrelsen klarat sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. För att få ett tillförlitligt och mer heltäckande underlag ska indikatorer, olika undersökningar, arbetsprocesser, jämförelsedata, styrdokument och effekter av åtgärder kopplat till resursåtgång tas med. I planen ska även framgå hur arbetet kontinuerligt ska följas upp. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen ska därför baseras på; nämndens analys av måluppfyllelse trender och utfall för indikatorer uppföljning av styrdokument effekter av olika insatser Vid den samlade bedömningen av respektive mål ska Kommunstyrelsen beskriva hur god måluppfyllelsen är. Resursfördelning drift I samband med arbetet med 2017 års verksamhetsplan ändrades hur kommunstyrelsens ekonomi skulle presenteras, inom tre verksamhetsområden. Ledning, styrning och verksamhetsstöd, Planering och utveckling samt Samverkan och samordning. Från och med 2018 års verksamhetsplan presenteras den utifrån de nya verksamhetsområdena Kommunledningsförvaltningen och Samverkan och samordning. I kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan beviljades kommunstyrelsen en budgetram om 101,8 miljoner kronor inklusive 2017 års löneöversyn. I kommunstyrelsens verksamhetsbudget har resurserna fördelas till arbetet med fortsatt arbete med kommunens e-arkiv, personalutveckling, politik och samverkan. Tabell: Resursförändringar kommunstyrelsen 2018 (mnkr) 2019 (mnkr) 2020 (mnkr) Ingående budget 108,3 101,8 100,5 Volymförändringar Lagar och förordningar Ambitionsförändringar/ - 0,3-1,3-1 Effektiviseringar Omfördelning av resurser som -6,2 påverkar andra förvaltningar Effekter (drift) av investeringsbeslut Budget/plan 101,8 100,5 99,5

12 Fördelning av nettokostnader drift I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Kommunledningsförvaltningen 80 72,7 72,7 72,7 Övergripande kommunledning 11,1 11,9 11,9 11,9 Näringsliv 6,6 6,6 6,6 6,6 -Näringsliv 4,9 4,9 4,9 4,9 -Turism 1,7 1,7 1,7 1,7 Hållbar kommunikation 22,9 23,0 23,0 23,0 - Kansli 4,0 4,0 4,0 4,0 -Kommunikation 1,8 1,8 1,8 1,8 -IT 17,1 17,2 17,2 17,2 Hållbar utveckling 10,5 10,1 10,1 10,1 -Logistik 0,4 0,4 0,4 0,4 -Strategisk utveckling 0,4 0,4 0,4 0,4 -Stadsbyggnad 9,7 9,3 9,3 9,3 Ekonomi 6,3 5,7 5,7 5,7 Personal 16,4 15,4 15,4 15,4 -Personal 11,5 11,7 11,7 11,7 -Personalstrategiska medel 4,9 3,7 3,7 3,7 Medborgarkontor 2, Städ- & hyreskostnad för KS 3, Samverkan och samordning 28,3 29,1 27,8 26,8 Kommunstyrelsens bidragsgivning 5,7 4,7 5,2 4,2 Överförmyndare 3,9 3,8 3,8 3,8 Miljösamverkan 3,9 3,9 3,9 3,9 Trafiksamverkan 0,9 1,9 1,9 1,9 Turistsamverkan 1,4 1,8 - - (Falköping Nu & Mat och kultur) Kommunala medlemsavgifter 2,3 2,1 2,1 2,1 Fackligt 3,8 3,7 3,7 3,7 Kommunstyrelsen 4,0 4,7 4,7 4,7 Kommunfullmäktige 2,4 2,5 2,5 2,5 Summa 108,3 101,8 100,5 99,5

13 Planerade åtgärder utifrån identifierade utvecklingsområden Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar som bidrar till utveckling och i förlängningen högre måluppfyllelse. De identifierade utvecklingsområden som behöver initieras och prioriteras följande år, för att utveckla arbetet mot målen beskrivs nedan. Kommunstyrelsens arbete bygger vidare på de styrdokument som är tagna och de arbetsprocesser som redan är igång. Det som beskrivs nedan är nya prioriteringar. Planerade utvecklingsområden Arbetsmarknadsregion Beskrivning av åtgärd Definiera vår framtida arbetsmarknadsregion och utveckla samarbete inom den regionen. Öppna för samarbete med andra regioner så som Jönköping. Samverka, stödja processer för att stärka det som står i arbetsmarknadsstrategin. Arbeta utifrån samverkansavtal med Arbetsförmedlingen. Boende och boendemiljöer Definiera och arbeta med bra bostäder och goda boendemiljöer Kompetensförsörjningsplan Att fortsätta genomföra planen Strategisk samverkan Skaraborg Utveckling av e-tjänster Medskapande Falköping Förbättrade näringslivskontakter Utökning av markreserven Systematisk verksamhetsutveckling med hållbarhetsledning Skaraborgs logistic center Bilden av Falköping Styrdokument klimatanpassning Hållbara livsstilar Medflyttarorganisation Ett strategiskt samarbete kring gemensamma framtidsfrågor som nyetableringar, kommunikationer, besöksnäring och högskola etc. Arbeta för att i första hand erbjuda en e-tjänst vid enskildas eller företags kontakter med kommunen. Ha en helt digital ärendehanteringsprocess med ett e-arkiv. Bygga kompetens i det strategiska utvecklingsarbetet inom kommunen för att hantera komplexa frågor i framtiden och för att utveckla omställningsförmågan i organsationen Förenkla helt enkelt 2.0 i samarbete med SKL (Sveriges kommuner och landsting) Översyn och strategi för förvärv av kommersiell mark Uppdraget består av att utveckla verksamhetsstyrning med kommunövergripande hållbarhetsledning samt hållbarhetsprövning av politiska beslut. Utveckla ett system och en stödjande funktion för verksamhetsutveckling med gemensamma begrepp och samsyn Utvecklad vision och nya samverkansformer på Skaraborgs logistic center Utveckla platsen genom berättelser om Falköping. Ta fram styrdokument kopplat till översiktsplanen kring kommunens arbete med klimatanpassning. Skapa förutsättningar för att invånare i Falköpings kommun ska kunna göra hållbara val genom olika projekt och insatser. Utveckla ett system för en medflyttarorganisation. Skapa en organsation för att möjliggöra att tex familjen kan flytta med när någon får arbete.

14 Då arbetet med att stärka mot målen ska ske kontinuerligt kommer prioriterade områden att framträda under året och andra kanske avslutas. Ett ständigt förbättringsarbete bygger på att revidera kontinuerligt. Verksamhets- och ambitionsförändringar I budgetram ingår kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens kärnuppdrag. De politiska viljeriktningar och specifika insatser som tillkommer under planåret finns inte budgeterat för inom ram. För att kunna hantera ambitionsförändringar krävs utvecklad anpassnings- och omställningsförmåga där nya prioriteringar innebär ompriorteringar inom budgetram. Det innebär i förlängningen att kontinuerliga ekonomiska avstämningar krävs i högre omfattning och att konsekvensanalyser görs utifrån målen. Då kommunen haft ett ökat tryck på mark och exploatering har behovet av markköp ökat och behöver hanteras för att kunna möta efterfrågan på logistikcenter, på allmän industrimark och för nybyggnation av bostäder. Näringslivets och besöksnäringens utveckling ställer fortsatt höga krav på kommunstyrelsens förutsättningsskapande för att tillväxten ska kunna mötas. Internt kommer arvoden öka vilket innebär att den ökade utgiften ska hanteras inom ram. Under nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning introduceras en förnyad organisation som utvecklats för att skapa bättre förutsättningar. Resursfördelning investeringar Inventarier Kommunfullmäktige beslutade kommunstyrelsens investeringsram till 40,8 miljoner kronor, inklusive mark och exploatering för år Under 2017 flyttades nämndernas IT fonder till kommunstyrelsen. Investeringsramen fördelas enligt följande. Tabell: Investeringsplan inventarier kommunstyrelsen Investeringsplan Kommunstyrelsen 2018 (mnkr) 2019 (mnkr) Kommunövergripande IT-investeringar 1,8 1,8 1,8 IT-investeringar e-post 0,8 0,8 0,8 KS IT-fonder 1,0 1,0 1,0 Kansli e-arkiv 0,5 Ej bestämd investering 1,8 1,2 1,2 Summa 5,8 4,8 4,8 Exploatering Mark & Exploatering 35,0 35,0 35,0 Summa 35,0 35,0 35,0 Total investeringsbudget 40,8 39,8 39, (mnkr)