VERKSAMHET & REDOVISNING

Transkript

1 VERKSAMHET & REDOVISNING 2013 Cancerhjälpen Pg Bg

2 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR INNEHÅLL Presentation av Cancerhjälpen Ordförande har ordet Cancerhjälpens insamling 2013 Cancerhjälpens utdelning 2013 Kostnadsfördelning Årsredovisning med revisionsberättelse Föreningsstadgar

3 Cancerhjälpen Presentation av Cancerhjälpen Cancerhjälpen är en rikstäckande ideell förening som bildades 1993 för att bidra till en förbättring av levnadsvillkoren för landets cancerdrabbade samt att möjliggöra för cancerpatienten att få en bra eftervård och rehabilitering. Cancerhjälpen bildades helt utan statlig hjälp och är helt obunden i såväl partipolitiskt som religöst avseende. Cancerhjälpen bedriver hela sin verksamhet i lokalerna på Roslagsgatan 50 i Stockholm. Tack vare frivilliga bidrag från enskilda personer och företag har Cancerhjälpen sedan starten 1993 delat ut drygt 140 miljoner kronor till många av Sveriges cancersjuka vuxna och barn. Kansliet Cancerhjälpens kansli är öppet måndag till fredag med lunchstängt Kansliet kontaktas lättast per telefon; eller via e-post; kansli@cancerhjalpen.se. Cancerhjälpens telefontider är vardagar Personal och styrelse Cancerhjälpen bedriver sin verksamhet med 2 tjänstemän, 1 deltidsarbetande ordförande samt 8 deltidsarbetande telefonombud. Cancerhjälpens styrelse bestod år 2013 av fyra ledamöter, Ywonne Jacobsson, Jaakko Turunen, Tomas Brazda och Nina Severin. Suppleanter i styrelsen var Anita Sjöberg, Maria Andersson och Christian Wettle. Cancerhjälpens auktoriserade revisor är Ulf Lindström. Cancerhjälpen har sedan december år 1999 ett 90-konto vilket innebär att Cancerhjälpen är godkänd av Svensk Insamlingskontroll. Det är Svensk insamlingskontroll som granskar alla insamlingsorganisationer med 90-konto så att de insamlade kronorna används till rätt ändamål. Cancerhjälpens 90-konto är: Pg och Bg

4 Ordförande har ordet Jubileumsåret 2013 har nu passerat och ett nytt år har börjat ta form. Varje år skapar på något sätt nya utmaningar och nya förutsättningar. Cancerhjälpens 20 år kan i mina tankar liknas vid en bok med lika många kapitel. Då jag har haft äran att medverka till att utforma denna bok sedan 1999 kan jag ärligt säga att det har varit fantastiskt spännande år. En från början ganska tung och tidskrävande administration har under årens lopp blivit så mycket effektivare, givetvis mest tack vare bra dataprogram och kunnig personal men också internet med hemsidan som en viktig informationskanal. All information som hemsidan ger till sökande, kuratorer, givare mm, gavs ju tidigare huvudsakligen via telefon eller per post. Ett både tidskrävande och kostsamt sätt att informera på. Den röda tråden i Cancerhjälpen har hela tiden varit att hålla kostnaderna nere, så att så mycket som möjligt kommer fram till vårt ändamål. En annan röd tråd har varit att skapa stabilitet och kontinuitet i Cancerhjälpen, människor skall veta vad som gäller och kunna lita på det, detta ska gälla för alla som på ett eller annat sätt har samröre med föreningen. Jag har sett att det finns faror med dessa röda trådar och farorna är stagnation och rädsla för att tänka i nya banor men på något sätt så har Cancerhjälpen kunnat balansera detta på ett ganska bra sätt. Vårt datasystem som i närmare 20 år hanterat bland annat Cancerhjälpens givarregister kraschade under hösten 2013 och skapade stora problem, men med mycket engagemang från olika håll så kom vi relativt snabbt igång med vårt nya system. Med det nya systemet kunde vi äntligen komma igång med Autogiro vilket varit tekniskt omöjligt med det gamla. Autogiro är en efterfrågad och kostnadseffektiv del i Cancerhjälpens ständigt pågående insamlingsarbete. Enligt våra stadgar skall Cancerhjälpen verka för en förbättring av levnadsvillkoren för cancerdrabbade och det är en uppgift för föreningen att finna möjligheter att kunna hjälpa på allra bästa sätt. Vi såg även under 2013 att behovet av bidrag för direkta omkostnader i samband med cancersjukdom är stort, många människor runt om i vårt land lever med mycket små marginaler och situationen kan bli väldigt tuff vid en cancerdiagnos i familjen. Här ser vi dagligen att vi fyller en mycket viktig funktion. Ingen människa skall behöva välja bort en livsviktig medicin för att ha råd att betala hyran. Tyvärr är verkligheten sådan att detta händer i vårt land och då kan ett omkostnadsbidrag från Cancerhjälpen vara det sista halmstrået för många. Under år 2013 kunde Cancerhjälpen hjälpa personer, varav 777 barn samt dela ut 11 projektbidrag. Jag bugar för förtroendet som ordförande och vill ge ett stort varmt Tack till alla bidragsgivare, medlemmar och anställda, alla Ni som gör det möjligt för Cancerhjälpen att fortsätta sitt viktiga arbete för de människor som fått en cancerdiagnos. Med vänliga hälsningar Ywonne Jacobsson ordförande Föreningen Cancerhjälpen

5 Cancerhjälpens insamling 2013 Föreningens verksamhetsintäkter uppgick under år 2013 till kronor. Telefoninsamlingen svarade under året för drygt 55 % av föreningens totala intäkter. Övriga intäkter är gåvor, medlemsavgifter, minnesgåvor samt testamenten. Våra duktiga telefonombud är 8 stycken till antalet och jobbar som regel 3-4 kvällar/vecka i våra lokaler på Roslagsgatan i Stockholm. Telefoninsamlingen är för många av våra givare en uppskattad del av föreningens insamling. Den muntliga information som ges till givaren är ju alltid mer aktuell än vid till exempel utskick av tryckta foldrar. Dessutom har givaren en möjlighet att direkt ställa de frågor som känns viktiga för att vilja ge ett bidrag till just vårt ändamål. I stället för att göra massutskick kan föreningen på så sätt, via direktdialog med givaren, göra stora besparingar av porto, kuvert, trycksaker, och inte minst av vår miljö. Hjälpbehovet ökar Nödvändigheten och behovet av varje insamlad krona ökar, varje dag. I takt med att nedskärningar inom kommun, landsting och försäkringskassa blir allt större ökar hjälpbehovet från de cancersjuka. Hjälpbehovet är mycket stort och bidragsansökningarna ökar för var år som går. För att kunna finansiera det ökade hjälpbehovet är det viktigt att kännedomen om Cancerhjälpens arbete når ut till allmänheten. Så hjälps oss gärna att sprida budskapet; Hjälp oss hjälpa

6 Cancerhjälpens utdelning 2013 Cancerhjälpen kunde under år 2013 hjälpa 1549 cancersjuka människor runt om i landet, varav 772 vuxna och 777 barn. Dessutom beviljades 11 stycken projektbidrag. Cancerhjälpens synsätt är att varje ansökan är unik och målet är att varje bidrag som delas ut är enligt bidragstagarens eget önskemål, naturligtvis inom ramen för våra riktlinjer. Den svåra ekonomiska situation som en cancerdrabbad person ofta hamnar i märks på den mängd ansökningar vi fått även under år Väldigt många väljer att ansöka om ett omkostnadsbidrag för att täcka kostnader de har med anledning av sin cancersjukdom. Bidraget är ett engångsbelopp om max 5000 kr/person och står under år 2013 för 57 % av den totala utdelningen. För att om möjligt försöka återfå såväl den fysiska som den psykiska balans man hade innan cancerdiagnosen valde flera av de sökande en vistelse på rehabiliteringshem/hälsohem. (under denna kategori räknas även hospicevistelser). Drygt 2 % av utdelningen står detta för. Bidrag till barn delas ut för omkostnader och sysselsättning för att om möjligt försöka ge ökad glädje och stimulans. Bidraget till barnen står under år 2013 för 31 % av utdelningen och delas oftast ut till barnen i samband med den många gånger tuffa cancerbehandlingen. Bidrag till alternativ medicin/behandling och/eller apoteksprodukter är ofta något som den cancerdrabbade vill komplettera till den ordinarie behandlingen för ökad livskvalitet. Detta står under år 2013 för 2 % av utdelningen. Projektbidrag har delats ut bland annat för att förbättra patientmiljön på svenska sjukhus och tillsammans med stödet vi ger till Sveriges sex barncancercentra så står detta för 8 % av utdelade bidrag år 2013.

7 Kostnadsfördelning De tre kostnadsslag som vi delar in föreningens kostnader i är: ändamålskostnad, insamlingskostnad och administrationskostnad. Dessa kostnadsslag är de som återfinns i vår Årsredovisning samt i den Resultat- och Balansräkning som skickas in för granskning till Svensk Insamlingskontroll varje år. Ändamålskostnader klassificerar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla föreningens syfte och/eller stadgar. I vår organisation handlar dessa kostnader till största delen av utdelade bidrag till cancerdrabbade privatpersoner, miljöförbättrande åtgärder på sjukhus och till forskning. Löner och sociala avgifter till handläggandet av bidragsansökningarna för att uppfylla föreningens syfte är också en kostnad som räknas hit. Enligt Svensk insamlingskontrolls föreskrifter är administrationskostnader som hade kunnat undvikas om man inte hade ett visst ändamål att klassificera som ändamålskostnad. Insamlingskostnader är de direkta kostnader man har för insamlingsarbetet. Det handlar i vår organisation om löner och sociala avgifter till telefonombuden, telefoni, portokostnader, pappers/trycksakskostnader mm. Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera själva insamlingsorganisationen. Ett visst mått av allmän administration är ett led att säkerställa en god kvalitet på föreningens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt till exempelvis styrelsen. Hit räknas således redovisnings- och revisionskostnader, kostnader för medlemsregister, styrelsemöten, årsmöten, revision, hyra och personal mm och kostnader som inte är att hänföra till insamlingskostnader eller kostnader för ändamålet.

8 Årsredovisning för Cancerhjälpen Räkenskapsåret 2013

9 Cancerhjälpen 1(8) Styrelsen för Cancerhjälpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Cancerhjälpen är en ideell förening som verkar för en förbättring av levnadsvillkoren för och reaktivering av cancersjuka. Detta kan t ex ske genom: - hjälp till rehabilitering såväl inom som utom landet för cancersjuka och ev medföljande - bidrag till komplementär medicin/behandling - hjälp till anskaffande av sjukhusutrustning utöver vad samhället ställer till förfogande - att förbättra patientmiljön på sjukvårdsinrättningar - i mån av ekonomiska resurser, stöd till forskning Föreningen har s.k. 90-konto Pg och Bg , vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll, samt av vår auktoriserade revisor Ulf Lindström som bl.a även granskar den interna kontrollen. Föreningen Cancerhjälpen är obunden i partipolitiskt och religiöst avseende. Föreningen Cancerhjälpen är en rikstäckande organisation och dess hemort är Stockholm. Medlemsavgiften var 175 kr för år Styrelsearbetet under året På årsmötet den 29 april utsågs Cancerhjälpens styrelse. Denna höll 7 protokollförda sammanträden under Styrelsen består av Ywonne Jacobsson ordförande, Jaakko Turunen ledamot, Tomas Brazda ledamot, Nina Severin ledamot, Anita Sjöberg suppleant, Maria Andersson suppleant och Christian Wettle suppleant. Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 175 kr för år Även detta år har vi kunnat se en fortsatt ökning av gåvor som kommit in via vår hemsida vilket är tacksamt då mycket tid har lagts på att uppdatera med flera funktioner som gör det enkelt för människor att ge sitt stöd på olika sätt. Bidragssökande och kuratorer har också lätt kunna hitta information och ansökningsformulär. Vår strävan att ha en hemsida som är informativ och lätthanterlig är ett ständigt pågående projekt och vi kan också se att det är kostnadseffektivt för Cancerhjälpen. Vi har också detta år, liksom flera andra hjälporganisationer, kunnat konstatera att behovet av finansiell hjälp till vardagliga behov kvarstår. Då Cancerhjälpen skall verka för en förbättring av levnadsvillkoren för cancersjuka personer ser vi det som vår plikt att försöka ge den hjälp som den cancersjuke är i mest behov av i nuet. För att kunna möta det stora hjälpbehov som finns så har det även 2013 varit omkostnadsbidrag det handlat om i de flesta bidragsansökningar. Vårt nästan 20 år gamla datasystem slutade fungera under senhösten och skapade stora problem, främst när det gällde den sedvanliga julkampanjen som då kom av sig. Mycket tid och energi fick läggas på att snabbt sätta sig in i vårt nya system. Tack vare duktiga medarbetare och mycket goda ideella krafter så klarade Cancerhjälpen sig igenom detta utan alltför stor påverkan på insamling och verksamhet. När det nya systemet är inarbetat kommer det i hög grad kunna effektivisera verksamheten. Julpengen till cancersjuka barn skickades som vanligt ut under början av december.

10 Cancerhjälpen 2(8) Styrelsen fattade även beslut angående fortsatt bidrag till Sveriges sex Barnonkologiska centra som finns i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Bidragen är på kr vardera att använda till miljöförbättrande åtgärder för att öka trivseln för barnen och deras familjer när de vistas där, summa kr. Forskningsbidrag tilldelades projekt i Örebro gällande riskfaktorer för hjärntumörer, summa kr. Projektbidrag beviljades till Temakvällar om cancer på Akademiska sjukhuset i Uppsala, summa kr. Trivselbidrag beviljades till Kirurgmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona, Kirurgavdelning 061Centralsjukhuset Kristianstad, samt Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, summa kr. Tilläggsbeslut för cancerdrabbade privatpersoner togs också upp, i övrigt följer kansliet de riktlinjer styrelsen beslutat för det omfattande antalet bidragsansökningar som hanteras kontinuerligt under året. Intäkter Verksamhetens intäkter uppgick 2013 till kr ( kr ). Drygt 55 % av intäkterna svarade vår telefoninsamling för, resterande intäkter var gåvor, minnesgåvor och medlemsavgifter. Våra ränteintäkter för år 2013 blev kr. Verksamhetens totala kostnader Kostnaderna för verksamheten uppgick till kr ( kr ). Ändamålskostnaderna ( beviljade bidrag mm ) uppgick till kr ( kr ) eller 77 % av totala intäkterna ( verksamhetsintäkter + ränteintäkter ). Insamlingskostnaderna uppgick till kr ( kr ) eller 15 % av totala intäkterna. Administrationskostnaderna uppgick till kr ( kr ) eller 7 % av totala intäkterna. Ändamålskostnader Under 2013 kunde bidrag beviljas av Cancerhjälpen, 772 av dessa bidragstagare var vuxna, summa kr och 777 bidragstagare var barn, summa kr. Rehabiliteringsvistelse, hospicevård, omkostnadsbidrag mm är de flest förekommande önskemålen i bidragsansökningarna från de vuxna. Sysselsättningsbidrag, rekreationsresa och omkostnadsbidrag är de vanligaste i barnansökningarna. Föreningen Cancerhjälpen försöker i möjligaste mån att tillmötesgå den cancersjukes önskemål om eftervård. Principen att alla bidragsansökningar hanteras rättvist när det gäller handläggningstid, bidragsstorlek mm är en viktig del i den omfattande hanteringen av ansökningarna. Riktlinjer och krav på vissa uppgifter i ansökan fastställs av styrelsen. Inkomst- och förmögenhetsuppgifter i form av kopior på senaste självdeklaration måste alltid bifogas ansökan samt en av leg. läkare styrkt cancerdiagnos. Det beviljades 11 projektbidrag ( se styrelsearbetet under året ), summa kr. Förutom utdelade bidrag ryms även indirekta kostnader i ändamålskostnader. Indirekta kostnader är löner och soc. avgifter för handläggare, porto, del av hyra, etc, samt infokostnader till kuratorer och sökande.

11 Cancerhjälpen 3(8) Vårt kapital Föreningen är väl medveten om det förtroende givarna givit oss i form av sin gåva till Cancerhjälpen och vill därför förvalta kapitalet på ett så säkert sätt som möjligt till dess att pengarna når destinatären ( i vårt fall den cancersjuke ). Styrelsen har år 2013 valt att fastränteplacera 2,5 milj under ett år. I en räntefond har drygt kr placerats. Resterande kapital finns på ett specialkonto med en något högre ränta än föreningskontot och finns tillgängliga när kassaflödet är lågt som t ex under sommaren. Flerårsöversikt (tkr) Verksamhetsintäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

12 Cancerhjälpen 4(8) Resultaträkning Not Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

13 Cancerhjälpen 5(8) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Balanserat kapital A-C Oskarssons minnesfond Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 Cancerhjälpen 6(8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Viss anpassning av årsredovisningen har gjorts för att passa in på föreningars specifika förutsättningar och på så sätt ge en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Verksamhetsintäkter Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits. Gåvor i form av kontanter redovisas till nominellt belopp. Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Kostnader som har direkt syfte att uppfylla Cancerhjälpens stadgar klassificeras som ändamålskostnader. Hit räknas bl a beviljade stöd till olika institutioner, cancersjuka och forskningsbidrag inom området för cancer. Den administrativa hanteringen av beviljade stöd redovisas i ändamålskostnader. Insamlingskostnader Insamlingskostnader är sådana kostnader som är direkt hänförbara till verksamhetens intäkter. Hit räknas exempelvis löner och sociala avgifter för den personal som arbetar med insamlingsverksamheten. Även kostnader för tele och del av lokalhyra som avser insamlingen ingår. Administrationskostnader Administrationskostnader avser medel som använts för att administrera Cancerhjälpen. Här ingår exempelvis kostnader för revision och vissa allmänna kontorsomkostnader. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg 20%

15 Cancerhjälpen 7(8) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 4 4 Män Löner och andra ersättningar Löner och andra ersättningar till styrelse och arbetande ordförande Övriga löner i ändamålskostnader Övriga löner i insamlingskostnader Övriga löner i administrationskostnader Sociala kostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala kostnader Not 2 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 3 Förändring av eget kapital Balanserat A-C O. Årets resultat Minnesfond resultat Belopp vid årets ingång Värdeförändring Disposition enligt beslut av årets föreningsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång

16 Cancerhjälpen 8(8)

17

18

19

20 Cancerhjälpen Pg Bg Cancerhjälpen Roslagsgatan Stockholm Tel Fax