Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 1 1 150101 Ombokning resultat 2014 2061 Eget kapital 2 166,55 2069 Årets resultat 2 166,55 2 150101 Visam serviceavtal, lönepgm 6500 Övriga externa tjänster 01 3 281,00 1710 Förutbetalda kostnader 3 281,00 3 150101 Länsförsäkringar 2015 5190.Övriga fastighetskostnader 01 13 750,00 1710 Förutbetalda kostnader 13 750,00 4 150102 Svenska Bibelsällskapet 1930 Checkräkningskonto 2 340,00 2440 Leverantörsskulder 2 340,00 5 150102 Överföring 1930 Checkräkningskonto 100,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 100,00 6 150102 SEB ombokn checkräkningskredit 1930 Checkräkningskonto 33 864,57 Jfr ver 790 30 dec 2014 2351 Lån SE-banken 33 864,57 Jfr ver 790 30 dec 2014 7 150104 Söndag 1930 Checkräkningskonto 2 920,00 1919 Mynt för insättning 88,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 400,00 3111 Servering i kyrkan 01 608,00 1930 Checkräkningskonto 3 140,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 3 100,00 3111 Servering i kyrkan 01 40,00 8 150107 Bg 1 1930 Checkräkningskonto 4 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 4 000,00 9 150109 Bg 2 1930 Checkräkningskonto 2 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 000,00 10 150111 Söndag 1930 Checkräkningskonto 3 800,00 1919 Mynt för insättning 247,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 700,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 202,00 3111 Servering i kyrkan 01 1 145,00 1930 Checkräkningskonto 270,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 270,00 11 150112 Bg 3 1930 Checkräkningskonto 1 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 000,00 12 150112 Inbetalningsjournal nr 267 1510 Kundfordringar 300,00 Faktnr: 515, Namn: Miriam o Michael Wistrand 1930 Checkräkningskonto 300,00 Faktnr: 515, Namn: Miriam o Michael Wistrand 13 150112 Överföring 1930 Checkräkningskonto 8 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 8 000,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 2 14 150112 Egen överföring 1930 Checkräkningskonto 300,00 1940 Sparkonto 300,00 15 150113 EFK missionsåtagande för 2014 2831 Missionsåtagande EFK, ej inbetalt 33 300,00 1930 Checkräkningskonto 33 300,00 16 150113 Restaurangutrustning Örebro 2440 Leverantörsskulder 1 188,00 1930 Checkräkningskonto 1 188,00 17 150115 Bg 4 1930 Checkräkningskonto 3 755,00 1750 Upplupna intäkter 1 355,00 SMS-gåvor från EFK 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 400,00 18 150116 Bg 5 1930 Checkräkningskonto 3 700,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 3 700,00 19 150116 Inbetalningsjournal nr 268 Faktnr: 511, Namn: Kumla Fastighets- o Trädgårdsservice Faktnr: 511, Namn: Kumla Fastighets- o Trädgårdsservice 20 150116 Överföring 1930 Checkräkningskonto 7 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 7 000,00 21 150116 Radiotjänst jan-apr 1930 Checkräkningskonto 519,00 4023 Musik-, film- och liknande avgifter 01 519,00 22 150116 EuroLine 1930 Checkräkningskonto 404,25 6500 Övriga externa tjänster 01 404,25 23 150119 Överföring 1930 Checkräkningskonto 5 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 5 000,00 1930 Checkräkningskonto 50,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 50,00 24 150119 Åbytorps Handelsträdgård 2440 Leverantörsskulder 2 019,00 1930 Checkräkningskonto 2 019,00 25 150119 Skatteverket 2730 Lagstadg soc avgifter 13 122,00 2710 Personalens skatter 8 033,00 1930 Checkräkningskonto 21 155,00 26 150120 Inbetalningsjournal nr 269 Faktnr: 500, Namn: Maggans Massage Faktnr: 500, Namn: Maggans Massage 27 150120 Överföring 3011 Gåvor till församlingskassan 01 500,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 3 28 150121 Inbetalningsjournal nr 270 1510 Kundfordringar 2 000,00 Faktnr: 503, Namn: Hammar Auxilium 1510 Kundfordringar 1 000,00 Faktnr: 499, Namn: Sveas Bageri Faktnr: 506, Namn: AB Palm & Gyll 1510 Kundfordringar 1 500,00 Faktnr: 502, Namn: Hammars Åkeri Faktnr: 509, Namn: Falls Plåt AB Faktnr: 505, Namn: HB Linhultsettan Faktnr: 510, Namn: Allans Digital TV Faktnr: 505, Namn: HB Linhultsettan Faktnr: 509, Namn: Falls Plåt AB 1930 Checkräkningskonto 2 000,00 Faktnr: 503, Namn: Hammar Auxilium 1930 Checkräkningskonto 1 500,00 Faktnr: 502, Namn: Hammars Åkeri Faktnr: 510, Namn: Allans Digital TV 1930 Checkräkningskonto 1 000,00 Faktnr: 499, Namn: Sveas Bageri Faktnr: 506, Namn: AB Palm & Gyll 29 150121 KSR, distr av Jesusfilm 2014 2440 Leverantörsskulder 1 000,00 1930 Checkräkningskonto 1 000,00 30 150123 Bg 8 1930 Checkräkningskonto 2 500,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 500,00 31 150123 Överföring 1930 Checkräkningskonto 4 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 4 000,00 32 150123 Öppna Förskolan 3121 Servering Öppna Förskolan 38 200,00 4111 Varuinköp till serveringen 38 241,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 141,00 1930 Checkräkningskonto 100,00 33 150125 Söndag 1930 Checkräkningskonto 4 540,00 1919 Mynt för insättning 224,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 970,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 129,00 3111 Servering i kyrkan 01 435,00 3095 Övriga kollekter att förmedla 40 1 230,00 Örebro Missionsskola 1930 Checkräkningskonto 890,00 3111 Servering i kyrkan 01 120,00 3095 Övriga kollekter att förmedla 40 100,00 Örebro Missionsskola
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 4 33 forts... 3011 Gåvor till församlingskassan 01 600,00 3251 Second hand-försäljning 01 63,00 3251 Second hand-försäljning 37 7,00 34 150126 Bg 9 1930 Checkräkningskonto 6 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 6 000,00 35 150126 ICA Nära Profilen 2440 Leverantörsskulder 260,00 1930 Checkräkningskonto 260,00 36 150126 Löner jan 7010 Löner 01 39 077,00 7331 Bilersättning till anställda, skattefri 01 103,60 7511 Lagstadgade sociala avgifter 01 12 277,99 2730 Lagstadg soc avgifter 12 277,99 2710 Personalens skatter 7 153,00 1930 Checkräkningskonto 32 028,00 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 0,40 37 150127 Bg 10 1930 Checkräkningskonto 14 500,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 14 500,00 38 150127 Överföring 1930 Checkräkningskonto 4 350,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 4 350,00 39 150128 Bg 11 1930 Checkräkningskonto 3 100,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 3 100,00 40 150128 Överföring 1930 Checkräkningskonto 15 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 15 000,00 41 150129 Bg 12 1930 Checkräkningskonto 5 700,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 5 700,00 42 150129 Inbetalningsjournal nr 271 1510 Kundfordringar 555,00 Faktnr: 513, Namn: Stene IF Faktnr: 516, Namn: Filippus Foto 1510 Kundfordringar 555,00 Faktnr: 514, Namn: Svenska kyrkan i Kumla 1510 Kundfordringar 555,00 Faktnr: 512, Namn: Studieförbundet Bilda Svealand 1510 Kundfordringar 8 663,00 Faktnr: 517, Namn: Kumla Samkristna Råd 1930 Checkräkningskonto 555,00 Faktnr: 513, Namn: Stene IF 1930 Checkräkningskonto 555,00 Faktnr: 514, Namn: Svenska kyrkan i Kumla 1930 Checkräkningskonto 8 663,00 Faktnr: 517, Namn: Kumla Samkristna Råd 1930 Checkräkningskonto 555,00 Faktnr: 512, Namn: Studieförbundet Bilda Svealand Faktnr: 516, Namn: Filippus Foto
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 5 43 150129 Point, licensavg 2015-01-17 + 3 mån 6500 Övriga externa tjänster 01 368,00 1930 Checkräkningskonto 368,00 44 150129 Sveas Café 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 181,00 1930 Checkräkningskonto 181,00 45 150129 Överföring 1930 Checkräkningskonto 1 700,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 700,00 46 150130 Öppna Förskolan 1919 Mynt för insättning 200,00 3121 Servering Öppna Förskolan 38 200,00 47 150130 Bg 13 1930 Checkräkningskonto 5 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 5 000,00 48 150130 SEB, ränta 2,71% 8410 Räntekostnader 01 2 734,35 1930 Checkräkningskonto 2 734,35 49 150130 Myrorna, inköp av inredning 5400 Förbrukningsinventarier och material 01 953,00 1930 Checkräkningskonto 953,00 50 150130 Kumla Kommun, hyra gym-sal hösten 2014 4311 Kostnader för arrangemang 36 2 440,00 1930 Checkräkningskonto 2 440,00 51 150131 Maxi, inköp jan 4111 Varuinköp till serveringen 01 47,80 4119 Övriga inköp till köket 01 75,40 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 907,39 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 36 626,44 4111 Varuinköp till serveringen 38 208,09 2440 Leverantörsskulder 1 865,12 52 150131 ICA Profilen inköp jan 4111 Varuinköp till serveringen 01 221,10 2440 Leverantörsskulder 221,10 53 150131 Bokföringsorder jan 7820 Avskrivning byggnader och markanläggningar 01 810,00 1159 Avskrivningar markanläggning 810,00 7820 Avskrivning byggnader och markanläggningar 01 8 156,00 1119 Ack avskrivning byggnader 8 156,00 54 150131 SEB, återbetald checkkreditsränta 2014 1940 Sparkonto 205,85 8410 Räntekostnader 01 205,85 55 150131 Överföring komp till ver 27 20/1 1930 Checkräkningskonto 700,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 700,00 56 150131 Omb resultatenheterna 4095 Övriga kollekter att fömedla 40 1 330,00 Örebro Missionsskola 2839 Övriga gåvor, ej förmedlade 1 330,00 Örebro Missionsskola 4091 Söndagsskolan förmedlat 40 331,00 2834 Söndagsskolans kollekt, ej inbetalt 331,00 8136 Resultat ungdomsarbetet 36 3 066,00 8136 Resultat ungdomsarbetet 01 3 066,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 6 56 forts... 8137 Resultat Ge För Livet 37 7,00 2835 Ge För Livet, ej inbetalt 7,00 8138 Resultat Öppna Förskolan 38 49,00 8138 Resultat Öppna Förskolan 01 49,00 57 150201 Söndag 1930 Checkräkningskonto 1 880,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 390,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 145,00 3111 Servering i kyrkan 01 345,00 1930 Checkräkningskonto 5 845,00 3111 Servering i kyrkan 01 45,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 5 800,00 58 150202 Telia kv1 6200 Tele och post, datakommunikation 01 734,00 1930 Checkräkningskonto 734,00 59 150202 Insättning mynt 1919 Mynt för insättning 626,00 1930 Checkräkningskonto 626,00 60 150202 E-on 2440 Leverantörsskulder 4 458,00 1930 Checkräkningskonto 4 458,00 61 150202 Kumla Kommun 2440 Leverantörsskulder 1 829,00 1930 Checkräkningskonto 1 829,00 62 150202 EFK, personalförsäkringar 2440 Leverantörsskulder 3 892,00 1930 Checkräkningskonto 3 892,00 63 150202 Överföring 1930 Checkräkningskonto 100,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 100,00 64 150205 MAXI, ICA 2440 Leverantörsskulder 2 410,00 1930 Checkräkningskonto 2 410,00 65 150206 Öppna Förskolan 3121 Servering Öppna Förskolan 38 130,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 102,00 4111 Varuinköp till serveringen 38 232,00 3121 Servering Öppna Förskolan 38 50,00 1930 Checkräkningskonto 50,00 66 150206 New Wine Sverige 7610 Utbildning personal 01 1 225,00 Eva Lindberg 1930 Checkräkningskonto 1 225,00 67 150208 Söndag 1930 Checkräkningskonto 7 270,00 1919 Mynt för insättning 168,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 290,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 6 234,00 3111 Servering i kyrkan 01 914,00 1930 Checkräkningskonto 6 750,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 6 700,00 3111 Servering i kyrkan 01 50,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 7 68 150209 Överföring 1930 Checkräkningskonto 130,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 130,00 69 150209 Insättning mynt 1919 Mynt för insättning 168,00 1930 Checkräkningskonto 168,00 70 150210 Åbytorpsträffen 3111 Servering i kyrkan 01 870,00 1930 Checkräkningskonto 870,00 71 150211 Bg 14 1930 Checkräkningskonto 27 140,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 900,00 3980 Erhållna offentliga stöd mm 01 24 240,00 Kumla Kommun 72 150211 Inbetalningsjournal nr 272 Faktnr: 501, Namn: Åbytorps Handelsträdgård Faktnr: 501, Namn: Åbytorps Handelsträdgård 73 150211 Staples, papper, tejp mm 6100 Kontorsmateriel och trycksaker 01 1 046,25 1930 Checkräkningskonto 1 046,25 74 150211 Skatteverket 2730 Lagstadg soc avgifter 12 277,99 2710 Personalens skatter 7 153,00 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 0,99 1930 Checkräkningskonto 19 430,00 75 150215 Söndag 1930 Checkräkningskonto 5 350,00 1919 Mynt för insättning 65,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 4 825,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 20,00 3111 Servering i kyrkan 01 570,00 1930 Checkräkningskonto 700,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 600,00 3111 Servering i kyrkan 01 100,00 76 150216 Barnledarkonferens Jönköping 7610 Utbildning personal 01 550,00 Katarina Axelzon 1930 Checkräkningskonto 550,00 77 150216 Karlstad Energi, avser dec 2014 5130 Värme och övrig el 01 4 781,00 1930 Checkräkningskonto 4 781,00 78 150216 EuroLine 6500 Övriga externa tjänster 01 35,50 1930 Checkräkningskonto 35,50 79 150217 Barnledarkonferensen i Jönköping 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 550,00 Maria Hammar (Rosinas väg) 1930 Checkräkningskonto 550,00 7610 Utbildning personal 01 550,00 Korrigering ver 76 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 550,00 Katarina Axelzon
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 8 79 forts... 80 150217 Pingstkyrkan Kumla, pren tidn Dagen 4081 Ekumenik 01 1 562,00 1930 Checkräkningskonto 1 562,00 81 150218 ICA Nära Profilen 2440 Leverantörsskulder 221,10 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 0,10 1930 Checkräkningskonto 221,00 82 150219 Överföring 1930 Checkräkningskonto 2 500,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 500,00 83 150219 EFK, soffa från Myrorna 5400 Förbrukningsinventarier och material 01 100,00 1930 Checkräkningskonto 100,00 84 150220 Överföring 1930 Checkräkningskonto 1 300,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 300,00 85 150220 Öppna Förskolan 3121 Servering Öppna Förskolan 38 100,00 1930 Checkräkningskonto 100,00 86 150222 Söndag 1930 Checkräkningskonto 2 140,00 1919 Mynt för insättning 171,00 3111 Servering i kyrkan 01 525,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 36,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 650,00 3211 Bokförsäljning 01 100,00 1930 Checkräkningskonto 625,00 3111 Servering i kyrkan 01 75,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 550,00 87 150223 Bg 15 1930 Checkräkningskonto 2 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 000,00 88 150225 Bg 16 1930 Checkräkningskonto 2 800,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 800,00 89 150225 Överföring 1930 Checkräkningskonto 3 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 3 000,00 90 150225 Löner feb 7010 Löner 01 43 296,50 7511 Lagstadgade sociala avgifter 01 13 603,76 2730 Lagstadg soc avgifter 13 603,76 2710 Personalens skatter 8 058,00 1930 Checkräkningskonto 35 239,00 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 0,50 91 150226 Bg 17 1930 Checkräkningskonto 6 500,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 6 500,00 92 150226 Överföring 1930 Checkräkningskonto 3 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 3 000,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 9 93 150227 Bg 18 1930 Checkräkningskonto 20 500,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 20 500,00 94 150227 Överföring 1930 Checkräkningskonto 7 050,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 7 050,00 95 150227 Öppna Förskolan 3319 Övrig försäljning 38 188,00 3121 Servering Öppna Förskolan 38 160,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 50,00 4111 Varuinköp till serveringen 38 210,00 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 38 188,00 96 150227 Maxi ICA 2440 Leverantörsskulder 1 865,12 1930 Checkräkningskonto 1 865,00 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 0,12 97 150228 SEB, ränta 2,71% 8410 Räntekostnader 01 2 557,94 2960 Upplupna räntekostnader 2 557,94 98 150228 Maxi inköp feb 4119 Övriga inköp till köket 01 423,30 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 47,80 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 36 1 328,88 2440 Leverantörsskulder 1 799,98 99 150228 Bokföringsorder feb 4011 Avsättning till missionsåtagande EFK 01 23 500,00 2831 Missionsåtagande EFK, ej inbetalt 23 500,00 7820 Avskrivning byggnader och markanläggningar 01 810,00 1159 Avskrivningar markanläggning 810,00 7820 Avskrivning byggnader och markanläggningar 01 8 156,00 1119 Ack avskrivning byggnader 8 156,00 100 150228 Skattekontot, ränta 1640 Skattekontot 1,00 8310 Ränteintäkter 01 1,00 101 150228 Omb resultatenheter feb 4091 Söndagsskolan förmedlat 40 491,00 2834 Söndagsskolans kollekt, ej inbetalt 491,00 8136 Resultat ungdomsarbetet 36 1 329,00 8136 Resultat ungdomsarbetet 01 1 329,00 8138 Resultat Öppna Förskolan 38 2,00 8138 Resultat Öppna Förskolan 01 2,00 102 150301 Söndag 1930 Checkräkningskonto 6 620,00 1919 Mynt för insättning 213,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 5 687,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 297,00 3111 Servering i kyrkan 01 849,00 1930 Checkräkningskonto 3 616,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 3 616,00 103 150301 SEB ränta feb 2960 Upplupna räntekostnader 2 557,94 1930 Checkräkningskonto 2 557,94
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 10 104 150302 Bg 19 1930 Checkräkningskonto 7 720,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 7 720,00 105 150302 Bg 19 korrigering 3011 Gåvor till församlingskassan 01 520,00 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 520,00 Chilli: Hilda Nilsson 106 150302 Öppna Förskolan 27/2 3121 Servering Öppna Förskolan 38 100,00 1930 Checkräkningskonto 100,00 107 150302 Överföring 1930 Checkräkningskonto 12 600,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 12 600,00 108 150303 Bg 20 1930 Checkräkningskonto 11 890,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 7 300,00 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 450,00 Smajl: Tyra Larsson 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 470,00 Chilli: Lovisa Nilsson 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 470,00 Chilli: Alda Wistrand 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 1 000,00 Smajl: Alma o Elsa Edenholm 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 1 100,00 XL: Simon Edenholm 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 1 100,00 XL: Simon och Evelina Nilsson 109 150303 Hjälmargården XL-lägret 4311 Kostnader för arrangemang 33 4 338,00 1930 Checkräkningskonto 4 338,00 110 150306 Bg 21 1930 Checkräkningskonto 450,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 60,00 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 390,00 Smajl: Anna Jo 111 150306 Öppna Förskolan 3121 Servering Öppna Förskolan 38 110,00 1930 Checkräkningskonto 110,00 112 150308 Söndag 1930 Checkräkningskonto 1 950,00 1919 Mynt för insättning 112,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 760,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 72,00 3111 Servering i kyrkan 01 230,00 1930 Checkräkningskonto 1 400,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 400,00 113 150309 EFK Personalförsäkringar 7580 Gruppförsäkringspremier mm 01 660,00 1930 Checkräkningskonto 660,00 114 150310 Vissberga Entrepenad plogning 5190.Övriga fastighetskostnader 01 2 638,00 Januari 1930 Checkräkningskonto 2 638,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 11 114 forts... 115 150310 Dagledigträff 1930 Checkräkningskonto 560,00 3111 Servering i kyrkan 01 560,00 116 150310 Insättning mynt 1930 Checkräkningskonto 607,00 1919 Mynt för insättning 607,00 117 150311 EFK personalförsäkringar 7410 Pensionsförsäkringspremie 01 6 591,00 7580 Gruppförsäkringspremier mm 01 2 531,00 1930 Checkräkningskonto 9 122,00 118 150311 Skatteverket 1930 Checkräkningskonto 28 500,00 1640 Skattekontot 28 500,00 119 150311 Skatteverket arb-giv-avg 1640 Skattekontot 21 661,00 2710 Personalens skatter 8 058,00 2730 Lagstadg soc avgifter 13 603,76 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 0,76 120 150312 Slutlig skatt år 2013 1640 Skattekontot 6 947,00 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 6 947,00 121 150315 Söndag 1930 Checkräkningskonto 2 210,00 1919 Mynt för insättning 226,00 3111 Servering i kyrkan 01 536,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 160,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 740,00 1930 Checkräkningskonto 920,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 920,00 122 150316 Bg 22 1930 Checkräkningskonto 725,00 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 725,00 Chilli: Jonatan Hansen 123 150316 Karlstad Energi januari 5130 Värme och övrig el 01 4 490,00 1930 Checkräkningskonto 4 490,00 124 150316 Hjälmargården Chili 4311 Kostnader för arrangemang 33 8 177,00 1930 Checkräkningskonto 8 177,00 125 150316 Euro Line 6500 Övriga externa tjänster 01 95,75 1930 Checkräkningskonto 95,75 126 150316 Insättning mynt 1919 Mynt för insättning 226,00 1930 Checkräkningskonto 226,00 127 150317 Eva Lindberg, tågbiljett i samband med fortbildning 7610 Utbildning personal 01 438,00 1930 Checkräkningskonto 438,00 128 150317 Crossnet, domän betaniakyrkan.se 6200 Tele och post, datakommunikation 01 1 067,00 1930 Checkräkningskonto 1 067,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 12 129 150317 Överföring 1930 Checkräkningskonto 2 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 000,00 130 150318 Telia abonnemang mars-maj 6200 Tele och post, datakommunikation 01 603,00 1930 Checkräkningskonto 603,00 131 150319 Bg 23 1930 Checkräkningskonto 1 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 000,00 132 150320 Öppna Förskolan 3121 Servering Öppna Förskolan 38 190,00 4111 Varuinköp till serveringen 38 213,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 23,00 133 150320 Din Bok, Just for You 7640 Gåvor personal 36 199,00 Andreas Kempe 1930 Checkräkningskonto 199,00 134 150320 Överföring 1930 Checkräkningskonto 1 300,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 300,00 135 150322 Söndag 1930 Checkräkningskonto 4 830,00 1919 Mynt för insättning 153,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 4 420,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 93,00 3111 Servering i kyrkan 01 470,00 1930 Checkräkningskonto 700,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 700,00 136 150323 Bg 24 1930 Checkräkningskonto 3 520,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 3 000,00 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 520,00 Chili: Rasmus Sundström 137 150324 Insättning mynt 1919 Mynt för insättning 265,00 1930 Checkräkningskonto 265,00 138 150325 Löner mars 7010 Löner 01 53 443,55 7331 Bilersättning till anställda, skattefri 01 255,30 7511 Lagstadgade sociala avgifter 01 15 817,78 2730 Lagstadg soc avgifter 15 817,78 2710 Personalens skatter 11 201,00 1930 Checkräkningskonto 42 499,00 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 1,15 2920 Upplupna semesterlöner inkl soc avg 5 147,72 Andreas Kempe 7090 Förändring av semesterlöneskuld 01 5 147,72 Andreas Kempe 139 150326 Bg 25 1930 Checkräkningskonto 5 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 5 000,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 13 140 150326 Överföring 1930 Checkräkningskonto 2 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 000,00 141 150327 Bg 26 1930 Checkräkningskonto 13 350,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 13 350,00 142 150327 Överföring 1930 Checkräkningskonto 7 050,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 7 050,00 143 150327 Öppna Förskolan 3121 Servering Öppna Förskolan 38 100,00 4111 Varuinköp till serveringen 38 76,00 3121 Servering Öppna Förskolan 38 26,00 1930 Checkräkningskonto 50,00 144 150328 Gemenskapskväll, kortdragaren 1930 Checkräkningskonto 1 350,00 3111 Servering i kyrkan 01 1 350,00 145 150329 Söndag 1930 Checkräkningskonto 3 100,00 1919 Mynt för insättning 68,00 3111 Servering i kyrkan 01 1 200,00 Gemenskapsafton 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 640,00 3091 Söndagsskolans insamlingar 40 168,00 3111 Servering i kyrkan 01 160,00 1930 Checkräkningskonto 2 220,00 3111 Servering i kyrkan 01 420,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 1 800,00 146 150330 Bg 27 1930 Checkräkningskonto 16 840,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 13 300,00 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 36 2 500,00 Robert S: Hallhyra 2013-2014 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 200,00 Chili: Hilma Axelzon 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 450,00 Smajl: Lydia Axelzon 3315 Läger-/arrangemangsavgifter 33 390,00 Smajl: Signe Axelzon 147 150330 Överföring 1930 Checkräkningskonto 13 000,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 13 000,00 148 150330 Hanna Axelsson, stipendium 4013 Utbetalda stipendier 01 4 000,00 1930 Checkräkningskonto 4 000,00 149 150330 Elisabet o Andreas Kempe, stipendium 4013 Utbetalda stipendier 01 6 000,00 1930 Checkräkningskonto 6 000,00 150 150330 Edsbyns Pingstförsamling Smensgård 4012 Utbet åtagande övr organisationer 01 18 750,00 1930 Checkräkningskonto 18 750,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 14 151 150330 EFK missionsåtagande 2831 Missionsåtagande EFK, ej inbetalt 23 500,00 1930 Checkräkningskonto 23 500,00 152 150330 SEB ränta mars 2,71% 8410 Räntekostnader 01 2 646,15 1930 Checkräkningskonto 2 646,15 153 150331 Bg 28 1930 Checkräkningskonto 2 300,00 3011 Gåvor till församlingskassan 01 2 300,00 154 150331 Kumla Kommun jan-feb 5165 Sophämtning, mm 01 445,00 5140 Vatten och avlopp 01 1 333,00 1930 Checkräkningskonto 1 778,00 155 150331 E-on, jan-feb 5130 Värme och övrig el 01 4 451,00 2990 Övriga upplupna kostnader 4 451,00 156 150331 Sveas 4111 Varuinköp till serveringen 01 700,00 1930 Checkräkningskonto 700,00 157 150331 Swedish Film AB, avgift 2015 4023 Musik-, film- och liknande avgifter 01 5 219,00 1930 Checkräkningskonto 5 219,00 158 150331 Maxi - inköp 4111 Varuinköp till serveringen 01 2 535,28 4119 Övriga inköp till köket 01 261,50 2440 Leverantörsskulder 2 796,78 159 150331 Profilen - inköp 4022 Verksamhetsmaterial o -kostn 01 57,70 6200 Tele och post, datakommunikation 01 700,00 2440 Leverantörsskulder 757,70 160 150331 Sedlar från påse med mynt (1/3) 1919 Mynt för insättning 100,00 1930 Checkräkningskonto 100,00 161 150331 Öppna förskolan? 3121 Servering Öppna Förskolan 38 57,00 1919 Mynt för insättning 57,00 4111 Varuinköp till serveringen 38 226,35 Maxi 13/2 2440 Leverantörsskulder 226,35 Maxi 13/2 162 150331 Omb resultatenheterna 4091 Söndagsskolan förmedlat 40 790,00 2834 Söndagsskolans kollekt, ej inbetalt 790,00 8133 Resultat Läger 33 4 730,00 8133 Resultat Läger 01 4 730,00 8136 Resultat ungdomsarbetet 36 2 301,00 8136 Resultat ungdomsarbetet 01 2 301,00 8138 Resultat Öppna Förskolan 38 68,00 8138 Resultat Öppna Förskolan 01 68,00 163 150331 Bokföringsorder mars 4011 Avsättning till missionsåtagande EFK 01 23 500,00 2831 Missionsåtagande EFK, ej inbetalt 23 500,00 7820 Avskrivning byggnader och markanläggningar 01 810,00 1159 Avskrivningar markanläggning 810,00
Betaniaförsamlingen i Åbytorp Sida: 15 163 forts... 7820 Avskrivning byggnader och markanläggningar 01 8 156,00 1119 Ack avskrivning byggnader 8 156,00 164 150331 Kyrkoavgift (inb 8/4) 1750 Upplupna intäkter 10 028,00 3411 Kyrkoavgifter 01 10 028,00 Antal verifikat: 164 Antal transaktioner: 511 Omslutning: 994 067,35 994 067,35