Ekonomiska förutsättningar 20162018
Innehåll Bakåtblick Tillväxt o omvärlden Demografi Ekonomiska effekter Slutsats
Jämförelser - Resultat
Jämförelser - investeringar
Jämförelser - egenfinansiering
Jämförelser - soliditet
Jämförelser - soliditet
8 Sveriges export
BNP några exempel Procentuell förändring Världen USA Sverige Storbriannien Viktigaste exportländer Norden 2015 2014 2013 2012 Tyskland Euroområdet -1 0 1 2 3 4 5 9
Konsumtion driver tillväxten 10
Tillväxten Förändring skatteunderlag (%) 6 5 4 3 2 1 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SKL, febr 2012 SKL, febr 2013 SKL, febr 2014 SKL, febr 2015
Arbetslöshetens utveckling kopplat till timlönerna
Arbetslöshetens utveckling
Arbetslöshetens utveckling
Arbetslöshetens utveckling 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Arbetslöshet, (%) Uddevalla Arbetslöshet, (%) Trollhättan Arbetslöshet, (%) Vänersborg 2,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Arbetslöshet - internationellt Andel av arbets kraften 15-74 år, januari 2015, s äsongsjusterat Grekland** Spanien Kroatien Cypern Portugal Italien Slovakien Bulgarien Turkiet** Lettland* Frankrike Irland EU-28 Litauen Slovenien Finland Belgien Polen Sverige Ungern* Nederländerna Rumänien Estland* Danmark Malta Luxemburg Tjeckien USA Storbritannien** Ös terrike Tys kland Is land Norge* Japan* 0 5 10 15 20 25 30 Procent Källa: Eurostat via Macrobonds * Statistik från december 2014 ** Statistik från november 2014 *** Statistik från oktober 2014 Not: Statistiken från Eurostat revideras kontinuerligt samt att Eurostat justerar siffrorna marginellt för jämförbarhet. Skillnader i beräkningsmetod mellan dessa och övriga länder finns, direkta jämförelser med dessa länder ska därför göras med viss försiktighet. Hämtat: 2015-03-26
Ungdomsarbetslöshet - internationellt Andel av arbetskraften, yngre än 25 år, januari 2015, säsongsjusterat Spa nien Grekland** Kroa tien* Ita lien Portuga l Cypern* Slovakien Frankrike Slovenien* Rumänien**** Bel gien Bulgarien Irland Sveri ge EU-28 Polen Fi nland Lettla nd* Turkiet** Ungern* Litauen Luxemburg Storbri ta nni en** Estland* Tjeckien Malta USA Nederl ä nderna Danmark Is land Österrike Norge* Tys kland Japan* 0 20 40 60 Procent Källa: Eurostat via Macrobonds * Statistik från december 2014 ** Statistik från november 2014 *** Statistik från oktober 2014 Not: Statistiken från Eurostat revideras kontinuerligt samt att Eurostat justerar siffrorna marginellt för jämförbarhet. Skillnader i beräkningsmetod mellan dessa och övriga länder finns, direkta jämförelser med dessa länder ska därför göras med viss försiktighet. Hämtat: 2015-03-26
Befolkningsutveckling
Utmaning - fram till 2035 + personalens pensioner 20 mkr
Medelkostnader efter ålder
Kommunstorlek & befolkningsförändringar
Reflektioner om befolkningsökning Om ledig kapacitet finns i den kommunala verksamheten blir marginalkostnaden låg o tvärtom Genomtänkta strategier för samhällsbyggnad samsyn Befolkningsökning: inget recept på god ekonomi men Det som är bra för invånarna lockar också inflyttare
Kommuninterna förutsättningar Grunden är flerårsplanen 2015-2017 Kraftig resurstilldelning 2015 Innehåller ökade kommunbidrag för demografi Ökat skatt från o med 2015 med 25 öre till 22,16 Fortsatt hög investeringsnivå Svårt att behålla den ekonomiska styrkan För lågt resultat korrigerat med 1% minskade kommunbidrag
Kommuninterna förutsättningar Bra resultat 2014 engångsintäkter / kostnader Bra budgetföljsamhet 2015 enl första prognos Flerårsplan med demografisk kompensation Den finansiella ställningen kfi starkt resultat men sämre ekonomiskt ställning Plats Nyckeltal 2012 2013 Resultat före extraordinära poster 2013 26 16 Skattefinansieringsgrad av investeringar 33 38 Soliditet 33 35 Kassalikviditet 46 48 Finansiella nettotillgångar 29 19 Skattesats 32 33 Budgetföljsamhet 18 11 Resultat före extraordinaära poster, snitt 2011-2013 17 17 Snitt 29 27
Beräkningsförutsättningar Senaste bedömningen från SKL ny 29 april Bygger på kommunbidrag från gällande plan 2015-2017 -1% Nettokostnadsmålet 98%(97,4%) nås Investeringarna 2016-17 enligt beslut december 2014 medan 2018 sänkt till 257 mkr Utmynnar i ett utrymme att fördela Vårpropositionen 15 april
Resultat av beräkningar En fortsatt ökning av andelen skatteintäkter som går till ränta och avskrivning 2015 2016 2017 2018 Räntor kommunens låneskuld 4 8 18 19 Avskrivning 104 110 120 126 Totalt 108 118 138 145
Resultat av beräkningar 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 Nettokostnadsandel (%) 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Utfall Budget Prognos Budget Plan Investeringsnivå (%) Plan 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan
Resultat av beräkningar 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Egenfinansering (%) 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Soliditet (%) 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan
Resultat av beräkningar finansiering 2016-2018
Resultat av beräkningar finansiella mål
Resultat av beräkningar
Effekter på ekonomin i mkr Enhet 2016 Justering skattesats med 10 öre 10,7 mkr - - 20 öre 21,4 mkr Förändring av kommunbidrag med 1% 28 mkr
Slutsatser Stabilt skatteunderlag, låg prisutveckling, låga räntor Tillväxten räcker till demografin Övriga satsningar? Långsiktighet! Investeringsbehov Mer till äldreomsorg o övrig demografi Immigration
Fördelningsmall
Demografi - avstämning Ack 2015 2016 2017 2018 Bun 9 18 31 - Soc 5 10 16 - Tot 14 28 47 - Ack 2015 2016 2017 2018 Bun 14 24 36 47 Soc 3 7 11 15 Tot 17 31 47 62 Korr 2015 2016 2017 2018 Bun 6 5 11 Soc -3-5 4 Tot 3 0 15