Folktandvården Gävleborg

Folktandvården Gävleborg Årsredovisning 2004

Ett framgångsrikt år 2004 blev i hög grad ett framgångsrikt år för Folktandvården Gävleborg. Strukturutvecklingen karakteriserar i hög grad verksamhetsåret 2004. Syftet med strukturutvecklingen är att skapa en stabil klinikstruktur med en hög tillgänglighet till en högkvalitativ tandvård för länets invånare. 4 procent fler besök 2004 jämfört med 2005 visar att det finns en god efterfrågan på våra tjänster. Teknik och kompetensutveckling har också varit tongivande inslag liksom en kraftfull rektyreringssatsning och en god ekonomi. Tack alla medarbetare för era värdefulla insatser som gjort detta resultat möjligt. Svante Lönnbark Tandvårdschef

Innehåll 2 Patienter Tillgänglighet ett viktigt mål Internetombokningar & SMS Verksamhet utanför kliniken 4 Medarbetare Teamtandvård ger möjligheter Fokus på det friska Rekrytering Utbildningskliniker Uppskattat lärlingsprogram Kompetensutveckling 9 Verksamhet Miljö Folkhälsa en viktig hörnsten Bra tandhälsa Ansvar för patienternas omhändertagande Kvalitet och forskning 12 Framtida utmaningar Omvärldsanalys Frisktandvård Priser och prisjämförelser Rekrytering Ny teknik 15 Ekonomi Det gångna året Finansiella verktyg Lönsamhet Finansiering Jämförelse med sjukvården Prissättning och effektivitet 18 Resultaträkning 19 Balansräkning

Patienter Under 2004 har vi intensifierat arbetet med att bygga om våra kliniker till det senaste inom teknik och design. De ska utgöra basen för framtidens tandvård i Gävleborg. Med modernt utrustade kliniker kan vi ge patienterna en ännu bättre tandvård. "Kvälls- och lördagstider uppskattas av både patienter och föräldrar till barn, som slipper ta ledigt för att besöka Folktandvården. Lars Wetterberg, klinikchef Slottstorget. I Gävleborgs län bor drygt 277 000 invånare. Folktandvården erbjuder tandvård till barn, ungdomar och vuxna. Drygt 60 procent av de vuxna väljer Folktandvården och vi tar hand om 97 procent av barnen. Vi tog emot ca 44 000 barn och 79 000 vuxna patienter under året. Med så stort förtroende är det viktigt att vi motsvarar förväntningarna och att vi är tillgängliga när patienterna vill komma. Tillgänglighet ett viktigt mål Våra stora kliniker håller öppet upp till 65 timmar varje vecka, förutom sommarmånaderna juni, juli och augusti. Alla kliniker har öppet några vardagskvällar till 20.00 och de flesta lördagar. Alla som behöver akut hjälp får komma samma dag. Nya patienter kan med något enstaka undantag få en tid inom 14 dagar. Internet ombokningar & SMS Patienterna kan när som helst under dygnet boka om sina tider via Internet. Varje eftermiddag skickas ett SMS med en påminnelse om den tid patienterna har dagen därpå. Att ha möjlighet att nå oss på telefon är lika viktigt. Flera av våra kliniker har en datoriserad samtalshanterare som gör att vi ringer tillbaka inom 15 minuter. Tandvården ligger i topp även för tillgänglighet. Det sker via välutvecklat teknikstöd anpassat till patientens behov. Ann-Catrin Bergman, landstingsråd. Verksamhet utanför kliniken Tillgänglighet är också att befinna sig där patienterna finns. Vår mobila tandvård finns på skolor och äldreboenden. Vi möter barnen och deras familjer på barnavårdsoch familjecentraler. 2

3

Medarbetare Antalet medarbetare har minskat samtidigt som kompetensnivån har ökat. Vår teamtandvård är sedan många år väl utvecklad och den ger en god grund för såväl yrkes- som verksamhetsutveckling. Teamtandvård ger möjligheter Teamtandvård innebär att olika yrkeskategorier samarbetar kring patienten, för att patienten ska omhändertas på rätt kompetensnivå. Tandläkare Tandspecialister Teamtandvården gör att varje yrkeskategori erövrar lite av den kompetens som nästa yrkeskategori har. Det ger utveckling i yrket och för verksamheten. Vi har genom åren satsat på att utveckla tandsköterskerollen i linje med utvecklingen av teamtandvården. Utbildningsnivån är hög och de flesta medverkar i det direkta patientarbetet. Tandläkarna kan ägna sig åt avancerad tandvård till vuxna. Tandhygienisten i teamet tar hand om barn och ungdomar och de friska patienterna. Specialisterna kompletterar bilden med sin fördjupade kunskap. Resurstandläkare, utbildade av specialisterna, tar hand om patienter i gränsområdet allmäntandvård specialisttandvård. Fokus på det friska Folktandvården är en av de förvaltningar i Landstinget Gävleborg som uppvisar den lägsta sjukfrånvaron. Se jämförelse på motstående sida. Under året har speciell uppmärksamhet ägnats åt att öka frisknärvaron. 85 procent av medarbetarna har gjort en hälsoprofilundersökning. En utbildningsdag för alla medarbetare för att öka hälsomedvetandet har arrangerats med temat Hälsan vems ansvar? Folktandvårdens två visionsdagar i juni hade också fokus på och gav inspiration till en hälsofrämjande livsstil. Rekrytering Att rekrytera tandvårdspersonal är en viktig hörnsten i verksamheten. Vi arbetar aktivt med rekrytering både genom mässdeltagande och genom besök på utbildningsorter. Vi har lyckats bra. Under 2004 anställde vi 13 tandläkare och 12 tandhygienister. De nyanställda får ett introduktionsprogram och tilldelas en handledare under det första året. 4

Utbildningskliniker Många av klinikerna är utbildningskliniker för tandhygieniststudenter. För att ge studenterna de bästa förutsättningar, har Folktandvården arbetat fram ett kvalitetssäkrat handledarprogram. Det handledarprogram som nu tagits fram i samarbete med samtliga våra handledare garanterar högskolemässigheten samtidigt som det borgar för att den verksamhetsförlagda utbildningen blir densamma oavsett på vilken klinik i länet den genomförs. Ulla-Britt Forsman, utbildningsledare. Folktandvårdens ledar- och medarbetarskap kännetecknas av en god dialog, aktivt lyssnade och ett konstruktivt agerande för att uppnå visionen Bäst på tandvård. Utbildningsklinikerna är en god rekryteringsbas för tandhygienister. 39 av Folktandvårdens tandsköterskor har hittills vidareutbildats till tandhygienister. Ytterligare 14 tandsköterskor studerar just nu. 5

Uppskattat lärlingsprogram Sedan 1999 har vi haft ett lärlingsprogram i Folktandvården. Ungdomar som avslutat sin gymnasieutbildning kan ansöka om en lärlingsanställning. Det har visat sig vara en populär satsning. 2004 sökte så många som 136 ungdomar och 20 fick anställning. En unik chans att prova om tandvård är något för framtiden! Kompetensutveckling Folktandvården satsar kraftigt på utveckling. Vi arbetar intensivt för att kompetens- och verksamhetsutveckling ska följas åt. Sedan 2002 har vi använt en inventeringsmodell, som givit upphov till ett stort antal utbildningar och annan kompetensutveckling för alla medarbetare. Dessutom har medarbetarna möjlighet till förkovran i form av utbildningsresor, både inom landet och i utlandet. Under ett par år har många utbildningar genomförts i projektform för de olika yrkeskategorierna och de slutfördes under 2004. "Lärlingsjobbet utvecklar mig själv och ger mig inblick i arbetslivet och tandvården. Kanske utbildar jag mig till tandläkare " Caroline Eng, lärling Folktandvården Valbo. 6

7

8 Folktandvården Gävleborg ska bidra till att folkhälsan förbättras för länets invånare genom att erbjuda en förebyggande och behandlande tandvård med fokus på tand- och munhälsa.

Verksamhet Vuxentandvård ska bära sina egna kostnader i huvudsak genom de avgifter patienterna betalar och ersättning från Försäkringskassan. Riksdagen har tagit beslut om tandvårdsförsäkringen som ligger till grund för att patienten betalar i snitt 85 procent av kostnaden och Försäkringskassan 15 procent. Vår verksamhet är organiserad i allmäntandvård och specialisttandvård (tandreglering, barntandvård, käkkirurgi, protetik och tandlossning). Specialisttandvården är remissinstans för Folktandvården, privattandläkare och andra vårdgivare. Under 2004 tog Folktandvården emot 44 000 barn och 79 000 vuxna patienter. 337 000 besök gjorde att ökningen från året innan blev 4 procent. 13 000 324 000 Antalet patientbesök har ökat med 4 %. Besöken skedde på våra allmäntandvårdskliniker som under 2004 blev 25 till antalet. Specialistklinikerna hade 36 623 besök. Vårt arbete med förändring av klinikstrukturen under året har gjorts för att trygga verksamheten inför framtiden. Till grund för det arbetet ligger Landstingsstyrelsens beslut att antalet kliniker ska minskas. Målet är hög tillgänglighet med minst en klinik i varje kommun. Under året genomfördes tre sammanslagningar av kliniker. Kungsgården och två kliniker i Sandviken har bildat en ny klinik i Sandviken. Klinikerna i Bergby och Ockelbo har slagits samman till en enhet i Ockelbo. Klinikerna i Mohed, Ljusne och de två klinikerna i Söderhamn har samordnats till en enhet i Söderhamn. Folktandvårdens fyra specialistkliniker för tandreglering har under året koncentrerats till Gävle och Hudiksvall. Miljö I de nya klinikerna tas hänsyn till miljön och källsortering av sopor byggs in redan från början. När samtliga klinker är ombyggda är alla kliniker i länet miljödiplomerade. Folkhälsa en viktig hörnsten Folkhälsoarbetet är en av Folktandvårdens hörnstenar. Förutom arbetet på klinikerna ger vi information och utbildning i skolor, på företag, i organisationer, på mässor och på hälso- och temadagar. Vi informerar om tobak, kost- och munvård, många gånger i samarbete med andra hälsoaktörer. En nyligen genomförd kartläggning av godis- och läskförsäljning har gjorts på länets högstadie- och gymnasieskolor. Bra tandhälsa Uppföljning av tandhälsan och hur den förbättras sker kontinuerligt. Uppföljningen visar att tandhälsan i Folktandvården Gävleborg är en av landets bästa. Andelen 19- åringar utan hål är 23 procent. Ca 67 procent av 19-åringarna har inga hål mellan tänderna. 9

För att hitta nya vägar och stödja de mest utsatta barnen och ungdomarna när det gäller tandhälsan, samarbetar Folktandvården med bl.a. barnavårdscentraler och familjecentraler. Vi arbetar också med projekt i mångkulturella områden där vi informerar om kost och munvård på olika språk. Ansvar för patienternas omhändertagande För att göra resan genom tandvården så enkel, snabb och smidig som möjligt arbetar vi med vårdkedjor, speciellt för barn och ungdomar som har särskilda behov. Det är viktigt för oss att utveckla och anpassa tandvården efter de behov våra patienter har. För att klara detta delas patienterna in i grupper baserat på hur friska de är i munnen. Varje år erbjuds personer i äldreboenden bedömning av munhälsan för att se om de behöver besöka tandvården. Samtidigt ges också utbildning i munhälsovård till personalen på boendena. tekniker där man t.ex. fäster en implantatskruv i gommen. Tandförflyttningarna följs och analyseras på röntgenbilder. Patientens upplevelser och hur väl behandlingen fortlöper studeras i en enkätstudie samtidigt som kostnadseffektivitet av respektive system räknas fram. Kvalitet och forskning Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet. Med Checklistan, ett webbaserat verktyg, kan vi arbeta med kvalitet och samtidigt kan klinikerna jämföra sina verksamheter med varandra. En viktig del i kvalitetsarbetet är att rapportera avvikelser. Det gäller både i behandlingen och att fånga upp synpunkter från patienterna. Forskning är en god grund för utveckling och kvalitetsförbättringar. En FoU-grupp för Folktandvården finns för att uppmuntra och hjälpa medarbetarna till forskning. Inom specialisttandvården pågår just nu post- och doktorandforskning. Ett bra exempel på forskning är det arbete Ingalill Feldmann, övertandläkare vid Specialisttandvården Slottstorget, för närvarande bedriver under rubriken Ny teknik och patientupplevelser. Projektets målsättning är att studera en grupp patienter som behandlas med fastsittande tandregleringsapparatur och som utnyttjar fyra olika system för att motverka oönskade tandförflyttningar. I studien jämförs två traditionella tekniker med två nya 10

11

Framtida utmaningar Omvärldsspaning Förutsättningarna för att bedriva tandvård förändras. För att kunna garantera en bra tandvård för länets invånare är en av förutsättningarna att medarbetarna är medvetna om och förberedda på det som händer i omvärlden. En utmaning blir därmed att kartlägga och analysera vad som händer i vår omvärld. En del av kartläggningen sker av naturliga skäl i andra länder. Under 2004 har vi besökt Argentina, Nya Zeeland, England och Tyskland. I Tyskland har vi medverkat i EHMA, European Health Management Association, ett nätverk för europeiska hälsooch sjukvårdsaktörer. Där presenterade Folktandvården tandvård i Gävleborg. Dessutom har vi arbetat med rekrytering av tyska tandläkare. Frisktandvård Framtidens utmaningar för Folktandvården handlar mycket om Frisktandvård. Frisktandvård innebär att patienten erbjuds regelbunden undersökning, förebyggande vård och eventuell vård. Allt till ett känt, fast pris. Patienten tar också ett större eget ansvar för sin munhälsa i Frisktandvården. Priser och prisjämförelser I den allmänna debatten lyfts ofta fram hur dyrt det är att gå till tandläkaren. En viktig uppgift för oss är att ge perspektiv på tandvårdskostnaderna i relation till andra utgifter i ett hushåll. Vi ser det också som viktigt att att få fram att god egenvård leder till en bättre tandhälsa som ger minskade kostnader. som kan möta morgondagens patienter, dvs. en bra blandning av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Ett viktigt mål för oss är också att få en mångkulturell mix bland våra medarbetare. Ny teknik Våra nybyggda kliniker bildar en god bas för den teknik som krävs i framtidens tandvård. Telemedicin gör det möjligt att via telelänk kommunicera mellan en tandhygienist vid en mobil utrustning på en skola och tandläkaren på hemmakliniken. Med våra mobila utrustningar kan vi finnas på plats med lika modern utrustning som på våra kliniker. Digital röntgen ger ett bättre slutresultat och en bättre miljö. Även remisshanteringen blir digital vilket ger ett snabbare och säkrare flöde. Laserbehandling är en ny teknik som testas på en av våra kliniker. Att i framtiden alltmer kunna kommunicera med våra patienter på webben blir viktigt. Rekrytering Vårt rekryteringsarbete är omfattande. Antalet tandläkare i Sverige förväntas minska under de närmaste åren. För Folktandvården blir det därför viktigt att ha en organisation 12

Hushållens utgifter TANDVÅRD 1500 kr/år GODIS/CHOKLAD 3400 kr/år FRISÖR 2170 kr/år LÄSK 1950 kr/år GLASS 1150 kr/år SNACKS 730 kr/år TOBAK 2280 kr/år Avser familj med två barn Källa: SCB HUT (Hushållens utgifter) 2 273 medverkande hushåll år 2003 13

Ett led i att hålla bindningen av kapital på en så låg nivå som möjligt, är att aktivt arbeta med patientens kredittider. En klar förbättring har skett de senaste åren. 14

Ekonomi Det gångna året Folktandvården uppvisar under 2004 ett resultat på 3,5 miljoner kronor. Under året har återbetalning på 8 miljoner kronor gjorts på tidigare tagna byggnadskreditiv. Byggnadskreditiv är ett lån från hyresvärden (eller annan) när vi bygger om en klinik. Kreditivet återbetalas sedan under ett antal år genom en höjd lokalhyra. Återbetalningen har möjliggjorts tack vare en stabil finansiell situation och lösgör organisationen från dyra hyreskontrakt. Finansiella verktyg Folktandvården verkar på en konkurrensutsatt marknad och måste bedriva verksamhet på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Enbart resultatet är då inte en tillräcklig indikator för att kunna mäta och följa upp effektivitet. Därför arbetar vi med ytterligare tre finansiella verktyg. Det första och mest framträdande talet är avkastning på totalt kapital som för 2004 uppgick till 4,4 procent. Det andra talet, nettomarginalen, uppgick till 1,0 procent medan soliditeten (det tredje verktyget) hamnade på 35,5 procent. Nyckeltalen är fullt godkända med tanke på de stora återbetalningar som gjorts på byggnadskreditiven. Efterfrågan på tandvård och kapaciteten att producera beräknas stiga ytterligare kommande år, mycket tack vare avslutade ombyggnationer på större kliniker som Sandviken, Söderhamn och Hudiksvall. Att effektiviteten har ökat bekräftas genom att omsättningen per anställd stadigt ökar och just nu uppgår till 750 tusen kronor. Lönsamhet För att säkerställa att vi inte genomför olönsamma investeringar som kan verka prisdrivande arbetar vi aktivt med lönsamhetsberäkningar, det vill säga investeringskalkyler, och investeringsbedömningar. Om vi drar på oss investeringar som inte är lönsamma innebär det att stora resurser måste tas från övrig verksamhet, vilket gör att priset på tandvård påverkas negativt i form av onödiga prishöjningar. Får investeringar däremot ett önskat utfall bidrar de genom sin lönsamhet till att hålla nere priset på tandvård. Finansiering Huvuddelen av Folktandvårdens intäkter kommer från vuxna patienter. Barntandvården, t.o.m det år man fyller 19 år, finansieras av landstingsskatten. Under 2004 var 61,4 procent av verksamheten finansierad av externa pengar. Landstingets del, landstingsersättningen, har det senaste åren minskat. Denna minskning kommer att fortsätta vilket ställer stora krav på oss och vårt arbete med att effektivisera verksamheten. Jämförelse med sjukvården Det kan vara på sin plats att peka på ett par av olikheterna mellan Folktandvården och sjukvården inom Landstinget Gävleborg. Medan vi verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad och har större delen av vår finansiering från externt håll har sjukvården en begränsad konkurrenssituation och finansieras i princip helt via landstingsskatten. Folktandvården är i dessa avseenden mer likt ett vanligt tandvårdsföretag än en traditionell sjukvårdsförvaltning. Prissättning och effektivitet Konkurrenssituationen i länet hårdnar och för att vi ska kunna behålla och förbättra vår position på tandvårdsmarknaden har under året ytterligare fokus lagts på kostnadsmedvetenhet, effektiviseringar i resursutnyttjandet och lönsamhet. Genom att få lönsamhet i investeringar och ett effektivt utnyttjande av det bundna kapitalet kan vi pressa tandvårdspriserna och skapa en konkurrenskraftig tandvård. 15

16

17

Resultaträkning Tkr 2004 2003 Nettoomsättning 332 741 313 476 Varor, material och köpt verksamhet 48 009 43 270 Personalkostnader 196 355 191 988 Övriga externa kostnader 78 432 67 318 Rörelseresultat före avskrivningar 9 945 10 900 Avskrivningar och nedskrivningar 7 167 7 115 Rörelseresultat 2 778 3 785 Finansnetto 696 718 Årets resultat 3 474 4 503 18

Balansräkning Tkr 2004 2003 Anläggningstillgångar 19 989 21 630 Summa anläggningstillgångar 19 989 21 630 Förråd 5 222 5 623 Kundfordringar 6 860 6 508 Övriga fordringar 17 025 15 838 Interima fordringar 7 620 6 038 Kassa, bank och postgiro 32 515 20 876 Summa omsättningstillgångar 69 243 54 883 Summa tillgångar 89 232 76 513 Eget kapital 28 115 24 641 Summa eget kapital 28 115 24 641 Avsättningar 0 193 Långfristiga skulder 6 449 8 638 Kortfristiga leverantörsskulder 24 030 18 514 Övriga kortfristiga skulder 10 041 8 826 Interima skulder 20 597 15 700 Summa avsättningar och skulder 61 117 51 872 Summa skulder och eget kapital 89 232 76 513 Nyckeltalsanalys 2004 2003 Räntabilitet totalt kapital 4,4% 6,2% Nettomarginal 1,0% 1,4% Soliditet 35,5% 33,9% Lämnad kredittid (antal dagar) 55,19 71,01 19

PRODUKTION: Folktandvården Gävleborg Ansvarig: Svante Lönnbark Kontakt: britta.schullerquist@lg.se LAYOUT OCH ORIGINAL: Elisabeth Lek, Form&Design AB FOTO: Jan Carlsson, Fotografen i Gävle AB, alla bilder förutom sid 10, Inga Östlund och sid 13, Svante Lönnbark och Carin Wetterberg TRYCK: Gävle Offset AB, 2005 20

Verksamhetsidé och Vision Folktandvården Gävleborg ska bidra till att folkhälsan förbättras för länets invånare genom att erbjuda en förebyggande och behandlande tandvård med fokus på tand- och munhälsa. Bäst på tandvård - Folktandvården Gävleborg Folktandvården Gävleborg Närsjukhuset i Sandviken plan 7 811 89 Sandviken www.folktandvarden.se Gävle Sandviken Hedesunda Hofors Ockelbo Söderhamn Hudiksvall Iggesund Bergsjö Ljusdal Järvsö Bollnäs Edsbyn Delsbo